《太化焦化环境体系程序文件5702.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《太化焦化环境体系程序文件5702.docx（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、太原化工工股份有有限公司司焦化分分公司（太原化化学工业业集团有有限公司司焦化厂厂）环境管理理体系程序文件件文件编号号：TJ/E-CXX-022-20007编制：郭郭琳霞 王建建红 武克平平审核：焦焦亦戈批准：赵赵英杰 版本号：A/00受控状态态：受控编号号：生效日起起：二000七年年六月一一日程序文件件系公司司内部受受控文件件，未经经公司许许可严禁禁复印及及向外泄泄漏目 录1、 环境因素素识别与与评价控控制程序序332、 法律法规规与合规规性评价价控制程程序123、 培训控制制程序174、 信息交流流控制程程序225、 文件控制制程序256、 污染物排排放控制制程序317、 危险化学学品控制制
2、程序398、 能源资源源控制程程序429、 相关方环环境管理理控制程程序4410、应应急准备备与响应应控制程程序.4811、环环境监测测测量控控制程序序.5212、不不符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序.55613、记记录控制制程序.5914、内内审控制制程序.6115、管管理评审审控制程程序.6616、建建设项目目环境控控制程序序.699文件名称称：环境境因素识识别与评评价控制制程序编号： TJ/E-CX-01-20007共99页1、目的的对本厂厂的活动动、产品品和服务务中，以以及已纳纳入计划划的或新新的开发发、活动动、产品品、服务务中所能能够控制制和对可可能施加加影响的的相关方方的环境境
3、因素进进行识别别和评价价，确定定出重要要环境因因素，为为环境管管理体系系的建立立、实施施、保持持提供依依据，并并对其有有效控制制，特制制定本程程序。2、适用用范围本程序适适用于本本厂在审审核范围围内的活活动、产产品和服服务中，以以及已纳纳入计划划的或新新的开发发，新的的活动、产产品、服服务中能能够控制制和对可可能施加加影响的的相关方方的环境境因素识识别与评评价。33、职责责3.11管理者者代表负负责组织织对环境境因素的的识别和和评价工工作；33.2环环保发展展处具体体负责对对该项工工作的组组织实施施；3.3各部部门负责责对本部部门环境境因素进进行识别别。4、工作作程序44.1环环境因素素的识别
4、别4.11.1环环境因素素识别的的原则 (1)全面a.环境因因素识别别时应充充分考虑虑本厂在各项项活动、产产品和服服务中能够够控制及及能够对对相关方方施加影影响的环环境因素素。b. 环境境因素识识别时应应考虑过过去、现现在、将将来三种种时态：过去：即过去去的环境境影响一一直持续续到现在在；现在在：正常常进行的的活动、产产品、服服务中的的环境因因素及影影响；将将来：已已纳入计计划的或或新的开开发，新新的活动动、产品品、服务务中能够够控制及及能够对其其相关方方施加影影响的环环境因素素。即环环境影响响持续发发生于将将来。cc. 环环境因素素识别时时应考虑虑正常、异异常、紧紧急三种种运行状状态：正正常
5、：正正常的生生产及有有关各项项活动与与服务；异常：可以合合理预期期并发生生的非正正常状态态，如开开停车、检检修等；紧急：突发性性或紧急急事故状状态，如如火灾、爆爆炸、环环境设施施突然失失效等。d.考虑不同的环境影响类型:大气排放、水体排放、噪声排放、固体废物管理、土地污染、原材料与自然资源能源的使用和消耗、当地其他环境问题和社区问题。e.考虑相关方抱怨和要求。 (2)识别要具体。应明确污染物组份，并应与控制和管理的程度相一致。 (3)应与环境影响相联系。环境因素识别应明确其环境影响包括正面的和负面的。4.1.2环境境因素的的描述环环境因素素可以描描述为：“环境因因子、物物质或污污染物”与“某一
