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1、各专业隐隐患排查表1安全基基础管理隐患排查表序号排查内容容依据排查频次一、安全全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实1依法设置置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管管理人员必须能够满足安全生产的需要。安全生生产法第19条危险化化学品生产企业安全生产许可证证实施办法（国家安全全监管总局局令第41号）第12条1次/年2建立、健健全安全生产责任制度度，包括单位主要负责人人在内的的各级人员员岗位安全责责任制度。危险化化学品安全管理条例第4条危险化化学品生产企业安全生产许可证证实施办法（国家安全全监管总局局令第41号）第13条3设置安委委会，建立、健全从安
2、委会到基层层班组的安全生产管理网络。危险化化学品从业单位安全标准化通用用规范（AQ300132000（8）4建立安全全生产责任制考核机制，对各级管管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况况和安全全生产责责任制的实现现情况进行行定期考核，予以奖惩。危险化化学品从业单位安全标准化通用用规范（AQ300132000（8）1次/月5根据化工工工艺、装置、设施等实际情况，制定定完善下下列主要安全生产规规章制度：1.安全全生产例会等安全生产会议制度；2.安全全投入保障制度；3.安全全生产奖惩制度；4.安全全培训教育制度；5.领导导干部带班值班班制度；6.特种种作业人员管理制度；7.安全全检查和隐患排
3、查治理制度；8.重大大危险源评估和安全管理制度；9.变更更管理制制度；10.应应急管理制度；11.事事故管理理制度；12.防防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工工艺、设备、电气仪表、公公用工程安全全管理制度度；14.动动火、进进入受限限空间、吊装、高处、盲板抽抽堵、动动土、断断路、设设备检维维修等作作业安全管理制制度；15.危危险化学品安全管理制度；16.职职业健康相关管理制度；17.劳劳动防护用品使用维护管理理制度；18.承承包商管理制度；安全生生产法第17条危险化化学品生产企业安全生产许可证证实施办法（国家安全全监管总局令令第41号）第14条1次/半年二、企业业安全生产费用的提取、
4、使用1按照国家家规定提提取与安安全生产产有关的的费用，并保证证安全生生产所必必须的资资金投入入。危险险品生产产与储存存企业以以上年度度实际营营业收入入为计提提依据，采取超超额累退退方式按按照以下下标准平平均逐月月提取：1.营业业收入不不超过 10000 万万元的，按照 4%提提取；2.营业业收入超超过 110000 万元元至 11 亿元元的部分分，按照照 2%提取；3.营业业收入超超过 11 亿元元至 110 亿亿元的部部分，按按照 00.5%提取；4.营业业收入超超过 110 亿亿元的部部分，按按照 00.2%提取。安全生生产法第18条危险化化学品生产企业安全生产许可证证实施办法（国家安全全
5、监管总局局令第41号）第17条企业安安全生产费用提取和使用管理办办法第8条1次/年2按照规定定的安全全生产费费用使用用范围，合理使使用安全全生产费费用，建建立安全全生产费费用台账账。安全生产产的费用用应当按按照以下下范围使使用：1.完善善、改造造和维护护安全防防护设施施设备支支出；2.配备备、维护护、保养养应急救救援器材材、设备备支出和和应急演演练支出出；3.开展展重大危危险源和和事故隐隐患评估估、监控控和整改改支出；4.安全全生产检检查、评评价（不不包括新新建、改改建、扩扩建项目目安全评评价）、咨询和和标准化化建设支支出；5.配备备和更新新现场作作业人员员安全防防护用品品支出；6.安全全生产
6、宣宣传、教教育、培培训支出出；7.安全全生产适适用的新新技术、新标准准、新工工艺、新装备的的推广应应用支出出；8.安全全设施及及特种设设备检测测检验支支出；9.其他他与安全全生产直直接相关关的支出出。危险化学学品从业单位安全标准化通用规范（AQ33013200（8）企业安安全生产费用提取和使用管理办法第20条三、安全全培训教育管理1对从业人人员进行行安全生产教教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规规程，掌握本岗位的安全操操作技能。从业人人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取取得相应资格的人员。安全生生产法
7、第21条生产经经营单位安全培训规定第44条危险化化学品安全管理条例第4条1次/半年2采用新工工艺、新技术、新材料或者使用新设设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专专门的安全生产教育和培训。安全生生产法第22条3主要负责责人和安全生生产管理人员应接受专专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有有关法律律、行政政法规规规定，需需要取得得安全资资格证书书的，取取得安全全资格证证书后方方可任职职。主要要负责人人和安全全生产管管理人员员安全资资格培训训时间不不得少于于 488 学时时；每年年再培训训时间不不得少于于 166
