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1、商品混凝土生产质量管理手册XXXXXXXXXX混凝凝土有限限公司质量管理理手册XXX-QMSS-20115-AA(1.0)XXXXXXXXXX混凝凝土有限限公司编编制颁布布20目录录2商品混混凝土生生产质量量管理组组织机构构图53 XXXXXXXXXXX混凝土土有限公公司发展展概况64.1 总要要求74.2文文件要求求74.2.1质量量管理体体系要求求74.2.2 质质量管理理手册84.2.3 文文件控制制94.2.4记录录的控制制115.管理职职责135.1总总则135.2以以顾客为为关注焦焦点135.3质质量方针针145.4策策划155.4.1质量量目标155.4.2质量量管理体体系策划划
2、：165.5管管理职责责175.5.1职责责和权限限175.5.2管理理者代表表195.5.3内部部沟通205.6 管理理评审205.6.1总则则205.6.2评审审的输入入205.6.3评审审的输出出216 资源管管理226.1 资源源的提供供226.2 人力力资源226.3基基础设施施236.4 工作环环境247.1 商品混混凝土实实现的策策划257.2 与顾顾客有关关的过程程267.3开开发设计计277.4采采购277.5生生产和服服务提供供297.5.1生产产和服务务提供的的控制297.5.2生产产和服务务提供的的确认307.5.3标识识和可追追溯性317.5.4顾客客财产327.5.
3、5商品品混凝土土防护327.6监监视和测测量装置置的控制制338.1总总则358.2监监视和测测量358.2.1 客客户满意意358.2.2内部部审核358.2.3过程程的测量量和控制制378.2.4商品品混凝土土的监视视和测量量388.3不不合格品品控制398.4数数据分析析408.5改改进418.5.1持续续改进418.5.2纠正正措施428.5.3.预预防措施施439 相关关程序文文件45附录 与与商品混混凝土有有关的法法规和标标准461 质质量管理理手册说说明1) 本质量管管理手册册依据GGB/TT190001-20008 IIDT ISOO90001：220088标准由由文件编编写小
4、组组编制.2) 手册编制制过程中中充分考考虑了本本公司实实际操作作将GBB/T1190001-220088 IDDT IISO990011：20008标标准要求求进行编编制程序序文件。3) 质量管理理手册经经总经理理批准于于20115年1月1日日发布、版本AA版。4) 质量管理理手册覆覆盖了我我公司生生产的预预拌商品品砼的生生产、加加工及运运输服务务全过程程。5) 本质量管管理手册册其删减减条款为为7.33。（删删减理由由见本质质量管理理手册11.2条条款。）6) 质量管理理手册的的管理见见本质量量管理手手册4.2.22及4.2.33条款。7) 本质量量管理手手册属属公司内内部文件件，限定定在
5、本公公司范围围内使用用，未经经总经理理批准同同意，任任何部门门或个人人不得擅擅自外借借和外流流。2商品混混凝土生生产质量量管理组组织机构构图总经理管理者代表经营部生产部质量部财务部调度室车队销售1销售2试验室财务室统计室检测室养护室留样室原料库办公室3 XXXXXXXXXXX混凝土土有限公公司发展展概况4.1 总要要求质量管理理体系围围绕生产产特点展展开。依依据20008版版ISOO90000族国国际标准准的要求求，公司司建立质质量管理理体系并并形成文文件，加加以实施施和保持持，并做做到持续续改进。为了更更好地实实施质量量管理体体系，公公司规定定并强调调做到以以下几个个方面的的内容要要求：4.
