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1、商场工作流程大全一、 经营部工工作流程程1.1招招商流程程流程名称称：招商商流程1 目的：明明确招商商程序2 原则：过过程清晰晰、涉及及部门职职责明确确3 适用范围围：楼层层及门面面房的招招商4 流程说明明：序号执行人内容1商户1、上报报合作意意向，22、与楼层层经理（经营副副总）洽洽谈；3、向楼楼层经理理（经营营副总）提供品品牌信息息，4、包括品品牌证书书及相关关证件。2楼层经理理（经营营副总）1、与商商户洽谈谈并上报报管委会会。3管委会1、根据据品牌信信息及洽洽谈决定定合作意意向。4总经理1、管委委会决定定合作意意向后，总经理理在品品牌信息息表上上签字确确认同意意；2、与商商户签约约。招商
2、流程程管委会商户上报合作意向决策合作意向转合同签订流程签字确认经营部总经理楼层经理审核洽谈经营副总审核回复否决同意提供品牌资料符合平效的无此流程1.2商商户进场场流程流程名称称：商户户进场流流程一、目的的：明确确商户进进场程序序二、原则则：过程程清晰、涉及部部门职责责明确三、适用用范围：楼层及及门面房房商户的的入场四、流程程说明：序号执行人内容1商户1、提交交申请资资料及相相关证件件，2、交楼层层经理；3、接到到商户服服4、务流程程后，55、准备6、进场装装修。2经营部1、楼层层经理对对商户提提供的资资料进行行审核，2、通过后后签字上上报经营营副总审审核；3、经营营副总对对楼层经经理上报报资料
3、进进行审核核，4、签字确确认后报报总经理理。5、总经经理签字字审批后后，6、楼层经经理通知知商户到到财务交交纳质保保金。3总经理对上报申申请进行行审批，并签字字确认。4财务部商户交纳纳押金，出纳开开具收据据，会计计入账；5行政办根据押金金收据提提供商户户服务流流程（整整套），交楼层层经理。商户进场场流程总经理商户行政办提交申请（附品牌资料及相关证件）审批提供商户服务流程出纳存银行会计入账收取质保金出收据经营部财务部楼层经理审核经营副总审核准备进场装修备注：1、品牌资料（品牌名称、产地、风格及品牌说明）2、相关证件（包括工商营业执照、税务登记，组织机构代码、授权书、画册、质检报告、注册商标、样衣
4、等）1.3商商户装修修流程流程名称称：商户户装修流流程1 目的：明明确商户户装修程程序2 原则：过过程清晰晰、涉及及部门职职责明确确3 适用范围围：楼层层及门面面房商户户的装修修4 流程说明明：序号执行人内容1商户1、提交交装修申申请及装装修图（效果图图、平面面图、电电路图）至楼层层经理；2、根据据楼层经经理通知知的时间间、金额额至财务务室交纳纳装修押押金；3、审批批通过，4、进场装装修；5、装修修验收合合格，66、至财务务室退装装修押金金，7、准备8、进场。2楼层经理理1、审核核商户上上交装修修申请及及装修图图（效果果图|、平面面图、电电路图），2、签字确确认；3、根据据总经理理签字通通知商
5、户户到财务务室交纳纳装修押押金；4、通知知装修工工人提交交证件及及照片；5、通知知商户进进场装修修；6、验收收装修。3物业部1、电工工审核电电路图，2、确认无无误后签签字；3、物业业部根据据押金及及签字后后装修申申请单装装修图，4、现场查查验装修修材料及及工具，5、认定无无误后在在审批表表上签字字；6、跟踪踪商户装装修，77、并验收收装修。4财务部1按公公司规定定，审核核装修申申请；2按规规定收取取装修押押金；3按规规定办理理出入证证。5总经理1、根据据楼层经经理及电电工签字字，确认认商户的的进场装装修，并并签字；6行政办1、提供供商户服服2、务流程程。商户装修修流程物业部商户行政办提交装修申