8、 学时时。生产经经营单位安全培训规定第二二章4必须对新新上岗的从业业人员等进行行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以以及应急急处置所所需的知识和和技能后，方能安安排上岗岗作业。新上岗岗的从业业人员安安全培训训时间不不得少于于 722 学时时，每年年接受再再培训的的时间不不得少于于 200 学时时。从业业人员在在本企业业内调整整工作岗岗位或离离岗一年年以上重重新上岗岗时，应应当重新新接受分分厂级和和班组级的安全培训。生产经经营单位安全培训规定第三章5特种作业业人员应按有有关规定参加加安全培训教育，取得特种作业操作作证，方可上岗作作业，并定期复审。安全生生产法第23条特种作作业人员
9、安全技术培训考核管理理规定6将安全培培训工作作纳入本单位位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。企业应应建立健健全从业业人员安全培培训档案，详细、准确记录培训考核情况。生产经经营单位安全培训规定第223条、第24条7分厂、班班组应按按照月度度安全活活动计划划开展安安全活动动和基本本功训练练。分厂厂安全活活动每月月不少于于1次，每次安安全活动动时间不不少于22学时。班组安安全活动动每月不不少于 2 次次，每次次活动时时间不少少于 11学时。班组安安全活动动应有负负责人、有计划划、有内内容、有有记录。企业负负责人应应每月至至少参加加 1 次班组组安全活活动，基基层单位位负责人人及其管管理人
10、员员应每月月至少参参加 22 次班班组安全全活动。危险化学学品从业单位安全标准化通用规规范（AQ3013200（8）1次/月四、风险险评价与隐患控制1法律、法法规和标标准的识识别和获获取方面面：1.建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求的管理理制度，明确责任部部门，确确定获取取渠道、方式和和时机，及时识识别和获获取，并并定期进进行更新新。2.应将将适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求及及时传达达给相关关方。危险化学学品从业单位安全标准化通用规规范（AQ33013200（8）1次/年2依据风险险评价准准则，选选定合适适的评价价方法，定期和和及时对对
11、作业活活动和设设备设施施进行危危险、有有害因素素识别和和风险评评价，并并满足以以下要求求：1.各级级管理人人员应参参与风险险评价作作，鼓励励从业人人员积极极参与风风险评价价和风险险控制。2.根据据风险评评价结果果及经营营运行情情况等，确定不不可接受受的风险险，制定定并落实实控制措措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。3.将风风险评价价的结果果及所采采取的控控制措施施对从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有害因因素，掌掌握、落落实应采采取的控控制措施施。4.定期期评审或或检查风风险评价价结果和和风险控控制效果果。5.在下下列
12、情形形发生时时及时进进行风险险评价：（1）新新的或变变更的法法律法规规或其他他要求；（2）操操作条件件变化或或工艺改改变；（3）技技术改造造项目；（4）有有对事件件、事故故或其他他信息的的新认识识；（5）组组织机构构发生大大的调整整。危险化学学品从业单位安全标准化通用规规范（AQ30132200（8）1次/ 季度或根根据实际情情况随时检检查3在隐患治治理方面面，应满满足：1.对风风险评价价出的隐隐患项目目,下达隐隐患治理理通知，限期治治理，做做到定治治理措施施、定负负责人、定资金金来源、定治理理期限。企业应应建立隐隐患治理理台账。2.对确确定的重重大隐患患项目建建立档案案，档案案内容应应包括：
13、（1）评评价报告与技术结论；（2）评评审意见；（3）隐隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治治理时间表和责任人；（5）竣竣工验收报告；（6）备备案文件。3.本单单位无力力解决的的重大事事故隐患患，除应应书面向向企业直直接主管管部门和和当地政政府报告告外，应应采取有有效防范范措施。4.对不不具备整整改条件件的重大大事故隐隐患，必必须采取取防范措措施，并并纳入计计划，限限期解决决或停产。危险化学学品从业单位安全标准化通用规规范（AQ3013200（8）1次/季度五、事故故管理、变更管理与承包商管理1不得以任任何形式式与从业业人员订订立协议议，免除除或者减减轻其对对从业人人员因生生产安全全事故
