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1、上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面上海市电电力公司司市区供供电公司司机构绩效效监控季季度分析析报告（公司层层面）前言绩效管理理是上海海市电力力公司市市区供电电公司实实现三年年行动计计划、贯彻落落实公司司核心价价值，从从而最终终实现公公司战略略目标的的重要手手段。绩绩效目标标设定后后，定期期的机构构绩效监监控有利利于及时时发现可可能存在在的偏差差并采取取相应举举措，确确保公司司经营业业绩受控控及目标标的最终终实现，同同时为岗岗位绩效效监控提提供数据据来源机构绩效效监控是是对公司司主要技技术经济济指标和和阶段性性工作重重点的定定期回顾顾，而非非针对公公司/基基层经营营计划所所有
2、内容容公司层面面的机构绩绩效监控控由总经经理工作作部和计计划发展展部牵头头组织，各各专业部部室提供供数据输输入和专专业分析析机构绩效效监控必必需以严严谨、有有深度的的分析为为基础，并并针对出出现问题题提出改改善建议议及下一一步行动动计划，明明确相关关责任人人和时间间要求本报告主主要提供供给市区区供电公公司领导导层决策策分析用用关于填写写绩效监监控分析析报告的的总体要要求1. 季度监控控分析报报告是服服务于机机构绩效效监控目目的，结结合公司司实际经经营情况况进行。因因此分析析报告不不能重“数量”轻“质量”，为分分析而分分析，简简单罗列列数据、部部门完成成工作任任务，对对经营情情况的分分析和问问题
3、的解解决方案案才是分分析报告告关注的的重点2. 季度监控控分析报报告形成成前，需需要牵头头部门组组织召开开季度准备备会a. 季度准备备会的目目的是在在季度分析析报告最最终形成成并上报报公司之之前，牵牵头部门门联合各各专业部部门进行行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备b. 季度准备备会召开开之前，牵牵头部门门需要将将拟定的的总报告告分发至至与会各各方，与与会各方方在会议议之前需需要充分分理解报报告内容容并形成成意见3. 牵头部门门需要加加强对各各专业分分析报告告的理解解和研究究，加强强与专业业部室的的沟通并并结合总总工、副副总经济济师的专专业建议议得出综综合结论论，
4、不能能简单拷拷贝4. 绩效监控控分析报报告中应应加强对对影响公公司运作作的关键键问题归归纳及解解决方案案建议的的提出。分分析报告告必须形形成明确确结论，指指标分析析与建议议举措之之间必须须具备关关联性a. 各专业口口子分析析报告应应针对指指标完成成情况充充分阐述述问题所所在，明明确提出出改进建建议b. 问题的解解决方案案不是就就每一个个指标孤孤立地谈谈改进举举措或方方案，而而应综合合各专业业口子的的分析和和建议形形成总体体解决方方案建议议，供公公司领导导层决策策参考5. 机构绩效效监控分分析报告告的内容容前后必必须口径径统一、具具备逻辑辑性ConfidentialPage 37 of 37第一
5、部分分：市区区公司经经营业绩绩分析一、2000年季度公公司主要要指标完完成情况况(一) 指标数据据1 资产经营营指标（财财务、营营销部负负责填写写）指标名称称指标计划值实际完成成值去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重全年完成成预计单位年度累计累计累计累计完成预测测目标值固定成本本万元营业外收收入万元内部利润润万元财务应收收电费余余额万元注：“全年年完成预预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。2 技术经济济指标（营营销、生生运部负负责填写写）指标名称称指标单位位计划值实际完成成
6、值与计划值值偏差去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重全年完成成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测测目标值售电量亿千瓦时时平均电价价含税元/千千千瓦时不含税线损率供电可靠靠性电压合格格率注：“全年年完成预预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。3 安全生产产指标（安安监部负负责填写写）指标名称称指标本期实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩占年度度指标人身死亡亡事故人身重伤伤事故中断记录录设备事事故中断记录录电网事事故火灾事故
