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1、通 则 一.-公公司简介介:1. 公公司全称称: 东莞莞汇圣艺艺品有限限公司 公司司地址:东莞长长安上角角管理区区振安路路 (邮政政编码:52338788) 电话号号码: 541110990 5541110911 5541110922传真号码码: 554491223web sitts: wwww.zzasaan.ccom.tw 22.营业业执照号号码: 企独粤粤莞总字字第00025444号。 33.成立立日期: 119955年9月25日 44.主要要负责人人: 徐享钦钦、林立立人、陈陈玲儿 55.厂房房面积: 1555000m2 66.主要要产品: 陶瓷瓷公仔连连衣服及及其配件件 77.公司司
2、成立于于19995年,在董事事长陈栋栋先生、总经理理、协理理的领导导及全体体干部共共同合作作下,业绩蓬蓬勃发展。为配合合品质制制度之落落实执行行,除于19999年年5月通过过ISOO 90002认认证, 并于20001年年3月导入ISSO90001:20000年版版品质系系统, 期使公公司能在在新纪元元时,持续并并坚持朝朝永续经经营之目目标迈进。 二、主要要国内客客户: 无 主主要国外外客户: 欧、美美、日本本、澳洲、杰圣三、 工厂主要要设备: 发电电机、煤煤气窑、打浆机机、电窑窑、电车车、收缩缩包装机机、裁剪剪机、空空压机、 充充棉机等等等。 主要要仪器: 温控控器、电电子秤等等等。四、 工
3、厂使用用材料: 陶瓷瓷混合料料、石膏膏、色料料、布料料、包装装材料等等等。五、 经营形态态: 生产产陶瓷艺艺品及其其配件，产产品1000%外外销。六、经营营理念: 将客客户的心心,当作自自己的心心,以不变变的诚意意及不断断的努力力来换取取客户最最大的满满足。七、产品品生产主主要流程程图:製模灌注整修窯部締檢繪彩原物料裁剪針車外包品檢裝配完檢成品分片倉庫手工製土品檢第 一 章 品 质 管 理 系 统1. 目的：依照ISSO-990011： 20000年年版国际际标准建建立、文文件化、执行、维护与与持续改改善的品品质管理理系统。2. 适用范围围：本公司之之品质管管理系统统及相关关流程。3. 作业要
4、点点：3.1依依照ISSO-990011: 220000年版 国际标标准建立立、文件件化、执执行、维维护与持持续改善善的品质质管理系系统。3.2 在品质质管理系系统中，执执行所需需相关流流程，来来达成计计划成果果及持续续改善相相关流程程。3.3 文件管管制 33.3.1 建建立品质质管理系系统相关关文件，并并有效加加以管制制。 33.3.2 文文件发布布前要先先批准其其适切性性。 33.3.3 必必要时文文件要检检视与修修正，再再重新批批准发行行。 33.3.4 确确保使用用地点具具有相关关版本的的适当文文件可取取用。 33.3.5 确确保外在在文件经经过确认认及文件件之控管管分发。3.3.6
5、 预预防作废废文件被被误用。3.4 品质记记录管制制 3.4.2 品品质记录录应保持持其可读读性、容容易辨认认性及可可调阅。3.4.3 一一个品质质记录的的文件化化程序应应确保其其验证、储存、调阅、保存期期限及废废弃处理理。3.5 品质手手册3.5.1 展展现公司司对品质质之意图图，并明明确订定定各部门门之工作作权责，确确保品质质系统能能有效运运作，建立合理理化之品品质系统统，落实实品质政政策，达达成品质质目标。3.5.2 建立各各项书面面资料并并据以实实施，以以符合国国际标准准品质保保证制度度之有效效实施，达达到规定定之要求求。3.5.3 确确保品质质系统中中有关文文件获得得适切之之管制，藉
