《生产过程控制制度与出厂检验记录制度23929.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产过程控制制度与出厂检验记录制度23929.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建立进货货查验记记录制度度（一）企企业采购购食品原原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品应应建立和和保存进进货查验验记录，向向供货者者索取许许可证复复印件（指指按照相相关法律律法规规规定，应应当取得得许可的的）和与与购进批批次产品品相适应应的合格格证明文文件；（二）对对供货者者无法提提供有效效合格证证明文件件的食品品原料，企企业应依依照食品品安全标标准自行行检验或或委托检检验，并并保存检检验记录录；（三）企企业采购购进口需需法定检检验的食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品，应应当向供供货者索索取有效效的检验验检疫证证明； （四）企企业生产加工工食品所所使用的的食品原原料、食食品添加加
2、剂、食食品相关关产品的的品种应应与进货货查验记记录内容容一致。 -1-建立生产产过程控控制制度度（一）企企业应定定期对厂厂区内环环境、生生产场所所和设施施清洁卫卫生状况况自查，并并保存自自查记录录；（二）企企业应定定期对必必备生产产设备、设设施维护护保养和和清洗消消毒，并并保存记记录，同同时应建建立和保保存停产产复产记记录及复复产时生生产设备备、设施施等安全全控制记记录；（三）企企业应建建立和保保存各种种购进食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品的贮贮存、保保管、领领用出库库等记录录；（四）企企业应建建立和保保存生产产投料记记录，包包括投料料种类、品品名、生生产日期期或批号号、使用用数
3、量等等；（五）企企业应建建立和保保存生产产加工过过程关键键控制点点的控制制情况，包包括必要要的半成成品检验验记录、温温度控制制、车间间洁净度度控制等等；（六）企企业生产产现场，应应避免人人流、物物流交叉叉污染，避避免原料料、半成成品、成成品交叉叉污染，保保证设备备、设施施正常运运行，现现场人员员应进行行卫生防防护，不不应使用用回收食食品等。-2-建立出厂厂检验记记录制度度（一）企企业应建建立和保保存出厂厂食品的的原始检检验数据据和检验验报告记记录，包包括查验验食品的的名称、规规格、数数量、生生产日期期、生产产批号、执执行标准准、检验验结论、检检验人员员、检验验合格证证号或检检验报告告编号、检检
4、验时间间等记录录内容；（二）企企业的检检验人员员应具备备相应能能力；（三）企企业委托托其他检检验机构构实施产产品出厂厂检验的的，应检检查受委委托检验验机构资资质，并并签订委委托检验验合同；（四）出出厂检验验项目与与食品安安全标准准及有关关规定的的项目应应保持一一致；（五）企企业应具具备必备备的检验验设备，计计量器具具应依法法经检验验合格或或校准，相相关辅助助设备及及化学试试剂应完完好齐备备并在有有效使用用期内；（六）企企业自行行进行产产品出厂厂检验的的，应按按规定进进行实验验室测量量比对，建建立并保保存比对对记录；（七）企企业应按按规定保保存出厂厂检验留留存样品品。产品品保质期期少于22年的，
5、保保存期限限不得少少于产品品的保质质期；产产品保质质期超过过2年的的，保存存期限不不得少于于2年。 -33-不合格品品管理制制度（一）企企业应建建立和保保存采购购的不合合格食品品原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品的的处理记记录；（二）企企业应建建立和保保存生产产的不合合格产品品的处理理记录。建立销售售台帐企业应应对销售售每批产产品建立立和保存存销售台台帐，包包括产品品名称、数数量、生生产日期期、生产产批号、购购货者名名称及联联系方式式、销售售日期、出出货日期期、地点点、检验验合格证证号、交交付控制制、承运运者等内内容。 企业业标准执执行应符符合相关关法律法法规规定定（一）企企业标准准应按规