7、故有责交通通事故误操作事事故35KVV及以上上事故、一一类障碍碍输电事故故变电事故故输电障碍碍变电障碍碍外损事故故有责外包包队伍人人员死亡亡重伤事事故安全长周周期个数数4.工程程类指标标工程经济济类指标标（投资资完成率率、工程程完工率率、竣工工结算率率）汇总总表项目类型型计划实际投资完成成率项目个数数计划完工工项目数数实际完工工数工程完工工率竣工结算算数竣工结算算率偏差分析析投资财务用款款投资财务用款款基建输变电架空线入入地市政排管管过路管更改生产性更更改非生产性性更改大修固定资产产零购营销业扩配套套平方米工工程代工科技信息5.工程程投资类类指标（计计划、工工程、财财务部负负责填写写） 单单位
8、：万万元项目类别别落实投资资数投资完成成数财务支用用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输输变电）基建（架架空线入入地）基建（排排管、过过路管）基建（基基地）更改（含含零购）科技信息息大修理业扩配套套住宅配套套业扩代工合 计 (不含含大修)(不含大大修)(二) 非正常指指标：指指超出指指标偏差差允许度度的指标标。各指指标的偏偏差允许许度在本本次试点点中未作作具体规规定，由由公司领领导、各各基层领领导和本本部各部部室根据据经验判判断自行行决定。在在新机构构绩效监监控体系系正式运运转前，由由计划发发展部组组织确认认各指标标的偏差差允许度度 11、经营营类非正正常指标标（财务务、营销销、生
9、运运、计划划、工程程部专题题报告中中体现）非正常指指标名称称实际完成成值与计计划完成成值差异异备注绝对数百分比（%）（三) 其他需需要进一一步说明明的指标标：指某某个指标标的偏差差允许度度虽然在在一个正正常的范范围内，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要进进一步说说明 11、经营营类需进进一步说说明指标标（财务务、营销销、生运运、计划划、工程程部专题题报告中中体现）指标名称称特殊情况况说明备注二、年月/季度度公司经营营情况总总体说明明（生运运、营销销、财务务专题报报告中体体现）1 指标情况况总体说说明（由计划划发展部部负责完完成）：针对出出现偏差差的指标标其来来源主要要是第一一部分主主要指标标数据
10、中中列出的的非正常常指标以以及其它它需要进进一步说说明的指指标，综综合分析析差距来来源、拟拟解决方方案1.1 指标差异异的原因因分析及及解决方方案1.2 下期指标标完成情情况预测测2 基层分公公司经营营情况说说明（各各专题报报告中点点评）3 特定议题题的进一一步分析析说明（各各专题报报告中体体现）4 主要改进进举措建建议：结结合各专专业口子子分析报报告提出出的改进进举措建建议，从从公司层层面进行行平衡、落落实，并并明确相相关责任任人、时时间节点点、目标标。主要要内容包包括资源源需求和和横向协协调配合合事项三、公司司季度重点点工作讲讲评（总总经理工工作部负负责填写写）：其来源源是年度度方针目目标
11、展开开确定的的本季度度每月工工作重点点事项，分分析过程程中除说说明季度度工作重重点事项项有无完完成外，还还需要进进一步说说明其完完成的质质量、存存在的问问题以及及如何改改进等。在在表格填填写过程程中只需需简要描描述，若若需展开开，则附附在表格格后面类别重点工作作事项完成或偏偏差情况况偏差原因因安全生产产资产经营营客户满意意专项工作作其他四、下一一季度公司司经营重重点事项项建议（定定性事项项由总经经理工作作部负责责填写，定定量事项项由计划划发展部部负责填填写）1. 根据年度度方针目目标展开开和公司司经营情情况，有有预见性性的考虑虑下季度度的工作作重点，事事先规划划2. 需要明确确相关责责任人、时
12、时间节点点、目标标经营重点点事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限第二部分分：市区区公司各专专业口子子分析报报告附件一：市区公公司营销销活动分分析（市市场营销销）一、 指标完成成情况指标名称称指标单位位计划值实际完成成值与计划值值偏差去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重全年完成成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测测目标值售电量亿千瓦时时平均电价价含税元/千千千瓦时售电收入入亿元注：“全年年完成预预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成