6、藉以达到到文件与与资料之之适切性性及有效效性。3.5.4 妥妥善保存存品质系系统有关关之品质质记录，用用以证明明产品已已符合规规定之要要求及品品质系统统之有 效运运作。3.5.5 适适用范围围：凡执执行品质质系统之之组织、结构、职责、资料、过程及及资源与与各种有有关品质质管制文件件规定均均适用之之。 3.55.6 文件内内容包括括：第一阶 品质手手册：用以说明明本公司司之品质质政策、组织权权责及品品质保证证、系统统运作规规定之基基本文件件。第二阶 管理或或管制办办法：本公司各各部门或或各部门门间，为为达成品品质政策策与目标标，依据据品质手手册之系系统运作作规定，所所延伸制制定之管管理程序序与执
7、行行方法等等文件。第三阶 作业流流程、 标准或或说明：将品质手手册或管管理管制制办法上上所规定定有关品品质作业业、技术术标准等等作成细细部描述述之指导导文件。例如：检验、仪测等等标准。第四阶 表单记记录：用以显示示各项品品质管制制活动中中，实际际运作状状况之记记录文件件。例如如：客户户订单、检验记记录表、查核记记录、教教育训练练记录等等等。 3.5.77 文件要要求 本组组织之品品质系统统文件不不仅包含含ISO 90001 : 20000年年版国际际标准要要求之各各种程序序文件，同同时也包包含为确确保制程程有效运运作及管管制而建建立之文文件。(附件一一:品质系系统文件件)3.6 品质系系统运作
8、作原则 3.6.1 在在本组织织品质政政策指引引下，识识别为满满足客户户之品质质要求及及该产品品品质要要求必须须具备的的过程，并并形成最最具竞争争力之品品质管理理系统。(附件二二：品质质管理系系统图)4. 相相关文件件： 4.11文件控控制管制制办法。(QBB01)4.2品品质记录录管制办办法。(QB009)4.3品品质手册册 。(QAA00) 4.4 品管委委员会组组织运作作办法 (QQB122) 第 二二 章 管 理 责 任2.1管管理承诺诺2.1.1目的的：为展现公公司对品品质管理理系统之之有效运运作与持持续改善善之承诺诺，以达达到符合合顾客需需求之品品质目标标。2.1.2 适适用范围围
9、：凡本公司司与本品品质标准准制度相相关之各各部门主主管及人人员均适适用之。2.133 作业业要点：2.1.3.11传达符符合客户户及法令令规章需需求的重重要性，透透过不断断推行PP、D、C、A管理循循环及持持续改善善；第一次次就把工工作做好好，我做做的事情情由我自自己保证证利用用海报、标语、及 训训练等方方式，以以确保组组织内全全员确实实了解、执行与与维持。2.1.3.22 明确确建立以以顾客为为导向的的品质政政策及品品质目标标并引导导品质系系统的管管理及改改善。2.1.3.33 透过过定期召召开管管理审查查会议，确保保品质管管理系统统的有效效性及适适切性。2.1.3.44 将企企业有形形及无
10、形形的有限限资源充充份发挥挥其效用用，确保保必要资资源得以以取用。2.1.4 相相关文件件：2.1.4.11品质记记录管制制办法。( QQB099 )2.2 顾客导导向2.2.1目的的：将顾客需需求与期期望转化化为内部部要求事事项，综综合运用用各种沟沟通方式式，使全全员全面面了解客客户之明明确及潜潜在要求求，并以以经营策策略管理理掌握企企业优势势核心，透透过明确确权责及及资源组组合以确确保满足足顾客的的需求。2.2.2 适适用范围围：凡本公司司与本品品质标准准制度相相关之各各部门主主管及人人员均适适之。2.2.3 作作业要点点：2.2.3.11 将顾顾客需求求与期望望传达至至品质管管理系统统相