6、请及装修图（效果图、平面图、电路图）电工审批提供商户服务流程审核并签字楼层经理财务部楼层经理审核通知装修工人提交证件及照片办理出入证备注：装修工人名单及携带工具必须报保安部备案，进场装修工人必须佩戴施工证，装修现场由保安部统一安排及管理。通知商户进场装修进场装修验收装修验收装修准备进场退装修押金总经理审批出纳收装修押金1.4合合同签订订流程流程名称称：合同同签订、执行、解除流流程一、目的的：明确确合同签签订、执执行、解解除程序序二、原则则：过程程清晰、涉及部部门职责责明确三、适用用范围：楼层及及门面房房合同的的签订、执行、解除四、流程程说明：序号执行人内容1经营部1楼层经经理填写写合同流流转表
7、，上报总总经理审审批；。2总经理审批合同同流转表表，报公公司企管管部。3公司企管管部审批合同同流转表表，报分分管领导导。4分管领导导审批合同同流转表表。5财务部签章并保保留二份份，每月月根据合合同进行行财务核核算。合同签订订流公司企管部经营部审批签字合同流转表审批签字总经理分管领导审批签字财务部审核盖章合同（三份）签字程1.5商商户经营营品牌更更换流程程流程名称称：商户户经营品品牌更换换流程1 目的：明明确商户户品牌更更换程序序2 原则：过过程清晰晰、涉及及部门职职责明确确3 适用范围围：楼层层及门面面房商户户经营品品牌更换换4 流程说明明：序号执行人内容1商户1、将品品牌更换换申请及及新品牌
8、牌资料、相关证证件，22、交楼层层经理；（品牌牌资料包包括品牌牌名3、称、产产地、风风格及品品牌说明明；相关关证件包包括工商商营业执执照、税税务登记记，4、组织机机构代码码、授权权书、画画册、质质检报告告、注册册商标55、样衣衣）6、审批批通过，7、旧品牌牌下柜，8、新品牌牌上柜销销售。2楼层经理理1、楼层层经理对对商户提提供申请请及资料料进行审审核，22、当日当当班上报报经营副副总审核核，3、并陈述述个人意意见；4、审批批通过，5、通知商商户更换换品牌，6、并以部部门联络络单告知知财务部部。3经营副总总1、审核核楼层经经理上报报申请及及相关资资料，签签字确认认后上报报总经理理。4总经理1、对
9、上上报申请请进行审审核，并并签字审审批。5财务部商户经营营品牌更更换流程程经营副总商户提交品牌更换申请及新品牌资料、相关证件审核签字通知商户更换品牌旧品牌下柜，新品牌上柜销售审批签字楼层经理总经理楼层经理审核备注：1、品牌资料（品牌名称、产地、风格及品牌说明）；2、相关证件（包括工商营业执照、税务登记，组织机构代码、授权书、画册、质检报告、注册商标、样衣等）；3、商户提交申请由楼经当日当班上报主管领导，并陈述个人意见。财务部以部门联络单告知1.6商商户各项项费用代代扣流程程1.6商商户各项项费用代代扣流程程 提交代代扣费用用明细 审审核 审核核 上上报楼层经理理 经营营部经理理 副副总经理理
10、楼楼层经理理 优服服部 录 签 入 字 审审核 结算 财财务部说明：每每月返款款分两个个帐期，第一帐帐期：每每月8日日由财务务部向经经营部提提交返款款单，经经营部经经理审核核后报副副总经理理审核确确认，是是否正常常返款，每月99日闭店店前经营营部将各各商户返返款情况况反馈财财务部，财务部部每月110日按按照副总总经理审审核意见见进行返返款。第二帐期期：楼层层经理将将商户各各项代扣扣费用明明细上报报经营部部经理审审核，经经营部经经理审核核签字后后报副总总经理审审核，每每月188日闭店店前楼层层经理将将副总经经理审核核签字后后的扣款款明细交交优服部部录入，优服部部录入签签字后交交财务部部审核扣扣除