6、1.1各部部门和车车间要识识别质量量管理体体系所需需要的过过程及其其在组织织中的作作用。4.1.2确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用。4.1.3确定定这些过过程有效效运作和和控制所所需要的的准则和和方法，包包括是否否需要进进行过程程设计等等。4.1.4确保保可以获获得必要要的信息息和资源源，支持持这些过过程的有有效运作作和对这这些过程程的监视视。4.1.5测量量、监视视和分析析这些过过程，并并实施必必要的措措施，以以实现所所策划的的结果，并并做到持持续改进进。4.1.6实施施必要的的措施，以以实现对对这些过过程所策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。4.1.7公司按按本标准准的要求
7、求制定和和管理这这些过程程。4.1.8为了保保证预拌拌商品砼砼商品混混凝土质质量公司司没有外外包过程程。4.2文文件要求求4.2.1质量管管理体系系要求质量管理理体系文文件由以以下几个个方面组组成：1) 质量方针针、质量量目标声声明文件件（见质质量管理理手册）2) 质量管理理手册：本手册册为向公公司内部部和外部部提供关关于质量量管理体体系的一一致的信信息文件件。3) 程序文件件：为了了更好地地对公司司完成活活动而提提供与标标准相一一致的程程序文件件。4) 质量计划划：为了了描述质质量管理理体系并并针对某某一具体体项目合合同的应应用而制制定的文文件。5) 记录：为为生产过过程活动动结果提提供客观
8、观证据的的文字性性材料和和表格等等。注：形成文文件的程程序和其其他文件件本公司司采用媒媒体形式式：照片片、光盘盘、电子子媒体等等并有公公司主管管部门统统一下发发受控文文件清单单。对适用用的技术术规范标标准由质质量部通通过一定定途径确确认其有有效性、适用性性，并签签发发文文手续后后由统一一下发。4.2.2 质质量管理理手册4.2.2.11公司编编制和保保持质量量管理手手册，使使质量管管理体系系的范围围具有适适应性和和合理性性，在既既不影响响组织提提供满足足顾客需需求和法法规要求求的商品品混凝土土能力，也也不免除除公司的的相应责责任的质质量管理理体系要要求的前前提下，对对7.33设计和和开发予予以
9、剪裁裁。1) 质量管理理手册按按质量管管理体系系要求，形形成书面面文件，按按ISOO90000族质质量管理理体系一一要求形形成，并并且制定定程序文文件和质质量记录录文件，对对其加以以引用。2) 质量管理理手册的的编制符符合ISSO90000：20008质质量管理理体系一一要求的的基本规规定，也也符合本本公司的的实际状状况，并并得到最最高管理理者批准准，方可可实施。在实施施运作的的过程中中各相关关职能部部门的分分工和互互相之间间协调和和沟通，均均符合手手册的要要求。3) 质量管理理手册及及相关程程序文件件在运行行后经外外审、内内审对不不适宜处处要进行行修改时时，需得得到最高高管理者者的再批批准，
10、方方可实施施。4) 质量管理理手册由由责任部部门人员员按文件件管理要要求予以以控制。质量量管理手手册经经数次修修改以后后，内容容变化较较大，需需装订再再版时，旧旧版本（受受控版本本）由主主管部门门负责收收回并注注销。5) 质量管管理手册册未经经批准，不不得翻印印和复制制。4.2.2.22质量量管理手手册的的编号、发放、回收和和控制。1) 质量管管理手册册的编编号：“XXXX-QMMS-20115-AA(1.0)”为“本公司司”的简称称“XXXX”拼音字字母缩写写。 “A(11.0)”现行版版本序号号，“20115”表年份份。2) 质量管管理手册册分受受控和非非受控两两种控制制方法，在在文本上上
11、加盖相相应标记记标识，受受控质量量管理手手册分发发对象为为：总经经理、管管代、各各职能部部门，第第三方机机构和其其它获准准人员；非受控控分布对对象为：招标单单位、顾顾客、咨咨询单位位及其它它对外交交流单位位或个人人。3) 本质量量管理手手册属属公司内内部文件件，限定定在本公公司范围围内使用用，未经经总经理理批准同同意，任任何部门门或个人人不得擅擅自外借借和外流流。4.2.3 文文件控制制4.2.3.11总则：质量部建建立并保保持文文件控制制程序文文件，以以控制与与管理体体系运行行有关的的所有文文件和资资料，包包括外来来文件，确确保文件件的有效效性、适适用性和和充分性性，并处处于受控控状态。4.