13、”。二、 非正常指指标: 指超出出指标偏偏差允许许度的指指标非正常指指标名称称实际完成成值与计计划完成成值差异异备注绝对数百分比（%）三、其他他需要进进一步说说明的指指标：指指某个指指标的偏偏差允许许度虽然然在一个个正常的的范围内内，但其其背后有有特殊原原因仍需需要进一一步说明明指标名称称特殊情况况说明备注四、 下一步举举措和解解决方案案五、客户户需求的的趋势分分析及对对市场营营销工作作的启示示通过对客客户需求求的详细细分析，寻寻求其中中揭示的的趋势和和规律，并并应用于于公司的的市场营营销活动动及电网网规划等等，以利利于更好好满足客客户需求求六、特定定议题的的分析七、其它它需要分分析的事事项售
14、电量、售售电收入入分析A、带电电作业对售电电量的影影响市区供电电公司带带电作业业次数及及增加售售电量统统计： 单位位：万千千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山公司作业次数数作业次数数作业次数数作业次数数作业次数数作业次数数增加电量量增加电量量增加电量量增加电量量增加电量量增加电量量B、平均均电价：按行业业、电压压等级分分类各电压等等级分类类平均电电价统计计表 单单位：元元/千千千瓦时电压等级大工业普非工业农业单位照明居民用电合计35KVV20044年20033年增长值增率10KVV20044年20033年增长值增率400VV20044年20033年增长值增率合计20044年20033年增长值增率C、 负
15、荷分析析负荷对售售电量的的影响20033年与220044年平均均负荷比比较 单位位：MWW八、 公司层面面落实到到本部门门季度工作作重点完完成情况况说明：类别重点工作作事项完成或偏偏差情况况偏差原因因安全生产产资产经营营客户满意意专项工作作其他九、 下一步行行动计划划根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限十、 对基层绩绩效合同同季度赋赋值相关关指标完完成情况况的点评评（注：具具体的考考核内容容，由两两牵头部部门在每每个考核核期开始始时通知知各专业业口子；
16、在此报报告中，专专业口子子无需对对基层进进行打分分）附件二：市区公公司经营营业绩财财务分析析（财务部部）一、指标标完成情情况1）资资产经营营指标指标名称称指标计划值实际完成成值去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重全年完成成预计单位年度累计累计累计累计完成预测测目标值固定成本本万元营业外收收入万元内部利润润万元财务应收收电费余余额万元注：“全年年完成预预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。2） 技术经济济指标指标名称称指标单位位计划值实际完成成值与计划值值偏差去年同期期与去年同
17、同期比增增长率占年度计计划比重重全年完成成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测测目标值平均电价价含税元/千千千瓦时注：“全年年完成预预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。二、非正正常指标标: 指超超出指标标偏差允允许度的的指标非正常指指标名称称实际完成成值与计计划完成成值差异异备注绝对数百分比（%）三、其他他需要进进一步说说明的指指标：指指某个指指标的偏偏差允许许度虽然然在一个个正常的的范围内内，但其其背后有有特殊原原因仍需需要进一一步说明明指标名称称特殊情况况说明
18、备注四、指标标差异的的原因分分析及解解决方案案五、公司司财务业业绩的趋趋势分析析及对公公司经营营活动的的启示根据财务务部对公公司财务务业绩的的季度分分析，寻寻求其中中隐藏的的公司生生产经营营的趋势势，并提提出对公公司下阶阶段经营营活动的的建议六、特定定议题的的分析七、其它它需要说说明的事事项1）内部部利润分分析指出所有有内部利利润构成成要素对对本季内内部利润润指标完完成的影影响度（数数值）项目20044年计划划本年累计计计划本年累计计完成额额完成率影响内部部利润+/-去年同期期与去年同同期相比比%(1)(2)(3)(4)=(3)/(22)(5)(5)售电量（万万千瓦时时）售电收入入（不含含税）
