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1、XXXXXXX有有限公司司安全标准准化体系系文件记录台帐帐样式汇汇编XXXXXX有限限公司二0一00年十一一月二十十五日编制： 审核核： 批准准：目录1、 年度安全全工作目目标考核核表42、 安全责任任考核制制度考核核表53、 安全专项项费用使使用情况况表64、 安全生产产费用台台帐75、从业业人员工工伤保险险统计表表86、风险险评价计计划97、危险险源调查查表108、风险险评价表表119、重大大风险控控制清单单1210、重重大风险险清单（直直接判断断法）1311、风风险控制制岗位明明细表14412、教教育培训训记录表表15513、培培训效果果评估表表16614、培培训签到到表17715、隐隐
2、患整改改通知书书18816、隐隐患整改改台帐19917、重重大隐患患档案表表20018、安安全生产产奖惩管管理台帐帐21119、安安全事故故调查报报告2220、应应急预案案演练记记录23321、适适用的法法律法规规及其它它要求清清单24422、文文件发放放记录25523、法法律法规规及其它它要求符符合性评评价26624、培培训教育育计划27725、培培训需求求调查表表28826、管管理人员员档案卡卡29927、安安全管理理人员名名册30028、从从业人员员安全培培训教育育台帐31129、特特种作业业人员档档案卡32230、特特种作业业人员登登记台帐帐33331、新新员工“三级”安全教教育档案案
3、卡34432、承承包商作作业人员员入厂培培训教育育记录35533、外外来人员员培训记记录表36634、班班组安全全活动计计划37735、班班组安全全活动记记录表38836、管管理部门门安全活活动计划划39937、管管理部门门安全活活动记录录表40038、安安全设施施台帐41139、安安全设施施检查、维维护保养养记录4240、监监视及测测量设备备设施台台帐43341、关关键装置置、重点点部位档档案44442、安安全作业业证管理理台帐45543、危危险化学学品出入入库登记记表46644、仓仓库巡检检记录47745、承承包商档档案48846、外外来施工工单位作作业人员员安全管管理台帐帐49947、供
4、供应商档档案50048、变变更记录录51149、项项目变更更申请表表52250、项项目变更更验收表表53351、危危险化学学品档案案54452、职职业卫生生防护设设施台帐帐55553、防防护器具具保管、检检查、定定期校验验和维护护记录5654、劳劳动防护护用品发发放台帐帐57755、事事故整改改和预防防措施落落实记录录58856、事事故管理理台帐59957、应应急救援援器材维维护养护护记录60058、安安全检查查计划61159、安安全检查查台帐62260、设设备检修修作业安安全许可可证63361、动动火、登登高、受受限空间间作业安安全许可可证（有有现实样样本）62、临临时用电电作业许许可证67
5、763、危危险化学学品汽车车槽（罐罐）车卸卸车许可可证68864、综综合性检检查表69965、专专业性安安全检查查表70066、节节假日安安全检查查表71167、季季节性安安全检查查表72268、电电气安全全检查表表（未完完成）77369、特特种设备备安全检检查表70、班班组日常常安全检检查表年度安全全工作目目标考核核表被考核公公司（部部门）考核部门门考核项目目重大人身身伤亡重大火灾灾重大爆炸炸重大交通通事故重大生产产事故重大设备备事故“三废”排放急性中毒毒职工工作作、生活活环境造成后果果轻伤人数数重伤人数数死亡人数数财产损失失考核意见见安全责任任考核制制度考核核表序号被考核部部门（人人员）得
6、分情况况考核结果果扣分原因因考核时间间安全专项项费用使使用申请请表申请部门门： 部门负负责人： 日期： 年 月 日日项目（或或物资）名名称项目性质质投资总额额申请理由由及效果果工艺及布布置说明明项目主要要内容所需主要要设备（材材料）数数量完成时间间和进度度审批意见见安全部门门财务部门门分管经理理会计师总经理备注（1） 应列入安安全费用用的物资资名单： 工作作服（夏夏、冬）、三三防工作作服、计计划外工工作服、工工作帽、工工作鞋、防防护衣、安安全帽、安安全带、安安全绳、绝绝缘鞋、高高压绝缘缘鞋、雨雨衣、毛毛巾、肥肥皂、防防爆手电电（灯泡泡、电池池）、各各类手套套、各类类口罩、各各类防护护面罩、各各
