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1、深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.工程现场签证管理作业指引编号：VKSZ/WI/PR010版号：A/4页码：第 5 页 共 5 页工程现场场签证管管理作业业指引编制蔡 军军日期20022-8-22审核唐激扬日期20022-8-22批准刘荣先日期20022-8-22流 程 要 素素流程目标标：流程时间间要求流程监控控点数目目流程主要要责任岗岗位项目经理理部流程涉及及职位数数目修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人20022-100-188A/12、4.1.11、4.2.11、4.2.22、5.2.11、5.2.33蔡
2、 军军唐激扬刘荣先20044-5-20A/2文件整体体修订范 宇宇唐激扬刘荣先20044-8-16A/3签证时限限修改范 宇宇唐激扬刘荣先20044-111-188A/45.2.6增加加签证办办理注意意事项蒋朝晖唐激扬刘荣先1. 目的为了加强强现场签签证管理理，规范范工作流流程，有有效地控控制成本本，提高高现场签签证的月月结效率率。2. 适用范围围公司所有有经项目目经理部部经办的的工程现现场签证证管理工工作。3. 术语和定定义3.1. 现场签证证：指招招标文件件和工程程量清单单中不包包含的“新增（减减）工程程”，施工工单位施施工后经经监理单单位、项项目经理理部签字字盖章的的书面资资料。4. 职
3、责4.1. 成本管理理部4.1.1. 对现场签签证的经经济合理理性做出出分析，明明确现场场签证的的结算方方式。4.1.2. 每月定期期将上月月签证结结算，并并进行数数据综合合分析，提提出相应应的管理理建议。4.2. 项目经理理部4.2.1. 对承包商商报送的的现场签签证中的的工作内内容、发发生工作作量进行行确认。4.2.2. 将承包商商现场签签证的结结算资料料移交成成本管理理部进行行结算。5. 工作程序序5.1. 现场签证证的分类类5.1.1. 万创公司司发出的的设计计通知单单产生生的增增加工程程现场签签证单。5.1.2. 项目经理理部发出出的工工程指令令单产产生的增增加工程程现场签签证单。5
4、.1.3. 设计单位位发出的的设计计变更产产生的增增加工程程现场签签证单。5.2. 现场签证证的审核核5.2.1. 设计通通知单、工工程指令令单、设设计变更更下发发至承包包商，承承包商完完成变更更任务后后(以自监理理及甲方方工地代代表确认认完工情情况的日日期开始始计算)15个自自然日内内填写增增加工程程现场签签证单一一式四份份并后附附相应变变更依据据（变更更依据为为5.11.15.11.3所所述单据据的复印印件；依依据图纸纸计算工工程量的的，则不不需要在在签证中中填报工工程量），签签证结算算书二份份注明执执行情况况后报监监理单位位审核。5.2.2. 监理单位位在5个工作作日内审审核确认认后交项
5、项目经理理部审核核。项目目经理部部经办工工程师、项项目总经经理助理理应在55个工作作日内审审核完成成，成本本管理部部经办人人及项目目经理部部第一负负责人或或其授权权人在55个工作作日内审审核并完完成增增加工程程现场签签证审批批单，该该项签证证审核即即完成。项项目经理理部应保保证每份份签证至至少有两两人签字字审核。（如如经办工工程师与与项目经经理）5.2.3. 项目经理理部、成成本部经经办人在在审核和和确认签签证内容容中不得得将未经经授权复复核、审审批的签签证造价价金额签签注在签签证单中中。若需需签注造造价金额额的，必必须按工工程预结结算编制制及审核核作业指指引审审核审批批权限提提交复核核、审批
6、批。5.2.4. 项目经理理部将增增加工程程现场签签证单审审核完成成并按规规定编号号后返回回一式两两份给监监理单位位，由监监理单位位返回一一份给承承包商；剩余一一份增增加工程程现场签签证单和和增加加工程现现场签证证审批单单及签签证结算算书二份份交成本本管理部部备案，另另一份由由项目经经理部存存档。5.2.5. 成本管理理部于每每月5日前将将报送审审核后的的签证汇汇总并办办理结算算。5.2.6. 签证办理理注意事事项：a） 监理和项项目经理理部工程程师在对对承包商商报送的的现场签签证中的的工作内内容、发发生工作作量进行行确认时时，必须须签署明确确意见，并并确保无无歧义。b） 项目经理理部和成成本
7、管理理部在办办理承包包商报送送的现场场签证时时，要特特别关注注不合理理签证，如如发现不不合理签签证，须须做好记记录，说说明不予予签证的的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。c） 不合理签签证包括括但不限限于以下下几种情情况：n 该签证已已经办理理，现又又出现的的重复签签证；n 该签证的的工作内内容已经经包括在在合同中中的，无无需再办办理的签签证；n 属于施工工单位工工作失误误造成的的工程签签证，如如，施工工单位前前期进度度耽误造造成后期期赶工费费用增加加；施工工单位因因质量问问题造成成的工程程返工，费费用增加加等；n 签证所列列的工程程量内容容从预算算角度不不应该单单独列项项，其已经包包含在
8、其其他工程程预算子子目中。6. 支持性文文件6.1. VKSZZ/QRR/QPP0133设计计管理程程序6.2. VKSZZ/QRR/QPP0111顾客客要求及及设计工工程变更更控制程程序6.3. VKSZZ/QRR/QPP0099工程程采购管管理程序序6.4. VKSZZ/QRR/QPP0088工程程合同管管理程序序6.5. VKSZZ/QRR/QPP0077工程程成本管管理程序序6.6. VKSZZ/QRR/QPP0122项目目工程管管理程序序7. 相关记录录7.1. VKSZZ/QRR/PRR0344增加加工程现现场签证证单7.2. VKSZZ/QRR/PRR0333增加加工程现现场签证证审批单单（网网上生成成）