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1、大数据项目创业板IPO上市咨询_xFF08_2014年最新政策依据_x002B_募投可研_x002B_细分市场精确调查_xFF09_综合解决方案北京博思思远略咨咨询有限限公司IIPO事事业部二零一三三年目录第一部分分大数据据项目创创业板IIPO上上市审查查要点分分析3一、20014年年创业板板最新审审核政策策分析33二、专业业机构在在企业IIPO上上市过程程中主要要作用44第二部分分大数据据项目细细分市场场（行业业研究）调调查解决决方案66一、创业业板大数数据项目目细分市市场调查查政策依依据6二、细分分市场调调查（行行业研究究）在企企业IPPO上市市过程中中的重要要性6三、博思思远略IIPO细
2、细分市场场调查研研究思路路及关键键问题说说明7四、博思思远略大大数据细细分市场场（行业业研究）调调查大纲纲10第三部分分大数据据项目募募投可行行性研究究报告（甲甲级资质质）编制制解决方方案133一、证监监会关于于募集资资金运用用及募投投可研的的编制要要求133二、IPPO上市市募投可可研与一一般可研研报告主主要区别别15三、大数数据募投投项目可可研报告告在企业业上市过过程中的的重要作作用155四、博思思远略大大数据募募投项目目（基于于20114年最最新大纲纲及审查查重点）可可研方案案设计原原则155五、博思思远略IIPO募募投项目目可研分分阶段服服务内容容16六、博思思远略IIPO募募投项目目
3、可研报报告标准准大纲（2014最新版）17七、博思思远略IIPO募募投项目目可研编编制重点点解决问问题244第四部分分博思远远略最新新成功案案例展示示27一、行业业构成227二、区域域构成227三、案例例成果展展示（包包括但不不限于）27第五部分分博思远远略咨询询公司介介绍299一、公司司基本情情况299二、团队队构成330三、咨询询服务流流程300三、博思思远略服服务优势势31第六部分分本解决决方案关关键词333大数据项项目上市市咨询方方案；大大数据项项目上市市可行性性研究报报告；大大数据募募投项目目可研报报告；大大数据细细分市场场调查；大数据据行业研研究；证证监会发发审委；博思远远略咨询询
4、公司；创业板板IPOO上市咨咨询；220144年大数据据项目最最新募投投可研编编制方案案；发改改委甲级级资质333第一部分分大数据据项目创业业板IPPO上市市审查要点点分析一、20014年创业板板最新审审核政策策分析企业上市市主要目目的之一一就是要要募集资资金，而而募集资资金必须须投资相相应的项项目。创创业板要要求“发发行人募募集资金金应当围围绕主营营业务进进行投资资安排”，也也就是说说至少660%70%的资金金应该用用于主营营业务项项目的投投资建设设。研发发类不产产生收益益的项目目应该尽尽可能少少占用募募集资金金。除了了这个直直接要求求，博思思远略咨咨询公司司（甲级级资质）根根据证监监会发审
5、审委最新新审核政政策对所所重点审审核的节节点总结结如下：(1)、规规模的合合理性(2)、新新产品的的技术成成熟性(3)、固固定资产产投资规规模与新新增收入入的匹配配性(4)、与与发行人人历史数数据的匹匹配性(5)、研研发类项项目投资资比例的的合理性性根据据博思远远略咨询询公司研研究发现现，创业业板企业业大多有有服务收收入比重重较高，无无形资产产较多，企企业重置置成本低低等特征征。如果果按照企企业原有有设备规规模和技技术水平平进行项项目设计计，那么么募集资资金规模模会很小小。这使使得很多多企业在在项目设设计中做做大设备备投资、增增加土建建投资、增增加铺底底流动资资金以完完成既定定的募集集资金目目
