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1、 普通机械制造业环境管理体系审核作业指导书(适用于金属切削机床制造业)文件号WI(EE)-112版本号1分发序号号：普通机械械制造行行业环境境管理体体系审核核作业指指导书（适用于于金属切切削机床床制造业业）质量体系系认证中中心目录1目的和适适用范围围.222金属切削削机床制制造业环环境因素素审核223环境法律律法规的的符合性性审核.64监测审核核.1221目的与与适用范范围1.1目目的为了在普普通机械械制造行行业的环环境管理理体系审审核中，正正确地理理解和遵遵循GBB/T 240001 idtt ISSO 1140001:119966环境管管理体系系规范及及使用指指南的相相关条款款，结合合该行
2、业业的特点点制订本本作业指指导书。1.2适适用范围围本作业指指导书适适用于审审核员按按GB/T 2240001 iidt ISOO 1440011:19996标标准对普普通机械械制造行行业（金金属切削削机床制制造业）进进行环境境管理体体系审核核。2金属切切削机床床制造业业环境因因素审核核2.1审审核要点点（GBB/T 240001 idtt ISSO 1140001:119966 44.3.1）（1）应应建立一一套识别别环境因因素的程程序，程程序应能能正确识识别出组组织活动动、产品品和服务务的环境境因素，能能满足现现场的客客观存在在。（2）程程序中有有评价重重要环境境因素的的方法，并并有具体体
3、的评价价准则，当当用评分分法评价价重大环环境因素素时，其其评分方方法和重重大环境境因素的的排序是是否适当当。（3）环环境因素素识别程程序有否否关于环环境因素素方面信信息更新新的规定定，当组组织业务务发展、工工艺更新新、原材材料替代代及相关关方有要要求时，应应更新环环境因素素信息。（4）环环境因素素识别程程序是否否考虑了了供应商商和合同同方的问问题。（5）组组织的活活动、产产品和服服务的环环境因素素是什么么，应列列出环境境因素和和重要环环境因素素清单。（6）识识别出来来的环境境因素是是否全面面，是否否考虑了了正常、异异常和紧紧急三种种状态；是否考考虑了过过去、现现在和将将来，即即过去遗遗留的环环
4、境问题题，现在在的环境境状况，产产品可能能带来的的环境问问题，将将来法律律法规和和其它的的要求的的新规定定。（7）环环境因素素是否考考虑了大大气排放放；水体体排放；废物管管理与处处置；土土地污染染；对社社区的影影响；原原材料与与自然资资源的使使用；其其他地方方性环境境问题等等七种类类型。（8）有有没有识识别出相相关的环环境因素素，如副副产品、辅辅助设施施、使用用的化学学品，在在设备关关闭时及及其任何何异常情情况下的的环境因因素，向向空气、水水、土壤壤的意外外排放。（9）组组织的现现场是否否有特殊殊的环境境要求（如如国家规规定的疗疗养区、文文物古迹迹、自然然保护区区、风景景游览区区，这些些区域的
5、的环境质质量要求求更加严严格）。（10）可可能导致致重大环环境影响响的事件件发生的的频次多多大？（11）考考虑其环环境影响响、可能能性、严严重程度度和频次次的情况况，来评评价和确确定重大大环境因因素。（12）重重大环境境影响的的范围是是地方性性、区域域性、还还是全球球性。（13）资资源消耗耗（如水水、电、原原料）是是否合理理，寻找找节约途途径。2.2典典型工艺艺流程：各种机床床的具体体制造方方法有所所不同，但但基本流流程大致致可分为为如下工工序：原料（铸铸铁、钢钢材）原材料料（焦煤煤、煤、电电、油）燃燃料毛坯制造造（铸造造、锻造造）零件加工工（含热热处理）外购件、外外协件部件装装配和调调试机床
6、总装装和调试试检验油漆包装完成图1金属属切削机机床制造造工艺流流程以普通车车床为例例，主要要部件有有床身、主主轴变速速箱、进进给箱、溜溜板箱、溜溜板与刀刀架、尾尾座，这这些主要要部件的的加工工工序大致致相同，一一般都要要经过毛毛坯铸造造、粗加加工、精精加工（车车、铣、镗镗、刨、刮刮削）等等工序。下下面列出出较为详详细的床床身加工工工艺过过程和主主轴箱加加工艺过过程。床身加工工工艺过过程：毛毛坯粗加工工时效处处理半精加加工精加工工。主轴箱加加工艺过过程：铸铸造人工时时效上底漆漆划线粗加工工平面粗镗孔孔自然时时效油漆半精镗镗孔精镗孔次要要表面加加工检验2.3主主要工艺艺流程的的环境因因素及其其环境