11、，每每月255日由财财务部将将返款单单报总经经理审核核签字后后正常返返款。财财务部并并以联络络单形式式将本帐帐期货款款不足扣扣除商厦厦各项费费用及代代收费用用的商户户欠费明明细报经经营部，由经营营部在当当月300日前收收回欠费费交财务务部，如如不能按按时收回回欠费，经营部部经理及及副总经经理承担担责任并并当月考考核。1.7商商品质量量投诉处处理流程程流程名称称：商品品质量管管理流程程一、 目的：明明确商品品退换货货工作安安排。二、 原则：过过程清晰晰，涉及及部门职职责明确确。三、 适用范围围：新世世纪商厦厦一至四四楼所有有货品的的退换货货工作。四、 流程说明明：序号执 行 人内 容1顾客将有问
12、题题的商品品拿到客客服部要要求退换换货维修修。2优服部做好顾客客接待、诉愿登登记，检检查有效效凭证和和商品质质量，需需要维修修的接受受商品并并出示收收条。3品牌专柜柜检查货品品，确属属质量问问题需要要退换的的，填写写冲红小小票，进进行退换换。属于于维修范范围的，确定维维修日期期及相关关费用。4财务部收收银主管管办理退款款手续。5消协部门门根据消法法有关规规定对存存在纠纷纷的商品品进行质质检鉴定定并给出出鉴定意意见。商品质量量投诉处处理流程程品牌专柜顾客消协部门要求退货收回商品和小票，冲红小票质量问题由质检部门质检，其他问题协商解决检查故障，确定维修日期及相关费用办理退款优服部收银主管做好顾客接
13、待、诉愿登记，检查有效凭证和商品质量主管审核并签字讲明原因满意要求换货做好顾客接待、诉愿登记，检查有效凭证和商品质量接受商品并出示收条要求维修收回商品挑选商品满意满意随时跟进进度回访讲明原因质量问题由质检部门质检，其他问题协商解决讲明原因1.8商商户撤场场流程流程名称称：商户户撤场流流程一、目的的：明确确商户撤撤场程序序二、原则则：过程程清晰、涉及部部门职责责明确三、适用用范围：楼层及及门面房房的撤场场四、流程程说明：序号执行人内容1商户1、提交交撤场申申请，22、交楼层层经理；3、如有有欠款撤撤场前交交清；4、撤场场申请通通过，55、填写撤撤场报告告，6、交楼层层经理。2经营部1、批准准撤场
14、申申请，22、上报经经营副总总；3、与物物业部在在现场跟跟进检查查商户撤撤场。3经营副总总1、审批批撤场申申请，22、签字批批准，33、上报总总经理；4总经理1、根据据楼层经经理及经经营副总总的审批批，审批批撤场申申请。5物业部1、物业业部根据据总经理理审批，2、核查消消防及用用电、地地面是否否完好，3、签字确确认交财财务部；4、与楼层层经理在在现场跟跟进检查查商户撤撤场。6财务部1、根据据各部门门签字，清算撤撤场商户户费用，审批签签字。商户撤场场流程物业部商户经营副总提交撤场申请核查消防及用电、地面是否完好经营部总经理批准交纳欠款有欠款备注：装修工人名单及携带工具必须报保安部备案，进场装修工
15、人必须佩戴施工证，装修现场由保安部统一安排及管理。财务部清算费用审批签字撤场批准批准跟进跟进2 企划部工工作流程程2.1促促销活动动策划流流程流程名称称：促销销活动策策划流程程一、 目的：明明确企划划部促销销活动工工作细节节二、 原则：过过程清晰晰、涉及及部门职职责明确确三、 适用范围围：促销销活动策策划执行行四、 流程说明明：序号执行人内容1企划部1制定活活动实施施计划（活动任任务推进进表，活活动物料料项目推推进表，前期广广告宣传传计划），依据据经营部部组织活活动策划划；与经经营部经经理确定定活动方方案。2、与各各大媒体体谈判包包括：软软硬新闻闻、商品品广告、有偿新新闻，媒媒体支持持等。3、
16、提出出相关广广告策划划方案、活动方方案及费费用预算算，内容容包括时时间、场场地、促促销活动动形式、宣传媒媒体、广广告和宣宣传品设设计方案案、公司司配合部部门、单单项费用用预算和和总额等等内容。4、将活活动预算算和总额额报财务务部，方方案上报报总经理理，并组组织相关关部门对对活动方方案、费费用预算算、广告告及宣传传品设计计方案进进行评审审。评审审未通过过，则根根据评审审意见对对方案及及费用预预算进行行修改，并再次次组织新新的评审审。5、依据据方案，形成“项目实实施分工工责任表表”，并下下发通知知。6、宣传传品的设设计、制制作与发发放，活活动内容容培训、现场布布置。7、核实实活动准准备情况况，活动