14、伤伤亡依法法应承担担的责任任。安全生生产法第44条1次/半年2发生生产产安全事事故后，事故现现场有关关人员应应当立即即报告本本单位负负责人。单位负负责人接接到事故故报告后后，应当当迅速采采取有效效措施，组织抢抢救并在在接到报报告后 1 小小时内向向事故发发生地县县级以上上人民政政府安全全生产监监督管理理部门和和负有安安全生产产监督管管理职责责的有关关部门报报告。安全生生产法第70条生产安安全事故报告和调查处理条例第9条1次/半年3事故调查查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质质和责任，提出整改措措施，并对事故责任者提提出处理意见。安全生生产法第73条4落
15、实事故故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：1.工程程技术措施；2.培训训教育措施；3.管理理措施。建立事故故档案和事故管理台帐。危险化化学品从业单位安全生产标准化化通用规范(AQQ3013320088)5严格执行行变更管管理，并并满足：1建立立变更管管理制度度，履行行下列变变更程序序：（1）变变更申请请：按要要求填写写变更申申请表，由专人人进行管管理；（2）变变更审批批：变更更申请表表应逐级级上报主主管部门门，并按按管理权权限报主主管领导导审批；（3）变变更实施施：变更更批准后后，由主主管部门门负责实实施。不不经过审审查和批批准，任任何临时时性的变变更都不不得超过过原批准
16、准范围和和期限；（4）变变更验收收：变更更实施结结束后，变更主主管部门门应对变变更的实实施情况况进行验验收，形形成报告告，并及及时将变变更结果果通知相相关部门门和有关关人员。2对变变更过程程产生的的风险进进行分析析和控制制。危险化学学品从业单位安全标准化通用规规范（AQ3013200（8）1次/ 季度或根据情况况随时检查查6在承包商商管理方方面，应应满足：1.严格格执行承承包商管管理制度度，对承承包商资资格预审审、选择择、开工工前准备备、作业业过程监监督、表表现评价价、续用用等过程程进行管管理，建建立合格格承包商商名录和和档案。企业应应与选用用的承包包商签订订安全协协议书。2.对承承包商的的作
17、业人人员进行行入厂安安全培训训教育，经考核核合格发发放入厂厂证，保保存安全全培训教教育记录录。进入入作业现现场前，作业现现场所在在基层单单位应对对施工单单位的作作业人员员进行进进入现场场前安全全培训教教育，保保存安全全培训教教育记录录。危险化学学品从业单位安全标准化通用规规范（AQ33013200（8）1次/季度六、作业业管理1根据接触触毒物的的种类、浓度和和作业性性质、劳劳动强度度，为从从业人员员提供符符合国家家标准或或者行业业标准的的劳动防防护用品品和器具具，并监监督、教教育从业业人员按按照使用用规则佩佩戴、使使用。安全生生产法第37条、第39条1次/天或根据现场作业2为从业人人员提供的劳
18、动防护用品，不得超过使用期限。企业应当督促促、教育从业人员员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用用品的，不得上岗作业。劳动防防护用品监督管理规定第116条、第19条情况随时检查3在危险性性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施施。在作业现场配配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器器材，规范现场人员作业行为。危险化学学品从业单位安全标准化通化学学品生产产单位吊吊装作业业安全规规范（AAQ30021-2000（8）化学品品生产单单位动火火作业安安全规范（AAQ
19、30022-2000（8）化学品品生产单单位动土土作业安安全规范范（AQQ30223-2200（8）化学品品生产单单位断路路作业安安全规范范（AQQ30224-2200（8）化学品品生产单单位高处处作业安安全规范范（AQQ30225-2200（8）化学品品生产单单位设备备检修作作业安全全规范（AQ330266-2000（8）化学品品生产单单位盲板板抽堵作作业安全全规范（AQ330277-2000（8）化学品品生产单单位受限限空间作作业安全全规范（AQ330288-2000（8）用规范（AQ3013200（8）4作业活动动的负责人应应严格按照规规定要求科学指挥挥；作业业人员应应严格执行操操作规程
20、，不违章作业，不违反劳动纪律。5作业人员员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。6作业活动动监护人员应应具备基本救救护技能和和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护护岗位。7对动火作作业、进进入受限限空间作作业、破破土作业业、临时时用电作作业、高高处作业业、断路路作业、吊装作作业、设设备检修修作业和和抽堵盲盲板作业业等危险险性作业业实施作作业许可可管理,严格履履行审批批手续；并严格格按照相相关作业业安全规规程的要要求执行行。七、应急急管理1危险物品品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组组织；生产经营规模较较小，可以不建立应急救救援组织的，应当指定