7、类防毒毒面具及及配件、空空气呼吸吸器、安安全警示示标牌、各各类灭火火器及消消防设施施、避雷雷针、洗洗眼器、淋淋浴器、安安全项目目所需要要的各类类物资、安安全部门门同意的的各类漏漏电保护护器、安安全部门门同意的的其它安安全防护护用品（2） 应列入安安全费用用的支出出： 教育育、检测测、体检检、安全全设备设设施维修修、劳保保用品、安安全评价价、培训训等费用用安全生产产费用台台帐月日项目说明明费用提取取金额（元元）费用合计计金额（元元）结存金额额（元）备注从业人员员工伤保保险统计计表序号姓名车间岗位交纳保险险日期风险评价价计划风险评价价目的：为了充充分识别别与评价价公司生生产过程程中的安安全风险险，
8、并提提出相应应风险控控制措施施，在出出现新问问题时能能及时更更新控制制，实现现安全管管理关口口前移，达达到事前前预防、消消减危害害、控制制风险。风险评价价范围：风险评价价准则：风险评价价方法：作业条条件分析析法（LLEC）风险评价价小组组组长：风险评价价小组组组员：日程安排排日期年月日共共天编制人：年 月 日管理者代代表批准准意见：签名： 日期：危险源调调查表序号活动点/工序/部位危险源及及其风险险人员暴露露于危险险环境的的频繁程程度时态状态责任部门门是否受控控是否守法法控制方法法备注风险评价价表序号活动点/工序/部位危险源及及其风险险涉及部门门风险级别别评价风险级别别是否是重重大风险险控制方
9、法法事故发生生的可能能性（LL）人员暴露露于危险险环境的的频繁程程度(EE)事故后果果的严重重性（CC）风险值D=LEEC重大风险险控制清清单序号活动点/工序/部位危险源及及其风险险风险级别别涉及部门门控制方法法重大风险险清单（直直接判断断法）序号活动点/工序/部位危险源及及其风险险涉及部门门标准临界界量（tt）公司实际际储存量是否重大大风险级别备注生产现场场储存区生产现场场储存区风险控制制岗位明明细表序号危险源及及其风险险风险级别别活动点/工序/部位控制措施施执行措施施文件编编号教育培训训记录表表单位名称称教育类别别主讲部门门主讲人教育日期期年月日受教育部部门（人人员）参加人数数教育内容容：
10、部门负责责人记录人培训效果果评估表表部门： 编编号：培训项目目培训对象象培训时间间培训教师师培训简况况：（包包括内容容、教材材、考核核情况等等）学员考核核成绩评评估记录录：（笔笔试、现现场提问问、评分分）其它方面面补充记记录：评估结论论：（采采取的相相应措施施）参加评估估人员部门职务或职职称培训签到到表序号学员姓名名单位序号学员姓名名单位隐患整改改通知书书：月 日经经现场检检查，你你部门存存在如下下安全隐隐患，经经研究，先先提出如如下整改改意见：隐患名称称原因分析析隐患类型型（一般/重大）整改措施施整改负责责人要求完成成时间年 月月 日日签收人签收日期期年 月月 日日接此通知知后，请请按时间间
11、要求予予以安排排进行整整改，并并将隐患患整改情情况及时时反馈。（注：整整改通知知书下达达部门签签章）年 月月 日日编制单位位： 签签发人：整改措施施落实情情况：整改负责责人： 整改改日期：跟踪验证证结果：验证人： 验质日日期：隐患整改改台帐序号检查时间间隐患名称称整改负责责人整改情况况（含措施施、整改改期限）验证人（含验证证时间）备注重大隐患患档案表表编号： 隐隐患编号号：隐患所属属单位： 隐患患排查时时间：重大隐患患名称隐患部位位可能发生生的危害害治理到位位前的安全方法法措施重大隐患患治理概况评价报告告技术结结论评审意见见治理时间间表责任人消除验收收情况验收报告告验收人员员验收时间间安全生产