11、关部部门。 2.2.3.2 定期召开开管理理审查会会议，将将顾客需需求与期期望化为为内部要要求事项项，且需需符合相相关产品品的责任任，包括括规范与与法令需需求。 2.22.3.3 藉藉顾客需需求的分分析，市市场相关关信息的的收集，人人力资源源发展，客客户满意意调查，产产品品质质及作业业绩效的的量测等等各方面面的考量量，来调调整经营营策略，制制订品质质目标，以以整合企企业资源源建立有有效的竞竞争策略略。2.2.4 相相关文件件2.2.4.11客户满满意度测测量管制制办法 ( SSB055 )2.3 品质政政策2.3.1目的的：使品质政政策能随随时适用用于环境境变化中中的多项项需求并并有效的的建立
12、具具优势之之品质系系统。2.3.2 适适用范围围：凡与品质质相关之之制度、政策及及目标之之审查及及修正均均适用之之。2.3.3 作作业要点点：2.3.3.11 品质质政策由由总经理理明文宣宣示，且且应符合合公司经经营策略略、客户户需求，以以作为全全公司 品品质系统统执行之之最高指指导方针针与意图图( 附件件三 )。2.3.3.22 管理理代表每每年定期期召开二二次管理理审查会会议，检检讨品质质政策及及品质目目标之达达成情形形，并视视需要对对品质目目标做适适当之制制、修订订后，正正式公布布实施。2.3.4相关关文件无。2.4 规划2.4.1目的的：建立与品品质政策策和永续续改善相相互连贯贯的各相
13、相关部门门之品质质目标，使使各部门门组织全全员分工工合作的的效益能能有效发发挥。2.4.2 适适用范围围：凡与品质质相关之之制度、政策及及目标之之审查及及修正均均适用之之。2.4.3 作作业要点点：2.4.3.11 品品质目标标应定期召召开管理理审查相相关会议议，制定定各部门门之品质质目标，且且这些品品质目标标应可量量测，以符符合顾客客对产品品之各项项要求及及公司持持续改善善的承诺诺。(附件四四)2.4.3.22 品品质规划划 若有有新产品品或项目目产品的的开发或或生产，应应先做市市场调查查、法令令规章、环境安安全、内内部沟通通、检验验与测试试方法及及产品完完成之各各阶段过过程适切切验证之之鉴
14、别，同同时各适适用文件件需考量量与其兼兼容性。2.4.4 相相关文件件2.4.4.11 品质质记录管管制办法法。( QB009 )2.5 责任、授权与与沟通2.5.1目的的：为确立公公司组织织架构与与各部门门职掌，使使能充份份发挥组组织效能能，建立立完整的的品质管管理系统统。2.5.2 适适用范围围：本公司各各部门及及所属人人员皆适适用之。2.5.3 作作业要点点：2.5.3.11 本公公司职级级及职务务之代理理采次级级代理制制度方式式，上一一级可指指定下一一级之特特定代理理人或指指定代理理之顺位位，各部部门之权权责、关关系均需需明文规规定。 2.5.4 相相关文件件2.5.4.11 公司司组
15、织图图 (附件件五)2.5.4.22组织内内各部门门职责明明细 (附件六六)2.5.4.33 品管管委员会会组织图图(附件八八)2.5.5 管管理代表表2.5.5.11目的：选派合适适的管理理人员，负负责品质质系统有有效维护护，并定定期向最最高阶层层报告品品质系统统实施之之成效。2.5.5.22 适用用范围：管理代代表2.5.5.33 作业业要点：2.5.5.33.1 由总经经理自管管理阶层层中指派派一管理理阶层担担任，其其权责如如下： A. 负责品品质管理理制度之之建立、执行及及维持。 B. 内部品品质稽核核执行之之督导。C. 品品质手册册之审查查。D. 向向管理阶阶层报告告品质制制度之实实