12、2.3.22适用范范围：适用于与与质量管管理体系系所要求求的文件件和资料料的控制制。受控控文件的的范围：1) 管理体系系文件；2) 技术性文文件；3) 外来文件件。4.2.3.33 职责责1) 公司办公公室负责责对管理理性和质质量体系系文件和和资料的的控制，负负责文件件的审核核、印制制、发放放、更改改、收集集整理、分类编编目、归归档、贮贮存、保保管、查查阅、使使用和销销毁等，确确保国家家、行业业、地方方标准和和生产规规范的适适用和现现行版本本。2) 公司办公公室负责责对技术术性文件件和资料料的控制制，负责责技术文文件的审审核、印印制、发发放、更更改、收收集整理理、分类类编目、归档、贮存、保管、
13、查阅、使用和和销毁等等，确保保国家、行业、地方标标准和生生产规范范的适用用和现行行版本。3) 各职能部部门和质质量部负负责本部部门文件件的接收收、贮存存、保管管、查阅阅、使用用等工作作。4) 各部门外外出会议议或上级级直接下下达文件件必须上上报质量量部，办办理相关关手续。4.2.3.44工作要要点4.2.3.44.1体体系文件件编写:管理者代代表组织织小组编编写质量量管理手手册。各各部门编编写其主主管章节节的程序序文件和和相关的的支持性性文件，并并负责审审核后报报管理者者代表批批准。4.2.3.44.2文文件和资资料的批批准和颁颁布1) 文件和资资料发布布前应有有授权相相关人员员审批其其适用性
14、性，并署署名、注注明审批批日期。并确定定分发范范围和适适用部门门等。（包包括外来来文件）。文件发发布前应应得到相相关人员员的批准准。 手册发布布前由最最高管理理者批准准后实施施。 程序文件件、记录录由管理理者代表表批准实实施。2) 各部门列列出各自自的质量量管理体体系文件件和技术术文件清清单，以以防止使使用失效效和/或或作废文文件。并并使其均均在受控控状态，应应确保： 各职能部部门都必必须使用用有效版版本的文文件； 发放的文文件和资资料必须须做出“受控”和“非受控控”标记，每每份文件件只有一一个分发发号； 及时撤出出失效或或作废文文件和资资料需留留有余地地存作参参考的作作废文件件要加盖盖“作废
15、保保留”字样的的明显标标识方可可留用； 文件的破破损或丢丢失应提提出申请请并及时时到文件件主管部部门更换换，对有有法律和和积累知知识为目目的保留留已作废废的文件件，由文文件主管管部门归归档保存存，并加加盖相应应的标识识。4.2.3.44.3文文件和资资料的编编码和检检索1) 组织内部部文件应应对文件件加以有有效标识识（如标标明版本本号、修修改页和和修改码码或标明明修改次次数和修修改日期期；2) 外来文件件应识别别有效和和适用的的版本，并并加以标标识；受受控文件件和非受受控文件件的编码码和检索索依据文文件控制制程序执执行。4.2.3.44.4文文件和资资料的评评审、更更改1) 文件的评评审:质质
16、量管理理体系文文件（包包括组织织内部编编写的文文件）在在必要时时有文件件主管部部门组织织各相关关职能部部门进行行评审（不不超过112月）。并保存存评审记记录，如如需更改改/更新新按本手手册4.2.33.4.4/22规定执执行。2) 文件的更更改:由由原审批批部门负负责人审审批并标标明更改改的性质质、原因因、内容容和生效效时间；特殊情情况下，必必须由其其它部门门人员审审批时，审审批人员员必须获获得审批批依据的的背景资资料；文文件更改改必须签签字；与与更改文文件相关关的文件件应得到到同步更更改，以以保持文文件的一一致性。3) 重要文件件应得到到评审，评评审后如如修改，必必须得到到相关授授权人的的再
17、批准准，并识识别现行行的修定定状态，确确保版本本有效性性.适用用性。4) 编制的文文件应条条理语句句清晰通通顺，易易于识别别和检索索。4.2.3.55记录是是文件的的一种类类型，作作为记录录的文件件应按44.2.4的要要求予于于控制。4.2.3.66相关文文件 文件控制制程序 记录控制制程序4.2.3.77记录 文件有效效性/发发放范围围发放单单 受控文件件清单 文件更改改记录表表 4.2.4记录录的控制制4.2.4.11总则建立并保保持记录录的目的的为商品品混凝土土质量符符合规定定的要求求和顾客客的要求求，为采采取纠正正和预防防措施以以及质量量管理体体系有效效运行和和改进提提供可靠靠证据和和