7、影影响金属切削削机床制制造工艺艺流程如如图1，机床床制造消消耗大量量原料（如如生铸、钢钢材）、燃燃料（焦焦碳、煤煤、电）和和润滑油油，节省省原材燃燃料，保保护自然然资源，是是机床制制造中必必须控制制的环境境因素。大大量原材材料投入入、加工工、必然然产生污污染物排排放，其其主要污污染节点点有：毛毛坯制造造、粗加加工、人人工时效效、上底底漆、划划线、平平面加工工、镗孔孔、油漆漆、零件件加工、装装配、调调试、喷喷漆等。此此外，其其他辅助助设施和和部门（如如材料部部、锅炉炉房、废废品和下下角料回回收部、污污水处理理站、职职工食堂堂废水废废气排放放）也存存在环境境因素，其其主要工工艺流程程的环境境因素分
8、分述如下下：（1）毛毛坯制造造：毛坯坯制造分分为铸造造和锻造造、铸造造过程输输入材料料有生铁铁、石灰灰石，用用焦碳和和电力为为能源，经经过熔铁铁炉将生生铁熔解解成熔融融状态，再再铸成工工件毛坯坯。主要要环境因因素有熔熔炉排放放烟尘、废废气（含含有COO、CO2、NOxx）、金金属氧化化物、炉炉渣和可可回收利利用的铸铸件废品品和铸件件毛边。控控制和降降低铸件件废品率率，可节节约能源源、提高高工效、减减少排污污。锻造一般般是钢质质工件毛毛坯加工工，钢材材在锻造造炉加热热软化后后，再锻锻压成工工件毛坯坯，用焦焦碳或煤煤碳为燃燃料，锻锻件加热热炉排放放烟尘、废废气（含含SO2、NOxx、CO、CO2）
9、，是是本工序序的主要要环境因因素。（2）粗粗加工：去除毛毛坯表面面砂质杂杂质、毛毛边，然然后作毛毛坯表面面和基准准面的粗粗刨，主主要环境境因素有有可回收收的生铁铁毛边和和部分可可利用金金属切屑屑。（3）人人工时效效：经粗粗加工的的工件进进行回火火处理、放放置、达达到工件件不变型型、火回回处理过过程有废废气排放放。（4）上上底漆：为了防防止工件件生锈和和前期加加工的需需要，在在进行工工件划线线前对工工件表面面清除杂杂质，然然后上底底漆。上上底漆过过程产生生少量溶溶剂挥发发，污染染环境。（5）划划线：划划线过程程没有明明显的环环境因素素。（6）平平面加工工：对工工件平面面进行粗粗刨和精精刨后，再再
10、进行刮刮削，使使表面符符合精度度要求，过过程会有有少量废废润滑油油、废柴柴油滴漏漏，产生生金属切切屑。（7）镗镗孔：镗镗孔会产产生大量量切屑（生生铁或钢钢屑）废废油等。（8）油油漆：对对机床和和部件外外表面涂涂防锈漆漆，过程程产生溶溶剂挥发发。（9）零零件加工工：零件件包括轴轴、齿轮轮、皮带带轮及其其它小型型零件、涉涉及车、铣铣、镗、刨刨、磨等等加工。过过程的环环境因素素有：金金属切屑屑、润滑滑油、柴柴油滴漏漏、废油油废水排排放。（10）装装配：将将零件组组装，应应防止油油类滴漏漏，减少少废油产产生。（11）调调试：调调试过程程有废油油产生和和滴漏。（12）喷喷漆：机机床喷漆漆一般用用天那水水
11、稀释、过过程产生生大量天天那水挥挥发，污污染空气气。（13）其其它辅助助设施应应考虑的的环境因因素：材料部：应考虑虑油料库库、保存存和放发发过程可可能的泄泄漏，化化学品毒性、腐腐蚀性、乙乙炔、氢氢气、氧氧气等易易燃、易易爆、助燃材料料安全存存放和使使用。防防止因事事故而发发生严重重环境因素素。锅炉房：锅炉一一般使用用煤或重重柴油为为燃料，锅锅炉运行行过程排排放废气（烟烟尘、NNOx、SO2）；排排放废水水（含SSS、CODD、 BODD5、油类）。废品回收收部：机机床制造造的主要要废物有有：金属属切屑（生生铁或钢钢屑）、废废润滑油油、废液液压油、废废柴油，存存放过程程可能发生生泄漏、污污染环境
12、境。废品品应考虑虑合理利利用。污水处理理站：机机床制造造的生产产废水以以含油为为主，应应审查污污水含油、SSS、CODD、BODD5等指标标是否达达标排放放；生活污水水中SSS、CODD、BODD5等指标标是否达达标排放。对于金属属切削机机床制造造业的环环境因素素审核，应应重点审审查原材材料燃料料消耗指指标，节节约能源源燃料；固体废废物（金金属边角角料、金金属切屑屑）的综综合利用用；污水水的主要要指标（油油类、CCOD、BOD5、SS）是是否达标标排放；各类锻锻炼烧炉炉的废气气排放指指标；以以及对易易燃、易易爆品是是否妥善善保管和和安全使使用，防防止意外外事故。导导致重大大环境影影响。3环境法