17、动实施当当天检查查活动促促销情况况并根据据市场信信息反馈馈及临时时情况对对方案实实施进行行修改调调整报总总经理审审批。8、活动动后的总总结评估估，及时时调整流流程。2经营部1、组织织经营部部与供应应商谈判判，谈判判内容包包括：商商品价格格谈判、赞助费费用谈判判、供应应商独立立活动谈谈判、广广告赞助助谈判。2、活动动方案确确定后组组织各楼楼层经理理及主管管熟悉活活动内容容并对各各楼层导导购员做做活动内内容宣导导。3、活动动实施当当天检查查活动促促销情况况并根据据市场信信息反馈馈及临时时情况报报企划部部对方案案实施进进行修改改调整。3财务部根据活动动内容预预算和总总额做资资金核算算，并协协助行政政
18、部购买买活动相相关物品品。4总经理审核活动动方案内内容，并并组织相相关部门门对活动动方案、费用预预算、广广告及宣宣传品设设计方案案进行评评审。5物业部办理活动动的相关关城管手手续。6行政部购买活动动相关物物品。7商厦全体体实施活动动方案。8会员中心心1、执行行活动内内容中会会员礼品品、礼券券发放等等相关事事宜2、活动动结束后后，对现现场活动动所用物物品的清清点和清清理工作作。对可可用剩余余物品进进行入库库。促销活动动策划流流程财务部企划部总经理行政办物业部会员中心经营部活动任务推进表活动物料项目推进表广告宣传计划活动计划制定活动计划定稿组织相关部门评审向相关供应商争取赞助费，让相关供应商签定确
19、认函广告宣传计划及费用预算，活动宣传品设计及制作费用预算前期软硬广告的撰写设计、排期投放店内外宣传物品的制作与安装申购礼品活动方案及促销活动实施根据市场信息反馈及临时情况，对方案进行修改调整与安装活动方案总结评估与安装领取费用领取礼券执行活动内容中会员礼品、礼券发放等相关事宜办理城管手续审批活动方案总结评估提供数据与安装活动方案总结评估提供数据并签字2.2 POPP书写流流程流程名称称：POOP书写写流程5 目的：明明确POOP书写写程序6 原则：过过程清晰晰、涉及及部门职职责明确确7 适用范围围：专厅厅商品促促销及介介绍8 流程说明明：序号执行人内容1品牌专厅厅品牌专厅厅商户或或店长填填写P
20、OOP申请请单，到到财务购购买POOP纸张张2楼层经理理审核品牌牌专厅PPOP内内容并签签字3财务部根据品牌牌专厅PPOP申申请单，按POOP纸张张规格，价格收收费4企划部企划部经经理审核核并签字字5美工见POPP申请单单企划部部经理签签字，按按POPP所填写写内容书书写POP书书写流程程美工品牌专柜财务部根据POP申请单收费见财务收据，审核内容并签字楼层经理企划部经理审核内容并签字填写POP申请单填写POP申请单2.3广广告宣传传审批流流程流程名称称：广宣宣审批流流程（包包含外场场承租）1 目的：明明确企划划部广宣宣活动工工作细节节2 原则：过过程清晰晰、涉及及部门职职责明确确3 适用范围围
21、：广宣宣活执行行、外场场承租4 流程说明明：序号执行人内容1专厅商户户楼经提出出广宣方方案意向向申请2楼层经理理向商户详详细了解解广宣方方案主旨旨意向、费用投投入预计计、持续续时间、品牌商商品侧重重、媒体体选择、广告形形式、受受众对象象等（包包括：商商厦内场场灯箱、展板、展架、商厦外外墙、橱橱窗、布布标等，以及利利用商厦厦媒体资资源或与与商厦协协同实施施广宣活活动），楼经向向主管领领导汇报报并陈述述个人意意见3经营副总总根据楼经经的汇报报给予批批示，（商户的的较高层层次广宣宣方案或或费用承承担突破破惯例的的由商厦厦执委会会决议），并联联系企划划部4企划部根据商户户广告主主旨意向向配合并并帮助商
