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1、人力资源公司交通费管理方法实施细那么人力资源公司交通费管理方法实施细那么之相关制度和职 责，人力资源参谋公司交通费管理方法实施细那么一、目的为保证公 司员工因办理公务在本市交通的需要，提高外出工作效率，特制定本规 定。二、适用范围本规定之交通费含过路费、过桥费、停车人力资源参谋公司交通费管理方法实施细那么一、目的为保证公司员工因办理公务在本市交通的需要，提高外出工作效 率，特制定本规定。二、适用范围本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油消耗、公交车费、 地铁车费、出租车费。三、管理原那么1、业务交通费一律纳入部门费用预算进行预算管理。2、员工因业务外出须填写外出单,并经部门主管审批。公司前
2、台 每月将各部门的外出单整理交各部门负责人，负责人根据员工外出记 录核实员工申请报销的交通费单据，记录不符的单据不予报销。3、员工（适用职能部门人员）因公加班至20:30钟后,可以报销打车 费用。公司前台每月将各部门的加班申请单整理交各部门负责人，负 责人据此记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予 报销。4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油费,均不在 报销的范畴内。5、业务交通费用原那么上先由公出员工垫支。公出员工返回公 司后，应定期整理票据进行报销，按报销程序规定到财务部报销。6、公出除因事务紧急可乘出租车外,交通工具应以公交车为主。四、报销要求1、发票要求:出租车
3、票应为机打票据同时还应当套印全国统一发 票监制章;路桥停车费应为机打票据或定额票据同时应套印全国统一 发票监制章;油消耗应为由加油站开具的商业企业专用发票同时应套 印全国统一发票监制章。2、报销要求：A、凡报销出租车票,需要在每张发票的反面标注起点-终点、办理 业务的说明。B、凡以私有车辆办理公司业务，每月给予报销油耗票的，需要事先在财务部备案。C、交通费票据报销粘贴时，可以根据报销票据量的多少在A4纸上分成1-2行分别按照从左到右的顺序粘贴，粘贴时应把每张票据稍 错开一定距离，把票据粘贴成一个平面。五、本方法由公司财务部负责解释。六、本方法自公布之日起开始执行,公司原有关业务交通费规定 同时废止。制图制度制造制度前厅制度员工制度呼叫制度咨询制度人力资源公司交通费管理方法实施细那么】