13、法律法规规的符合合性审核核（GBB/T 240001 idtt IISO1140001 4.33.2）3.1审审核要点点（1）组组织应建建立和保保持适合合于本组组织的法法律、法法规和其其它要求求的程序序。（2）程程序中应应规定如如何获取取和确定定相关法法律法规规和其它它要求，如如何定期期跟踪其其变化。（3）组组织如何何向员工工传达有有关法律律法规和和其它要要求。（4）法法律识别别正确吗吗？是否否覆盖了了所有运运行的环环境因素素和环境境影响。（5）可可得到的的法律登登记了吗吗？有否否详细的的有关条条款清单单。（6）保保留和归归档在何何处，是是否恰当当。3.2 法律与与其他要要求包括：国家各级级政
14、府关关于环境境保护的的法律、法法规、规规定、决决定、标标准；各级政府府关于环环境保护护的文件件要求；各级政府府环境保保护的规规划目标标；各级政府府环境保保护的总总量计划划；各级政府府环境保保护的限限期治理理计划；行业规范范；组织与有有关机构构的协议议；本组织的的上级公公司部门门的环保保要求；本组织制制订的环环保条例例、规章章等；非法规性性指南。3.3 适用于于普通机机械制造造业的环环境法律律法规（1）中中华人民民共和国国宪法1982年12月4日通过。第九条 .国家家保障自自然资源源的合理理利用，保保护珍贵贵的动物物和植物物。第二十六六条 国国家保护护和改善善生活环环境和生生态环境境、防治治污染
15、和和其他公公害。国国家组织织和鼓励励植树造造林、保保护林木木。（2）中中华人民民共和国国环境保保护法1989年12月26日通过并施行。第十三条条 建设设项目的的环境影影响报告告书，必必须对建建设项目目产生的的污染和和对环境境的影响响作出评评价，报环环境保护护主管部部门批准准。第二十五五条 新新建工业业企业和和现有工工业企业业的技术术改造，应应当采用用资源利利用率高高，污染染物排放放量少的的设备和和工艺，采采用经济济合理的的废弃物物综合利利用技术术和污物物处理技技术。第二十六六条 建建设项目目中防治治污染的的设施，必必须与主主体工程程同时设设计，同同时施工工，同时时投产使使用。防治污染染的设施施
16、不得擅擅自拆除除或者闲闲置，确确有必要要拆除或或者闲置置的，必必须征得得所在地地的环境境保护行行政主管管部门同同意。第二十七七条 排排放污染染物的企企业事业业单位，必必须依照照国务院院环境保保护行政政主管部部门的规规定申报报登记。第二十八八条 依依照国家家规定缴缴纳超标标准排污污费，并并负责治治理。第二十九九条 对对造成严严重污染染的企业业事业单单位，限限期治理理。第三十一一条 因因发生事事故或者者其他突突然性事事件，造造成或者者可能造造成污染染事故的的单位，必必须立即即采取措措施处理理，及时时通报可可能受到到污染危危害的单单位和居居民，并并向当地地环境保保护行政政主管部部门和有有关部门门报告
17、，接接受调查查处理。第三十三三条 生生产、储储存、运运输、销销售、使使用有毒毒化学物物品必须遵遵守国家家有关规规定，防防止污染染环境。第五章法法律责任任（违反反本法规规将受到到警告或或处罚款款）（3）国国际公约约：控制危险险废物越越境转移移及其处处置巴塞塞尔公约约，简称称巴塞塞尔公约约。公公约规规定：建立通通知制度度，当打打算进行行该公约约所管辖辖的有害害废物和和其它废废物越境境转移时时，必须须将有关关有害废废物的详详细资料料通过出出口国主主管部门门预先通通知进口口国和过过境国的的主管部部门，以以便对这这种转移移的环境境风险进进行评价价；只有在在经过进进口国和和越境国国主管部部门书面面签复同同