6、行行动或动动作”的组合合。环境境因素描描述时，应应根据需需要尽可可能具体体、明确确到有关关污染因因子、物物质种类类或组份份。4.1.3环境境因素识识别的方方法环境境因素识识别时可可采用下下述几种种方法相相结合 (1)现现场观察察与有关关人员面面谈、讨讨论。通通过现场场观察与与有关人人员面谈谈、讨论论等形式式，对发发现造成成环境影影响的现现象，进进行追踪踪分析，识识别环境境因素； (2)收收集有关关资料进进行分析析。收集集环境影影响评价价报告、环环境监测测报告、环环保局有有关环保保方面的的审批及及通知、相相关环保保法律法法规、相相关方投投诉等资资料进行行分析、评评审； (3)对对生产工工艺流程程
7、及每个个过程进进行分析析。以产产品生命命周期的的思路，按按照生产产工艺流流程，把把每个生生产过程程，即包包括原料料的采购购、加工工、生产产的各道道工序、产产品的包包装、贮贮存、运运输、销销售等，从从其投入入、产出出的情况况进行分分析；过过程分析析法并可可应用于于与本厂厂的产品品有关的的各项运运行活动动及对应应的职能能部门，进进行环境境因素识识别与分分析。 (4)专专家评议议与集思思广议。由由环保专专家、管管理者、工工程技术术人员等等集中按按照过程程分析、不不同环境境因素类类型、环环境因素素识别的的原则等等进行会会议评审审。4.1.4环境境因素识识别的步步骤 (1)环保发发展处负负责将环环境因素
8、素调查表表下发发到各个个部门，由由部门的的负责人人负责，根根据自身身的环境境行为特特点，全全面具体体地按环环境因素素识别的的原则，识识别的方方法识别别出本部部门的环环境因素素，并填填写到“环境因因素调查查表”中。 (2)各部门门将本部部门填好好的环环境因素素调查表表，按按要求上上报到环环保发展展处 (33)环保保发展处处根据各各部门上上报的环环境因素素调查表表，组组织专家家进行讲讲评与集集思广议议，对各各部门的的环境因因素进行行核实、补补充与完完善、确确认。 (4)环环保发展展处对各各部门经经核实确确认后的的环境因因素进行行汇总、分分类、整整理，登登记到环环境因素素汇总登登记评价价表上上。并对
9、对各部门门核实后后的环环境因素素调查表表反馈馈到各部部门一份份。4.2重重要环境境因素的的评价44.2.1成立立环境因因素评价价小组由由管理者者代表负负责成立立环境因因素评价价小组，并并确定评评价小组组组长，评评价组长长应能较较全面了了解本厂厂的产品品及主要要活动和和服务状状况，并并经过IISO 140001标标准要求求的培训训学习，能能够正确确地掌握握环境因因素的识识别与评评价方法法。4.2.22重要环环境因素素确定的的依据 (11)环境境方面的的评价环境影影响的规规模和范范围环境影影响的严严重程度度环境影影响的频频率及持持续时间间环保法法律法规规及其他他要求的的符合(2)商商业方面面的评价
10、价改变环环境影响响的技术术难度，经经济费用用组织的的公共形形象相关方方的利益益潜在的的环境风风险改变环环境影响响对其他他活动和和过程带带来的影影响和效效果增强竞竞争力的的市场压压力、商商业机遇遇4.2.3环境境因素的的评价方方法(11)是非非判断法法已违反反法律法法规及标标准要求求的环境境因素，首首先直接接判为重重要环境境因素；相关方方高度关关注的或或有强烈烈抱怨的的，直接接判为重重要环境境因素；环境影影响评价价中确定定的污染染因子及及环保部部门指定定进行的的监测项项目，判判为重要要环境因因素。 (2）专专家评估估法请有有实践经经验的环环保专家家与本厂厂工程技技术人员员共同进进行分析判断。（3