6、规定进行行备案；（二）企企业应收收集、记记录新发发布国家家食品安安全标准准，参加加相关培培训，做做好标准准执行工工作。不安全食食品召回回制度企业应建建立和保保存对不不安全食食品自主主召回、被被责令召召回的执执行情况况的记录录，包括括：企业业通知召召回的情情况；实实际召回回的情况况；对召召回产品品采取补补救、无无害化处处理或销销毁的记记录；整整改措施施的落实实情况；向当地地政府和和县级以以上监管管部门报报告召回回及处理理情况。-4-从业人员员健康和和培训应应符合相相关法律法规规规定（一）企企业应建建立从业业人员健健康检查查制度和和健康档档案制度度，保存存对直接接接触食食品人员员健康管管理的相相关
7、记录录；（二）企企业应建建立和保保存对从从业人员员的食品品质量安安全知识识培训记记录。不合格食食品召回回制度1、对产产品售出出后进行行追踪，保保证产品品出现问问题时能能及时召召回，并并及时反反馈到生生产中，确确保对消消费者负负责和保保持企业业良好形形象。2、 本本程序适适用于产产品的销销售、储储存及流流通等环环节。3、质检检部负责责产品的的定期追追踪。销销售部负负责处理理客户投投诉，并并对生产产质量问问题的产产品组织织召回，质检部部对产生生质量问问题的产产品进行行分析和和纠正。4、（11）质检检部通过过保留样样品，对对售出、储储存的产产品进行行质量复复查。追追踪方法法主要对对应样品品、产品品标
8、识、生生产日期期等，-5-确保产品品在保质质期内的的质量得得到有效效的跟踪踪。当发发生客户户投诉时时，销售售部应及及时反馈馈到生产产部，并并做好相相关记录录。4（2）当产品品在销售售、储存存、顾客客投诉及及追踪过过程中发发现质量量问题时时，销售售部应同同质检部部及时沟沟通，并并及时通通知仓库库，仓管管应及时时对不合合格品进进行隔离离和标识识。对已已出售的的产品，销销售部主主管通知知相关客客户并及及时召回回。质检检部应对对不合格格品分析析产生原原因，并并采取纠纠正措施施，确保保以后不不再发生生类似情情况。不不合格品品对消费费者可能能发生或或已发生生的危害害由厂长长作出妥妥善处理理。仓库管理理制度
9、1、 为确保产产品原有有数量和和品质，对对产的搬搬运、储储存、包包装、防防护和交交付过程程有效控控制。2、 本制度适适用于企企业从原原料入库库到成品品交付客客户的整整个过程程。3、 仓库管理理元负责责组织原原料、辅辅料、成成品的储储存和防防护及交交付。质质检部负负责对原原料、产产品进行行管制和标识识，确保保库存原原料，产产品检验验合格。4、 （1）所所有原材材料的入入库，必必须填写写（原材材料检验验报告），经经检验合合格后，由由化验员员签名交交仓管员员，仓管管员执行行收货。如如出现货货不对样样，货样样不统一一和损耗耗数，则则立即上上报经办办业务人人员作出出相应处处理。-6-（2）原原材料出出仓
10、时，必必须填写写（领料料单）方方可领出出原材料料生产。所所有成品品出库必必须要取取得由销销售部开开具“出货单单”。仓管管员出仓仓时，应应同时同同提货人人货司机机清点货货物，货货物出完完后，提提货人或或司机应应在出仓仓放行条条上签收收，方可可出仓。（3）货货物出仓仓如属退退货的，经经仓管员核核对后，并并写明原原因、客客户、单单品、品品名、数数量，再再开具出出仓单，后后业务部部统计。仓仓库的任任何货物物进出仓仓必须由由仓管员员经办，任任何无正正当手续续的进出出仓库物物均属无无效，仓仓管员有有权拒绝绝办理。（3）如如无进出出仓有关关规定手手续的，进进出仓行行为属违违法行为为，一经经发现交交给司法法有
11、关部部门处理理。仓库库必须规规划明显显，货物物必须堆堆放整齐齐，并确确保帐物物相符。仓仓库货物物的收发发必须遵遵循先进进先出的的原则，以以确保货货物在有有效期内内得到合合理使用用（4）必必须按“卫生管管理制度度）要求求，保证证仓库清清洁卫生生，通风风干燥。夏夏季库温温度应控控制在227度以以下，相相对湿度度不得超超过755%。化验室管管理制度1、 为了有效效地加强强化验室室的管理理，确保保正常安安全地对对产品进进行有效效、准确确的检验验。2、 化验室负负责人负负责化验验室的管管理；化化验员负负责按本本制度执执行；-7-3、 化验室必必须配备备温度计计、防湿湿用的干干燥剂、干干燥器等等设备。用用