22、商户做出出广宣方方案，“业务联联络单”取得物物业部门门协作配配合5财务部根据收费费标准进进行核算算收费6物业部根据“业业务联络络单”给予协协作配合合实施广告宣传传审批流流程财务部专厅商户经营副总根据广宣申请给予批示根据批示配合商户做出方案楼层经理企划部了解广宣情况根据收费标准进行核算收费提出广宣方案申请物业部协助企划配合实施3、 优服部工工作流程程3.1客客户接待待管理工工作流程程热情接待顾客会员热情接待，礼貌询问所需办理业务内容请出示相应销售凭据，按规定为顾客补积分请出示相应凭证按规定审核确认并登记办卡、补积分符合规定请顾客签字确认请出示购买商品原始销售单据，根据要求办理相应卡，详细介绍会员
23、卡相关内容挂失领礼品咨询、不符合规定礼貌拒绝顾客领取相应礼品核对原始资料，确认后办理挂失手续3.2客客户投诉诉管理工工作流程程客服职员接待投诉电话投诉当面投诉与顾客和厂商沟通，按消协规定维护顾客利益使顾客满意热情接待，问明投诉内容，并做好记录工作是否在“三包”期内，是否有质量问题无购物凭证服务投诉质量投诉婉言谢绝证请示上级主管，与厂商进行协调了解事件详情，并核实情况，协调解决，由当事人向顾客致歉无法与顾客达成共识时，请求12315投诉中心咨询有关问题，请求解决是否3.3服服务质量量投诉处处理流程程流程名称称：服务务质量投投诉处理理流程一、目的的：进一一步规范范工作人人员服务务意识，做好各各项服
24、务务工作二、原则则：过程程清晰，涉及部部门职责责明确。三、适用用范围：所有商商厦工作作人员，包括导导购和商商户。四、流程程说明：序号执行人内容1顾客对服务不不满意2客服接待待员详细了解解经过并并做好记记录，做做好顾客客的安抚抚工作，代商厦厦向顾客客致歉，平息顾顾客怨气气。并于于事后作作出处理理意见，对当事事人作出出处罚并并将处罚罚结果电电话告知知顾客。3被投诉员员工至会员中中心向顾顾客当面面致歉，求得顾顾客谅解解。服务质量量投诉处处理流程程备注：其它岗位投诉的处理流程对于其它岗位的投诉，要及时与相关部门、人员沟通，调查情况，依据商场的管理规定、服务流程规范作出处理意见并及时反馈给投诉者。接待投
25、诉及纠纷处理的行为规范1、接待人员应热情接待每一位前来投诉者，并做好登记、解释、致歉、审核、审批工作，保管好投诉档案。2、接待人员应细听取投诉者阐述事由的起因及意见，坚持原则，实事求是，按规定做好解释和妥善处理，语言文明，方式得当。3、对不能及时处理的投诉事件，应记录到消费者的投诉内容，姓名、联系方式及通讯地址，及时上报或咨询有关行政单位，在规定的时间内予以答复和解决。不许推诿、不许拖延。4、每一件投诉都要认真接待、登记，做到件件有着落，投诉处理率达100%，投诉者满意率达90%以上。5、投诉接待员配合客服足做好投诉者的回访，欢迎投诉者对商场工作的监督批评。6、投诉接待员每月将投诉结果汇总、分
26、析，并将书面报告上交公司领导、通报全商场。被投诉部门顾客对服务不满意会员中心接待、登记顾客投诉并代表商厦向顾客致歉回访反馈意见员工当面向顾客致歉调查事件经过作出处理意见对当事人作出相应处罚满意3.4会会员卡办办理流程程流程名称称：会员员卡办理理流程一、目的的：规范范会员卡卡办理二、原则则：过程程清晰，涉及部部门职责责明确。三、适用用范围：会员卡卡申请办办理。四、流程程说明：序号执行人内容1顾客凭身份证证和消费费电脑小小票到会会员部2会员接待待员核对消费费电脑小小票，让让顾客填填写会员员卡申请请表，并并录入会会员基础础信息，放发会会员卡,同时告告知顾客客使用说说明。会员卡办办理流程程顾 客填写会