18、证实。4.2.4.22适用范范围适用于对对商品混混凝土质质量和质质量管理理体系运运行有关关记录的的控制。4.2.4.33 职责质量部负负责对质质量体系系运行有有关记录录的管理理；相关关责任部部门是与与管理体体系有关关的所有有部门；有关部部门负责责对本部部门的商商品混凝凝土(物物资)质质量和管管理体系系运行有有关记录录的填写写、收集集、整理理、编目目和统计计；4.2.4.44工作要要点4.2.4.44.1质质量部收收集编制制公司总总的记录录总清单单。记录的的控制内内容包括括标识,收集编编目、查查阅、归归档贮存存保管和和处理；以证明明商品混混凝土质质量符合合规定要要求和管管理体系系有效运运行的记记
19、录都应应有责任任部门保保存；来自顾顾客的记记录也包包括在内内。4.2.4.44.2记记录实行行归口管管理，各各部门应应填写“记录控控制清单单”，记录录应规范范清晰、真实全全面，写写明编号号、记录录日期、表号；采取措措施防止止损坏和和丢失，要要有便于于存取检检查的保保管方式式和适宜宜的管理理环境，合合同要求求时在规规定范围围内记录录提供给给顾客及及其代表表评价查查阅。4.2.4.44.3记记录可以以呈任何何媒体形形式，如如硬拷贝贝、电子子媒体和和内部局局域网。本公司司提倡各各部门采采用电子子文档建建立相关关质量记记录。4.2.4.44.4记记录应归归档保存存,依据据记录录控制程程序规规定要求求的
20、保存存期进行行保存,如有专专业特殊殊要求,按有关关规定执执行。4.2.4.55相关文文件记录控制制程序4.2.4.66记录 记录清单单 5.管理理职责5.1总总则最高管理理者对建建立和改改进质量量管理体体系进行行承诺，确确保本公公司形成成让顾客客满意和和满足法法律法规规要求重重要性的的观念。5.1.2适用用范围适用于最最高管理理者对质质量管理理承诺和和企业内内部全员员质量意意识的形形成。5.1.3职责责总经理制制定并实实施管理理承诺、负责宣宣传其重重要性。公司质质量部协协助总经经理做好好日常事事务工作作。5.1.4工作作要点1、 总经理在在各级管管理层统统一思想想，明确确方向形形成强烈烈的质量
21、量意识并并贯彻实实施，并并通过以以下活动动来建立立和改进进本公司司的质量量管理体体系。1) 通过宣传传、会议议、培训训等形式式对组织织全员进进行质量量意识和和质量责责任教育育，使组组织内部部全员认认识到满满足顾客客要求和和满足法法律法规规要求的的重要性性，提高高全员的的质量意意识和贯贯彻体系系标准的的自觉性性和积极极性。2) 制定公司司质量方方针和质质量目标标，质量量目标应应在相关关职能部部门和层层次上展展开。并并在适当当时对分分解的目目标进行行考核，以以确保公公司总目目标的实实现。3) 按计划组组织管理理评审。4) 必须确保保资源配配置的合合理性并并满足每每个过程程有必要要的资源源。2、 各
22、部门及及时传达达总经理理的要求求，确保保全体员员工建立立、遵守守法律法法规的意意识，以以满足顾顾客的要要求不断断提升生生产服务务意识。5.2以以顾客为为关注焦焦点5.2.1总则则总经理确确保识别别顾客明明确或隐隐含的要要求和期期望。确确保公司司全员牢牢固树立立“以顾客客为中心心”的理念念，以实实现顾客客满意为为目标。5.2.2适用用范围公司全员员和全部部生产过过程。5.2.3职责责总经理在在本公司司建立“以顾客客为中心心”的理念念并以顾顾客满意意为目标标。质量量部是实实施部门门。通过过与顾客客有关过过程的确确认，满满足顾客客要求，使使顾客满满意。5.2.4工作作要点：通过以以下活动动了解明明确
23、顾客客的需求求并将转转化为本本公司的的要求，通通过质量量管理体体系的建建立满足足顾客需需求和期期望。1) 通过与顾顾客的沟沟通、市市场分析析与预测测及其他他途径了了解和明明确顾客客的需求求和期望望（包括括顾客明明确的和和隐含的的、应该该满足和和能够满满足的、当前的的和未来来的）以以及与商商品混凝凝土有关关的法律律法规要要求。2) 将顾客的的要求和和期望转转化为本本公司的的要求.采用现现行有效效的国家家标准或或行业标标准作为为本公司司生产技技术规程程和检验验标准、满足地地方法律律法规要要求、本本公司与与顾客签签订的生生产合同同。3) 通过建立立管理体体系满足足顾客的的要求和和期望控控制管理理体系
