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1、烟台市工工行各部部门平衡记分分卡指标标20033年122月党务工作作部关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者财务方面面1、 费用预算算达成率率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%50%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面党员发展展1、20003年年党员统统计工作作。2、执行行党员发发展流程程20%上级领导导内部营运运方面1、 党委中心心组学习习计划的的制定2、 党内相关关制度的的制定与与监督执执行“三会一一课制度度”、“谈心制制度”、“党费缴缴纳制度度”等20%上级领导导学习发展展上级行有有关规定定的组织织学习按上级行行的要求求10%上级领导导监察室关键绩效效指标
2、指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者财务方面面1、 费用预算算达成率率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%50%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面各种学习习材料的的编发室行各部部室、各各支行、及及时拿到到学习材材料20%上级领导导内部营运运方面1、 教育组织织2、 纪律监督督、监察察3、 责任追究究按省行要要求20%上级领导导学习发展展上级行有有关规定定的组织织学习按上级行行的要求求10%上级领导导个人金融融业务部部关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者财务方面面1、 费用预算算达成率率2、 人均新增增储蓄存存款3、 个人中间间业务收收入计划划完成率率4、
3、 个人消费费贷款利利息收入入计划完完成率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%新增储蓄蓄存款/四行新新增储蓄蓄存款*1000%（实际中中间业务务收入/预期收收入）*1000%30%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面1、 内部客户户满意度度2、 大客户增增长率3、 个人理财财金帐户户新增开开户数4、 个金新业业务市场场占有率率5、 重点客户户挽留率率1、 营业部、支支行对个个金部工工作的满满意度2、 现有客户户对现有有产品的的使用频频率3、 (本期新新客户数数/总客客户数)*1000%4、 （新业务务/新业业务市场场总容量量）*1100%5、 （服务实实际推广广数量/服务计计划推广广
4、数量）*1000%30%满意度调调查问卷卷内部营运运方面1、 营销组织织的次数数2、 客户信息息的提供供（频率率、质量量）3、 保险公司司签约率率4、 工作流程程、规章章制度的的建设1、 岗位职职责、考考核办法法、业业务管理理办法20%上级领导导学习发展展1、 关键人员员业务熟熟练程度度2、 部门员工工平均培培训小时时数1、 门主要业业务人员员能否独独立完成成工作2、 (年度实实际总培培训课时时/全年年平均人人数)/目标人人均培训训课时20%培训考试试成绩培训记录录会计结算算部关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者财务方面面1、 预算费用用达成率率2、 中间业务务收入计计划完
5、成成率3、 会计结算算中间业业务收入入计划完完成率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%（实际中中间业务务收入/预期收收入）*1000%30%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面1、 内部协作作满意度度2、 结算业务务的反应应速度1、 结算部门门在进行行内部服服务的客客户满意意度2、 （平均每每项结算算业务的的办理时时间/行行业平均均每项业业务办理理时间）*100%20%满意度调调查问卷卷内部营运运方面1、 工作流程程、规章章制度的的执行2、 结算账目目的完整整性3、 会计、储储蓄业务务差错控控制率4、 现金差错错控制率率1、 中国工工商银行行综合业业务操作作规程、会会计结算算部内部
6、部岗位职职责、中中国工商商银行权权限卡管管理办法法2、 检查记记录、空空白主要要凭证登登记簿、3、 账目检查查、实物物检查的的次数4、 （考核期期内实际际差错率率/目标标差错率率）*1100%40%上级领导导学习发展展1、 关键人员员业务熟熟练程度度2、 部门员工工平均培培训小时时数1、 主要业务务人员能能否独立立完成工工作2、 （年度实实际总培培训课时时/全年年平均人人数）/目标人人均培训训课时10%上级领导导与支行行的评价价住房金融融业务部部关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者财务方面面1、 费用预算算达成率率2、 利润计划划完成率率3、 住房贷款款利息收收入计划划完成
7、率率4、 人均利润润率5、 不良贷款款增长率率参照上级级行标准准执行40%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面1、 内部客户户（支行行）满意意度2、 客户保留留率3、 新客户拓拓展率业务支持持满意度度调查20%上级领导导内部营运运方面1、 依法合规规管理2、 重点客户户档案管管理3、 会计结算算差错率率4、 开发贷款款质量5、 审批数量量、质量量6、 工作流程程、规章章制度的的建设、执执行业务操操作办法法一五%清算中心心上级领导导学习发展展1、 员工业务务数量程程度一五%上级领导导支行资金营运运部关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者财务方面面1、 人民币机机构存款款计划完