18、意后，才才能允许许有害废废物越境境转移。（4）中中国211世纪议议程中国国21世纪纪人口、环环境与发发展白皮皮书，119944年3月25日通通过。第9章卫卫生健康康减少少因环境境污染和和公害引引起的健健康危害害。预防防和减少少因环境境污染而而引起的的传染病病、职业业病、职职业中毒毒、食物物中毒等等，减少少各种环环境污染染因素对对健康的的潜在性性威胁。（5）中中华人民民共和国国水污染染防治法法，119844年5月11日通通过，119966年5月15日修修正。第二十四四条对造造成水体体严重污污染的排排污单位位，限期期治理。第二十九九条禁止止向水体体排放油油类、酸酸液、碱碱液或者者剧毒废废液。第三十
19、一一条 存存放可溶溶性剧毒毒废渣的的场所，必必须采取取防水、防防渗漏、防防流失的的措施。第三十二二条禁止止向水体体排放、倾倾倒工业业废渣、城城市垃圾圾和其他他废弃物物。第四十二二条在无无良好隔隔渗地层层、禁止止企业事事业单位位使用无无防止渗渗透漏措措施的沟沟渠、坑坑塘等输输送或者者存贮含含有毒污污染物的的废水，含含病原体体的污水水和其他他废弃物物。第六章法法律责任任，（违违反本法法规定将将给予警警告或者者处以罚罚款。）（6）中中华人民民共和国国大气污污染防治治法，1995年8月29日修正。第十条执执行环境境影响评评价制度度。（与与环保法法要求相相同）第十一条条申报大大气污染染物排放放状况。（与
20、与环保所所要求相相同）第十二条条向大气气排放污污染物的的单位，应当采取有效措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费。第十五条条企业应应当优先先采用能能源利用用效率高高，污染染物排放放量少的的清洁生生产工艺艺，减少少大气污污染物的的产生。第十六条条因发生生事故或或者其他他突然性性事件，排排放和泄泄漏有毒毒有害气气体和放放射性物物质，通报报可能受受到大气气污染危危害的单单位和居居民，并并报告当当地环境境保护部部门，接接受调查查处理。第三十三三条向大大气排放放粉尘的的排放单单位，必必须采取取除尘措措施。第三十五五条运输输、装卸卸、贮存存能够散散发有毒毒有害气气体或者者粉尘的的物质，必必须采取取密
21、闭措措施或者者其他防防护措施施。第三十七七条机动动车船向向大气排排放污染染物的不不得超过过规定的的排放标标准，对对超过规规定的排排放标准准的机动动车船，应应当采取取治理措措施。第三十九九条（违违反本法法规定条条款将给给予警告告或者处处以罚款款）。（7）中中华人民民共和国国固体废废物污染染环境防防治法，1995年10月30日通过。第十六条条收集、贮贮存、运运输、利利用、处处置固体体废物，必必须采取取防扬散散、防流流失、防防渗漏或或者其他他防止污污染环境境的措施施，不得得在运输输过程中中沿途丢丢弃遗撤撤固体废废物。第二十九九条产生生工业固固体废物物的单位位应当建建立、健健全污染染环境防防治责任任制
22、度，采采取防治治工业固固体废物物污染环环境的措措施。第四十四四条对危危险废物物的容器器和包装装物以及及收集、贮贮存、运运输、处处置危险险废物的的设施、场场所，必必须设置置危险废废物识别别标志。第五十条条 禁止止将危险险废物混混入非危危险废物物中贮存存。第五十九九条（违违反本法法规定，责责令限期期改正，并并处罚款款）。(8)中中华人民民共和国国环境噪噪声污染染防治法法，119966年10月29日通通过。第十四条条建设项项目的环环境噪声声污染防防治设施施必须与与主体工工程同时时设计、同同时施工工、同时时投产使使用，达不不到国家家规定要要求的，该该项目不不得投入入生产或或者使用用。第二十五五条产生生
23、环境噪噪声污染染的工业业企业应应当采取取有效措措施，减减轻噪声声对周围围生活环环境的影影响。3.4“三废”排放标标准（1）污污水综合合排放标标准GGB89978-19996本标准规规定了新新污染源源（19997年年12月31日后后建设）和和现有污污染源（1997年12月31日前建设）的排放标准。标准分为三级，一类区执行一级排放标准；二类区执行二级排放标准；三类区执行三级排放标准。本行业有关标准限值列于下表，其它规定请详阅标准原文。污染物最最高允许许排放浓浓度单位：mmg/LL(19997年12月31日前前建设)(19997年12月31日后后建设)污染物一级二级三级一级二级三级PH6-96-96