24、的的建立和和有效运运行，稳稳定地提提供满足足顾客要要求和相相应法律律法规要要求的商商品混凝凝土。按按照GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008标标准建立立质量管管理体系系并通过过过程的的有效应应用和持持续改进进及预防防不合格格达到顾顾客满意意。随着着顾客要要求和期期望的变变化以及及相应法法律法规规的修订订，及时时转化为为公司的的要求并并更新已已建立的的管理体体系。5.3质质量方针针5.3.1总则则制定和颁颁布公司司质量方方针是实实现对顾顾客的承承诺和持持续改进进质量管管理体系系的推动动力。是是制定质质量目标标的基础础。5.3.2适用用范围适用于公公司质
25、量量方针的的制定、评审、修订及及贯彻。5.3.3职责责总经理负负责制定定和评审审质量方方针；公公司质量量部负责责宣贯和和培训。5.3.4工作作要点以质量管管理八项项原则作作为公司司制定质质量方针针的基础础，着重重体现以以“顾客为为中心”和持续续改进；充分分分析顾客客需求和和期望，依依据现行行法律法法规结合合本公司司生产特特点及公公司发展展规划，经经各级讨讨论和研研究，由由公司总总经理发发布。1) 公司质量量方针：见本质质量管理理手册质质量方针针质量目目标发布布令。2) 公司质量量方针宣宣贯、培培训传达达到组织织的管理理、执行行、检验验和作业业层次，确确保各级级理解贯贯彻。3) 通过管理理评审对
26、对质量方方针持续续适宜性性进行评评价，管管理评审审工作依依据本质质量管理理手册55.6执执行；为为适应组组织内外外环境的的变化需需要，必必要时修修改公司司质量方方针并按按文件控控制程序序4.22.3进进行。5.4策策划5.4.1质量目目标1、 根据质量量方针的的内涵，公公司制定定并在各各层次分分解质量量目标；对质量量目标进进行管理理策划并并定期评评审；依依据商品品混凝土土的特点点进行商商品混凝凝土质量量策划。确保质质量目标标的实现现和质量量管理体体系的持持续改进进，体现现本公司司实现“满足顾顾客要求求，达到到顾客满满意”的具体体落实。2、 适用范围围适用于质质量管理理体系的的建立和和持续改改进
27、以及及质量方方针目标标实现和和持续改改进的策策划、制制定、分分解、落落实、评评审和修修改。（公公司生产产商品混混凝土质质量策划划按7.1实现现过程的的策划执执行。)3、 职责1) 总经理负负责质量量管理体体系的建建立和持持续改进进以及制制定质量量目标的的策划、制定、评审并并进行资资源配制制。2) 公司各部部门负责责质量目目标的分分解，报报总经理理批准后后实施。3) 各部门负负责分解解本部门门的质量量目标的的实现。4) 质量目标标分解考考核记录录由质量量部保存存。541质量量目标：（见本本手册质质量方针针、质量量目标发发布令）1) 质量目标标由总经经理主持持确定，通通过宣传传教育达达到全公公司上
28、下下沟通理理解、质质量方针针与目标标相互一一致，并并认真贯贯彻实施施。2) 质量目标标要按部部门进行行分解，按按照分解解目标进进行质量量管理的的运作。5.4.2质量管管理体系系策划：总经理确确保实现现质量目目标，实实现及44.1要要求对质质量管理理体系进进行策划划并予配配备。策策划输出出的质量量计划按按文件控控制程序序执行。5.4.2.11质量策策划的时时机在以以下情况况下需进进行质量量策划：1) 按管理标标准建立立、改进进管理体体系；2) 组织的质质量方针针、质量量目标、组织机机构和重重大人员员发生重重大调整整；3) 组织资源源配置、行业发发生重大大变化；4) 认证标准准要求变变化，认认证范