12、产奖惩管管理台帐帐序号时间被奖惩单单位或个个人奖惩原因因及依据据金额（元元）被奖惩单单位或个个人签字字奖惩123456789101112131415安全事故故报告书书 年 月 日事故简述述：发生部门门发生时间间发生地点点当事人原因分析析直接原因因：管理原因因：事故责任分析直接责任任：管理责任任：处理意见见主管副总总签字： 时时间：整改措施施应急预案案演练记记录演练项目目演练目的的演练时间间演练地点点参演人员员演练记录现场救援讲评 负责人人签名：演练评审审参演人员员签名适用的法法律法规规及其它它要求清清单序号名称实施日期期适用条文文备注文件发放放记录序号收文日期期文件字号号文件标题题签收日期备注
13、法律法规规及其他他要求符符合性评评价序号法律/法法规实施日期适用条款款或内容活动/产产品/服服务危险因素素落实形式实施效果果评价备注培训教育育计划序号培训对象象培训方式式计划培训训时间培训内容容教材考核方式式培训需求求调查表表部门姓名以前参加加过的培培训岗位填表日期期培训现状状与需求求调查（请在认认可的答答案“”内打打勾）1您在工作作中遇到到了哪些些困惑？是否希希望通过过培训得得意解决决？2您认为培培训在我我公司有有哪些作作用？促进安安全生产产 增强员员工对企企业的归归属感、责责任感和和满意度度 促进企企业与员员工、管管理者与与下属的的沟通，增增强向心心力 培训后后备管理理人员与与技术骨骨干
14、其它（）3您认为培培训对自自己有什什么作用用？开拓视视野 提高技技能 端正下下属的工工作态度度 增加知知识 升职、加加薪 增加了了和其它它同事的的沟通机机会 其它（ ）4您喜欢哪哪些培训训方式？课堂讲讲授（内内训形式式） 外聘专专家来企企业培训训 外出学学习 读书、自自学 进学校校深造 案例分分析 现场演演练 看录像像或电影影 通过做做游戏体体会实际际工作情情景 技术竞竞赛 其它（ ）5目前影响响培训开开展的因因素是什什么？工作太太忙，没没时间培培训这些课课程对我我的工作作没用，浪浪费时间间培训老老师讲的的都是理理论，在在实际工工作中用用不上上级不不重视培培训下属们们都认为为培训没没有培训教教
15、师授课课水平一一般其它（ ）6您希望培培训时间间段安排排？正常上上班时间间 班前后后会 其它（ ）7您希望每每次培训训时间为为1小时时 2小时时 半天 一天 只要有有用，我我会挤出出时间参参加8您想参加加下列哪哪些课程程？质量、安安全类 发现与解解决问题题 质量小组组活动 安全生产产教育培培训 安全标准准化基础础知识其它：自我发展展类如何经经营自己己的未来来怎样教教会徒弟弟（在岗岗工作技技术指导导）时间管管理其它：管理与领领导能力力类： 怎样成为为优秀的的班组长长沟通技技巧任务布布置有效激激励怎样定定目标其它：专业技术术：9您的（培培训）意意见及建建议管理人员员档案卡卡姓名性别文化程度度职称职
16、务安全工作作责任性质质所在部门门安全工作作年限身份证号号证书证书名称称证书编号号发证部门门发证日期期有效期至至培训培训内容容培训时间间学时考核结果果安全管理理人员名名册序号单位姓名出生年月月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证书编号号备注从业人员员安全教教育培训训台帐（档档案）序号姓名性别参见工作作时间岗位培训日期期培训内容容授课人考核方式考核成绩备注特种作业业人员档档案卡姓名性别身份证号号文化程度度工种操作部门门专业工龄龄工作部门门证书证书名称称证书编号号发证部门门发证日期期有效期至至培训培训内容容培训时间间学时考核结果果特种作业业人员登登记台帐帐序号工作单位位姓名性别身份证号号工种培训考核核成绩发证机关证书编号号取证时间复审时间理论实作三级安全全教育评评估表年月日姓名性别年龄人力资源源部评估估记录单位岗位文化程度度一级教育育内容考试成绩绩签字人：年月日教育单位位意见分公司总总经理签签字年月日二级教育育内容考试成绩绩签字人：年月日教育单位位意见生产部经经理签字字年月日三级教育育内容考试成绩绩签字人：年月日教育单位位意见调度签字字年月日主管副总总批示年月日承包商作作业人员员入厂培培训教育育记录承包商： 编编号：培训教育育时间：培训教育育地点：培训内容容主讲培训形式式课时序号参训人员员考核成绩绩入厂证号号序号参训人员员考核成绩绩入厂证号号