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1、金属非金属矿山企业本部及上级公司平安生产重点工作检查表序号检查工程检查内容检查结果检查人1主要负责人履职（1）企业主要负责人、实际控制人、法人代表是否认真履行平安生产主体责任，平安生 产责任制及平安管理制度是否健全，是否存在制度照抄照搬、平安管理人员配备不到位等 问题。（2）矿山企业主要负责人应当每月组织开展隐患排查治理，形成以重大事故隐患排查治 理为重点的报告，法定代表人和实际控制人均应在报告上签字备查。（3）金属非金属地下矿山企业每位主要负责人（含法定代表人和实际控制人）每月带班 下井不得少于5个，一家企业有多个地下矿山的，每位主要负责人在每个矿山每月带班不 少于3个。2专业人员配备（1）
2、每个独立生产系统是否配备专职的矿长、总工程师（技术负责人）和分管平安、生 产、机电的副矿长，以上人员是否具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、 平安等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。（2）是否按规定设立技术管理机构，足额配备具有矿山相关专业专职技术人员，建立健 全技术管理制度。（3） “三项岗位”人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否 按规定进行平安教育培训。3平安技术工作（1）是否按批准的平安设施设计建设、生产，是否及时填绘图纸，现状图与实际是否相 符。（2）是否按照要求开展矿山技术工作，地下矿山企业是否组织工程技术人员或者委托第 三方专业
3、机构编制采场单体设计，自行设计的企业是否有采矿、地质、机电等专业的工程 技术人员参与设计工作。序号检查工程检查内容检查结果检查人1采掘施工企业资质管理情况(1)平安生产许可证是否在规定的有效期内，并按照非煤矿山企业平安生产许可证实 施方法(原国家平安监管总局令第20号)的要求，遵守平安生产许可证管理的各项规 定。(2)企业资质条件发生变化是否及时依法办理相关变更手续。(3)是否存在以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程。(4)是否存在以工程部(分公司、办事处)名义对外签订工程承包合同或者平安管理协 议。(5)是否存在超越企业资质范围承包采掘工程。企业承揽的矿山采掘施工工
4、程是否超越 取得的矿山工程施工总承包资质和非煤矿山外包工程平安管理暂行方法第十九条的 规定。2采掘施工工程部平安管理情况(1)工程部负责人、管理人员、技术人员、特种作业人员是否是上级法人单位的正式职 工，且未在其他工程部或者单位兼职。(2)采掘施工企业对工程部是否每半年至少进行一次平安生产检查，对工程部人员每年 至少进行一次平安生产教育培训与考核。(3)采掘施工企业是否对工程部平安生产责任制落实情况开展奖惩考核。(4)省外矿山采掘施工工程是否向作业所在地应急管理部门报告。(5)矿山采掘施工工程是否全部、规范地录入全国和浙江省矿山采掘施工企业平安生产 信息系统。3采掘施工工程安全生产情况(1)工
5、程部负责人是否具有相应专业技术能力，是否依法设立平安管理机构或者配备专 职平安生产管理人员，是否按规定配备与工程施工作业相适应的采矿、机电、通风、地 测(防治水)等专业专职工程技术人员。(2)采掘施工单位是否与矿山企业签订平安管理协议，是否依法和按协议健全平安生产 责任体系和平安生产管理基本制度。序号检查工程检查内容检查结果检查人(3)是否有满足现场作业要求的装备，是否依照有关规定制定施工组织方案并实施。(4)是否落实风险分级管控和隐患排查治理工作。企业应根据平安生产管理实际，建立 以风险管控为核心的平安标准化体系，对工程进行风险评估和风险分级，落实针对性风 险管控措施。(5)是否严格执行领导
6、带班下井制度。(6)是否制定特种作业、动火作业、交叉作业等高风险作业管理制度或措施并落实。(7)工程部主要负责人是否每周对作业现场至少组织一次全面平安生产检查等。(8)工程部是否按照要求对从业人员进行平安培训，“三项岗位”人员是否持证上岗。执法和行政处分情况表检查矿山查处隐患行政处分次数行政 处分 罚款 金额（万 元）责令 停产 整顿 矿山（矿 次）责令停 止作业 采掘工 作面 （个）责令停 止使用 相关设 施、设 备 （台）责令从 危险区域 撤出作 业人员 （次）巡查 长期 停工 停产 矿山（矿 次）取消整 合技改 资格矿ill（个）撤销设 计数量 （个）暂扣、吊 销 平安生产 许可证 （个
