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1、录入员岗岗位工作作流程主要工作职责：1、录入前准备工作 ； 2、单据审核；3、业务单据的录入； 4、单据的打印、整理及传递 ；5、条码打印； 6、电子称信息发送。一、录入入前的准准备工作作（一）录录入单据据来源：录入员员录入的的所有单单据均由由柜组填填制，通通过理货货区或柜柜组传递递到录入入科，录录入员不不得私自自改动单单据。（二）单单据录入入前，录录入员应应将所有有的单据据根据部部门、业业务类型型等进行行分类，如商场的的门店店自采验验收单、门门店自采采退厂单单等。二、单据据审核录入员对对分类后后的单据据认真审核核，审核核流程见见“核算员员岗位工工作流程程”，对不不符合要要求的应应予退回回。
2、三、单据据的录入入录入员凭凭自已的的工号和和密码登登录富基基系统，对不同同的单据据分别选选择不同同的界面面进行录录入。（一）门门店自采采购订单单：登录录富基系系统订货补补货订货33314门店自自采购订订单点新增键，如图图3-11所示界界面：单据功能能说明：门店对对供应商商的订货货计划，超市商商品和卖卖场经销销商品都都必须填填制门店店自采购购订单。录入流程程：录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成订货件数点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）系统自动发送至银座网站选择合同号、结算依据收货部门选择经营方式录入供应商表头录入表格录入存盘审核核对无误后点保存再点审核如图3-2所示示界面：1、签批
3、批流程：制单人人柜组长长商场经经理。2、注意意事项：（1）在在录入过过程中注注意商品品的进项项税率不不得为零零税率或或低税率率（计生生用品、农产品品除外）、倒扣扣毛利率率不得为为零或负负数。（2）供供应商在在网页中中打印订订单，在在送货前前核对订订单与清清单的商商品进价价。（3）赠赠品的录录入，赠赠品在录录入时必必须有正正价商品品跟随，录入员员在订单单的右边边框，点点击赠品品键，在在表体的的下方自自动生成成录入赠赠品的表表格，点点击“增行”键，录录入商品品编码和和数量并并“存盘”。该赠赠品只显显示该商商品的售售价和进进价为零零。（4）核核对门门店自采采购订单单的商商品进价价与供应应商清单单的进
4、价价进行核核对，以以保证价价格一致致。通用工具具栏功能能说明（其他单单据相同同）：【新增】点新增增键张新的的单据；【复制】点复制制键对当前前单据复复制一张张相同的的单据；【修改】点修改改键对已保保存的单单据进行行修改；【删除】点删除除键对当前前单据进进行删除除；【保存】点保存存键对保存存当前单单据数据据；【审核】点审核核键对保存存后的单单据进行行审核，单据标标志变为为“已审核核”，审核核后的单单据不能能在进行行修改；【批打】在单据据列表中中选中需需打印单单据，点点批打键进行单单据的批批量打印印；【取消】点取消消键对已审审核的单单据进行行取消，只对分期期促销单单、满减减促销单单、供应应商降抽抽单
5、起作作用；【查询】点查询询键根据查查询条件件，查找找单据；【打印】点打印印键对当前前单据进进行打印印操作；（二）门门店自采采验收单单：登录录富基系系统库存管管理入库管管理34414门店自自采验收收单点新增键，如图图3-33所示界界面：单据功能能说明：门店采采购商品品验收入入库的原原始单据据，审核门店自自采购订订单后，系系统将自自动生成成门店自自采验收收单。门店店自采验验收单审审核后，系统自自动将商商品数量量记入相相应的子子库存系系统。分分为手工工门店自自采验收收单的录入入与门店自自采购订订单引入两两种方式式。录入流程程：1、手工工录入方方式点击“增行”键录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生
6、成根据“交货件数”录入数量，核对商品进价点击右侧工具栏增行图标增加录入行（点删除行）选择合同号到货地点（如不填系统默认为“柜组”）选择经营方式（鼠标选择和方向键两种选择方式）录入供应商编码保存后系统自动生成或手工录入单据号、选择子库存在入库单的右边框，点击“赠品”键，在表体下方自动生成赠品表格。表头录入表格录入赠品的录入录入商品编码和数量系统自动发送至银座网站存盘审核核对无误后点保存键、再点审核键2、自动动引入方方式：门店自自采验收收单点查询键，设置置查询条条件（订订单号）点确认键打开验验收单点修改键选择“子库存存”、录入入“交货件件数”点保存键点审核键，引入入完成。（实收收数量应应不大于于订