24、-96-96-96-9悬浮物(SS)7020040010150400BOD5530603002030300COD100150-100150500石油类10103051020（2）工工业炉窑窑大气污污染物综综合排放放标准GB9078-1996（见本文附件）（3）工工业企业业厂界噪噪声标准准本标准适适用于工工厂及有有可能造造成噪声声污染的的企事业业单位的的边界。各类厂界界噪声标标准列于于下表：等效声源源LeqddB（A）类别昼间夜间5545605065557055各类标准准适用范范围的划划定类标准准适用于于以居住住、文教教机关为为主的区区域。类标准准适用于于以居住住、商业业、工业业混杂区区及商业业
25、中心区区。类标准准适用于于工业区区。类标准准适用于于交通干干线道路路两侧区区域。（4）固固体废弃弃物没有有现行排排放标准准，以加加强管理理、综合合利用为为主。（5）当当地方有有相应的的排放标标准时，应应执行地地标准。地地方排放放标准应应向地方方环保主主管部门门索取。（6）应应考虑行行业排放放标准。4、监测测审核（GB/T 24001 idtISO14001:1996，4.5.1）4.1审审核要点点组织应应建立并并保持一一套以文文件支持持的程序序，对可可能具有有重大环环境影响响的运行行与活动动的关键键特性进进行例行行监测和和测量。文件化化程序应应包括对对环境表表现，有有关的运运行控制制，对组组织
26、环境境目标与与指标符符合情况况的跟踪踪信息进进行记录录。是否建建立和保保持了用用于监测测和测量量的支持持文件，监监测什么么？测量量什么？其方法法是否符符合有关关规定。监测和和测量的的实施是是否符合合文件规规定？监监测和测测量人员员是否具具有相应应的技能能和资格格？是否建建立和保保持了一一个文件件化的程程序，以以定期评评价对有有关环境境法律、法法规的遵遵循情况况。是否建建立和保保持了相相应程序序，对用用于监测测和测量量的设备备进行管管理？包包括：仪器的测测量能力力与要求求一致；按要求进进行校准准（自校校时，是是否建立立并保持持了校验验规程，校校验条件件是否满满足要求求，执行行校验人人员是否否有相
27、应应能力和和资格等等；当校校验任务务被分包包出去，分分包方的的资格能能力是否否进行了了评审）；对仪器设设备进行行适当维维护；发现问题题时的处处理；保存校验验和维护护记录；若监测测和测量量是被分分包出去去，是否否对其能能力进行行了评定定和控制制？是否保保存了相相应记录录：包括括监测和和测量记记录；校校准和维维护记录录；显示示守法情情况的记记录；校校验人员员技能记记录等。4.2环环境绩效效与运行行控制监监测4.2.1监测测原则和和监测内内容监测原则则：控制制和监督督各类炉炉窑废气气排放口口、废水水、噪声声污染达达标及排排放状况况，保证证监测质质量和技技术数据据的代表表性和可可靠性，对对波动幅幅度大
28、和和濒于超超标的污污染物以以及新发发生的污污染物应应加强监监测，按按需要增增加监测测频度，得得到反映映客观实实际的环环境绩效效。监测内容容：普通通机械制制造业应应在其确确定的现现场审核核范围内内例行监监测，监监测内容容如下表表：污染源及及厂区环环境监测测内容类别监测项目目炉窑废物物气除尘器进进出口车间空气气生产废水水处理站站排水口口生产废水水处站流流程控制制进、出出水口生活污水水处理站站流程控控制（进进出水）厂界烟尘质量量浓度烟尘质量量浓度烟尘质量量浓度SS，CCOD，BODD5，PHSS，CCOD，BODD5，PHSS，CCOD，BODD5，PH厂界环境境噪声（A声频）4.2.2监测测方法（
29、按按标准规规定方法法）污染物监监测方法法应参照照有关标标准进行行测量，以以确保测测定结果果的可靠靠性。烟尘质质量浓度度：监测测方法参参照GBB/1661577-1999611固定定污染源源排气中颗颗粒物测测定与气气态污染染物采样样方法；废水中中SS：测测定方法法参照GGB1119011-899，悬悬浮物的的测定重量法；废水中中CODD：测定定方法参参照GBB119914-89化化学需氧氧量的测测定重重铬酸盐盐法；废水中中BODD5：测定方方法参照照GB774888-877稀释释与接种种法；废水中中PH：测测量方法法参照GGB69920-86玻玻璃电极极法；噪声：测量方方法参照照GB1123449-990工工业企业业厂界噪噪声测量量方法。WI(E)-12 共 13 页 第 12 页