公司相关方管理办法.docx

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1、相关方管理制度（AQ-19-2022）1目的和范围1. 1通过规范相关方资格预审、选择、作业过程等，确保相关方有能 力提供符合要求的产品和服务。1. 2本制度适用于外包工程承包单位、供应商等在本公司内部施工和 作业的单位。2规范性应用文件合同管理方法（试行）保密管理手册供方管理方法3术语和定义3.1外包工程承包单位：指与我公司签订工程承包合同并在本公司内 部施工和作业的外部单位。3. 2在本公司区域内从事科研、生产、试验，或参加公司组织的外场 试验的外部组织，包括相关劳务公司、公司内施工承包方、提供物资 设备的物资供方及其他相关方等。4职责4.1公司领导负责分管业务相关方资格的审批。4. 2科

2、研产业部负责A类（B类由总经理办公室负责，分类标准参见 供方管理方法）相关方外包过程的归口管理，负责审核合同中商 务条款等方面的内容，组织对相关方进行资质审查、复审、签订平安附件2供方过程监督记录表编号:工程名称合同名称供方名称时间监督情况：监督发现问题及改进建议：监督人（签字）：年 月日监督问题验证：验证人员（签字）：年 月日备注：注：本表原件由工程承当部门保存，保存期限视产品和服务具体情况 而定。协议、核实合格相关方名录以及相关方的监督、评价等。4. 3财务主管负责审核合同中有关财务条款等方面的内容。4. 4工程承当部门负责起草合同，负责审核合同中有关技术条款、售 后服务条款等方面的内容，

3、负责在起草合同中确定外包产品或服务的 验证准那么，负责合同有关的签署，负责对相关方的外包全过程实施监 督、控制及验证，并对工程质量和相关方进行评价，反应相关信息。4. 5总经理办公室a）归口管理本公司相关方的平安生产工作；b）配合相关部门对相关方资质和资格的审查；c）参与平安生产管理协议书的会签：d）组织或协同相关职能部门对相关方人员进行入公司平安教育；e）对保安等相关方进行评价选择并实施管理。f）归口管理劳务公司的资质审核、评价和选择；g）负责劳务派遣合同和平安生产告知书的签订与管理；h）严格筛选、择优使用劳务工，办理入司的手续；i）负责建立合格劳务公司名录和档案。5程序5. 1 一般要求5

4、. 1.1在选择相关方时，相关部门必须进行资格预审，确保其具备相 应的资质和能力。5. 1.2应与相关方签订合同或协议，明确其平安生产职责，并对其进 行适宜的教育和培训。5.1. 3应建立相关方档案，并对进入同一作业场所的相关方平安生产 工作进行统一协调和管理。对于进入本公司实施相对独立作业的相关方（如改造施工、墙 面粉刷、清洗、特种设备检测等），相关部门应组织其识别作业过程 可能存在的风险，制定预防措施，提交总经理办公室备案。5.1. 5对于配合本公司开展作业的相关方（如参加科研试验人员），可 纳入相关部门班组管理。5. 2资格预审及选择5.2. 1资格预审的主要内容：相关方的资质证书、平安

5、管理机构、安 全规章制度、平安操作规程、装备能力、负责人和平安管理人员的持 证、特种作业人员的持证情况等。5. 2. 2相关方平安、健康、环境的基本要求5.2.2. 1建筑施工、维修相关方a）具有相应的专业施工资质，作业人员具备相应的上岗资格；b）取得平安施工许可证，具备健全的平安环境管理制度：c）诚信守法。5. 2. 2. 2保洁、保安等其他服务相关方a）具备与提供服务相应的资质；b）具有健全的平安环境健康管理制度；c）从业人员应具有相应的资格，从业人员每年进行体检，取得健康 合格证明。d）由物业公司提供的，根据与物业公司签订的协议约定。5. 2. 3根据相关方工作内容核实相关方须具备的资质

6、和能力，作为选 择相关方的依据，并将记录存入相关方档案。5. 2. 4同等条件下，应把已通过ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001 体系认证和平安生产标准化达标的相关方作为优先选择的考虑对象。5. 3服务前准备5. 3. 1在与相关方签订合同时应签订平安管理协议，规定双方需履行 的平安生产责任和义务。5. 3. 2相关方进入本公司区域从事作业前，对所有人员进行平安教育 培训，按规定为员工配备劳防用品，检查与作业有关的平安设施，配 备平安管理人员，接受总经理办公室的平安教育，办理临时出入证， 需要时应填写平安生产告知书，如有必要应编制工程平安生产计划o5. 3. 3相关方进