7、单的的数量。如实收收数量未未变化，录入员员直接点点击“保存”、“审核”键，审审核后库库存增加加）。注：必须须先保存存后审核核，否则则修改无无效。如图3-4所示示界面：1、签批批流程：收货人人送货人人柜组长长商场经经理（理货区区）。2、注意意事项：（1）选选定子库库存后，赠品同同入库商商品一起起记入子子库存，赠品数数量不得得修改；（2）入入库商品品的进项项税率不不得为零零税率或或低税率率（计生生用品、农产品品除外）、倒扣扣毛利率率不得为为零或负负数。（三）门门店自采采退厂单单：登录录富基系系统库存管管理入库管管理34424门店自自采退厂厂单点新增键，如图图3-55所示界界面：单据功能能说明：用于
8、商商品的退退厂。录入流程程：（11）指定定批次退退厂录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成点击右侧工具栏增行图标增加录入行（点删除行）选择合同号收货部门（如不填系统默认为“柜组”）选择经营方式（鼠标选择和方向键两种选择方式）录入供应商编码保存后系统自动生成或手工录入单据号、选择子库存表头录入表格录入系统自动发送至银座网站存盘审核核对无误后点保存键再点审核键根据手工单据价格选择库存批次号退货单价：退货时，系统自动取门店例外价。如退货单价和例外价不一致时，应指定批次退厂。根据“退货件数”录入数量。如图3-6所示示界面：（2）不不指定批批次退厂厂：在批批次进价价完全一一致的情情况下，可不指指定批
9、次次退厂，不用选选择批次次号，但但应注意意核对进进价。（3）指指定入库库单据退退厂：新增一一张退厂厂单，将将指定退退厂的入入库单据据的电脑脑单号录录入到“原电脑脑单号”中，按按“回车”键，调调出原入入库单，然后将将采购部部门、收收货柜组组录入、存盘，无误后后审核，即将该该入库单单退出。1、签批批流程：退货人人收货人人柜组长长商场主主管（理理货区）会计。2、注意意事项：（1）盘盘点溢余余商品、赠品、零进价价商品不不得进行行退厂，只能进进行前台台销售。（2）在在录入商商品条码码后，系系统自动动会把当当前的例例外进项项税率、例外含含税进价价、例外外不含税税进价显显示出来来。（没没有例外外价取基基本价
10、）在选择择批次以以后，会会把当前前显示的的三个数数据改成成批次数数据。（3）退退厂商品品应遵循循高批次次进价优优先、先先进先出出的原则则退厂。（4）如如果退货货涉及多多个批次次，且批批次进价价不一致致时，退退货件数数不得超超过每个个批次的的数量，否则存存盘时系系统会提提示“库存不不足”。（四）门门店商品品例外售售价变动动单（例外调调价变动动单）：登录富富基系统统物价管管理商品调调价28813例外调调价变动动单点新增键，如图图3-77所示界界面：单据功能能说明：主要用用于门店店调整商商品的例例外价，根据实实际需要要也可用用来调整整商品的的VIPP扣率、会员最最大折扣扣率等项项目。录入流程程：输入
11、供应商和柜组代码系统提示“选择柜组后，是否自动生成商品明细”，一般情况下，选择“否”生效日期（单据审核后，按该日期生效）录入商品条码，按“回车”键商品信息自动生成点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）主题（根据手工单据填写，如未提供，可任选）手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）根据手工单据录入调整项目表头录入表格录入存盘审核核对无误后点存盘、点审核生效后，物价信息发生变化。如图3-8所示示界面：1、签批批流程：制单人人商场经经理业务部部（价核核）。2、注意意事项：（1）注注意区分分录入日日期与生生效日期期。（2）同同一单品品在生效效期内存存在多次次变价，应以最最后一张张审核的的单据为为
12、准。（五）门门店商品品未来例例外进价价调整：登录富富基系统统物价管管理数据调调整30024门店商商品未来来例外进进价点新增键，如图图3-99所示界界面：单据功能能说明：指定门门店未来来例外进进项税、未来例例外进价价的调整整。录入流程程：表格录入表头录入调整项目（根据手工单据在“新进项税率”和“新含税进价”栏次中录入）手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）调价位置：根据手工单据录入调价部门生效日期（单据审核后，按该日期生效）点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成核对无误后点存盘键、点审核键生效后，物价信息中门店例外进价发生变化。存盘审核如图3-10