7、）公告“黑名 单”管理矿山 （个）检查矿 山数 （个）检查 矿次 数 （矿次）合计 （条）一般隐 患 （条）重大隐 患 （条）合计（次）对企业（次）对企业 管理人 员（次）分管负责人：填表人：填表人 ：填表日期:备注：本表由市级应急管理部门填报，表中数据为市、县二级应急管理部门累计汇总数据。追责问责情况统计表填表单位（盖章）：统计截止日期： 年 月曰约谈对矿山企业责任追究纳入联合惩 戒对象的矿 山企业（家）纳入平安生 产不良记录 “黑名单,，管 理矿山企业（家）曝光查处的 重大隐患或 违法违规行 为（起）对矿山企 业（次）对矿山企 业管理人 员（人次）对地方政 府及有关 部门（次）党政纪处 理
8、 （人次）调整“五 职矿长”（人次）解聘（人次）罚款（人次）罚款（万元）分管负责人：填表人：填表人 ：填表日期:备注：本表由市级应急管理部门填报，表中数据为市、县二级应急管理部门累计汇总数据。重大隐患清单序号地市矿山名称重大隐患内容挂牌督办单位整改情况（已整改/正在整改）采取的主要防范措施 （正在整改的填写）填表单位（盖章）：统计截止日期： 年 月日分管负责人：填表人：填表人 ：填表日期:备注：本表由市级应急管理部门填报，表中数据为市、县二级应急管理部门累计汇总数据。序号检查工程检查内容检查结果检查人4风险管控(1)是否建立风险分级管控体系，按照要求开展平安风险辨识评估和管控工作；是否存 在辨
9、识评估不全面，风险分级管控责任不明确、措施不具体、落实不到位，隐患排查不到 位等问题。(2)是否按要求开展隐蔽致灾因素普查，制定并落实治理措施。是否按照金属非金属 矿山平安规程、金属非金属地下矿山防治水平安技术规范等有关要求，严格落实水、 火、地压等灾害风险防范措施。5淘汰落后是否仍在使用国家明令禁止使用的工艺及设备，涉及人身平安、危 险性较大的设备设施是否按照规定定期进行检测检验。6外包工程管理(1)外包工程平安管理是否规范，是否严格审核外包工程施工队伍资质和能力，是否存 在以包代管、以合同形式转嫁平安生产责任等情况。(2)矿山企业是否对采掘工程承包工程部实施统一管理，做到管理、培训、检查、
10、考核、 奖惩“五统一”；矿山企业是否当与承包单位签订平安生产管理协议，明确各自的平安生产 管理职责。7应急管理(1)应急预案体系是否完善，是否按规定组织开展应急演练。(2)地下矿山是否针对井下火灾和中毒窒息事故，对所有下井人员开展每年至少一次应 急救援培训和救援、逃生演练。金属非金属地下矿山重点风险管控措施落实情况检查表序号检查工程检查内容检查结果检查人1防范地下矿山 采空区坍塌事 故措施落实情 况（1）对矿区范围内采空区位置、体积、积水、形成时间、地质条件等情况是否清楚，是否 绘制采空区现状图，采空区相关资料是否齐全。（2）是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。（3）相邻矿山开采错动线
11、重叠的，是否按照设计要求采取相应措施。（4）开采错动线以内存在居民村庄或者重要设备设施的，是否按照设计要求采取相应措施。（5）是否擅自开采各种保安矿柱，保安矿柱形式及参数是否劣于设计值。（6）工程地质复杂、地压严重或者开采深度超过800米的，是否建立地压监测系统，并严 格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。（7）新建地下矿山未选用充填采矿法的，是否经过设计单位或者专家论证并出具论证材料。2防范地下矿山 火灾事故措施 落实情况（1）是否严格执行动火作业审批制度，井下切割、焊接等动火作业是否制定平安措施，并 经矿长签字批准后实施；在动火作业现场是否安排专职平安生产管理人员进行管理。（2）有自然发