12、电线路路设计的的负载能能力要大大于化验验室人设设备的总总用电量量，防止止过荷运运行或线线路短路路，做好好安全生生产工作作。对有有强腐蚀蚀性、易易挥发、避避光保存存的药品品和试剂剂要严格格按说明明书规定定存放，防防止药品品或试剂剂互相污污染或发发生化学学反应。标标准物质质（基准准级试剂剂、分析析纯试剂剂、化学学纯试剂剂和已标标定的标标准溶液液等）要要用专用用的器具具存放，防防止进入入其它杂杂质或受受潮。4、 化验室仪仪器设备备要严格格按设计计和操作作要求摆摆放，设设备或仪仪器开启启后必须须专人看看管，化化验过程程中人员员不得擅擅自离开开岗位。化化验室主主要对产产品出店店前检验验，化验验员到包包装
13、车间间抽取当当天的成成品样本本，分别别进行出出店检验验和留样样，检验验项目有有感官指指标、容容量，检检验合格格才能出出店，并并出具“产品检检验报告告”,作为为技术资资料存档档。保持持化验室室内卫生生清洁，及及时清洁洁化验后后的仪器器和设备备。非化化验室工工作人员员不得随随意进入入化验室室；下班班时工作作人员应应随手关关闭所有有设备的的电源和和总开关关，关好好门窗。-8-关键控制制操作规规程工序操作规程程质控方法法质控人员员原材料验验收仓管通知知质检员员抽样检检验，检检验合格格后发出出报告书书给仓库库管理员员，不合合格的则则按有关关规定执执行。按原材料料内控标标准进行行检验。不合格品按有关规定执
14、行。仓库管理理员检验验员原料准备备仓库按生生产计划划发放材材料至生生产班组组，班组组长收到到材料后后必须核核对签名名验收。生生产前对对内包装装材料进进行紫外外线杀菌菌生产班组组应对原原材料核核对数量量及重量量，确认认后签名名质量监督督员质检检员称称量、配料、混合（关键控制工序）按不同品品种进行行合理配配料，配配料前先先核对好好原辅料料。按要要求用台台称进行行逐个原原辅料的的称量。把把备称量量好物料料倒入搅搅拌机中中，按照照操作规规程，经经行总混混。总混混设定为为20分分钟。混混合好的的物料装装入装放放胶桶内内交下道道工序。严格按配配方投料料，加剂剂应符合合GB227600的要求求。注意意生产前
15、前后对生生产设备备、工具具、容器器及生产产场地的的清洁卫卫生，保保持地面面干净，物物品摆放放整齐。质量监督督员质检检员包装入库库按品种要要求安装装好包装装膜调好好包装机机温度、速速度。包包装、装装箱过程程中，品品种、数数量、重重量要准准确，品品种标识识、生产产日期等等保持清清晰。产产品包装装检验后后必须放放置合格格证。进进仓库轻轻堆轻放放，存放放地方要要通风干干爽。按规格经经行包装装，调节节包装封封口要紧紧密，不不漏气。检检查标签签、合格格证、生生产日期期等是否否齐全。质质检员按按内控标标准进行行检验，并并出具检检验报告告书，不不合格品品按“不合格格品管理理制度”执行。进进仓后分分类堆放放，注
16、意意仓库卫卫生环境境。车间质量量监督员员操作工工人仓管管-9-生产过程程质量管管理考核核办法1、 目的 对生产过过程质量量管理实实施严格格考核，确确保有关关部门和和人员都都严格执执行生产产过程质质量管理理制度。2、 适用范围围适用于生生产过程程质量管管理的检检查考核核。3、 职责生产技术术部负责责生产过过程质量量管理的的检查考考核。4、 生产过程程质量管管理基本本要求严格工艺艺纪律是是加强生生产过程程质量管管理的重重要内容容，是建建立正常常生产秩秩序、确确保产品品质量、进进行安全全生产、降降低消耗耗、提高高效益的的保证。本本厂全体体人员都都应严格格执行工工艺纪律律。5、 工艺纪律律的主要要内容
17、5.1厂厂领导及及职能部部门的工工艺职责责：（1）建建立和健健全统一一、有效效的工艺艺管理体体系，制制定完整整、有效效的工艺艺管理体体系，制制定完整整、有效效的工艺艺管理制制度及岗岗位责任任制；（2）工工艺文件件必须正正确、完完整、统统一、清清晰；（3）生生产安排排必须以以工艺文文件为依依据，做做到均衡衡生产；（4）凡凡投入生生产的原原辅材料料必须符符合设计计和工艺艺要求；（5）设设备必须须能正常常运转、安安全、可可靠；（6）工工艺装备备应经常常保持良良好的技技术状态态，计量量器具应应周期检检定，确确保量值值准确、统统一；（7）工工人初次次上岗前前必须经经过专业业培训，做做到定人人、定机机、定