21、兼职的应急救援人员。建立应急急指挥系统，实行分分级管理，建立应急救援队队伍；明确各级应应急指挥系统和救援队的职责。安全生生产法第69条危险化化学品从业单位安全生产标准化化通用规范(AQQ3013320088)1次/半年2制定并实实施本单位的的生产安全事事故应急救援预案；是否按照国家有有关要求，针对不不同情况，制定了综合应急预预案、专项应急预预案和现场处置方案。安全生生产法第17条生产安安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第第17 号号）生产经营单位安全生产事故应急急预案编制导则（AQ/T90002-200（6）3综合应急急预案和专项项应急预案是是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专
22、家对本本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布布。生产安安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第第17 号号）4危险物品品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养养并记录，保证其处于完好状态。安全生生产法第69条危险化化学品从业单位安全生产标准化化通用规范(AQQ3013320088)1次/月5对从业人人员进行应应急救援预案案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后后，应急预案演练组织单
23、位是否对应急预案演演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估估报告。生产安安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第第17 号号）1次/半年6制定的应应急预案案应当至至少每三三年修订订一次,预案修修订情况况应有记记录并归归档。有有下列情情形之一一的，应应急预案案应当及及时修订订：1.生产产经营单单位因兼兼并、重重组、转转制等导导致隶属属关系、经营方方式、法法定代表表人发生生变化的的；2.生产产经营单单位生产产工艺和和技术发发生变化化的；3.周围围环境发发生变化化，形成成新的重重大危险险源的；4.应急急组织指指挥体系系或者职职责已经经调的；5.依据据的法律律、法规规、规章章和标准准发生变变化的
24、；6.应急急预案演演练评估估报告要要求修订订的；7.应急急预案管管理部门门要求修修订的。生产安安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第第17 号号）1次/ 年或根据情情况随时检检查2区域位位置及总图布置隐患排查表序号排查内容容排查依据据排查频次次一、区域域位置1危险化学学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险险源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否符合国家相相关法律、法规、规章和标准的规定：1.居民民区、商业中心等人口密集区域；2.学校校、医院等公共设施；3.供水水水源、水厂及水源保护区；4.车站站（按照国家规定，经批准专门从事危险化学学品装卸作业的除外）以及公路、铁路交通通干线；
25、5.法律律、行政法规规定予以保护的其他区域。危险化化学品安安全管理理条例第10 条条、危险化化学品生生产企业业安全生生产许可可证实施办办法（国家安全监管管总局令令第41 号号）第12条1 次/年2石油化工工装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离，应应按石油化工企业卫生防护距离离SH3093-1999中表表2.0.1 确确定，表中未列出的装置（设施）与居住区之间的卫生防防护距离一般不应小于150m。卫生防护距离范围内不应设设置居住住性建筑物，并宜绿化。石油化化工企业业卫生防防护距离离 SSH30093-199993严重产生生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有有效控制技术的工业企业，不得在
26、居住区、学校、医院和其其他人口密集的被保护区域内建设。工业企企业卫生生设计标准 GBBZ1-20002第 4.1.11 条4危险化学学品企业与相邻工厂或设施,同类企业及油库的防火间距距是否满满足GB500016、GB550160、GB500774、GB501883 等等相关规范的要求。5当区域排排洪沟通过厂区时：1.不宜宜通过生产区；2.应采采取防 止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域域排洪沟的措施。GB 550160-20088第4.11.7条1 次/半年6危险化学学品企业对下列自然灾害因素是否采取了有效的防防范措施。抗震、抗洪、抗地质灾害等设计标准是否符合要要求：1.破坏坏性地震；2.