11、）水水平对比比法用于对资资源、能能源的消消耗情况况作出判判断。主主要是通通过资源源、能源源消耗统统计资料料，与同同行业水水平比较较以及本本厂历年年的消耗耗水平比比较，发发现潜力力和机遇遇，从而而确定重重要环境境因素。（4）跟踪法从发现的重大环境影响跟踪查出重要环境因素。（5）打分法根据环境因素发生的频率、影响范围、影响可恢复性、相关方关注程度、超标情况等五项因子打分，当这五项因子分值之和（M）15时，该环境因素即判为重要环境因素。详见附件环境因素打分法评价基准。本厂将采采用上述述评价方方法相结结合来进进行环境境因素评评价。4.2.4重要要环境因因素的确确定（1）环保发发展处负负责将评评价出的的
12、重要环环境因素素汇总整整理,形成重重要环境境因素清清单，经经部门负负责人审审核后，报报管理者者代表批批准。（2）环保发发展处负负责将涉涉及有关关部门的的重要环环境因素素与各有有关部门门进行信信息交流流 4.33环境因因素与重重要环境境因素的的更新44.3.1环保保发展处处负责于于每年第第一季度度组织有有关人员员对环境境因素与与重要环环境因素素进行一一次集中中评审，如如需更新新，按规规定履行行审核手手续及批批准手续续。 44.3.2当本本厂的活活动、产产品和服服务发生生较大变变化（如如有新建建、扩建建、改建建项目时时），或或外围环环境要求求发生变变化（如如相关法法律法规规与其他他要求内内容的变变
13、动），各各有关部部门应对对其环境境因素进进行重新新识别，识识别结果果及时报报环保发发展处，环保发发展处负负责及时时组织有有关人员员对有关关部门的的环境因因素进行行核实与与评价、更更新，并并按规定定履行审审核审批批手续，并并应变更更环境因因素清单单与重要要环境因因素清单单内容，变变更后的的信息应应及时通通知有关关部门。4.4对对环境因因素的识识别与评评价均应应做好记记录，并并妥善保保管。55相关文文件与记记录5.1相关关文件记录控控制程序序5.2记记录环境因因素调查查表环境因因素汇总总登记评评价表环境因因素识别别与评价价记录重要环境因素清单附件：环境因素打分法评价基准环境因素素打分法法评价是是一
14、种定定性和定定量相结结合的评评价方法法。评价公式式：M=A+BB+C+D+EE式中：MM某环环境因素素综合分分值A 某环境因因素发生生的概率率分值（表表1）B 某环境因因素影响响范围分分值（表表2）C 某环境因因素影响响可恢复复性分值值（表33）D 某环境因因素相关关方关注注程度分分值（表表4）E 某环境因因素等标标污染分分值（表表5）表1：AA值等级发生频率率A=15连续发生生每日一一次5每日少于于一次至至每周一一次4每周少于于一次至至每月一一次3每月少于于一次至至每年一一次2一年以上上时间一一次1表2：BB值等级影响范围围A=15区域性破破坏5区域性轻轻微破坏坏4组织周边边一般性性破坏3作
15、业场所所破坏2作业场所所轻微破破坏1表3：CC值等级影响可恢恢复性A=15一年以上上可恢复复5半年至一一年内可可恢复4一周至半半年内可可恢复3一天至一一周内可可恢复2一天内可可恢复1表4：DD值等级相关方关关注程度度A=15极度关注注5一般性关关注3不为关注注1表5：EE值等级K=浓度度/标准值值A=15K900%580%K90%450%K80%320KK50%2K200%1注：（11）固体体废物EE值可分分为三个个等级：危险废废物5分；工工业废物物4分；生生活垃圾圾可建筑筑垃圾33分。（2）异异常或紧紧急状态态下环境境因素不不评价AA、E因子，当M110分时时，或单单项因子子为5分时即即判为
16、重重要环境境因素。（3）未未规定标标准值或或无监测测数据的的，不评评价E因子，当当M10分时时即判为为重要环环境因素素。（4）能能源、资资源消耗耗不采用用“打分评评价法”。文件名称称：法律律法规及及合规性性评价控控制程序序编号： TJJ/E-CXX-022-20007 共55页1、 目的：用用来确定定适用于于本厂的的产品、活活动和服服务中与与环境因因素有关关的法律法规与与其他要要求，建建立获取取的渠道道，确保保本厂在在环境管管理体系系建立、实实施和保保持中，充充分考虑虑相关法法律法规规与其他他要求，并并对其遵遵守执行行情况进进行合规规性评价价，以持持续满足足法律法法规与其其他要求求及持续续改进