13、所所示界面面：签批流程程：制单单人商场经经理业务部部（价核核）。 （六）正规连连锁库存存调整单单（库存存商品进进价调整整单）：登录富富基系统统物价管管理数据调调整30016正规连连锁库存存调整单单点新增键，如图图3-111所示示界面：单据功能能说明：用于商商品库存存进价的的调整，根据调调整的方方式分：仅调库库存和同同时调销销售两种种。录入流程程：表头录入表格录入存盘审核调整方式（A指仅调整库存商品进价；B不仅调整库存商品进价，还可以调整已售商品的进价录入收货位置：即调价部门生效日期，如调整方式为B，此项为必填项点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成根
14、据手工单据在“新含税进价”栏中录入信息根据手工单据价格选择库存批次号核对含税进价等内容，无误后存盘、审核。系统按当前账面数量和批次进价计算调整金额选择经营方式录入供应商编号手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）如图3-12所所示界面面：1、签批批流程：制单人人商场经经理业务部部（价核核）财务部部。2、注意意事项：（1）只只针对经经销、成成本代销销的商品品进价进进行调整整。（2）涉涉及到的的调整包包括库存存调整、销售调调整。（3）商商品子库库存存在在负批次次时，该该商品的的调整不不能使用用库存调调整。（4）赠赠品不参参与调整整。（七）正正规连锁锁销售调调整单（已售售商品进进价调整整单）：登录
15、富基基系统物价管管理数据调调整30018正规连连锁销售售调整单单点新增键，如图图3-113所示示界面：单据功能能说明：用于调调整门店店指定时时段内已已销售商商品的进进价。录入流程程：表头录入表格录入存盘审核手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）主题（根据手工单据填写，如未提供，可任选）生效日期（单据审核后，按该日期生效）点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成调整项目（根据手工单据录入调整进价）核对无误后存盘并审核如图3-14所所示界面面：1、签批批流程：制单人人商场经经理业务部部（价核核）财务部部。2、注意意事项：（1）针针对已售售商品的的成本进
16、进行调整整。（2）只只调整指指定时间间段内销销售的数数量。（3）时时间段内内销售的的商品存存在负批批次，那那么该商商品的销销售调整整不能使使用。（八）门门店商品品分期促促销单：登录富富基系统统物价管管理商品促促销29912商品分分期促销销点新增键，如图图3-115所示示界面：单据功能能说明：用于定定义本门门店商品品的各类类分期促促销。根据手工单据选择“促销方式”手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）输入商家折扣分担（小于等于1），选择是否积分，录入供应商编码。点击“促销主题”下拉框选相应主题，此项目为必填项表头录入存盘审核表格录入点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）择是否积分录入商品编
17、码，按“回车”键商品信息自动生成选择是否积分录入“促销售价”录入“生效和截止日期”核对无误后存盘并审核录入流程程：申请部门（即录入相应柜组编号）系统提示“选择柜组后，系统是否自动产生明细”一般情况下选择“否”如图3-16所所示界面面：1、签批批流程：制单人人商场经经理业务部部（价核核）。2、分期期促销单单商品促促销折扣扣方式分分为以下下四种：（1）在在商品促促销打折折时，应应选择“按物价价”、“按点”组合方方式，同同时在“折扣”中录入入打折数数，如商商品打七七折，录录入0.7即可可。（2）如如商品在在原售价价的基础础上降价价一定金金额的，应选择择“按物价价”、“按价格格”组合方方式，同同时在“
18、折扣”中录入入降价金金额数。（3）如如商品降降价无规规律时，应根据据手工单单据列明明的商品品促销价价，录入入“促销售售价”。（4）如如商品进进价与商商品售价价相同，即毛利利为零时时，应选选择按价价格、按按进价组组合方式式。3、录入入供应商商编号，系统提提示“供应商商确定后后，系统统是否自自动产生生明细”应根据据不同情情况进行行选择：（1）如如促销方方式为“商品促促销”，且该该供应商商下只有有个别商商品不打打折，应应选择“是”，系统统列出该该供应商商商品明明细，录录入员应应将不打打折商品品剔除。（2）如如促销方方式为“商品促促销”，但该该供应商商下只有有个别商商品打折折，应选选择“否”，将打打折