12、火危险的，是否按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。（3）井下是否存在吸烟，违规使用电器，以及违规使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做 饭和取暖等行为。（4）井下油品是否单独存放在平安地点并严密封盖。井下消防设施是否完善，是否按照有 关规定设置地面和井下消防设施。（5）是否制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练。3防范地下矿山（1）是否摸清矿区范围内的其他矿山、废弃矿井、老采空区、含水层、岩溶带等详细情况，序号检查工程检查内容检查结果检查人透水事故措施落实情况是否掌握矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，并填绘矿区水文地质图。（2）是否按照设计和规程要求建立排水系统，并确保排水系统完
13、好可靠。（3）相邻矿山的井巷是否相互贯通；是否存在开采隔水矿柱等各类保安矿柱等违法违规行 为。（4）露天转地下开采或者地表与井下形成贯通的，是否按照设计要求采取相应措施。（5）地表水系穿过矿区的，是否按照设计要求采取防治水措施。（6）井口标高在当地历史最高洪水位1米以下的，是否采取相应防护措施。（7）是否严格落实探放水制度，严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采“ 的水害防治原那么，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。（8）水文地质类型为中等及复杂的，是否严格落实“三专两探一撤”措施（配备防治水专业 技术人员、建立专门的探放水队伍、配齐专用的探放水设备，采用物探、钻探等方法进行
14、探放水，在遇到重大险情时必须立即停产撤人）；水文地质类型复杂的，关键巷道防水门 设置是否符合设计要求。（9）是否制定透水事故应急救援预案，配备必要的应急设备，并定期进行演练。4防范地下矿山 中毒窒息事故 措施落实情况。（1）平安出口是否符合国家标准、行业标准和设计要求；是否在井下主要通道明确标示避 灾路线。（2）是否建立通风管理机构或者配备专职通风技术人员和测风、测尘人员。（3）是否为从事井下作业的每个班组配备便携式气体检测报警仪；是否为每名入井人员配 备自救器，并确保随身携带。4防范地下矿山（4）是否按照设计要求建立机械通风系统，安装主要通风机，并设置风门、风桥等通风构 筑物；是否及时封闭废
15、弃井筒和巷道并设置明显的警示标志；风速、风量、风质是否符合序号检查工程检查内容检查结果检查人中毒窒息事故措施落实情况。国家和行业标准的要求。(5)主要通风机是否安装开停传感器和风压传感器，在回风巷是否设置风速传感器。(6)矿井机械通风系统是否能实现反风，是否每年至少进行一次反风试验，并保存试验记 录。(7)独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部矿用通风机，是否存在无风、微风、 循环风冒险作业现象。(8)是否认期对入井人员进行通风平安管理和防中毒窒息事故专题培训、开展防中毒窒息 事故应急演练。5防范地下矿山 坠罐跑车事故 措施落实情况。(1)所有一级负荷是否采用双回路或双电源供电。(2)提升
16、运输设备是否取得矿用产品平安标志；是否违规采用使用带式制动器的提升绞车 作为主提升设备。(3)是否存在超员、超载、超速提升人员行为。(4)罐笼、平安门、摇台(托台)、阻车器等是否与提升机信号实现连锁，提升信号是否 与提升机控制闭锁。(5)提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡 车栏，斜井下部车场是否设躲避碉室，倾角大于10。的斜井是否设置轨道防滑装置。(6)斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，每节车厢的断绳保险器是否相互连结，各节车 厢之间除连接装置外是否还附挂保险链。5防范地下矿山(7)斜坡道运输是否已采用湿式制动的无轨胶轮车替换干式制动或者改装的无轨胶轮车