17、环环境绩效效。2、 适用范围围：适用用于本厂厂在体系系建立范范围内产产品、活活动和服服务中与与环境因因素有关的的法律法法规与其其他要求求的获取取、识别别和合规规性评价价。3、 职责：3.1环环保发展展处负责责与环境境因素有有关的法法律法规规与其他他要求的的获取、登记记、识别别、更新新，以及及与有关关部门进进行交流流，并负负责归档档保存。3.2环环保发展展处负责责进行合合规性评评价，并并做好评评价记录录。3.3各有有关部门门负责将将接受到到的有关关法律法法规与其其他要求求及时传传送到环环保发展展处。3.3 各部门门应认真真学习与与遵守已已确定的的相关法法律法规规与其他他要求。4、工作程序：4.1
18、 获取内容：4.1.1相关关的国际际公约;4.11.2相相关的国国家环保保法律、法法规及国国务院有有关部门门规章;4.11.3相相关省、市市地方性性环保法法规；44.1.4相关关的国家家、省、市市环境方方面标准准；4.1.55其他部部门法中中关于环环境方面面的法规规；4.1.66其他要要求：如如产业实实施要求求、与官官方机构构的协定定、非法法规性指指南（如如有关部部委、地地方及行行业有关关环境的的规定、通通知、设设计规范范以及要要求等）。4.2获取途径:4.2.1环保发展处负责每年一次定期从省、市环保行政主管部门获取相关法律法规与其他要求；4.2.2环保发展处负责及时从有关报刊杂志、广播与电视
19、等新闻媒体、网络上及时获取相关法律法规与其他要求；4.2.3各有关部门负责及时将接受到的相关法律法规与其他要求等有关资料及时传递到环保发展处。4.3登记、识别与确认：4.3.1环保发展处负责将获取的与环境因素有关的法律法规及其他要求资料及时进行登记、编号、归档管理。4.3.2环保发展处负责组织有关人员，对获取的法律法规及其他要求等资料进行识别，列出本厂适用的法律法规及其他要求清单。4.3.3法律律法规与与其他要要求资料料必须是是有效版版本，必必要时可可到当地地政府有有关部门门进行信信息交流流，确保保相关法法律法规规与其他他要求的的有效性性与适用用性。44.4传传达与执执行4.4.11环保发发展
20、处负负责与有有关部门门进行相相关法律律法规与与其他要要求的信信息交流流，及时时将适用用于有关关部门的的法律法法规及其其他要求求资料传传达至有有关部门门。4.4.22各部门门应建立立本部门门的与环环境因素素有关的的法律律法规及及其他要要求清单单，并并负责组组织本部部门员工工认真学学习相关关法律法法规及其其他要求求等有关关资料。4.4.3人力资源部在安排年度培训计划时，应有对相关法律法规及其他要求培训学习的内容，并负责组织实施。4.4.4各有关部门均应认真遵守与执行有关法律法规及其他要求，并对各级法规、标准规定与要求中以最严格的予以执行。4.4.5环保发展处负责每半年一次对各部门遵守执行相关环保法
21、律法规及其他要求的情况予以监督检查。4.4.6各部门负责每季一次对本部门遵守执行相关环保法律法规及其他要求的情况实施监督检查。4.5更更新4.5.11环保发发展处负负责对作作废的有有关法律律法规及及其他要要求及时时予以更更新，将将最新版版本的有有关法律律法规及及其他要要求登记记在清单单中，并并及时与与有关部部门进行行信息交交流。44.5.2环保保发展处处负责对对作废的的有关法法律法规规及其他他要求资资料及时时予以收收回，防防止误用用，如需需保留则则必须予予以标识识，详见见文件件控制程程序。4.6合合规性评评价4.6.1环保保发展处处负责进进行合规规性评价价工作。4.6.2进行行合规性性评价时时