16、施成效效及改善善的需求求。E. 负负责召开开管理审审查会议议。2.5.5.33.2 管理代代表派任任书 (附件七七)2.5.6 内内部沟通通2.5.6.11目的：为使影响响品质之之相关讯讯息能迅迅速传达达，凝聚聚组织全全员共识识，以充充份发挥挥管理效效能，确确保品质质系统的的持续运运作。2.5.6.22 适用用范围：本公司各各部门所所属人员员均适用用之。 2.5.6.33 作业业要点：2.5.6.33.1 各部门门必须确确保介于于不同层层级及职职能之间间的沟通通桥梁，并并经由各各种会议议或是藉藉管理审审查过程程，由管管理代表表或总经经理协助助沟通。 2.55.6.3.22 员工工随时与与所有相
17、相关人员员做例行行主题之之沟通。 2.55.6.3.44 内部部沟通分分为:电话沟沟通、 网络、召开会会议、 检讨报报告等方方式,其具体体执行例例行性之之沟通。2.5.6.44 相关关文件无。2.6 管理审审查 2.6.1审查查输入/输出2.6.1.11目的：为有效审审查本公公司品质质管理系系统，确确保其执执行之持持续有效效性，公公司品质质政策与与品质目目标之要要求。2.6.1.22 适用用范围：凡与品品质相关关之制度度、政策策及目标标之审查查及修正正均适用用之。2.6.1.33 作业业要点：2.6.1.33.1 管理代代表每年年定期召召开二次次管理审审查会议议，必要要时可召召开临时时会议，且
18、且审查记记录应予予保存。2.6.1.33.2 审查输输入A. 内/外部部品质稽稽核发现现之结果果、服务务管理实实施成果果检讨。B. 客户抱怨怨及满意意度的分分析 、改善善。 C. 各项品品质目标标。 D. 矫正正及预防防措施执执行情形形。 E. 上次次会议决决议事项项执行成成效，依依会议记记录追踪踪检讨。 F. 各项项作业办办法应能能达成品品质管理理系统之之持续有有效运作作。 G. 建议议事项。2.6.1.33.3 审查输输出A. 审审查输出出应包括括品质管管理系统统及其流流程有效效性改善善的相关关决策与与行动。 B. 与与顾客需需求相关关产品改改善的相相关决策策与行动动。 CC. 资资源需求
19、求。2.6.1.44 相关关文件2.6.1.44.1管管理审查查管制办办法 ( QBB17 )2.6.1.44.2 内部品品质稽核核管制办办法 (QB110)第 三 章 资 源 管 理3.1 资源提提供3.1.1 目目的：确保各单单位资源源之需求求，并提提供适时时资源，以以实行和和改善品品质管理理系统之之各项流流程。3.1.2 适适用范围围：与品质改改善相关关的各项项有形、无形资资源均适适用之。3.1.3 作作业要点点：3.1.3.11 适时时适当整整合人力力资源、协力厂厂供应关关系、市市场信息息、基础础建设、工作环环境及财财务资源源，建立立并维持持品质管管理系统统。3.1.3.22 有系系统
20、规划划所需内内外信息息，适时时获取正正确信息息，有效效管制信信息的存存取和维维护，防防止信息息流失，且且保存加加以善用用分析，发发挥整合合的功能能。3.1.4 相相关文件件3.1.4.11 教教育训练练管理办办法 ( EBB02 ) 3.1.4.22 设设备保养养维护管管制办法法 ( EB001 )3.1.4.33 55S实施施管制办办法 ( QBB14 ) 3.2 人力资资源3.2.1目的的：选具品质质学识、经验及及技能之之人员，担担任重要要之相关关品管和和工作，经经有效规规划选才才、育才才、用才才，使人人力资源源充份的的发挥。3.2.2 适适用范围围：凡本公司司之新进进人员及及在职人人员皆
21、适适用。3.2.3 作作业要点点：3.2.3.11执行特特定工作作之人员员(如：电电工、保保安、司司机、会会计)应依要要求，视视其教育育程度、训练、经经验而审审定其资资格。3.2.3.22 影响响品质之之相关活活动(例：内内部品质质稽核)的人员员，必须须经训练练合格后后，才能能执行，以以确保其其专业能能力。3.2.3.33 制订订教育育训练管管理办法法据以以实施员员工训练练事宜，并并评估训训练之有有效性。3.2.3.44 人员员相关之之资历、训练、技能和和经验之之记录，均均应给予予适当保保存。 3.22.4 人员的的委派： 3.2.4.11 本公公司制定定员工训训练实施施程序明明确规定定人员资