29、围围变化；5) 管理评审审的结果果；6) 现有体系系文件未未能涵盖盖特殊事事项。7) 针对具体体的商品品混凝土土、项目目或合同同的质量量，策划执执行7.1实现现过程的的策划。5.4.2.22质量管管理策划划的内容容总经理应应确保对对实现质质量目标标所需的的资源加加以识别别和策划划。质量量策划的的内容应应包括：1) 需达到的的质量目目标及相相应的质质量管理理过程，确确定过程程的输入入、输出出及活动动，并作作出相应应规定。2) 识别为实实现质量量目标所所需建立立的过程程和资源源配置；3) 对实现总总体质量量目标和和阶段或或局部的的质量目目标进行行定期评评审的规规定，重重点应评评审过程程和活动动的改
30、进进；4) 根据评审审结果寻寻找与质质量目标标的差距距，确保保持续改改进，提提高质量量管理体体系的持持续有效效性。5) 策划的结结果（包包括变更更）应形形成文件件，如质质量管理理方案、质量计计划和评评审报告告等。5.4.2.33质量策策划输出出文件的的编制原原则，应参照照质量管管理手册册的有关关内容，应应符合质质量方针针、目标标，并与与商品混混凝土实实现过程程的策划划及其他他质量管管理体系系的文件件内容协协调一致致。已有有的质量量文件中中的内容容可被引引用，并并根据特特殊的要要求增加加新的内内容。5.4.2.44质量策策划输出出文件的的编制、审批和和发放1) 质量策划划输出文文件由质质量部组组
31、织各部部门负责责人编制制，经管管理者代代表审核核、总经经理批准准后，以以受控文文件形式式发放到到相关部部门。2) 质量策划划输出文文件的封封面必须须写明策策划项目目名称及及编号、编制人人、审核核人、批批准人、发布日日期。5.4.2.55质量策策划的实实施、监监督检查查和更改改。1) 各部门在在执行中中应按照照质量策策划规定定的内容容、进度度、要求求、进行行控制，并并将执行行情况、存在的的问题等等及时反反馈到主主管部门门。2) 主管部门门对质量量策划实实施情况况检查和和验证，协协调相应应的资源源，并记记录质量量策划实实施情况况，不定定期报告告总经理理。3) 质量策划划输出文文件的更更改应在在受控
32、状状态下进进行，应应由更改改部门填填写文文件更改改申请，经经总经理理批准后后进行更更改，按按文件件控制程程序执执行；4) 在更改期期间应保保持质量量管理体体系的完完整运行行，例如如组织机机构的调调整应对对职责作作出相应应的变更更，以确确保体系系正常运运作。5.4.2.66质量策策划所形形成的相相关文件件，由主主管部门门负责存存档保存存。5.4.3 相相关文件件文件控制制程序5.5管管理职责责5.5.1职责责和权限限适用于公公司领导导、各有有关部门门和各类类人员的的质量管管理职责责。5.5.2职责公司总经经理规定定各级质质量职责责并明确确其相互互的配合合关系。生产部部按总经经理要求求对各级级人员
33、进进行考核核。5.5.3公司司总经理理规定各各级职责责和相互互的配合合关系见见“组织机机构图”、“职责分分配表”，将各各级职责责传达到到全体员员工，使使员工理理解和相相互沟通通。本手手册特别别强调了了以下人人员的质质量职责责：（1）总总经理职职责： 向组织传传达满足足顾客和和法律、法规要要求的重重要性； 制定质量量方针和和质量目目标； 进行管理理评审； 确保提供供体系所所需必要要的资源源； 任命管理理者代表表，主持持管理评评审； 对质量管管理体系系中的重重大问题题进行决决策； 批准、发发布“质量方方针”、“质量目目标”质量量管理手手册。（2）管管理者代代表的职职责见任任命书。 （3）生生产部
34、负责对生生产技术术实施的的监督管管理; 为确保商商品混凝凝土生产产满足规规定要求求,对发发现不合合格采取取纠正措措施及预预防措施施； 负责对生生产设备备的日常常管理,并安排排设备大大中修理理计划,组织实实施； 负责对成成品的管管理,并并负责发发货,负负责对库库房的管管理。（4）办办公室职职责 贯彻执行行公司的的质量方方针和质质量目标标； 负责公司司日常办办公管理理，负责责经理组组织的内内部会议议记录，负负责管理理评审记记录。负负责向员员工宣传传遵守法法律法规规的重要要性； 负责建立立质量管管理体系系文件的的建立并并确保实实施，负负责对文文件的签签发回收收及对文文件的控控制管理理；（44.2.3