22、具体的的工作步步骤:4.6.2.1各部门门负责将将本部门门遵守执执行法律律法规及及其他要要求的检检查情况况报环保保发展处处；4.6.2.22环保发发展处根根据各部部门与本本部门对对与环境境因素有有关的法法律法规规及其他他要求的的检查情情况进行行合规性性评价；4.6.2.3合规性性评价时时，首先先应找出出与重要要环境因因素相对对应的法法律法规规及其条条款，并并列出检检查内容容；4.6.2.4查查看对各各部门应应遵守执执行的法法律法规规及其他他要求的的检查资资料，客客观描述述出对环环境因素素的控制制现状；4.6.2.5将环境境因素的的控制现现状与相相对应的的法律法法规及其其他要求求中的条条款进行行
23、对照，得得出是否否符合性性的结论论；4.6.3环保保发展处处负责编编制合规规性评价价报告（或或记录），并并交管理理者代表表审查，最最高管理理者审批批。4.6.4合规规性评价价中出现现的不符符合应认认真分析析原因，采采取纠正正措施和和预防措措施，并并予以纠纠正及验验证其纠纠正情况况。具体体执行不不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序。4.7合合规性评评价报告告（或记记录）作作为管理理评审会会议的输输入材料料。4.8妥妥善保存存法律法法规及其其他要求求获取、识识别、清清单与合合规性评评价报告告（或记记录），具具体执行行记录录控制程程序。5相关文文件5.1不不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序。5
24、.2记记录控制制程序。5.3信信息交流流控制程程序6记录法律法法规及其其他要求求获取登登记表 法法律法规规及其他他要求清清单 合合规性评评价报告告（或记记录）文件名称称：培训训控制程程序编号： E/THJJ-CXX-033-20007 共5页1、目的的对从事与与环境/质量活活动有关关人员的的培训作作出具体体的规定定，保证证受培训训人员获获得相应应的知识识，能够够胜任本本岗位的的工作，从从而满足足环境/质量体体系所规规定的要要求。2、适用用范围适用于本本厂全体体员工满满足生产产过程中中与环境境/质量量有关的的培训及及其管理理。3、职责责3.1人人力资源源处是员员工培训训管理部部门，负负责各处处室
25、、车车间培训训需求的的汇总；制定本本厂年度度培训计计划并组组织实施施；负责责培训档档案的建建立和作为培训训效果的的记录；负责新新员工培培训和转转岗培训训。3.2各各处室、车车间负责责提出本本单位的的培训需需求，拟拟定本单单位的培培训计划划报人力力资源处处；负责责向本单单位员工工传达本本厂的环环境方针针/质量量方针、环环境目标标/质量量目标以以及环境境体系/质量体体系的相相关要求求，提高高员工的的环境/质量意意识。3.3 安全管管理处负负责特殊殊岗位人人员进行行培训,并保存存相关人人员的资资格证书书.4工作程程序4.1 确定定培训需需求每年十二二月下旬旬前进行行下年度度的培训训需求调调查，各各处
26、室、车车间领导导填写本本单位的的培训训需求调调查表，经经主管厂厂长批准准后交人人力资源源处。4.2制制订培训训计划4.2.1人力力资源处处每年十十二月底底前根据据本厂对对各类人人才的需需求，依依据各处处室、车车间的培培训需求求，进行行综合平平衡，制制定本厂厂下年度度年度度培训计计划表，报报主管厂厂长审批批后实施施，年度度培训计计划必须须按期完完成。执执行过程程中受客客观条件件影响，部部分项目目未能完完成者，要要与相关关单位协协商推延延进行。4.2.2培训训计划内内容应包包括:质质量/环环保有关关知识,ISOO90001,IISO1140001标准准培训,有关法法律法规规的培训训,应急急与响应应