22、资格要求求及鉴定定作业，以以保证各各权责人人员均有有合适的的教育背背景，受受到相关关训练有有胜任工工作之技技能及经经验。3.2.5 训训练/意识和和推动 3.2.55.1 由教育育训练之之负责人人配合组组织政策策，制定定出协助助企业成成长之年年度教育育训练计计划。 3.2.55.2 各单位位和部门门主管依依据组织织及属下下工作能能力，制制定适当当的单位位教育训训练计划划并有效效运作，以以使部属属得以成成长且有有能力执执行品质质活动改改善之工工作。 3.2.55.3 确保教教育训练练计划执执行及教教育训练练效果评评估是每每一位主主管之职职责。 3.2.55.4 各项训训练计划划评估及及人员鉴鉴定
23、之记记录必须须加以保保存。 3.2.55.5 各单位位和部门门依教教育训练练管理办办法规规范训练练需求，了了解规划划实施考考绩及记记录等 方面面作业以以使上述述要求得得以落实实。.3.2.4 相相关文件件：3.2.4.11教育训训练管理理办法( EEB011) 3.3 支持结结构、设设施3.3.1目的的：确保在制制造过程程中，能能依据标标准的规规定及使使用正确确的机器器设备，以以达到制制成品质质之符合合要求。3.3.2 适适用范围围：各阶段工工程之生生产过程程及设施施均适用用之。3.3.3 作作业要点点：3.3.3.11 本组组织制定定量测与与监控仪仪器设备备管制程程序、设设备管理理作业程程序
24、使生生产、设设备及工工具、测测试仪器器及工具具等设施施之需求求鉴别及及维护在在管制状状态下进进行，以以保证产产品符合合要求。 3.3.4 相相关文件件3.3.4.11 量测测与监控控仪器管管制办法法( QB004 )3.3.4.22 设备备保养维维护管制制办法( EEB011 )3.4 工作环环境3.4.1目的的：维持并提提供员工工卫生及及安全的的工作环环境，使使员工充充份发挥挥潜力，提提升产品品品质及及生产力力。 3.4.2 适适用范围围：确保工作作安全与与环境卫卫生之相相关法令令人员、设施均均适用之之。3.4.3 作作业要点点：3.4.3.1 持持续推行行5S整理理、整顿顿工作，维维护工作
25、作环境安安全卫生生，以提提高工作作士气，达达成公司司经营目目标。3.4.3.22 整理理：区分分必要与与不要物物，将不不要物除除去，并并作处理理以区分分 3.4.3.33 整顿顿：将必必要物以以容易使使用的方方式，在在既定场场所放置置，并且且明示。 3.4.33.4 清扫：环境设设备彻底底的清扫扫，使缺缺点显现现出来。 3.4.33.5 清洁：整肃仪仪容，干干净整洁洁。 33.4.3.66 素养养：养成成遵守规规定的良良好工作作习惯。3.4.4 相相关文件件3.4.4.11 5SS 实施施管制办办法( QBB14 )第 四 章 产 品 实 现4.1 流程实实现的规规划4.1.1目的的：为切实了
26、了解、掌掌握客户户需求，建建立完成成产品所所需之各各项流程程，实现现合约中中所规定定之品质质要求，厘厘订有效效之品质质管制计计划以达达成品质质管制之之功能，进进而持续续有效地地提高品品质之产产品。4.1.2 适适用范围围：适用于本本公司品品质管理理系统，流流程实现现包含产产品规划划、产品品进料、订单审审查、设设计和开开发、采采购、委委外加工工、成品品之检验验与测试试。4.1.3 作作业要点点：4.1.3.11 确认认产品，合合约之品品质目标标。本组组织制定定资料文文件对流流程进行行规划，包包括制造造流程、规格文文件、使使用器具具等。4.1.3.22 完成成产品实实现制程程规划后后，须订订定相应