27、洪汛汛灾害（江河洪水、渍涝灾害、山洪灾害、风暴潮灾灾害）；3.气象象灾害（强热带风暴、飓风、暴雨、冰雪、海啸、海海冰等）；4.由于于地震、洪汛、气象灾害而引发的其他灾害。二、总图图布置1可能散发发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污污水处理场等设施，宜布置在人员集中场所，及明火或散发发火花地地点的全年最小频率风向的上风侧。GB 550160-20088第4.22.2条1 次/半年2危险化学学品生产装置与下列场所防火安全间距是否符合规规范要求：1.控制制室；2.变配配电室；3.点火火源（包括火炬）；4.办公公楼；5.厂房房；6.消防防站及消防泵房；7.空分分空压站；8.危险险化学品生产与储
28、存设施；9.其他他重要设施及场所。3液化烃罐罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。如受条件件限制或者工艺要求，可燃液体原料储罐毗邻布置在高于工工艺装置的阶梯上时是否采取了防止泄漏的可燃液体流入工工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。GB 550160-20088第4.22.3条4空分站应应布置在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及其他他可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。GB500160-2008第4.22.5条1 次/半年5汽车装卸卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙墙独
29、立成区。GB 550160-20088第3.22.7条6下列设施施应满足：1.公路路和地区架空电力线不应穿越生产区；2.地区区输油（输气）管道不应穿越厂区；3.采用用架空电力线路进出厂区的总变电所，应布置在厂区区边缘。GB 550160-20088第4.11.6条第4.1.8条第4.2.9条7在布置产产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并并留有应急通道。GBZ 1-20002第4.22.1.6条8严禁将泡泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保保护区或其他火灾及爆炸危险区内；当泡沫站靠近防火堤设设置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁之
30、间的间距应大大于20m，且应具备远程控制功能能；当泡沫站设置在室内时，其建筑的耐火等级不应低于二级。三、道路路、建构筑物1装置区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环形形消防车道；转弯半径、净空高度是否满足规范要求GB 550160-20088GB 550016-200661 次/半年2原料及产产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合规范范要求GB 550160-20088GB 550016-200663石油化工工企业的主要出入口不应少于两个，并宜位于不同同方位；石油库通向公路的车辆出入口（公路装卸区的单独独出入口除外），一、二、三级石油库不宜少于2处；其他厂厂区面积大大于5万m2的化工企
31、业业应有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输须有单独路线，不与人流及其他货流混行或平交。4当大型石石油化工装置的设备、建筑物区占地面积大于100000m22小于200000m2时，在设备、建筑物区四周应设环环形道路，道路路面宽度不应小于于6m，设备、建筑物区的宽宽度不应应大于120mm，相邻两设备、建筑物区的防火间距不应小小于15m。GB500160-2008第5.22.111条5两条或两两条以上的工厂主要出入口的道路，应避免与同一一条铁路平交；若必须平交时，其中至少有两条道路的间距距不应小于所通过的最长列车的长度；若小于所通过的最长长列车的长度，应另设消防车道。GB 55
32、0160-20088第4.33.2条6建、构筑筑物安全设施是否符合规范要求：1.安全全通道；2.安全出口；3.耐火等级。GB500016-20067建、构筑筑物抗震设计是否满足GB500223.GB500011.GB504453等规范要要求8建、构筑筑物防雷（感应雷、直击雷）措施是否符合规范要要求建筑物物防雷设设计规范 GBB500057-201109大型机组组（压缩机、泵等）、散发油气的生产设备宜采用用敞开式式或半敞开式厂房。有爆炸危险的甲、乙类厂房泄压设设施是否满足规定GB500016-200610生产、储储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同同一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定
33、的安全距离安全生生产法第34条11贮存化学学危险品的建筑物应满足：1.不得得有地下室或其他地下建建筑。甲、乙类仓库不应设置在地地下或半地下。2.仓库库内容严禁设置员工宿舍。甲乙类仓库内严禁设置办公室室、休息室。GB500016-2006第3.33.7条3.3.15条1 次/半年四、安全全警示标志1应按照GGB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等等危险场场所的醒目位置设置符合GB28944规定的安全标志。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通用规范AQ30013-20008第 5.2.11 条1 次/季度2应在重大大危险源现场设置明显的安全警示标志。AQ30013-2008第5.22.2条3
34、应按有关关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等等标志。AQ30013-2008第5.22.3条4应在检维维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和和AQ30013-2008根据3工艺隐隐患排查表序号排查内容容排查依据据排查频次次一、工艺艺的安全管理1应进行工工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入单单位文件件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：1.危险险品危害信息；2.工艺艺技术信息；3.工艺艺设备信息；4.工艺艺安全安全信息。化工企企业工艺艺安全管理实施导则AQ330344/T-20100第4.11条1次/半年2应建立风风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工工作。应定期