27、员申请表会员接待员核对办理资格，无误后填写会员资料。签字确认录入会员信息，发放会员卡。4、 财务部工工作流程程4.1合合同管理理流程流程名称称：合同同履约管管理流程程一、目的的：明确确合同履履约管理理流程二、原则则：过程程清晰，涉及部部门职责责明确三、适用用范围：公司合合同（购购销合同同、工程程合同、其他合合同协议议等）签签订、履履约管理理四、流程程说明：序号执行人内容1合同签订订部门签订合同同（协议议）后，报财务务科（出出纳）备备案，持持章人将将合同送送达相关关部门并并做记录录。2部门负责责人付款时，由部门门负责人人填写资金申申请单，注明明资金金金额、付付款理由由（完工工及到货货情况、应付款
28、款情况）、收款款单位、本次付付款前合合同履约约情况（出纳提提供合合同履约约明细表表）、签字齐齐全。3总账会计计根据月度度资金审审批额度度结合合同履履约明细细表及及工程进进度情况况，审核核资金金申请单单，签签字确认认。4财务科经经理根据月度度资金审审批额度度，审核核资金金使用申申请单，签字字确认。5总经理审核资资金使用用申请单单，并并签署意意见。6主管领导导审核资资金使用用申请单单，并并签字确确认。五、相关关自制凭凭证合同（协协议）、资金申申请单、合同履履约明细细表、合合同履约约汇总表表合同管理理流程主管领导总经理财务科合同签订部门部门负责人签订合同或协议合同或协议存档备案填写资金申请单资金申请
29、单审核签字主管会计审核后签字领导审核签字审批签字4.2新新进场商商户租金金收取流流程流程名称称：新入入场商户户租金收收取流程程9 目的：明明确租金金收取程程序10 原则：过过程清晰晰、涉及及部门职职责明确确11 适用范围围：楼层层及门面面房新进进场商户户的租金金收取12 流程说明明：序号执行人内容1经营部1、当班班楼层经经理对商商户进场场申请及及资料进进行审核核；2、审核核通过的的进场申申请及资资料报经经营副总总审查；3、填写写合同44、及合同同5、流转表表报经营营副总签签字。2经营副总总1、对楼楼层经理理上报的的进场材材料及申申请进行行审核，2、审核核通过签签字确认认，3、上报报总经理理；4
30、、签字字确认合合同 55、及合合同 66、流转转表；3财务部1、财务务部根据据合同管管理规定定，审核核合同，并在合合同流转转表签字字3总经理1、总经经理审核核进场资资料及申申请；2、签署署合同及及合同流流转表。4管委会1、根据据上报资资料通知知管委会会商讨商商户进场场事宜；5财务部1、财务务部接到到合同，2、由财务务经理加加盖公章章后（合合同3、一份返返行政办办，4、两份财财务留底底），55、合同同6、生效效；7、按合合同8、收款款，9、出纳纳开收据据存银行行，100、会计计入账。新进场商商户租金金收取流流程总经理经营部财务部楼层经理审核进场申请及相关资料加盖公章，备案行办合同生效按合同收款出
31、纳存银行会计入账经营副总管委会签字确认签字确认决议签字确认财务部合同流转表签署合同一式三份4.3老老商户租租金收取取流程流程名称称：老商商户租金金收取流流程一目的的：明确租租金收取取程序二原则则：过程程清晰、涉及部部门职责责明确三适用用范围：楼层及及门面房房老商户户的租金金收取四流程程说明：序号执行人内容1财务部1、财务务部经理理将租金金将到期期的商户户信息，2、提前400天告知知经营部部经理；3、财务务配合执执行租金金的收取取，4、商户交交款由出出纳收款款，5、开具收收据，66、会计入入账；7、将租租金收取取情况反反馈经营营部经理理；8、未及及时交租租金按管管委会审审批结果果执行；9、月末末
32、将收入入上报商商厦总经经理和总总公司财财务。2经营部1、经营营部经理理通知相相关楼层层经理租租金到期期信息；2、负责责租金的的追缴及及收取；3、未及及时交纳纳租金提提出解决决方案，4、报管委委会审批批。3商户1、规定定的时间间内缴纳纳租金或或办理顶顶账手续续；2、顶账账的租金金需公司司领导及及经办人人签字。4总经理1、对未未及时缴缴纳租金金的情况况拿出方方案；2、顶账账的租金金审批手手续；3、合同同4、续签手手续审批批。5公司财务务1接收收财务月月底月报报.。老商户租租金收取取流程商户总经理 （管委会）将租金到期商户，提前40天告知经营部财务部经营部督促楼经催缴租金（确定时间、金额）未按时交租