27、应的验证证计划，验验证计划划应包含含测试方方法、允允收及拒拒收标准准、作业业规范及及设备等等。4.1.3.33 建立立适合组组织运作作之作业业流程并并予以文文件化。提供相相关资源源与设施施，使规规定之作作业流程程能顺利利展开。4.1.3.44 对产产品验证证计划及及结果，作作必要之之记录并并予留存存。4.1.4 相相关文件件 4.11.4.1 品品质记录录管制办办法( QBB09 ) 4.11.4.2 合合约审查查管制办办法 ( SSB011 ) 4.11.4.3 采采购作业业管理办办法( MBB02 ) 4.11.4.4 供供货商管管理办法法 ( MB001 ) 4.11.4.5 RR/D作
28、作业管制制办法 (BB002)4.1.4.66 设计计变更管管理办法法 (BB003)4.1.4.77 样品品作业管管制办法法 (BB001)4.1.4.88 客户户满意度度测量管管制办法法( SSB055 ) 4.11.4.9 委委外加工工管理办办法( FB003 ) 4.1.44.100 制程程管制办办法 ( FB001 )4.2 顾客相相关的流流程，顾顾客需求求的鉴别别、审查查、沟通通。4.2.1目的的：为确保合合约/订单内内容能为为双方充充份了解解与接受受，符合合顾客需需求，并并确保有有能力达达成合约约之要求求。4.2.2 适适用范围围：客户订购购产品的的合约、订单、传真、电话及及口头
29、订订货均适适用之。4.2.3 作作业要点点：4.2.3.11顾客需需求的鉴鉴别业务决定定顾客需需求时，除除顾客所所指明之之产品各各项需求求、交期期包装等等事项外外，对非非顾客所所指明，但但是使用用时必须须的基本本要求及及产品相相关的责责任义务务，包含含规章及及法令的的要求都都必须列列入考虑虑。4.2.3.22 顾客客需求的的审查 4.2.3.22.1 在提出出报价单单或接受受合约订订单之前前应该审审查。A、产品品的各项项需求已已被定义义。B、确认认客户没没有书面面化之各各项口头头需求。C、了解解、合约约或订单单需求与与先前之之报价单单陈述之之不同处处，并予予以解决决。D、确认认组织有有能力满满
30、足所定定义之各各项需求求。4.2.3.22.2 所有审审查记录录应予以以保存，保保存年限限应于品品质记录录一览表表中规定定。4.2.3.22.3 合约之之变更/修订亦亦应经双双方同意意，并于于订单处处理作业业管理办办法中规规定，且且留有相相关记录录。4.2.3.33 客户户沟通4.2.3.33.1 掌握产产品相关关信息，与与客户有有良好的的互动关关系及沟沟通管道道，并能能有效处处理客户户抱怨及及产品不不合格之之报告。4.2.4 相关文文件4.2.4.11合约审审查管制制办法（SBB01 ） 4.2.4.22客户满满意度测测量管制制办法 ( SSB055 )4.2.4.33 抱怨怨处理管管制办法
31、法 (SBB03)4.2.4.33 订单单取消作作业管理理制办法法 ( SB004 )4.3 设计与与开发4.3.1目的的4.3.1.11设计和和开发为确实设设计满足足客户或或规定的的要求, 由设设计开发发室负责责开发和和产品设设计工作作.4.3.2通用用范围设计开发发室负责责设计, 开开发活动动, 策划划, 控制制并确定定组织和和技术上上的接口口信息. 将必必要的信信息形成成文件 ,可以以传递并并定期评评审。4.3.3作业业要点4.3.3.11 .对每项项设计开开发活动动进行策策划，结结合产品品特点，明明确各阶阶段任务务、职责责、 资源， 实施分分阶段的的质量控控制，并并随设计计进度适适时修