35、开展系统的工艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要要求频次进行。危险化化学品从从业单位安安全生产产标准化通用规范(AQQ3011320088) AAQ30034/T-20100第4.22.3条3采用危险险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行行HAZZOP 分析析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家家组进行安全论证。安监总管管三20110186 号4应编制并并实施书面的操作规
36、程，规程应与工艺安全信息保持持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培培训。操作规程应至少包括以下内容：1初始始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2正常常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3安全全、健康和环境相关的事事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。AQ30034/T-20100第4.33.1条5操作规程程的审查、发布等应满足：1各单单位应根根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映映当前的操作状况，包括化学品
37、、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年年确认操作规程的适应性和有效性。2各单单位应确确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程程AQ30034/T-20100第4.33.2条是强制性性的。3各单单位应明明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。6工艺的安安全培训应包括：1应建建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。2培训训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内
38、容容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训训操作人员及其他相关人员。3应保保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果果等都要以记录形式保存。AQ30034/T-20100第4.44条1次/季度二、工艺艺技术及工艺装置的安全控制1生产经营营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全全的工艺、设备。安全生生产法第31 条条1次/半年2危险化工工工艺的安全控制应按照首批重点监管的危险化工工艺艺目
39、录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监监控参数及推荐的控制方案的要求进行设置。安监总管管三20009116 号3大型和高高度危险化工装置要按照首批重点监管的危险化工工艺艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监监控参数及推荐的控制方案推荐的控制方案装备紧急停车系统。安监总管管三20009116 号4装置可能能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等等检测仪表、声和/或光报警、泄泄压设施和安全联锁装置等设施。AQ30013-2008第5.55.2.2条5在非正常常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：1.顶部部最高操
40、作压力大于等于0.1MMPa的压力容器；2.顶部部最高操作压力大于0.003MPPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；3.往复复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；4.凡与与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的的石油化化工设计计防火规范GB500160-2008第5.55.1 条石油天天然气工工程设计防火规范GB5501883-2004第6.88.1条6设备不能能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或或蒸汽往复泵的出口；、1.可燃燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高高操
41、作压力力为0.0300.1MPPa的设设备应根据工艺要求设置2.两端端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B 、乙乙A类液体管道。77因物料爆爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急急切断进料设施。GB500160-2008第5.55.133 条1次/半年8安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如：1.突然然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的的措施;2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施;3.较高高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片