6、标。这这一现象象十分普普遍，也也是造成成募集资资金运用用部分经经常被反反馈的原原因。采采取上述述策略虽虽然可以以满足募募集资金金规模的的要求，但但是固定定资产增增加过多多、比例例增大问问题难以以解释。由由于项目目收入测测算要求求严谨保保守，那那么又出出现了投投入产出出的匹配配性问题题。为了了解决上上述问题题，博思思远略建建议采取取以下策策略：(1)、募募集资金金规模能能小则小小，越小小问题越越少；(2)、项项目设备备尽量采采取现有有设备的的最新升升级型号号，避免免大换血血；(3)、建建设规模模和项目目收入参参照现有有规模设设计，不不建议超超过当前前规模的的1.55倍；(4)、土土建投资资最好自
7、自有资金金出资或或者实物物出资以以表明节节约募集集资金；(5)、土土建投资资比例应应少于330%，避避免房地地产投资资嫌疑；(6)、回回收期控控制在55年之内内，内部部收益率率不低于于20%；(7)、项项目收入入规模上上限不能能高于市市场容量量预测的的增加值值；(8)、选选择知名名工程咨咨询公司司进行项项目的审审核以证证明其合合理性；(9)、采采用先进进设备引引起投资资规模大大增的要要说明现现有设备备的不适适用性；(10)、募投投项目市市场分析析与行业业基本情情况分析析互相支支持。上述述策略是是上市募募投项目目设计中中应该注注意的基基本问题题，除此此之外，上上市用项项目可行行性研究究报告应应该
8、重视视风险防防控措施施的论述述。做到到项目设设计合理理、风险险防控得得当、经经得起股股民推敲敲，募集集资金运运用这一一部分才才算是符符合上市市要求。二、专业业机构在在企业IIPO上上市过程程中主要要作用第二部分分大数据据项目细细分市场场（行业业研究）调调查解决决方案一、创业业板大数数据项目目细分市市场调查查政策依据据二、细分分市场调调查（行行业研究究）在企企业IPPO上市市过程中中的重要要性三、博思思远略IIPO细细分市场场调查研研究思路路及关键键问题说说明博思远略略根据大大量创业业板、中中小板上上市咨询询项目经经验，对对大数据据细分市市场调查查研究过过程中应应重点解解决的问问题做了了详细总总
9、结，并并提出了了实际操操作建议议：关键问题题一：对对大数据据上市企企业所在在细分市市场和企企业定位位需要根据据上市企企业主要要产品和和业务选选定一个个细分市市场作为为企业所所在行业业。选择择的时候候要注意意以下问问题：1、不同同的细分分市场对对应的市市盈率不不同，会会影响募募投项目目总体的的资金规规模。2、不同同的细分分市场会会影响上上市企业业在该行行业的市市场地位位。3、主营营产品的的市场容容量及市市场份额额要依据据选定的的行业论论证。 4、选选定的细细分市场场其发展展前景和和新产品品发展方方向会影影响上市市企业研研发方向向和研发发项目设设计。 5、选选定的细细分市场场要与上上市企业业对自己
10、己的定位位相匹配配。关键问题题二：大大数据细细分市场场容量分分析注意意要点上市企业业产品细分分市场容容量大小小及其发发展趋势势是证监监会十分分关注的的问题。市市场容量量一般用用该产品品的市场场需求量量或者市市场规模模（销售售额）来来表述。涉涉及近三三年甚至至更长时时间的历历史数据据和未来来3-55年募投投项目达达产时的的市场容容量数据据。产品的未未来的市市场容量量应该是是不断增增长的，历历史的数数据则尊尊重事实实。历史史数据如如果有较较大的波波动还需需要进一一步解释释其原因因，表明明其不会会对未来来有不利利影响。如如果确实实是周期期性规律律，则要要在未来来的市场场容量预预测中考考虑该周周期性的
11、的影响。产品的未未来的市市场容量量还需要要保障能能够容纳纳募投项项目带来来的新增增产能。而募投项目新增的产品产量和当前企业的产量之和是未来拟上市企业产品的总产量，其与市场容量的比值即为市场占有率。因此，未来市场容量数据也要考虑企业市场占有率是提升还是下降。企业市场地位的上升与下降要与行业发展的趋势和竞争格局的走势相一致。关键问题题三：大大数据细细分市场场调研数数据来源源产品细分分市场数数据大致致有以下下几个来来源渠道道：公开数据据权权威机构构或者国国家公布布的数据据，如统统计局、海海关总署署、大数数据行业业协会、相相关网站站、大数数据行业业期刊、大数据杂志、大数据研究院、知名第三方咨询公司等。