32、改改计划。设计开开发活动动委派给给具备一一定资格格的人员员去完成成。4.3.3.22 产产品的相相关功能能要求等等设计输输入要求求应明确确, 应形形成文件件, 并就就其适宜宜性进行行审查，即即新产品品设计/开发提提案报告告。 4.3.3.33 设设计输出出应满足足设计输输入要求求并形成成记录,设计输输出文件件发出前前应按规规定经审审查和签签署.4.3.3.44 应应在适当当阶段以以会审方方式组织织相关部部门对各各阶设计计输出进进行设计计评审, 以评评价该设设计满足足质量要要求的能能力, 评审过过程及跟跟踪措施施应记录录并保存存。4.3.3.55为确保保输出满满足设计计输入要要求, 应安排排阶段
33、验验证, 采用以以下窗体体: aa) 审审查报告告书b) 设设计(工程)变更通通知单4.3.3.66 最终终的产品品在使用用条件下下进行设设计确认认，样品品的试作作应予以以管制。4.3.3.77 所有有的设计计更改必必须在实实施之前前都由授授权人员员加以确确定, 形成文文件, 按程序序规定进进行评审审和批准准.4.3.4 相相关文件件4.3.4.11 RR/D作作业管制制办法(BB002)4.3.4.22 设设计变更更管制办办法(BBB033)4.3.4.33 样样品作业业管制办办法(BBB011)4.4 采购4.4.1目的的：确保所采采购之原原物料，配配件及外外包加工工料能符符合规定定之品质
34、质要求。4.4.2 适适用范围围：凡本公司司对外采采购之原原物料及及委外加加工之产产品均适适用。4.4.3 作作业要点点：4.4.3.11 需制制订采采购作业业管理办办法及及供货货商管理理办法。4.4.3.22 应对对供货商商作合格格认定之之评估并并建立合合格厂商商名录及及维持其其品质记记录。4.4.3.22 采购购文件应应能明确确显示所所购物品品之相关关要求，包包括产品品、程序序及人员员并符合合品质管管理系统统要求。4.4.3.33 采购购文件发发出前，应应由权责责人员审审核其适适切性。4.4.3.44 采购购之物品品应明定定验收项项目，并并予以检检验。4.4.3.55 若合合约中有有规定，
35、赋赋予客户户或其代代表在供供货商处处，查验验产品是是否符合合规定要要求之权权力。4.4.4 相相关文件件4.4.4.11 采购购作业管管理办法法 ( MB002 )4.4.4.22 供货货商管理理办法 ( MB001 )4.4.4.33 委外外加工管管理办法法 (FFB033)4.5 生产及及服务作作业 44.5.1 生生产及服服务准备备管制4.5.1.11目的：提升公司司之服务务品质、产品品品质及客客户之满满意度。4.5.1.22 适用用范围：公司产产品及相相关服务务。4.5.1.33 作业业要点：4.5.1.33.1提提供客户户产品特特性说明明之信息息及客户户要求服服务之事事项。4.5.1
36、.33.2 客户抱抱怨事项项，由业业务人员员负责协协调相关关部门，并并回复客客户处理理情形。 4.5.11.3.3 合合约有要要求之放放行，交交货及后后续交货货活动时时，依合合约规定定办理。 4.5.11.3.4 应应确认服服务准备备相关流流程，符符合客户户需求及及品质管管理系统统之要求求。4.5.1.44 相关关文件4.5.1.44.1 客户满满意度测测量管制制办法 ( SSB055 )4.5.1.44.2 抱怨处处理管制制办法 (SBB03)4.5.1.44.2 生产管管理管制制办法 ( FBB02 )4.5.2 鉴鉴别与追追溯4.5.2.11目的：为明确识识别自接接、交货货各阶段段中之产