18、工工种。5.2生生产现场场工艺纪纪律：（1）操操作者要要认真做做好生产产前的准准备工作作，严格格按工艺艺文件和和有关标标准进行行生产。严严格执行行工艺参参数并予予以记录录，存档档备查。（2）大大型设备备的操作作者和电电工等必必须经过过培训考考核合格格后持证证上岗；（3）新新工艺、新新技术、新新材料和和新装备备必须经经验证、鉴鉴定合格格后纳入入工艺文文件方可可正式使使用；（4）生生产现场场应做好好定置管管理和文文明生产产。6、工艺艺纪律的的考核6.1生生产技术术部对生生产现场场工艺纪纪律进行行检查考考核，一一般每季季检查考考核一次次。6.2工工艺纪律律主要考考核内容容（1）工工艺文件件的贯彻彻情
19、况；（2）设设备和工工艺装备备的完好好情况；（3）计计量器具具的周期期检定情情况；（4）定定人、定定机、定定工种的的符合情情况；（5）定定置管理理和文明明生产情情况等。6.3工工艺纪律律检查考考核记录录由生产产技术部部归档保保管。-10-食品添加加剂使用用管理制制度1.0目目的为了有效效地加强强食品添添加剂的的使用管管理，确确保安全全地生产产高质量量的产品品。2.0范范围生产各车车间3.0职职责3.1车车间主管管负责车车间食品品添加剂剂的使用用管理； 33.2质质检部主主管对食食品添加加剂的使使用进行行监督管管理。4.0食食品添加加剂的使使用管理理制度4.1采采购食品品添加剂剂必须按按规定进进
20、行严格格的索证证和验收收制度。4.2食食品添加加剂入库库后要专专人管理理，设立立专柜（防防盗锁柜柜），出出入库要要做好严严格的登登记。4.3领领料必须须由生产产部批准准后，方方可到库库房按量量进行领领取。4.4各各添加剂剂使用单单位必须须做好使使用登记记。添加加剂的使使用必须须由两名名以上工工作人员员在场的的情况下下使用。4.5食食品添加加剂的使使用必须须符合食食品添加加剂使用用卫生标标准或或卫生部部公告名名单规定定的品种种及其使使用范围围4.6未未使用完完的添加加剂及时时退回库库房。4.7禁禁止使用用和保存存过期的的食品添添加剂，过过期的食食品添加加剂，交交有关部部门按特特殊垃圾圾处理。5.
21、0本本企业使使用的食食品添加加剂限量量要求添加剂名名称食品名称称/分类类功能使用量（gg/kgg）备注二氧化硅硅固体饮料料抗结剂12日落黄固体饮料料着色剂0.3诱惑红固体饮料料着色剂0.3亮蓝固体饮料料着色剂0.155-11-不合格管管理办法法1、 概述对不合格格进行严严格控制制和管理理，防止止不合格格再次出出现。2、 职责2.1质质检部负负责不合合格的管管理2.2有有关责任任部门负负责不合合格的纠纠正或采采取纠正正措施，质质检部负负责跟踪踪验证。3、不合合格范围围（1）产产品不合合格，包包括原辅辅材料、包包装材料料、半成成品、成成品等不不合格： （22）工作作不合格格：包括括管理工工作不合合
22、格、技技术工作作不合格格、过程程不合格格、体系系不合格格等不合合格4、本厂厂通过检检查、考考核、检检验、验验证、审审核、用用户走访访、信息息反馈、接接收投诉诉等方式式发现存存在的不不合格。5、产品品不合格格处理5.1不不合格品品由质检检部负责责鉴别、标标识、记记录并通通知责任任部门和和报告厂厂领导。5.2责责任部门门应将不不合格品品隔离存存放并加加以明显显标志。5.3质质检部组组织质管管、质检检、技术术、生产产、供应应等人员员对不合合格品进进行评审审，分析析原因，明明确责任任，确定定处理措措施并报报厂领导导批准。5.4对对不合格格半成品品一般采采取一下下措施：（1）返返工（2）报报废5.5对对
23、辅料、包包装材料料不合格格一般采采取一下下措施：（1）退退货（2）让让步接收收；（3）报报废5.6对对不合格格的源水水要停用用。5.7对对不合格格成品要要进行报报废5.8责责任部门门针对不不合格原原因进行行纠正或或采取纠纠正措施施；质检检部进行行跟踪验验6、工作作不合格格的处理理6.1有有关部门门在检查查、考核核、用户户走访、信信息反馈馈、接受受投诉等等方式发发现存在工作作不合格格时应及及时报告告质检部部，填写写不合格格通知单单交责任任部门。6.2责责任部门门调查分分析原因因，明确确责任，确确定处理理措施并并报厂领领导批准准。6.3责责任部门门针对不不合格原原因进行行纠正或或采取纠纠正措施施，质检检部进行行跟踪验验证。7、厂长长酌情对对责任人人员进行行教育和和适当处处理-12-质量管理理手册