12、产业链数数据上下游游产业数数据，如如关联产产品数据据、关键键的原料料或者配配件数据据可以用用来估算算产品细细分市场场数据。发布数据据根根据调研研结果，由由同行业业权威机机构（如如报纸、协协会、期期刊杂志志等）发发布的数数据。推算数据据根根据本行行业及上上下游行行业的公公开数据据或者发发布的数数据用合合理的估估算方法法来推算算得到的的数据。四、博思思远略大大数据细细分市场场（行业业研究）调查大纲一、大数数据行业业主管部部门、行行业监管管体制、行行业主要要法律法法规及政政策1、行业业主管部部门及监监管体制制2、行业业主要法法律法规规及政策策二、大数数据行业业概况（重重点）1、企业业的行业业定位2、
13、上下下游产业业链及关关联产业业关系3、行业业市场容容量分析析（总的的市场容容量、关关键设备备产品的的市场容容量）4、行业业发展趋趋势分析析三、大数数据行业业竞争格格局和市市场化程程度1、行业业竞争格格局（自自由竞争争、垄断断竞争、垄垄断）2、市场场化程度度（完全全开放、政政府控制制、国企企垄断、外外商主导导）四、大数数据行业业内的主主要企业业和主要要企业的的市场份份额（重重点）1、行业业内主要要企业（36家）2、主要要企业市市场份额额五、大数数据行业业进入障障碍1、技术术壁垒2、政策策准入3、资金金规模壁壁垒4、人才才壁垒5、品牌牌壁垒六、大数数据市场场供求状状况及变变动原因因1、市场场需求情
14、情况及其其发展趋趋势2、市场场供给情情况及其其存在问问题3、供求求格局及及其变动动原因七、行业业利润水水平的变变动趋势势及变动动原因（重重点）1、近三三年行业业利润水水平及其其变动趋趋势2、影响响传业利利润水平平变动的的因素分分析八、影响响行业发发展的因因素1、产业业政策因因素2、技术术替代因因素3、行业业发展瓶瓶颈4、国际际市场冲冲击5、其他他因素九、大数数据行业业技术水水平及技技术特点点1、行业业技术发发展历程程及当前前发展水水平2、行业业当前主主要技术术及其特特点十、大数数据行业业特有的的经营模模式（重重点）1、生产产模式2、销售售模式3、盈利利模式4、其他他特殊模模式十一、大大数据行行
15、业的周周期性、区区域性、季季节性特特征1、行业业的周期期性2、行业业的区域域性3、行业业的季节节性十二、大大数据行行业与上上下游行行业之间间的关系系1、发行行人所处处行业与与上下游游行业之之间的关关联性2、上游游行业发发展状况况对本行行业及其其发展前前景的有有利和不不利影响响3、下游游行业发发展状况况对本行行业及其其发展前前景的有有利和不不利影响响十三、产产品进口口国政策策及竞争争环境 1、产产品进口口国政策策及其影影响 2、进进口国同同类产品品的竞争争格局十四、公公司在行行业中的的竞争地地位 1、公公司市场场份额及及变动趋趋势 2、主主要竞争争对手及及其简要要情况 3、公公司的竞竞争优势势
16、4、公公司的竞竞争劣势势附件：1、主要要结论引引用资料料2、市场场数据引引用材料料3、分析析图表参参考资料料4、拟发发布的数数据材料料5、市场场容量数数据推算算表及基基本假设设6、竞争争对手资资料汇总总7、行业业研究报报告和专专家文章章汇总第三部分分大数据据项目募募投可行行性研究究报告（甲甲级资质质）编制制解决方方案一、证监监会关于于募集资资金运用用及募投投可研的的编制要要求第十二节节募股资资金运用用第一百四四十九条条发行人人应披露露：（一）预预计通过过本次发发行募股股资金的的总量及及其依据据；（二）董董事会或或股东大大会对本本次募股股资金投投向项目目的主要要意见；（三）募募股资金金运用对对主
17、要财财务状况况及经营营成果的的影响，包包括对净净资产、每每股净资资产、净净资产收收益率、资资产负债债率、盈盈利能力力、资本本结构等等的影响响。未披披露盈利利预测的的，应详详细披露露募股资资金运用用的影响响。第一百五五十条发发行人应应充分考考虑实际际募股资资金量不不足或超超过所申申报资金金需求量量的可能能。所筹筹资金尚尚不能满满足规划划中项目目资金需需求的，应应详细说说明其缺缺口部分分的资金金来源及及落实情情况；所所筹资金金超过了了规划中中项目资资金需求求的，应应披露多多募资金金的大体体安排及及资金管管理措施施，并披披露其对对财务状状况和经经营成果果的影响响。第一百五五十一条条如属直直接投资资于