7、入本公司实施相对独立的作业，相关部门应组织其开 展风险辨识，并针对可能存在的风险制定控制措施，填写相关方作业 记录表。5. 3. 4相关方开展作业前，相关部门应按照平安生产培训管理制度的 要求对相关方人员进行场所、环境、作业、设备等方面的平安教育， 形成记录。5. 4作业过程的平安管理5. 4. 1相关部门应安排专人引导和监督进入本公司负责区域作业的相 关方人员，不允许其进入无关区域。5. 4. 2相关方在作业过程中涉及危险作业的，应按本公司有关规定办理。5. 4. 3相关部门应监督相关方严格执行相关作业场所、设备设施的安 全管理要求、操作规程。5. 4. 4对相关方作业过程中存在的违章操作、

8、使用不平安设备设施等 隐患，相关部门应按照隐患排查治理管理制度组织相关方开展隐 患治理工作，并根据需要报总经理办公室。5. 4. 5对拒不遵守本公司平安生产有关规定的，应按合同或平安协议 中的规定终止其作业，并报总经理办公室。5. 4. 6作业过程存在职业健康危害的，相关部门应根据协议要求由相 关方配发足量的防护用品。5. 4. 7作业现场发生平安事故，相关部门应按照平安生产事故管理 制度和生产平安事故综合应急预案组织开展事故报告和救援工 作。5. 4. 8作业过程中，如遇合同或协议约定之外的具体问题，须经双方 妥善商定有关平安考前须知并达成一致后，方可进行。5. 5提供的产品、技术服务的平安

9、验收要求5. 5.1相关方交付本公司外包或采购的产品时，应要求其确保产品正 常使用的平安性，对可能存在的平安风险应进行说明。5. 5. 2相关方在运输交付本公司的产品时，应要求其按照公司相关规 定采取必要的平安措施，确保产品满足平安使用的要求。5. 5. 3对于本公司外包的技术服务，应要求相关方在作业过程中和作 业完成后清除可能存在的隐患，并告知本公司方可提请验收。5. 6表现评估和处置5. 6.1相关方完成作业后，资产主管应对其作业过程平安管理协议执 行情况、平安控制情况和作业结果进行验收和评估。必要时，应邀请 业务主管部门、相关政府部门和客户联合进行平安验收。5. 6. 2对在本公司区域内

10、从事相对独立作业相关方的表现评估应填写 相关方作业记录表，对其他相关方的评估可结合周期评价进行，记录评价报告。评估记录应纳入相关方档案，作为后续选择相关方的 依据。5. 6. 3对于发生重大平安事故的相关方和不配合本公司平安检查、管 理的相关方，后续不得与其再次合作。5. 7相关方资质更新和档案管理1相关部门应对相关方的企业、人员、设备设施的资质和证书进 行检查和更新，确保相关方各项资质现行有效。5. 7. 2相关方名录和档案应符合供方管理方法的相关要求。6附那么本制度经公司安委会讨论通过，公司法人批准，自公布之日起施 行。6. 2本制度由总经理办公室负责解释和修订。7记录序号记录名称分类代号

11、保存部门1供方质量保证能力调查/评价表AQ-19-2020-A总经理办公室2相关方过程监督记录表AQ-19-2020-B总经理办公室附件1供方质量保证能力调查/评价表编号:一、供方质量保证能力调查信息供方名称（加盖公章）法人代表通信地址邮政编码企业性质国有企业 口事业单位民营企业高 校 口科研院所口合资企业口个体工商 口代理商 其他：联系人联系 员工总人数经营范围（可附营业执照、法人证书等复印件）拟提供的产 品服务供方资质 情况（提供复 印件）民品 ISO质量体系认证口生产许可证口销售授权证明口产品检测证书其他：军品口装备承制单位资质证书口武器装备科研生产许可证 GJB质量体系证书口保密资质口

12、软件测评其他：质量保证 能力口具有质量管理机构口不具有质量管理机构（以下质量信息可不填写）供方质量 管理部门质量负责人质量人员数量质量体系认 证情况证书有效证书失效证书待发口无认证计划其他：专业技术 能力技术人员数 量技术人员总人数：高级以上职称人数为：获奖情况售后服务 能力供方 填表人填表日期注1:供方应提供的基本资料包括：营业执照、法人证书、体系证书等复印件；二、供方质量保证能力考察评价供方需求部 门填写供方需求 部门经办人评价性质初次评价 再评价供方类型口军品A类 口民品A类口军品B类口民品B类是否唯一供 方口是口否单一供方理由：供方评价 小组填写评价方式信函考察 产品试用口现场考察二方审核供方质量 影响程度 I级供方 口 II级供方风险综合 等级口较轻口适中口严重供方评价 报告供方评价意见：评价结论：合格（口5级口4级口3级）观察（口2级）取消资格（口1级）评价小组 成员签字评价组长 签字日期审批意见意见：分管业务副总经理（签章）：日期：注2：当供方名称、经营地址、经营范围等重要信息变更或营业执照、体系证书等过期更新, 请及时联系我方说明具体情况，并提供变更后的材料；注3：内容填写不下可另增加附页。