35、） 负责对公公司人力力资源的的配置、培训、考核，并并编制年年度培训训计划、确保计计划的有有效实施施。(66.2)； 负责收集集整理公公司管理理评审档档案；（5）经经营部职职责 贯彻执行行公司的的质量方方针和质质量目标标； 负责对市市场的调调研和收收集顾客客对本公公司商品品混凝土土质量意意见和建建议,并并统计年年度顾客客满意程程度； 负责对外外承接销销售合同同,并组组织对合合同进行行评价； 负责对公公司建立立的质量量管理体体系进行行按计划划实施内内部审核核；(88.2.2) 负责对信信息的收收集并指指导相关关部门正正确应用用统计技技术。（6）质质量部（销销售）职职责 贯彻执行行公司的的质量方方针
36、和质质量目标标； 负责对原原材料采采购供方方的评价价及对材材料的采采购； 负责对材材料采购购的验收收及库房房的管理理； 负责原材材料及包包装材料料的进仓仓检验； （7）质质量部（试试验室）职职责 负责成品品的进仓仓出仓检检验； 负责对检检测试验验设备的的日常管管理,确确保检测测试验设设备处于于完好状状态； 负责配制制砼配合合比；负负责进厂厂材料检检验、开开盘鉴定定、砼试试验报告告，砼不不合格处处置。 负责砼试试验检验验工作。（8）生生产部（车队队） 对所属作作业程序序的修订订与制订订； 按生产计计划生产产合格的的砼； 确保车间间全体人人员按作作业指导导书，操操作规范范等进行行操作； 解决生产产
37、中出现现的各种种技术及及管理问问题； 监督计划划的实施施，确保保计划的的完成； 对属下的的员工进进行质量量意识的的培训，确确保商品品混凝土土的质量量要求； 确保按55S要求求管理现现场； 负责运输输浇注砼砼； 监督负责责车间的的文件及及技术资资料的管管理工作作。(9) 其他人人员、部部门职责责见职责责汇编。5.5.2管理者者代表总经理指指定质量量管理体体系管理理者代表表一名，其其职责如如下：1) 按照质量量管理体体系的要要求，结结合本组组织的具具体情况况，建立立质量管管理体系系，确保保质量管管理体系系运作的的过程得得到保持持和改进进。2) 向总经理理报告质质量管理理体系的的运作状状况和持持续改
38、进进的需求求。3) 确保责任任部门在在商品混混凝土形形成过程程中和商商品混凝凝土交付付后，促促进顾客客要求意意识的形形成并得得到满足足。4) 负责与质质量管理理体系有有关事宜宜的对外外联络工工作（信信息的获获得，对对认证机机构的联联系审核核，内审审员的培培训）。5) 负责与顾顾客沟通通，并传传递相关关信息，以以达到内内部沟通通。5.5.3内部部沟通1) 公司内部部各职能能部门之之间，就就管理体体系的过过程和有有效性进进行沟通通，以便便形成统统一的步步调。2) 沟通是通通过各种种形式及及相关各各层次的的部门及及各种会会议、文文件、传传阅、传传真、信信函、研研讨会、座谈、管理评评审等途途径实现现，
39、沟通通中出的的各种问问题应按按照部门门职责进进行协调调控制。沟通应应保证及及时性，信信息的完完整性。必要时时，重要要的沟通通应保存存相应记记录。3) 沟通的方方式有下下行沟通通、上行行沟通、平行沟沟通、口口头沟通通与书面面沟通、声像、电子媒媒体等方方式，我我厂采用用适当的的沟通方方式：办办公会议议、监督督检查、内部质质量审核核、管理理评审等等等。对对于沟通通的效率率在每年年的管理理评审时时予以评评估。5.6 管理理评审5.6.1总则则1) 总经理定定期亲自自主持召召开管理理评审会会，对管管理体系系的运作作情况进进行评审审。以确确保体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性，并并验证方方针和目目
40、标、指指标是否否得到了了满足，评评审的过过程应分分析当前前可能需需要体系系更改的的活动或或需要改改进的机机会。包包括方针针目标。2) 一般情况况下，管管理评审审会每年年一次，每每年管理理评审时时间不超超过122个月,如果遇遇有管理理体系发发生变化化时，总总经理可可决定增增加管理理评审次次数。3) 由质量部部保存管管理评审审内容记记录及评评审结果果的实施施记录。5.6.2评审审的输入入管理评审审的输入入是为管管理评审审提供持持续改进进的信息息的前提提条件，明明确了输输入活动动的要求求，信息息及数据据，输入入要有如如下内容容：1) 管理体系系的审核核结果：内审、外审和和第二方方的审核核。2) 公司