27、方面的的培训,岗位操操作技能能培训,内审员员培训等等.4.2.3对有关关处室、车车间因工工作需要要临时增增加的计计划外培培训，要要填写培训申申请表交交人力资资源处，经经主管厂厂长批准准后实施施。4.3培培训方式式与种类类4.3.1新员员工岗前前培训所有新员员工在进进入本厂厂一周内内由人事事部和相相关授权权人员为为其进行行。内容容是：本本厂有关关历史、概概况、组组织结构构、产品品、质量量、环境境、安全全、制度度等方面面的教育育和培训训。4.3.2在职职培训 在职培训训主要包包括工程程技术、管管理知识识、质量量、环境境、安全全、规章章制度以以及从事事特殊岗岗位作业业的特殊殊工种,具有重重要环境境影
28、响岗岗位人员员的培训训，经考考试合格格后持证证上岗，由由人力资资源处进进行内部部培训或或联系代代培。4.3.3转岗岗培训 所有转转岗人员员均需进进行岗前前培训，如如从关键键岗位转转到一般般岗位，则则由接收收单位自自行培训训，培训训记录交交人力资资源处存存档，如如由一般般岗位转转到关键键岗位，则则需按持持证上岗岗培训程程序进行行。4.4培培训的实实施4.4.1处室室、部、车车间内部部培训a)处室室、车间间负责人人应预先先将培训训计划交交人力资资源处，包包括：培培训内容、时时间、人人数（名名单）、培培训方式式、费用用预算等等。b)根据据不同培培训内容容、人力力资源处处协助组组织实施施，并作作好培训
29、训记录。培培训结束束后，培培训记录录、考试试结果由由人力资资源处存存档。4.4.2本厂厂内部培培训 a)本本厂内部培培训由人人力资源源处统一一组织实实施，程程序如下下：b)人力力资源处处根据年年度培训训计划，给给各处室室、车间间下发培培训通知知书，其其内容包包括：培培训内容容、培训训时间、培培训地点点、培训训教师、参参加人员员名单；c)各处处室、车车间负责责通知培培训者，并并对其培培训期间间的工作作进行具具体安排排；d)人力力资源处处负责联联系教师师、确定定培训场场所，并并提供培培训教材材，并负负责组织织培训及及考试；e)培训训记录及及考试结结果由人人力资源源处负责责存档。4.4.3本厂厂外部
30、培培训 外部部培训由由人力资资源处负负责组织织实施，程程序如下下：a)人力力资源处处根据国国家规定定的特殊殊工种、特特种行业业的培训训要求及及时安排排培训，由由基层报报主管部部门经厂厂长批准准后实施施；b)处室室、车间间负责通通知培训训者，并并对其培培训期间间的工作作予以安安排；c）培训训记录及及考试成成绩交由由人力资资源处存存档。对对政府部部门要求求的特殊殊工种的的作业人人员，必必须参加加相关政政府部门门组织的的培训，要要经考试试合格后后取得相相应的操操作证书书，在有有效期d）持证证上岗，并并定期照照要求参参加年审审。安全全管理处处要将特特殊工种种员工入入特殊殊岗位名名单，并并将培训训证复印
31、印后统一一归档。原原件发给给培训者者。4.5培培训有效效性评价价所有培训训结束后后均应对对其有效效性进行行评价，可通过考试及现场考核等方式进行评价对有效性评价结果应予以记录，外部培训有效性评价按有关部门规定执行。4.6培培训记录录、档案案4.6.1培训训记录及及其他方方法。 用培培训考勤勤表作作考勤记记录。4.6.2培训训档案培训档案案用于记记录培训训时间、地地点、课课时内容容、培训训方式、费费用、培培训结果果等内容容。人力力资源处处要为所所有参加加过培训训的员工工建立培培训登记表，外外部培训训如有考考试记录录或资格格证书，参参加培训训的员工工应将其其复印件件交人力力资源处处存档，所所有外培培