19、的商商品按商商品编码码直接录录入。（3）如如促销方方式为“柜组品品牌促销销”，则只只需录入入柜组与与品牌代代码即可可。4、注意意事项：（1）同同一时间间段内，相同商商品的分分期促销销单，以以最后一一张审核核单据的的促销价价为准。（2）商商品促销销售价只只能等于于或低于于商品例例外售价价，否则则系统不不予支持持。（3）扣扣率代销销及管价价的联营营商品“商家折折扣分担担”一项，应低于于或等于于商品物物价信息息中的商商品毛利利率。（4）供供应商在在变更合合同信息息、更名名、移柜柜后,在有效效期内的的促销信信息同时时失效。（5）关关于促销销单取消消和复制键的的使用。取消：如如促销活活动提前前结束，可选
20、择择取消键将将“商品分分期促销销单”取消。复制：如如活动需需延期，根据手手工单据据先将机机制“商品分分期促销销单”调出，然后点点“复制”，系统统生成“新单据据1”，打开开“新单据据1”，该单单据为“未审核核”状态，对该单单据促销销时间进进行修改改，核对对无误后后存盘、审核，促销单单继续生生效。（九）供供应商降降抽单（商品扣扣率调整整单）：登录富富基系统统物价管管理商品促促销29921供应商商降抽点新增键，如图图3-117所示示界面：单据功能能说明：指定时时间段和和商品，进行扣扣率的调调整。录入流程程：点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成手工录入单据
21、号（电脑号存盘后系统自动生成）点击“主题”下拉框，任选主题调整方式（分“按柜组、按供应商”两种）录入调整柜组和供应商代码输入调价幅度【调价幅度（新扣率原扣率）/原扣率100】选择经营方式，系统提示“选择供应商后，系统是否自动产生明细”.，应根据不同情况选择。系统自动计算“新扣率”录入“生效和截止日期”核对无误后存盘、审核。存盘审核表格录入表头录入如图3-18所所示界面面：1、签批批流程：制单人人商场经经理业务部部（价核核）。2、注意意事项：（1）同同一时间间段内，相同商商品的降降抽单，以最后后一张审审核单据据的扣率率为准。（2）须须先录入入调价价幅度，后录录入经经营方式式。（3）调调价幅度度：
22、利用用公式“（新扣扣率-原原扣率）/原扣扣率1000%”计算，调价幅幅度由系系统自动动计算生生成。（4）对对于供供应商降降抽单 “取消”和“复制”键的使使用参照照门店店商品分分期促销销单的的注意事事项。（十）门门店促销销进价调调整单：登录富富基系统统物价管管理商品促促销29943门店促促销进价价调整单单点新增键，如图图3-119所示示界面：单据功能能说明：根据录录入的促促销信息息，审核核生效后后，促销销期间做做订单、入库单单时系统统优先取取促销进进价。录入流程程：表头录入表格录入存盘审核录入柜组代码录入“开始和结束日期”点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）录入商品编码在“含税进价”一栏录入
23、促销价核对无误后存盘并审核手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）如图3-20所所示界面面：1、签批批流程：制单人人商场经经理业务部部（价核核）。2、注意意事项：（1）商商品的促促销进价价不得高高于基本本信息进进价。（2）录录入门店店促销进进价调整整单后，只是在在该单据据规定的的时间段段内进货货单价为为该单据据规定的的促销进进价，而而不是在在该单据据规定的的时间段段内销售售时取促促销进价价。（3）促促销价格格的执行行日期应应比录入入的“结束日日期”提前一一天结束束。（十一）商品满满减促销销单：登登录富基基系统物价管管理商品促促销29916商品满满减促销销点新增键，如图图3-221所示示界面：
24、单据功能能说明：根据录录入的促促销信息息，审核核生效后后，前台台收款时时系统能能够自动动计算满满减金额额。系统统将会自自动将满满减金额额分摊到到参加活活动的各各个商品品；同时时根据分分担比例例计算商商家承担担部分。录入流程程：录入商品条码，按“回车”键商品信息自动生成录入新扣率、生效日期、截止日期（时间）点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）录入活动细则及让利额商家分担比例录入促销主题录入申请部门、供应商编号选择促销方式表头录入表格录入存盘审核核对无误后点保存再点审核如图3-22所所示界面面：柜组品牌牌促销还还需选择择“是否允允许组合合促销”，即当当前柜组组品牌是是否允许许与其它它品牌组组合