17、运 输人员、炸药、油料。序号检查工程检查内容检查结果检查人坠罐跑车事故措施落实情况（8）提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等主 要提升装置，是否由具有平安生产检测检验资质的机构定期进行检测检验。（9）是否将乘载人数在30人及以上的提升罐笼每半年一次的钢丝绳检验报告（平衡用钢 丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外）和每年一次的提升系统检测报告报送属地应急 管理部门。（10）是否严格按照要求加强提升运输设备维护保养，建立健全设备档案管理。（11）新建提升深度超过300米且单次提升超过9人的竖井提升系统，是否使用单绳缠绕 式提升机。新建、改建、扩建金属非金属地下矿
18、山斜井是否使用插爪式人车。金属非金属露天矿山重点风险管控措施落实情况检查表序号检查工程检查内容检查结果检查人1防范边坡坍塌事故措施落实（1）是否建立健全边坡管理和检查制度；作业前是否对工作面进行检查，清除危岩和 其他危险物体；是否对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施。（2）是否查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，设置明显的警示标志，并超前 采取平安防范措施；节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的矿山，是否 采取人工加固措施治理边坡。（3）按照浙应急基础（2022） 24号文件，在2022年7月底以前，全面完成边坡稳定 性分析评估。（4）按照浙应急基础（2022）
19、 24号文件，在2022年11月底以前，全面完成风险较大 边坡位移在线监测系统建设。（5）是否采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。（6）工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角，台阶（分层）高度是否超过设计高度。（7）是否擅自开采或破坏设计规定保存的矿柱、岩柱和挂帮矿体。2排土场事故防范措施落实（1）是否按照国家标准、行业标准对排土场稳定性进行评估。（2）是否对高度200米及以上的排土场进行在线监测；排土场边坡是否存在滑移现象。（3）是否有在排土场捡拾矿石的情况。尾矿库重点风险管控措施落实情况检查表序号检查工程检查内容检查结果检查人序号检查工程检查内容检查结果检查人1防范尾矿库溃坝 事故措施落
20、实情 况。(1)是否设立专门的尾矿库管理部门和平安生产管理机构，配备专(兼)职技 术人员和平安管理人员。(2)是否按法规、国家及行业标准对坝体稳定性进行评估。(3)是否按照要求设置人工和在线平安监测设施，并有效运行。(4)是否存在设计以外的尾矿、废料或者废水进库问题。(5)坝体是否出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体是 否出现深层滑动迹象。(6)坝体外坡坡比、平安超高和干滩长度是否满足设计要求。(7)坝体是否超过设计坝高，是否超设计库容储存尾矿(8)尾矿堆积坝上升速率是否大于设计堆积上升速率，浸润线埋深是否小于控 制浸润线埋深。(9)是否认期对排洪系统进行检查，排洪构筑物是否
21、堵塞、坍塌。(10)采用上游式筑坝的，是否在坝前均匀放矿，是否未经论证在库后或一侧岸 坡放矿。2防范尾矿库排洪系统损毁平安管(1)排洪系统设计、施工、监理单位是否具备相应的资质。(2)是否严格按照规范和设计要求建设排洪系统、制作拱板、盖板；是否存在 未经设计单位同意擅自改变设计参数的行为。序号检查工程检查内容检查结果检查人理措施落实情况（3）是否建立排洪系统工程档案特别是隐蔽工程档案，保存隐蔽工程施工、监 理记录及相应影像资料。（4）从事排洪设施操作（含排洪井拱板安装）的作业人员是否取得特种作业人 员操作证。（5）是否严格控制拱板安装质量，安装排水井拱板前是否对拱板的质量逐一检 查；安装时拱板两端砂浆是否填充饱满、密实，拱板的施工及安装过程是否留存 隐蔽工程照片，并建立验收档案。（6）是否认期对排洪系统进行平安检查，发现问题隐患是否及时处理。（7）是否按照“应检尽检、能检尽检”原那么，对排洪系统质量进行检测；排洪系 统质量经检测不满足设计要求的，是否完成整改。采掘施工企业平安生产重点工作检查表序号检查工程检查内容检查结果检查人