32、人员均均应向人人力资源源处提交交培训训报告。5、相关关文件记录控控制程序序6、记录录培训申申请表 （TJJ/QMMJL-06-19-20007）培训记记录 （TTJ/QQMJL -06-25-20007）培训考考勤表 （TJJ/QMMJL -06-26-20007）培训学学员登记记表（TTJ/QQMJL -06-29-20007）年度培培训计划划表（TTJ/QQMJL-06-30-20007）培训通通知书 （TJJ/QMMJL -06-31-20007）特殊工工种花名名册（TTJ/QQMJL -06-67-20007）重要环环境影响响岗位人人员名册册文件名称称：信息息交流控控制编号： TJJ/
33、E-CXX-044-20007 共3页页1、目的的为了规范范建立与与环境因因素有关关的及环环境管理理体系方方面的信信息交流流，确保保环境管管理体系系有效运运行，特制定定本程序序。2、范围围本程序适适用于本本厂环境境管理体体系方面面内部与与外部的的信息交交流。3、职责责3.1环环保发展展处是环环境内部部和外部部信息交交流的主主控部门门。3.2各各部门负负责与本本部门有有关的环环境信息息交流。4、工作作程序4.1总总则4.1.1信息息交流途途径包括括口头或或书面文文件，以以及其它它一切可可以利用用的通讯讯宣传工工具。如如：黑板板、专栏栏、网络络等。4.1.2信息息可分为为内部信信息和外外部信息息。
34、4.1.3信息息内容必必须准确确可靠，所所有重要要信息活活动必须须予以记记录。4.2内内部信息息交流4.2.1内部部信息包包括：环环境管理理体系方方针、目目标和指指标、重重要环境境因素的的信息；职责和和权限的的信息；培训信信息；监监测和测测量信息息；不符符合和纠纠正信息息；内部部审核管管理评审审、外部部审核信信息；紧紧急状态态和应急急的响应应信息；相关的的法律、法法规及其其它要求求的信息息等。4.2.2内部部信息交交流的实实施4.2.2.11各部门门负责将将环境方方针向部部门员工工及代表表本厂工工作的员员工传达达。4.2.2.22环保发发展处负负责对有有关环境境管理体体系信息息及时传传达给各各
35、有关部部门，各各部门对对本部门门在体系系运行中中产生的的信息及及时传递递到相关关部门及及人员，并并记录其其内容和和结果。4.2.2.33紧急状状态下的的信息按按应急急准备和和响应控控制程序序规定定进行信信息交流流。4.3外外部信息息交流4.3.1外部部信息交交流包括括：环境境方针通通告相关关方，法法律、法法规和有有关规定定的获取取及与执执法部门门的联系系；与供供方、承承包方等等相关方方关于重重要环境境因素及及其控制制方面的的信息；监测与与测量结结果信息息；认证证与监督督检查信信息；相相关方投投诉信息息；相关关法律、法法规变更更信息。4.3.2外部部信息交交流的实实施4.3.2.11办公室及及环
36、保发发展处收收到有关关外部环环境文件件时，应应及时登登记，并并报告本本厂领导导签署意意见后安安排予以以处理。4.3.2.22外部相相关方对对环境方方面检查查，参观观、访问问等，由由环保发发展处接接待，并并将检查查结果报报告领导导。4.3.2.33各部门门收到有有关环境境法律法法规和标标准时，应应及时传传递到环环保发展展处，由由环保发发展处负负责安排排有关人人员进行行信息交交流，传传递到有有关部门门。4.3.2.44相关方方投诉抱抱怨的信信息，统统一由环环保发展展处接受受处理，有有关部门门积极予予以配合合，其处处理意见见或建议议，报分分管领导导总工审审核，厂厂长批准准形成处处理决定定后，在在规定
37、时时间内答答复。4.3.2.55环保发发展处负负责决定定本厂潜潜在的火火灾爆炸炸事故污污染,设设施失灵灵可能造造成的重重大污染染事故以以及危险险化学品品大面积积泄露等等重要环环境因素素的通过书书面形式式向周围围企业和和社区交交流。4.3.2.66有关部部门负责责与本部部门有关关的相关关方（供供方或承承包方等等）的信信息交流流，其重重要信息息应报环环保发展展处予以以登记备备案。4.3.3所有有内部、外外部信息息交流均均应记录录在册，并并按记记录控制制程序进进行妥善善保存。5、相关关文件 应急急准备和和响应控控制程序序 法律律法规控控制程序序 记录录控制程程序6、记录录信息交交流联络络处理单单文件