19、（万元）售电价格格（元/千瓦时时）线损率（%）购电网电电量（万千瓦瓦时）购电价格格（元/千瓦时时）购电费（万万元）固定成本本（万元元）1、材料料（万元元）2、工资资（万元元）3、提取取福利费费（万元元）4、折旧旧（万元元）5、修理理费用（万万元）6、其他他费用（万万元）营业外收收入（万万元）营业外支支出（万万元）内部利润润总额（万万元）说明：因因为已存存在相应应的各业业务部门门的专业业对口指指标分析析，所以以财务部部就不再再进行详详细分析析，而仅仅仅反映映内部利利润的影影响量2) 成本费用用分析指出所有有主要成成本增长长点和原原因所在在，尤其其是变动动成本的的增长变变化。提提出相关关建议3)
20、财务应收收电费余余额分析析1、季度度分析，进进行数据据反映，包包括全年年计划、年年初实绩绩、单位计划指标标年初实绩绩一季度二季度三季度四季度去年同期期完成率全公司沪东沪南沪西沪北宝山2、各分分公司多多收用户户电费金金额情况况单位多收用户户电费金金额全公司沪东沪南沪西沪北宝山3、列示示出目前前公司十十大欠费费户欠费单位位欠费金额额所属供电电所说明： 完成的的偏差原原因由营营销部分分析4) 资产分析析全口径反反映本年年各类在在建工程程的支出出情况和和固定资资产转资资情况, 反映映已结算算工程的的完工转转资率说明： 建议计计划部分分析全口口径的投投资计划划（以往往年度和和本年度度计划），工工程部分分
21、析全口口径的工工程结算算率八、 公司层面面落实到到本部门门季度工作作重点完完成情况况说明：类别重点工作作事项完成或偏偏差情况况偏差原因因安全生产产资产经营营客户满意意专项工作作其他九、 下一步行行动计划划根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限十一、 对基层绩绩效合同同季度赋赋值相关关指标完完成情况况的点评评（注：具具体的考考核内容容，由两两牵头部部门在每每个考核核期开始始时通知知各专业业口子；在此报报告中，专专业口子子无需对对基层进进行打分分）附件三：市
22、区公公司生产产运行分分析(生产运运行部、地调、保卫、安安监部)一、指标标情况1）技术术经济指指标指标名称称指标单位位计划值实际完成成值与计划值值偏差去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重全年完成成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测测目标值线损率供电可靠靠性电压合格格率注：“全年年完成预预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。2）安全全生产指指标指标名称称指标本期实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩占年度度指标人身死亡亡事故人
23、身重伤伤事故人身轻伤伤事故中断记录录设备事事故中断记录录电网事事故火灾事故故有责交通通事故误操作事事故35KVV及以上上事故、一一类障碍碍输电事故故变电事故故输电障碍碍变电障碍碍外损事故故有责外包包队伍人人员死亡亡重伤事事故安全长周周期个数数二、非正正常指标标: 指超超出指标标偏差允允许度的的指标非正常指指标名称称实际完成成值与计计划完成成值差异异备注绝对数百分比（%）三、其他他需要进进一步说说明的指指标：指指某个指指标的偏偏差允许许度虽然然在一个个正常的的范围内内，但其其背后有有特殊原原因仍需需要进一一步说明明指标名称称特殊情况况说明备注四、指标标差异的的原因分分析及解解决方案案五、公司司生
24、产运运行的趋趋势分析析根据生产产运行相相关部门门对公司司生产运运行情况况的季度度分析，寻寻求其中中隐藏的的公司生生产经营营的趋势势，并提提出对公公司下阶阶段经营营活动的的建议。 本部分分由不同同的部门门负责不不同部分分的趋势势分析，具具体如下下：供电设备备安全和和检修计计划完成成运行的的趋势，三三大经济济指标完完成的趋趋势 （生生运部）分析电网网负荷和和运行的的趋势 （地调调部）人员安全全的趋势势 （安安监部）六、 特定议题题的分析析七、其它它需要分分析的事事项1) 线损完成成情况简简介及分分析2) 供电可靠靠性完成成情况简简介及分分析3) 电压合格格率完成成情况简简介及分分析4) 安全生产产