18、固定定资产项项目的，发发行人可可视实际际情况并并根据重重要性原原则披露露以下内内容：（一）各各投资项项目的轻轻重缓急急及立项项审批情情况（如如需要）；（二）投投资概算算情况，预预计投资资规模，募募股资金金的具体体用项及及其依据据，包括括用于购购置设备备、土地地、技术术以及补补充流动动资金等等方面的的具体支支出；（三）所所投资项项目的技技术含量量，包括括产品的的质量标标准和技技术水平平，生产产方法、工工艺流程程和生产产技术选选择，主主要设备备选择，主主要技术术人员要要求，研研究与开开发措施施，核心心技术及及其取得得方式；（四）主主要原材材料、辅辅助材料料及燃料料等的供供应情况况；（五）投投资项目
19、目的产出出和营销销情况，包包括产品品现有和和潜在生生产能力力，投资资项目的的产量、价价格及产产销率，替替代产品品，产品品出口或或进口替替代，产产品销售售方式及及营销措措施；（六）投投资项目目可能存存在的环环保问题题及采取取的措施施；（七）闲闲置资金金（若存存在）的的利用计计划，或或资金缺缺口（若若存在）的的补充来来源；（八）投投资项目目的选址址，拟占占用土地地的面积积、取得得及处置置方式；（九）投投资项目目的效益益分析，包包括现金金流、内内部收益益率、达达产期、回回收期和和产品的的市场生生命周期期等。（十）项项目的组组织方式式，项目目的实施施进展情情况。第一百五五十二条条发行人人募股资资金拟用
20、用于对外外投资、与与他人合合资进行行固定资资产项目目投资的的，除相相应披露露上述具具体内容容外，还还应主要要披露：（一）合合资方的的基本情情况，包包括名称称、法定定代表人人、住所所、注册册资本、主主要股东东、主要要业务，与与发行人人是否存存在关联联关系等等；（二）投投资规模模及各方方投资比比例；（三）合合资方的的投资方方式和资资金来源源；（四）合合资协议议中有关关可能给给发行人人造成损损失及损损失处理理的条款款，如合合资方不不能按时时投资，可可能给发发行人造造成的损损失以及及损失的的补偿方方式等。第一百五五十三条条发行人人募股资资金拟用用于对外外股权投投资组建建企业法法人或其其他法人人的，应应
21、主要披披露：（一）拟拟组建企企业法人人或其他他法人的的基本情情况，包包括设立立、注册册资本、主主要业务务等；（二）投投资规模模及各方方投资比比例；（三）法法人的组组织及管管理情况况；（四）合合作方的的基本情情况及与与发行人人是否存存在关联联关系或或竞争关关系。第一百五五十四条条发行人人募股资资金拟用用于收购购在建工工程的，应应主要披披露：（一）在在建工程程的已投投资情况况；（二）投投资来源源；（三）还还需投资资的金额额；（四）负负债情况况；（五）建建设进度度；（六）计计划完成成时间；（七）收收购价格格的确定定方式。第一百五五十五条条发行人人募股资资金拟用用于收购购兼并其其他法人人股份或或资产的
22、的，应主主要披露露：（一）被被收购企企业的基基本情况况及最近近一个完完整会计计年度及及最近一一期的主主要财务务会计数数据；（二）收收购的股股份或资资产；（三）所所收购股股份或资资产的评评估、定定价等情情况；（四）收收购兼并并后参股股、控股股的比例例及其控控制情况况。第一百五五十六条条发行人人募股资资金拟投投入其他他用途的的，应披披露具体体的用途途，以及及对发行行人经营营和财务务的影响响，包括括对发行行人财务务结构、盈盈利预测测、净资资产收益益率、股股东利益益等的影影响。第一百五五十七条条上述应应披露的的各类募募股资金金用途，如如涉及关关联关系系及关联联交易的的，应披披露董事事会或股股东大会会的