33、金收入明细表（日报月报）出纳开收据会计做账日报交纳租金抵账审批抵账月报总公司财务月报经营部提交解决方案审批（管委会）按审批执行4.4罚罚款流程程流程名称称：罚款款流程一目的的：明确确罚款程程序二原则则：过程程清晰、涉及部部门职责责明确三适用用范围：员工、导购、商户的的违规及及私收银银罚款四流程程说明：序号执行人内容1经营部1经营营部楼层层经理或或楼层主主管开具具罚单，通知财财务收款款。2总经理及及管委会会1大额额罚款须须总经理理或管委委会审核核签字。3被罚款人人1被罚罚款导购购商户及及员工接接到楼层层经理通通知（罚罚款原因因、金额额、交款款时间），签字字确认至至财务室室缴纳罚罚款。4财务部1罚
34、款款人缴纳纳罚款后后，由出出纳开罚罚款收据据并交银银行，由由会计入入账。罚款流程程财务部被罚款人导购接到通知（罚款原因金额交款时间），签字确认会计填制记账凭证缴纳罚款大额罚款有此程序楼层经理或主管依据规定开具罚单经营部审批人总经理或管委会审核大额罚款出纳开收据商户员工4.5重重点业务务流程为规范和和保证重重点业务务流程，特别是是涉及资资金用度度的重点点流程，保证流流程的严严密、顺顺畅，特特制订如如下业务务管理流流程。流程名称称营运资金金审批流流程集团分管管领导总经理 财务务主管 财务结结算员出纳否是否同意暂缓分管领导审批是总经理审核财务主管审核销售明细表每15天汇总核算商户销售回款并作出销售明
35、细表账务处理向商户打款流程名称称预算内资资金的审审批支付付流程 集团执委会 集团分管领导导集团财务部 总总经理 财务部部主管业务部门门主管预审并于月初上报核准的预算表集团执委审批预算表预算制表并签名预算备案报销资金划拨预算备案预算内项目实施申请预算备案实施资金收账核对审核核对付款审核预算外资金审批使用流程账务处理否否流程名称称商户借款款审批流流程集团资金金分管领领导集团分管管领导集团资金部董事会总经理财务部主管经营部主管商户否调整额度批准或调整额度可金额5万否放款可收回本金及利息收益账务处理是风险评估否首次申贷返还本息收款否账务处理收回本金及利息收益有效合同文本草拟贷款合同可放款风险评估审核通
36、知否通知阅送通知审核信用风险鉴定并签署明确意见商户申请有效合同文本签章收贷周转通知办理担保抵押联保手续利息流程名称称集团内资资金调拨拨审批流流程集团资金金分管领导导集团财务务分管领导导资金拨出出单位总总经理资金拨出出单位财财务资金金主管资金拨入入单位总总经理资金拨入入单位财务资金金主管审批备案备案放款签署意见审核提出资金调拨申请收款流程名称称人资业务务管理流流程集团执委会集团人资部集团分管领导导总经理财务部人资部门门业务部门门处理审计问题得到批准审批审批终止招聘流程工资制表备案监督备案控制执行否是报备人事档案审计合格通知企管部作离职审计 离职面谈情况核实审核编制薪酬预算审核编制预算否非编或协议人员审核定薪可是否审核编制预算发放否审核平衡预算制备离职档案审核报备人事档案制备人事档案编制审核实施招聘面试录用入职面谈否是办理离职手续重要岗位离职面谈是审核编制拟定薪酬制作预算招聘发薪流程招聘申请编制预算流程年度编制计划重要岗位情况核实离职流程解聘申请流程名称称法律事务务管理流流程集团分管领导导集团企管部总经理业务部门门审批可法务审核否可业务审核广告发布审批广告文案法务审核否业务审核业务实施草拟合同流程名称称广告费审审批管理理流程集团分管领导导集团企管部总经理业务部门门审批业务实施审批招标业务备案