25、情况简简介及分分析（安安监部、保保卫负责责填写）八、 公司层面面落实到到本部门门季度工作作重点完完成情况况说明：类别重点工作作事项完成或偏偏差情况况偏差原因因安全生产产资产经营营客户满意意专项工作作其他九、 下一步行行动计划划根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限十、 对基层绩绩效合同同季度赋赋值相关关指标完完成情况况的点评评（注：具具体的考考核内容容，由两两牵头部部门在每每个考核核期开始始时通知知各专业业口子；在此报报告中，专专业口子子无需对对基层进进
26、行打分分）附件四：工程部部专题分分析报告告一、工程程经济类类指标（投投资完成成率、工工程完工工率、竣竣工结算算率）汇汇总表项目类型型计划实际投资完成成率项目个数数计划完工工项目数数实际完工工数工程完工工率竣工结算算数竣工结算算率偏差分析析投资财务用款款投资财务用款款基建输变电架空线入入地市政排管管过路管更改生产性更更改非生产性性更改大修固定资产产零购营销业扩配套套平方米工工程代工科技信息2、工程程开工率率分析 工程名名称横向部门门移交办理的外外界条件件设计图纸纸的质量量办理人员员的责任任心3、项目目实际进进度与财财务实际际用款是是否匹配配项目名称称各单位工工程责任任人对工工程领料料是否审审核准
27、确确项目管理理人员知知晓每月月投资与与财务用用款安排排进度出现现偏差的的原因分分析二、 非正常指指标: 指超出出指标偏偏差允许许度的指指标非正常指指标名称称实际完成成值与计计划完成成值差异异备注绝对数百分比（%）三、其他他需要进进一步说说明的指指标：指指某个指指标的偏偏差允许许度虽然然在一个个正常的的范围内内，但其其背后有有特殊原原因仍需需要进一一步说明明指标名称称特殊情况况说明备注四 、下下一步举举措和解解决方案案五、特定定议题的的分析六、其它它需要分分析的事事项七、公司司层面落落实到本本部门季季度工作作重点完完成情况况说明：类别重点工作作事项完成或偏偏差情况况偏差原因因安全生产产资产经营营
28、客户满意意专项工作作其他八、 下下一步行行动计划划根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限九、 对基层绩绩效合同同季度赋赋值相关关指标完完成情况况的点评评（注：具具体的考考核内容容，由两两牵头部部门在每每个考核核期开始始时通知知各专业业口子；在此报报告中，专专业口子子无需对对基层进进行打分分）附件五：市区公公司计划划投资分分析（计划发发展部）一、 计划投资资分析序号项目类型型年度投资资计划累计批复复资金累计下达达投资累计完成成投资二、 非正常项项目: 指实
29、际批批复资金金或下达达投资或或实际完完成投资资超出计计划偏差差允许度度的项目目非正常项项目差异内容容备注绝对数百分比（%）三、其他他需要进进一步说说明的项项目：指指某个项项目的偏偏差允许许度虽然然在一个个正常的的范围内内，但其其背后有有特殊原原因仍需需要进一一步说明明项目名称称特殊情况况说明备注四、下一一步举措措和解决决方案五、特定定议题的的分析六、其它它需要分分析的事事项七、公公司层面面落实到到本部门门季度工作作重点完完成情况况说明：类别重点工作作事项完成或偏偏差情况况偏差原因因安全生产产资产经营营客户满意意专项工作作其他八、 下一步行行动计划划根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分
30、析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限九、 对基层绩绩效合同同季度赋赋值相关关指标完完成情况况的点评评（注：具具体的考考核内容容，由两两牵头部部门在每每个考核核期开始始时通知知各专业业口子；在此报报告中，专专业口子子无需对对基层进进行打分分）附件五：公司层层面季度度工作重重点完成成情况说说明（总总经理工工作部、相相关部室室）一、 季度重点点落实情情况说明明类别重点工作作事项完成或偏偏差情况况偏差原因因安全生产产资产经营营客户满意意专项工作作其他二、 若季度工工作重点点某事项项完成出出现滞后后情况，请请分析偏偏差原因因并提出出改进建建议三、 下一步步行动计计划根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限四、 对基层绩绩效合同同季度赋赋值相关关指标完完成情况况的点评评（注：具具体的考考核内容容，由两两牵头部部门在每每个考核核期开始始时通知知各专业业口子；在此报报告中，专专业口子子无需对对基层进进行打分分）