23、决策策依据。二、IPPO上市市募投可可研与一一般可研研报告主主要区别别一般来说说，中小小板、创创业板IIPO募募投项目目可研报报告（上上市可研研）与一一般用于于立项的的可行性性研究报报告主要要有以下下几点区区别： 1、上上市募投投项目项项目可行行性研究究报告应应纳入上上市筹划划的总体体方案中中，因为为募集资资金的投投向直接接关系到到能否实实现上市市的关键键问题； 2、上上市募投投项目可可研报告告需要上上市咨询询团队中中的各中中介机构构（券商商、律师师事务所所、会计计师事务务所、第第三方调调查公司司）密切切配合，特特别是应应与财务务评估机机构密切切配合，将将募集资资金项目目的投入入产出而而导致的
24、的资金流流的变化化纳入到到总体财财务预测测中； 3、募募集资金金只能用用于发展展主营业业务； 4、项项目的财财务分析析应该考考虑到上上市公司司信息披披露的具具体要求求， 5、不不再要求求就发行行人的募募集资金金投资项项目是否否符合国国家产业业政策和和投资管管理的规规定征求求国家发发展与改改革委员员会的意意见。三、大数数据募投投项目可可研报告告在企业上市市过程中中的重要要作用IPO上上市项目目可行性性研究报报告主要要用于IIPO上上市项目目在国内内备案并并作为券券商招股股书底稿稿提交证证监会。报告一般般分为两两个版本本：一个个版本是是用于前前期获取取发改委委立项批批文，另另一个版版本则是是用于券
25、券商招股股书编制制并作为为工作底底稿。立项用IIPO上上市项目目可行性性研究报报告中涉涉及的项项目总投投资、建建设地址址、建设设内容将将体现在在发改委委的立项项批文中中，因此此招股书书编制用用IPOO上市项项目可行行性研究究报告必必须保证证上述内内容不变变，只能能调整文文字、数数据的配配比、论论证方式式。四、博思思远略大大数据募募投项目目（基于于20114年最新新大纲及及审查重重点）可可研方案案设计原原则1、如果果您是外外资企业业、外商商再投资资企业募募项目获获取批复复文件需需要编制制项目申申请报告告；如果果企业是是内资企企业，但但项目被被纳入政政府核准准的投资资项目，那那么募投投项目也也是项
26、目目申请报报告。2、内资资企业募募投项目目一般采采取备案案制，需需要编制制可行性性研究报报告。此此外，企企业需要要环评审审查，项项目需要要做环评评、节能能评估；3、募投投项目可可研报告告（包括括项目申申请报告告）要解解决批复复获取和和券商底底稿两个个问题，因因此可分分成2个版本本进行编编制。其其中发改改委申报报或核准准的需要要投资基基础数据据和建设设内容准准确论证证即可；4、募投投项目设设计要求求与企业业历史财财务数据据、财务务制度具具有连贯贯性，折折旧算法法、毛利利率、各各种税率率、坏账账准备、应应收账款款比例、周周转次数数等应该该保持一一致；5、募投投项目中中土地一一般要求求先行获获取，土
27、土地投资资计入项项目总投投资但不不算作募募集资金金；6、利用用既有房房产或者者在建房房产进行行募投项项目建设设的房产产价值可可以用募募集资金金置换，土土地价值值不可置置换；7、募投投项目产产品产能能设计要要考虑产产品的市市场容量量、新增增产能的的募投项项目，企企业的市市场占有有率要考考虑原有有产能和和新增产产能合计计对市场场的影响响；8、募投投项目建建设周期期一般不不超过两两年；9、募投投项目一一期投资资不宜过过大，投投资过大大会造成成企业当当期损益益表现为为利润下下滑；10、募募投项目目与企业业现有产产品和业业务的关关联性要要比较分分析，确确定是否否扩产、升升级新产产品还是是支持企企业发展展
28、的研发发或营销销项目；11、募募投项目目必要性性分析要要考虑原原有产能能是否超超负荷、是是否改变变经营模模式以提提高利润润水平、是是否通过过规模经经济降低低成本、是是否增加加投资获获得关键键环节生生产自动动化、是是否是募募投项目目带来新新的客户户、是否否是有利利于企业业提高竞竞争力、是是否填补补行业空空白、是是否是支支持企业业转型等等等；12、募募投项目目的设备备选型重重点考虑虑各个项项目的同同类设备备价格是是否一致致，是否否有设备备可以公公用，对对于使用用企业现现有设备备、配套套设施、人人员的需需要考虑虑对原有有企业生生产能力力的影响响；13、募募投项目目如果是是将企业业原来外外包的业业务转