37、产品。4.5.2.22 适用用范围：凡本公司司产品均均适用。4.5.2.33 作业业要点：4.5.2.33.1需制订订产品品之识别别与追溯溯管制办办法据据以执行行。4.5.2.33.2 识别卷卷标上应应注明产产品规格格。4.5.2.33.3 半成品品应标示示出规格格、品名名、制造造批号或或日期。4.5.2.33.4 客户若若有品质质抱怨时时，则可可依据产产品上之之批号/日期及及产品检检验记录录表，进进行品质质追溯。4.5.2.44 相关关文件4.5.2.44.1产产品之识识别与追追溯管制制办法 (QBB02)4.5.3 客客户财产产4.5.3.1目的的：对客户供供应品加加以鉴别别、验收收、储存
38、存及维护护，用以以确保该该等供应应品于加加工生产产后能符符合规定定之需求求。4.5.3.22 适用用范围：客户提供供之原材材料等。4.5.3.33 作业业要点： 本本组织建建立客客户财产产管制办办法规规范客户户财产之之鉴别、验收、使用、保管及及维謢之之作业活活动，保保证客户户财产得得到正确确运用及及保护，任任何异常常均应记记录并报报告客户户。4.5.3.44 相关关文件4.5.3.44.1客客户财产产管制办办法 (SB002)4.5.4 产产品的防防护4.5.4.11目的：确保产品品在搬运运、储存存、防护护及交货货过程中中能作妥妥善处理理，以防防止产品品之损伤伤变质。 4.5.4.22 适用用
39、范围：适用于产产品自进进料至交交货之各各阶段。4.5.4.33 作业业要点：4.5.4.33.1 应采用用安全、合适之之搬运方方法，以以防止产产品之损损伤、变变质。4.5.4.33.2 应规划划半成品品之储存存场所。4.5.4.33.3 订定产产品出入入库之作作业规定定，及先先进先出出之原则则。4.5.4.33.4 包装之之方式依依客户指指定之方方式，客客户若无无指定者者，由协协力厂商商决定安安全、完完善之包包装方式式。4.5.4.33.5 存放过过久之物物料或具具时效性性之物品品，于使使用前应应再确认认其品质质，以探探知变质质情形。4.5.4.33.6 交货时时应作适适当的防防护措施施，以保
40、保护产品品品质。4.5.4.33.7 文件不不全者，不不得放行行。4.5.4.44 相关关文件4.5.4.44.1仓仓储管制制办法 (MMB055)。 4.5.44.4.2 搬搬运储存存包装防防护与交交货管制制办法 (MMB044)。 44.5.4.44.3 申补作作业程序序书 (MBB03)4.6 量测与与监控仪仪器的管管制4.6.1目的的：确保检验验与测试试设备具具有所需需的精密密度及准准确度，以以免影响响检验与与测试结结果之正正确性及及有效性性，藉以以确保产产品品质质。4.6.2 适适用范围围：凡进料及及产品之之检验与与测试用用的量具具，设备备等均属属之。4.6.3 作作业要点点：4.6
41、.3.11 应建建立书面面的查验验计划。4.6.3.22 各使使用部门门须确认认所需量量测项目目的要求求。4.6.3.33 量测测人员应应由认定定之合格格人员担担任。4.6.4 相相关文件件4.6.4.11量测与与监控仪仪器管制制办法(QB004)第 五 章. 量 测、 分 析 及 改 善5.1 量测与与监控5.1.1 客客户满意意5.1.1.11目的：为监控客客户满意意及/或不满满意的信信息，提提供量测测品质管管理系统统绩效的的依据，应应制订客客户满意意度调查查的方法法。5.1.1.22 适用用范围：凡本公司司所提供供之产品品均属之之。5.1.1.33 作业业要点：5.1.1.33.1依依据客客户满意意度测量量办法调查客客户满意意度。5.1.1.33.2业业务室须须与客户户充份沟沟通，确确定服务务需求，负负责客户户抱怨及及退货处处理之回回馈，并并定期作作客户满满意度调调查。5.1.1.33.3 业务室室须将有有关售后后服务之之信息加加以收集集统计、分析并并回馈相相关部门门，以提提升产品品品质