25、参加加满减活活动。1、签批批流程：制单人人商场经经理业务部部（价核核）财务部。2、注意意事项：（1）同同一时间间段内不不允许多多个“活动细细则”存在。（2）允允许组合合柜组品品牌促销销和不允允许组合合柜组品品牌促销销在同一一时段不不能同时时存在。（3）满满减促销销：只适适用于扣扣率代销销或联营营商品。（4）有有多张满满减单据据的情况况下，以以最后一一张审核核的单据据扣率为为准。（5）同同时存在在满减和和降抽的的情况下下，商品品扣率以以满减扣扣率为准准。（6）商商品销售售时达到到满金额额，则不不能再同同时参与与授权折折扣和分分期促销销，满减减优先。且促销销折扣分分担和是是否参与与积分也也是满减减
26、优先。（7）同同时存在在不组合合柜组品品牌促销销（组合合柜组品品牌促销销）和单单品促销销情况下下，以单单品促销销为优先先。 （十二）满减特特价码定定义：登登录富基基系统物价管管理商品促促销29917满减特特价码定定义点新增键，如图图3-223所示示界面：单据功能能说明：用来指指定某一一时间段段内不参参与满减减活动的的商品。录入流程程：录入商品条码，按“回车”键商品信息自动生成录入生效日期、截止日期（时间）点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）录入申请部门、供应商编号表头录入表格录入存盘审核核对无误后点保存再点审核键如图3-24所所示界面面：签批流程程：制单单人商场经经理业务部部。（十三）商品
27、移移柜管理理：登录富基基系统库存管管理调拨管管理37711移柜管管理点新增键，如图图3-225所示示界面：单据功能能说明：用于商商品所在在门店内内部柜组组之间调调拔时所所使用的的单据，可将指指定商品品的信息息从调出出柜组转转移到调调入柜组组。录入流程程：存盘审核表格录入表头录入手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）录入“是否管库存商品”录入“调出部门”柜组代码录入“调入部门”柜组代码输入“调出、调入日期”点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）录入商品编码核对无误后存盘并审核如图3-26所所示界面面：1、签批批流程：调出柜柜组签字字调出商场场经理签签字调入柜柜组签字字调入商场场经理签签字业
28、务部部。2、注意意事项：（1）移移柜之后后调出柜柜组对应应商品的的每个子子库存商商品数量量会减为为零，原原有的数数量会加加到调入入部门对对应的子子库存中中。（2）移移柜单生生效后不不得再作作反向移移柜。（3）负负库存商商品不允允许移柜柜。（4）商商品移柜柜必须在在营业开开始之前前录入。（十四）商品移移库单：登录富基基系统库存管管理调拨管管理37725商品移移库单点新增键，如图图3-227所示示界面：单据功能能说明：用于在在柜组内内部的各各子库存存之间调调拨商品品。录入流程程：存盘审核表格录入表头录入手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）录入“调出部门”柜组代码录入调出子库存录入调入子库存点
29、击右边框增行图标增加录入行（点删除行）录入商品条码、件数核对无误后存盘并审核如图3-28所所示界面面：签批流程程：柜组组长提货人人调出仓仓库调入仓库库商场经经理。（十五）盘点单单管理：登录富基基系统盘点损损溢商品盘盘点42214盘点单单管理点新增键，如图图3-229所示示界面：单据功能能说明：商品盘盘点数据据的录入入用来录录入盘点点结果，以为正正确体现现损溢提提供相关关数据。录入流程程：存盘审核表格录入表头录入手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）录入盘点日期、供应商、柜组和经营方式排序：对“盘点数据录入表”中的商品编号进行排序，使该表与柜组传来的商品盘点表上的顺序一致。点击生成键，将“盘
30、点数据录入”生成“盘点单管理”。系统生成“漏、错盘商品清单”，录入员打印出漏、错盘商品明细，由柜组进行复查点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）录入商品条码、在“件数”栏中录入并保存实盘数根据柜组复查结果，对“漏、错盘商品清单”的商品编码在“盘点单管理”中点击修改键，核对无误后保存。在修改有关数据时，可用“快速定位”功能快速查找到相应的编码。核对无误后左双击（4215）“盘点审核”，选定盘点日与柜组，点击审核键，系统提示“审核成功”。审核完毕，系统生成“商品报损（报溢）清单”，由财务人员对盘点结果进行处理。由门店信息科对盘点结果进行“结束”操作。如图3-30所所示界面面：签批流程程：柜组组长