38、名称称：文件件控制程程序编号： TJJ/E-CX-055-20007 共6页1、目的的对环境/质量管管理体系系内的文文件进行行控制，确确保文件件使用的的有效性性。2、适用用范围适用于本本厂环境境/质量量管理体体系有关关的所有有文件和和资料。3、职责责3.1行行政管理理性文件件由办公公室归口口管理，负负责文件件的编号号、印刷刷、发放放、存档档等。3.2生生产技术术处负责责质量量手册、程程序文件件、操操作规程程、制制度汇编编以及及工艺技技术文件件的分发发控制。3.3各各处室分分别负责责各自管管理制度度、规程程和部门门其他文文件的控控制。3.4环环保发展展处负责责环境境手册、环环境程序序文件、应应急
39、预案案等文件的的分发控控制。3.5外外来文件件（包括括法律法法规、标标准等）由由各业务务主管部部室归口口管理，负负责文件件的收纳纳、识别别，经分分管领导导审批后后，分发发到使用用场所，并并报办公公室备案案。4、程序序4.1文文件的分分发由控控制部门门照以下下规定执执行。4.1.1控制制部门建建立发文文登记本本，必须须有接受受人签字字。 4.1.2环环境手册册、质质量手册册、程程序文件件加盖盖“受控”章后分分发到处处室、车车间以上上部门，每每个部门门一套。4.1.3管管理制度度、技术术规程)加盖“受控”章后分发到处室、车间以上部门，每个部门一套，加盖“受控”章后，应签字登记。4.1.4工艺艺技术
40、文文件的分分发范围围由生产产技术处处根据涉涉及岗位位确定。发发放前也也应加盖盖“受控”章。总总之，要要保证各各岗位都都能及时时得到其其应得的的版本。4.2文文件的更更改文件需要要修改时时，先由由更改部部门提出出书面更更改意见见，然后后由文件件控制部部门填写写文件件更改通通知单，经由主管厂长审核签字后，由文件控制部门通知接收文件部门进行更改。文件的修修改可在在原页上上用四号号宋体直直接修改改，由修修改人加加盖名章章。当修修改部分分占整页页三分之之一以上上时可换换页。4.3文文件换版版，文件不适适应体系系要求需需要换版版时，由由授权部部门组织织重新编编写文件件由文件件控制部部门负责责发文，发发新文
41、件件的同时时收回旧旧文件并并加盖“作废”章，经批批准后也也可烧毁毁，机密密文件不不得作废废纸出售售。4.4文文件编号号规则4.4.1管理理手册编编号：质量管管理手册册编号TJ/QQMSCXXXXXXX发布年代号手册代号序号 企业质量管理文件代号 文件代号环境管管理手册册编号TJ/EE SCCXXXXXXX发布年代号手册代号 序号号 企业环境管理文件代号 文件代号4.4.2程序序文件编编号质量程程序文件件编号TJ/QQM CXXXXXXXXX发布年代号程序代号 序号号 企业质量管理文件代号 文件代号环境程程序文件件编号TJ/EE CXXXXXXXX发布年代号程序代号 序号号 企业环境管理文件代号
42、 文件代号4.4.3作业业指导书书编号：TJ/EE(QMM)ZYXX序序号作业指导导书代号号企业质量量（环境境）管理理文件代号号4.4.4技术术性文件件编号TJJJBXXXXXXX 年代序号号技技术性文件代代号企业业代号4.4.5管理性性文件编号：TJGGBXXXXXXX 年代序号号管管理性文文件代号号企业业代4.4.6外来来文件一一般采用用原编号号，无编编号的，编编号如下下：WLXXX 文件件序号外外来文件件代号4.4.7 质质量环环境共用用记录编编号TJ/QQM(EE)JLXXXXXXXXX 年代代号序序号记录序序号质质量（环环境）记记录代号号4.4. 质质量记录录编号TJ/QQMJLXXXXXXXXX 年代代号序序号记录序序号