41、业绩绩和顾客客满意度度的测量量结果。3) 纠正预防防措施方方面的情情况商品品混凝土土符合性性分析。4) 以往管理理评审所所确定的的措施实实施情况况和改进进活动的的结果。5) 由于法律律法规要要求的变变化所受受到的影影响和应应变措施施。6) 公司内部部或外部部的合理理化建议议。7) 其他业绩绩输入：如自我我评价、改进状状况、市市场环境境等。上述的信信息数据据应获得得并得到到证实，找找出自身身的改进进方向，将将输入转转化为输输出。5.6.3评审审的输出出1) 管理体系系及其过过程的改改进措施施，并形形成文件件。2) 顾客对商商品混凝凝土的质质量及使使用功能能要求的的改进措措施。3) 根据内部部外部
42、的的变化，考考虑自身身资源的的适宜性性和未来来的资源源需求。4) 体系的运运作要符符合相关关法规的的要求。5) 监视上述述内容作作为下次次管理评评审的输输入。6) 管理评审审应形成成文件即即管理评评审报告告，管理理评审报报告实施施结果应应予以记记录。563相关关文件 年度管理理评审计计划 管理评审审报告564相关关记录 管理评审审计划 管理评审审会议记记录 会议签到到 部门体系系运行报报告 管理评审审验证记记录6 资源管管理6.1 资源源的提供供6.1.1总则则为保证公公司的管管理体系系有效运运行并持持续改进进，实现现公司的的方针、目标指指标，通通过满足足顾客的的要求增增强顾客客的满意意。6.
43、1.2职责责公司最高高管理者者为其配配置了各各类适宜宜的资源源，其中中包括：人力资资源（见见6.22）；基基础设施施（见66.3）；工作环环境（见见6.44）。6.1.3当公公司的资资源配置置不适合合时，由由公司总总经理协协调解决决。6.2 人力力资源6.2.1总则则公司依据据人员教教育、培培训、技技术能力力和经历历等综合合评定，具具有履行行其职责责的能力力，确保保从事影影响商品品混凝土土质量工工作的人人员都能能认识到到所从事事活动的的相关性性和重要要性，以以及如何何为实现现质量目目标做出出贡献。6.2.2适用用范围：公司从事事影响商商品混凝凝土质量量工作的的人员6.2.3职责责1) 办公室是
44、是主管部部门，负负责编制制并实施施“年度培培训计划划”，对人人员的资资格进行行综合考考核以及及培训档档案的管管理。2) 公司各部部门负责责确定培培训需求求并配合合质量部部实施培培训计划划。6.2.4工作作要点：6.2.4.11培训：1) 各部门于于每年112月提提出下一一年本部部门培训训需求，填填报“培训需需求计划划”， 质量量部依据据“培训需需求计划划”编制公公司“年度培培训计划划”，经总总经理批批准后于于年初下下发至相相关部门门。2) 培训分为为内培和和外培，内内部培训训有质量量部组织织实施，对对外培训训人员有有部门填填报“培训申申请”经总经经理批准准后方可可参加有有关培训训。3) 特殊工
45、作作的人员员除应按按照要求求进行相相应的教教育、培培训外，还还要对这这类人员员进行资资格考核核和认可可。本公公司持证证上岗人人员有：质量检检验员、电工、内部质质量管理理体系审审核员等等。4) 质量部对对所有培培训教育育后评价价培训效效果，以以确定培培训的有有效性和和需再培培训的需需要。.2.4.22考核1) 对各岗位位人员的的能力进进行验证证，应考考虑以下下方面： 学历要求求； 本岗位必必须的培培训要求求，包括括必要的的资格证证书要求求； 人员实际际拥有的的业务技技术能力力； 相应的工工作经历历要求。 公司规定定的质量量职责履履行情况况。2) 公司质质量部年年底对各各岗位人人员进行行考核。3) 办公室依依据员工工能力考考核结果果，确定定为满足足人员能能力所需需要的培培训，并并纳入年年度培训训计划或或编制招招聘办法法补充人人力资源源计划报报经理批批准后实实施。.2.5相关关文件：年年度培训训计划.2.6质量量记录： 持证员工工台帐 员工培训训考核记记录 年度员工工培训需需求 培训成效效评价记记录 培训签到到考核记记录 岗位任职职要求