29、为为自主生生产，那那么项目目的收入入要包含含原有业业务收入入和增加加投资带带来的新新增收入入两部分分。五、博思思远略IIPO募募投项目目可研分分阶段服服务内容容博思远略略编制IIPO募募投项目目可研报报告撰写写一般分分为两个个阶段：第一阶段段：确定定募集资资金总额额及各个个项目总总投资、建建设内容容等关键键指标数数据，完完成备案案核准版版可研报报告或者者申请报报告撰写写，上报报获取批批文。同同期根据据项目环环境影响响到环保保局办理理环评审审查。第二阶段段：根据据券商招招股书需需要，详详细撰写写项目投投资建设设的必要要性、可可行性、背背景、市市场容量量分析、营营销推广广策略、设设备选型型表、投投
30、资构成成描述、效效益成本本分析等等部分。博思远略略具有甲甲级工程程咨询资资质，可可以根据据客户需需求编制制募投项项目可行行性研究究报告、项项目申请请报告，为为券商招招股书编编制提供供全方位位工作底底稿及数数据资料料核实服服务。六、博思思远略IIPO募募投项目目可研报报告标准准大纲（220144最新版版）一、总论论（一）项项目背景景 1、项项目名称称 2、承承办单位位 22.1 公司介介绍 22.2 公司项项目承办办的技术术基础和和优势（重重点） 3、可可行性研研究报告告编制依依据 4、项项目建设设背景及及必要性性（重点点） 44.1产产业发展展要求 44.2 市场发发展与竞竞争要求求 44.3
31、 产品技技术发展展要求 44.4 企业发发展的要要求 44.5 项目建建设的意意义与影影响5、募集集资金投投资项目目与公司司现有业业务及产产品的关关联（二）大大数据项项目概况况1、拟建建项目2、建设设规模与与目标3、主要要建设条条件4、项目目总投资资及效益益情况5、主要要技术经经济指标标（三）主主要问题题说明1、项目目资金来来源问题题2、项目目原料供供应问题题3、项目目供电供供水保障障问题二、大数数据市场场分析（一）市市场容量量分析（二）产产品目标标市场（三）产产品价格格（四）营营销策略略1、营销销策略2、营销销模式3、促销销措施三、建设设规模与与产品方方案（一）项项目产品品方案（二）项项目建
32、设设规模四、场址址选择（一）项项目选址址及用地地方案1、项目目选址2、建设设地条件件（二）土土地利用用合理性性分析（三）征征地拆迁迁和移民民安置规规划方案案五、技术术方案、设设备方案案和工程程方案（一）项项目技术术方案1、项目目主要技技术2、项目目工艺流流程（二）项项目设备备方案1、设备备选型原原则2、项目目设备选选型表（三）项项目工程程方案1、项目目主要构构、建筑筑物2、项目目建筑工工程造价价六、主要要原材料料、能源源供应（一）项项目主要要原料材材料（二）能能源供应应（三）主主要原材材料、燃燃料及动动力年需需要量七、总图图运输与与公用辅辅助工程程（一）总总图布置置1、平面面布置2、竖向向布置
33、及及道路3、总平平面图4、总平平面布置置主要指指标表（二）场场内外运运输1、场外外运输量量及运输输方式2、场内内运输量量及运输输方式3、场外外运输设设施及设设备（三）公公共辅助助工程1、供水水工程2、供电电工程3、通信信系统设设计方案案4、通风风采暖工工程5、防雷雷设计八、节能能方案分分析（一）节节能措施施1、节能能依据2、设计计原则3、节能能方案（二）能能耗指标标分析1、用能能标准与与能耗计计算方法法2、能耗耗状况和和能耗指指标分析析九、节水水措施（一）节节水措施施（二）水水耗指标标分析十、大数数据项目目环境影影响评价价（一）环环境和生生态现状状（二）生生态环境境影响分分析1、施工工期环境境
34、影响2、运营营期环境境影响分分析3、环境境影响综综合评价价（三）生生态环境境保护措措施1、施工工期间环环境保护护措施2、运营营期间环环境保护护措施3、环境境管理措措施（四）地地质灾害害影响分分析（五）特特殊环境境影响十一、劳劳动安全全卫生与与消防（一）劳劳动安全全与职业业卫生1、设计计依据2、设计计执行的的主要标标准3、设计计内容及及原则4、职业业安全5、职业业卫生6、辅助助卫生用用室7、职业业安全卫卫生机构构（二）消消防1、设计计依据2、总平平面布置置3、建筑筑部分4、电气气部分5、给排排水部分分十二、组组织机构构与人力力资源配配置（一）组组织机构构1、项目目法人组组建方案案2、管理理机构组