31、商场经经理业务部部财务部部总经理理（十六）商品报报损（溢溢）单：登录富基基系统盘点损损溢商品损损溢43311（43112）商品报报损（溢溢）单点新增键，如图图3-331所示示界面（商品报报损单）：单据功能能说明：商品品报损（溢）单单是用用来做商商品报损损（溢）的单据据。录入入并审核核商品报报损（溢溢）单后后，系统统将按照照报损（溢）单单上的记记录减去去（或增增加）相相应的库库存。录入流程程：表头录入表格录入存盘审核手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）输入供应商和柜组代码选择报损（溢）地点选择“经营方式”点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）在“商品条码”录入报损（溢）商品编码输入“报损
32、（溢）数量”（报损数量库存数量）核对无误后存盘并审核如图3-32所所示界面面：1、签批批流程：柜组长长商场经经理业务部部财务部部总经理理2、注意意事项：（1）报报损单应应分批次次逐行填填写，报报损数量量不得大大于实存存数量。（2）报报损单选选择批次次后，系系统会根根据批次次数据自自动改写写商品的的进项税税率、含含税进价价、不含含税进价价。（3）报报损单不不选择批批次，系系统默认认显示为为当前商商品的例例外价（没有例例外取基基本价）。审核核之后，系统会会根据先先进先出出的原则则，扣减减对应的的柜组子子库存下下批次的的数量。且报损损商品的的实际数数据也会会以实际际扣减的的批次数数据为准准。（4）报
33、报溢后会会单独形形成一个个批次记记录。且且批次的的进项税税率、含含税进价价、不含含税进价价以当前前的例外外进项税税率、例例外含税税进价、例外不不含税进进价为准准。没有有例外则则取基本本价。（十七）商品削削价单：登录富基基系统盘点损损溢商品损损溢43322商品削削价单点新增键，如图图3-333所示示界面：单据功能能说明：是对商商品做削削价处理理的单据据，一般般用于将将门店的的指定商商品的售售价低于于进价，并生成成新的商商品编码码，削价价部分的的差额体体现为商商品的损损溢。录入流程程：在“削价数量”栏中录入“削价件数”在“新售价”栏中录入“削价价格”录入商品编码点击右边框增行图标增加录入行（点删除
34、行） 手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）录入“生效日期”输入柜组代码存盘审核表头录入表格录入核对无误后存盘并审核审核后，削价商品生成新的商品编码，柜组应根据新的商品编码销售。如图3-34所所示界面面：1、签批批流程：柜组长长商场经经理业务部部财务部部总经理理。2、注意意事项：（1）商商品削价价仅限经经销商品品；（2）若若单件商商品削价价损失超超过10000元元（含110000元）或或每次削削价损失失总金额额超过1100000元（含1000000元）的的，需报报股份公公司总经经理审批批。四、单据据的打印印、整理理及传递递1、单据据录入完完毕，打打印出机制单单据。2、录入入员在录录入完单单
35、据后要要及时分分类整理理，在整整理时应应做到存存放有序序，保证证各环节节单据传传递的协协调性及及完整性性。3、晚上上下班前前在微机机中查询询当天审审核的各各种单据据数量，清点手手工单据据数量是是否与之之相符，如有不不符应查查明原因因，在“单据交交接表”登记手手工单据据数量。4、单据据的传递递应参照照银座财财字220044111号商商品进销销调存手手续制度度（试行行）中中具体的的传递流流程，将将单据分分别传柜柜组、理理货区及及财务，交接时时应根据据单据的的种类分分别清点点张数，在“单据交交接簿”上签字字。五、条码码打印录入科应应建立打打印领取取条码登登记簿，要求柜柜组做好好登记交交接工作作，以便
36、便进行供供应商的的费用分分摊。操作流程程：登录录富基系系统条码与与标签25512打印商商品条码码点右键键选择查查询功能能，选择择查询条条件“商品编编码”，如图55-1所所示界面面：点击确认认键进入以以下界面面,如图图5-22所示界界面： 点击击全选键录入打打印数量量（实际际数量的的一半）打印选择端端口(llpt11)点击确定定键后生成成商品条条码。 六、电子称称信息发发送流程程登录富基基系统商品信信息查询询24411商品综综合查询询，如图图6-11所示界界面：点右键选选择查询询功能，选择查查询条件件（按供供应商或或商品编编码设置置查询条条件），如图66-2所所示界面面：点击确认认键导出键录入保保存文件件夹及文文件名保存关闭，保保存完毕毕，如图图6-33所示界界面：登录电子子称发送送系统选择已已保存文文件夹名名称PLUU数据部分PPLU数数据下传传，如图图6-44所示界界面：信息数据据传送成成功, 如图66-5所所示界面面：点击全部部添加下传键录入称称号点击发送送键显示是是否发送送成功，如图66-6所所示界面面：43