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1、XXX制程检验管理程序文件编号版本制（修）订单位QP-QAD-05A0品保部发行日期修订日期受控状态2016. 09.012016. 09.01文件受控核准审核制（修）订XXX公司内部文件 未经许可 严禁拷贝第1页共6页文件修订记录版本修订日期修订内容修订单位修订人1.0目的：为确保本公司各个产品生产所需的过程，及要求的验证、确认、监视、检验和试验活动, 以及产品接收准那么，是否处于管制状态。2.0范围：本公司各项制程产品的检验均属之。3.0定义：3. 1 SIP：制程检验规范。3.2自主检查：在作业过程中，每批产品不定时由作业人员所进行的检查。3. 3严重缺陷(CR)：在使用过程中给使用者造
2、成危害之缺陷或产品功能失效之缺陷。4. 4主要缺陷(MA)：产品不符合公司检验标准，不能满足客户需求，在使用过程中影响产 品功能之缺陷。5. 5次要缺陷(MI)：不会影响产品使用功能之外观缺陷。3.6 AQL：允收品质水准。6. 0权责：4. 1 IPQC：首/末件检验及制程巡回检验。4.2 QE： SIP和检验标准QC Flow Chart的制定。4. 3工程部：提供正式图面，检验治具，供品管单位执行品质检验之依据。5.0程序：5.1 制程检验作业流程图(附件一)。5. 2首件检验2. 1首件检验时机5.2. 1.1量产前开机：每批量产前，第一个被制造出来之成品。5. 2. 1. 2连续生产
3、作业换班时。5. 2.1. 3模具维修保养后：模具因异常维修或定期保养后之首件。5. 2. 1.4模治具、仪器重新放置或调整时。5. 2.1. 5工程变更后：因客户规格变更或欲提高制程能力，而作之工程变更后 之首件。5. 2. 2首件检验数量：冲压件2 PCS；注塑件2模。5.2.3 IPQC执行首件检验时，应根据相应机种之SIP及样品进行核对判定，IPQC首 件判定合格后，方可量产。首件检验0K后，在首件上贴首件检验标签，并放 置在机台处，供生产人员自检参考；每批生产完成时，首件产品应连同其它良 品一起入库，无须保存首件样品。5. 2.4 IPQC判定不合格后，应及时知会相关责任单位，排除异
4、常，直至首件 检验确认合格后，方可量产。5. 2.5 IPQC应将首件检验之结果确实记录于制程检验记录表。5. 3制程检验5. 3. 1 IPQC依据该机种之SIP、样品进行检验,各项检验之频率依SIP之要求, 并作好量测记录。5.3.2 IPQC在检验中判定合格之产品，应于该产品之“流程单”上盖上 “PASS”合格章。5. 3. 3 IPQC在执行制程巡回检验过程中，发现品质异常时，应立即开立品质 异常联络单呈报生管单位及责任单位进行处理直至恢复正常为止；紧 急情况（如结构错误、材料错误、尺寸突发异常等）下应立即知会生产 单位停止生产，而后开立品质异常联络单呈生管单位及责任单位会 签改善，直
5、至恢复正常为止；且IPQC应将所产之不合格品区分隔离， 贴上“不合格标签”，制程中所产制之不良品，依不合格品管理程序 处理之。5. 3. 4制程检验以2小时/次的频率对各工作站进行巡检；IPQC应将制程巡回 检验之结果确实记录于制程检验记录表中。5. 4末件检验：5. 4. 1末件检验时机：5. 4. 1.1量产结束后：每批量结束前，最后一个被制造出来之成品；4. 1.2每日/班生产完毕后，IPQC进行末件检验；1.4. 2末件检验数量：冲压件2PCS；注塑件2模。5. 4. 3 IPQC执行末件检验后，需确认模具状况，末件保存至后三批生产完成。5.5 IPQC应于每日生产完成后将记录报表呈上级审核，并交品保归档保存，以便 追溯。6. 0相关文件/表单：6.1. 不合格品管理程序（QP-QAD-08）6.2. 品质异常联络单（FR-QAD-003）6. 3制程检验记录表（FR-QAD-002）7.0附件：7.1 制程检验流程图（附件一）7. 2制程品质异常处理流程（附件二） 附件一制程检验流程图生产前准备生产（调机）附件二OKv制程品质异常处理流程