35、组织方案案（二）人人力资源源配置1、生产产作业班班次2、项目目劳动定定员3、职工工工资福福利4、员工工来源及及招聘方方案5、员工工培训十三、大大数据项项目实施施进度（一）建建设工期期（二）项项目实施施进度十四、招招标方案案（一）编编制招标标计划的的依据（二）招招标内容容十五、大大数据项项目投资资估算（一）项项目投资资估算依依据（二）项项目建设设投资估估算1、建筑筑工程费费2、设备备及工器器具购置置费 3、安安装及装装修工程程费 4、土土地购置置及整理理费 5、工工程建设设其他费费用 6、基基本预备备费 7、涨涨价预备备费 8、建建设期利利息（三）流流动资金金估算（四）项项目总投投资（五）投投资
36、使用用计划（六）贷贷款偿还还计划十六、大大数据项项目融资资方案（一）资资本金筹筹措（二）债债务资金金筹措（三）融融资方案案分析十七、大大数据项项目财务务评价（一）计计算依据据及相关关说明 1、项项目测算算参考依依据 2、项项目测算算基本设设定（二）销销售收入入、销售售税金及及附加和和增值税税估算 1、销销售收入入 2、销销售税金金及附加加费用（三）总总成本费费用估算算 1、直直接成本本 2、工工资及福福利费用用 3、折折旧及摊摊销 4、修修理费 5、财财务费用用 6、其其它费用用 7、总总成本费费用（四）财财务评价价报表 1、项项目损益益及利润润分配表表 2、项项目财务务现金流流量表 3、项项
37、目资本本金财务务现金流流量表（五）财财务评价价指标 1、投投资利润润率，投投资利税税率 2、财财务内部部收益率率、财务务净现值值、投资资回收期期（六）不不确定性性分析 1、敏敏感性分分析 2、盈盈亏平衡衡分析（七）财财务评价价结论（八）项项目投资资对公司司发展的的影响 1、募募集资金金运用对对业务经经营的影影响 2、募募集资金金运用对对财务状状况的影影响 22.1 对资产产结构的的影响 22.2 对资本本结构的的影响 3、募募集资金金运用对对经营成成果的影影响 33.1 项目新新增折旧旧摊销及及其影响响 33.2 对收入入和利润润水平的的影响 33.3 对净资资产收益益率的影影响 4、大大幅增
38、加加固定资资产、无无形资产产及研发发费用投投入的必必要性和和合理性性十八、大大数据项项目经济济效益与与社会效效益（一）经经济效益益（二）社社会效益益十九、大大数据项项目风险险分析（一）项项目风险险因素识识别 1、法法律及政政策风险险 2、市市场风险险 3、建建设风险险 4、环环保风险险（二）项项目风险险防控措措施 1、法法律及政政策风险险防控措措施 2、市市场风险险防控措措施 3、建建设风险险防控措措施 4、环环保风险险防控措措施二十、结结论与建建议（一）结结论（二）建建议附表：1、附表表1 项目目建筑工工程费估估算表2、附表表2 项目目设备及及工器具具购置费费估算表表3、附表表3 工程程建设
39、其其他费用用估算表表4、附表表4 流动动资金估估算表6、附表表5 项目目总投资资估算表表6、附表表6 项目目总投资资使用计计划表7、附表表7 项目目贷款偿偿还计划划表8、附表表8 项目目销售税税金及附附加费用用9、附表表9 项目目摊销估估算表10、附附表100 项目目折旧估估算表11、附附表111 项目目总成本本费用估估算表12、附附表122 项目目损益及及利润分分配表13、附附表133 项目目财务现现金流量量表14、附附表144 项目目资本金金财务现现金流量量表附件：1、项目目立项（备备案、核核准）请请示2、公司司执照及及工商材材料3、场址址测绘图图与建设设地址图图4、董事事会投资资决议5、
40、法人人身份证证复印件件6、开户户行资信信证明7、项目目总平面面布置图图8、项目目经办人人证件及及法人委委托书10、土土地房产产证明及及合同11、公公司近期期财务报报表或审审计报告告12、其其他相关关的声明明、承诺诺及协议议13、财财务评价价附表七、博思思远略IIPO募投项项目可研研编制重重点解决决问题IPO上上市项目目可行性性研究报报告按照照建设性性质可分分为新建建项目和和改扩建建项目（包包括技改改），按按照业务务性质可可分为有有收入的的生产经经营类项项目和无无收入的的研发营营销类项项目。IIPO上上市项目目可行性性研究报报告编制制要点主主要涉及及项目实实施的必必要性、市市场容量量论证、投投资
41、方案案的合理理性、财财务指标标的承继继性、对对公司发发展的影影响等。第四部分分博思远远略最新新成功案案例展示示一、行业业构成二、区域域构成三、案例例成果展展示（包包括但不不限于）北京某科科技公司司地震数数据处理理中心及及研发中中心项目目江苏某公公司一卡卡通系列列产品生生产项目目北京通州州某企业业轨道列列车通信信系统项项目河北某科科技公司司物联网网应用项项目广东某企企业柔性性太阳能能光伏组组件细分分市场调调查项目目浙江某公公司水处处理设备备生产及及研发中中心项目目山东某工工程机械械公司配配套结构构件项目目广东某生生物医药药公司生生殖健康康医疗器器械生产产及研发发中心项项目天津某公公司发动动机铝合
42、合金缸体体生产项项目细分分市场调调查福建某公公司汽车车起重机机塑料板板材配件件项目湖南某公公司液压压齿轮油油泵生产产及研发发中心项项目四川某公公司恒温温器生产产及研发发中心项项目江苏某公公司湖泊泊蓝藻治治理技术术及设备备项目广东某公公司功能能性薄膜膜项目浙江某公公司塑料料改性剂剂生产项项目. 第五部分分博思远远略咨询询公司介介绍一、公司司基本情情况北京博思思远略咨咨询有限限公司(以下简简称“博博思远略略”)是依托托国家科科技部情情报所、人人民大学学、国家家图书馆馆、国家家工程技技术数字字图书馆馆、国家家发改委委等机构构的资源源与专家家人才优优势成立立的高端端智囊决决策咨询询机构。博思远略略致力
43、于于为各级级政府部部门、内内外资企企业集团团、成长长期高科科技企业业、科研研院所、投投资机构构等提供供3600度全方方位专业业决策咨咨询服务务，服务务范围涉涉及产业业研究分分析、市市场调查查与研究究、项目目投资分分析（发发改委甲甲级资质质）、IIPO上上市咨询询、市场场竞争情情报分析析、高新新企业发发展咨询询、产业业规划咨咨询及管管理咨询询服务。在在3000多个重重要产业业及其上上下游衍衍生市场场方面积积累了丰丰富的研研究经验验，特别别是在以以节能环环保、新新一代信信息技术术、生物物、高端端装备制制造、新新能源、新新材料、新新能源汽汽车为代代表的新新兴产业业方面，凭凭借专业业数据库库资源、前前
44、瞻性研研究方法法、权威威专家顾顾问团队队等优势势已成为为中国最最专业权权威的研研究机构构之一。截止20012年年12月博博思远略略平均每每年承担担的重大大项目可可研报告告、项目目申请报报告、专专项资金金申请报报告编制制项目有有12000多项项；每年年协助33-4家家高科技技企业在在中小板板、创业业板IPPO成功功上市，研研究成果果通过证证监会发发审委及及各大投投资机构构的严苛苛审核。凭凭借3660投资资情报研研究中心心这一平平台，定定期发布布项目投投融资信信息，并并拥有国国内最精精准的高高新项目目投资数数据库，已已成为国国内影响响力最大大的投资资机构及及企业家家交流平平台。旗旗下产品品品牌包包括博博思远略略新兴产产业观察察、高高科技企企业财富富月刊、360投资情报研究、中国项目投资年度汇编（涵盖七大新兴产业）、行业投资分析报告（涵盖3000多个细分市场）以及每年定期举办的“中国高成长企业投融资论坛”，该论坛已经成为透视国内高成长企业发展趋势的风向标。博思远略略拥有一一支熟悉悉中国本本土市场场并深谙谙客户需需求的专专业研究究团队。他他们具有有专业的的市场研研究、企企业管理理、政策策研究、区区域经济济、产业业经济、统统计学、投投融资、城城市规划划、项目目策划、工工程技术术等背景景。每一一位咨询询顾问都都是客户户的合作作伙伴，从从首次需需求沟通通到最终终项目