8、完成率2、 人民币同同业存款款计划完完成率3、 人民币新新增对公公存款四四行站比比4、 票据业务务净收益益计划完完成率5、 机构存款款、同业业存款成成本率6、 费用预算算达成率率参照省行行要求执执行（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%50%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面1、 对支行的的业务指指导2、 机构存款款的业务务支持1、 业务支持持调查20%支行满意意度调查查支行对口口业务人人员调查查内部营运运方面1、 内部制度度建设2、 各类报表表的数量量/质量量3、 调查报告告数量/质量4、 业务分析析报告资金运运营部岗岗位职责责、业业务操作作规程、业业务管理理办法各类报表表按上级
9、级行要求求进行审审核20%上级领导导学习发展展1、 关键人员员业务熟熟练程度度2、 员工平均均培训小小时数1、 要业务人人员能否否独立完完成工作作2、 年度实际际总培训训课时/全年平平均人数数）/目目标人均均培训课课时10%培训记录录信息技术术部 考核指标标定义权重分数考核者财务角度度费用预算算目标达达成率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%20%信息来自自财会部部门的报报告信息来自自财会部部门的报报告客 户角角 度1.内部部协作满满意度2.客户户(内部)系统使使用满意意度1、确定定部门在在进行内内部服务务、协作作目标的的指标2、满意意度调查查问卷30%信息来自自经理满满意度调调查信
10、息来自自客户满满意度调调查内部流程程角度1.业务务开发2、设备备维护3系统统运行重重大故障障率4计划划项目完完成率按计划完完成故障排除除效率确定部门门系统维维护质量量目标的的指标确定计划划项目完完成情况况的指标标40%上级领导导学习发展展1.部门门员工平平均培训训小时数数(年度实实际总培培训课时时/全年年平均人人数)/目标人人均培训训课时10%上级领导导电子银行行中心关键绩效效指标指标计算算公式或或定权重分数信息来源源财务方面面1、费用用预算达达成率2、电子子银行交交易额3、业务务收入4、收益益成本比比（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%比上年增增加%比上年增增加%30%考核组/计财
11、部部客户方面面1、新客客户增长长2、现有有客户保保有率3、客户户满意度度4、客户户经理满满意度1、新客客户年增增长200%2、现有有客户保保有率1100%3、客户户满意度度90%20%内部营运运方面1、作业业支持2、促销销活动的的组织3、高端端客户售售后服务务4、工作作流程、规规章制度度建设5、系统统故障率率6、坐席席业务答答复率作业反应应时间业务管管理办法法、业业务操作作流程30%培训记录录培训安排排人力资源源部学习发展展1、业务务人员业业务熟悉悉程度2、培训训安排业1、业业务人员员能准确确翔实地地告知我我行所有有电子银银行业务务 2、安安排部门门员工培培训不少少于200小时/人.年20%培
12、训记录录培训安排排人力资源源部法律事务务部 考核指标标定义权重分数考核者财务角度度费用预算算目标达达成率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%20%信息来自自财会部部门的报报告信息来自自财会部部门的报报告客 户角角 度1.内部部协作满满意度2.客户户(内部)系统使使用满意意度1、确定定部门在在进行内内部服务务、协作作目标的的指标2、满意意度调查查问卷40%信息来自自经理满满意度调调查信息来自自客户满满意度调调查内部流程程角度1.法律律监察制制度的建建设法律监监察管理理办法20%上级领导导学习发展展1.部门门员工平平均培训训小时数数(年度实实际总培培训课时时/全年年平均人人数)/目标人人
13、均培训训课时20%上级领导导国际业务务部 考核指标标定义权重分数考核者财务角度度1、 费用预算算目标达达成率2、 外币对公公存款、同同业存款款计划完完成率3、 外币贷款款利息计计划完成成率4、 外币利润润计划完完成率5、 国际业务务收入计计划完成成率6、 外币对公公存款、同同业存款款成本率率参照上级级行要求求参照计财财部门计计算公式式40%信息来自自财会部部门的报报告信息来自自财会部部门的报报告客户角 度1.内部部协作满满意度2.客户户(内部)满意度度1、确定定部门在在进行内内部服务务、向支支行提供供现有客客户与潜潜在客户户信息，参参与大客客户营销销。2、满意意度调查查问卷30%信息来自自经理
14、满满意度调调查信息来自自客户满满意度调调查内部流程程角度1、 内部管理理制度建建设。2、 业务操作作流程建建设。3、 各种业务务管理办办法外汇贷贷款操作作流程等等日常业务务审批在在一个工工作日内内完成一五%上级领导导学习发展展1、 门员工平平均培训训小时数数2、员工工独立承承担业务务工作的的能力(年度实实际总培培训课时时/全年年平均人人数)/目标人人均培训训课时员工能否否独立按按要求完完成各类类审批工工作一五%培训时间间由提供供数据支行提供供数据信贷管理理业务部部 考核指标标定义权重分数考核者财务角度度1、 公司业务务中间业业务收入入计划完完成率2、 19999年以来来新增贷贷款不良良控制计计
15、划完成成率3、 20011年以来来新增贷贷款（法法人客户户）风险险拨备控控制计划划完成率率4、 流动资金金贷款投投向计划划完成率率5、 新增贷款款投向计计划完成成率6、 费用预算算达成率率参照上级级行要求求参照计财财部门计计算公式式20%信息来自自财会部部门的报报告客户角度度1、内部部客户满满意度1、信贷贷审查答答复在33个工作作日内完完成2、满意意度调查查问卷30%信息来自自经理满满意度调调查上级领导导的意见见内部流程程角度1、管理理制度的的建设和和执行2、员工工工作效效率工商信信贷管理理办法、2002操作流程、0%上级领导导支行提供供考核数数据学习与发发展1、部门门员工平平均培训训小时数数
16、2、员工工独立完完成工作作的能力力(年度实实际总培培训课时时/全年年平均人人数)/目标人人均培训训课时10%上级领导导稽核部关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者财务方面面1、 部门预算算达成率率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%30%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面1、内部部工作评评价1、算部部门在进进行内部部服务的的客户满满意度20%上级领导导内部营运运方面1、 流程、规规章制度度的执行行1、 稽核操操作手册册、专专项实施施细则2、 稽核报报告的的数量和和质量（内内容的完完整性）40%上级领导导学习发展展1、 人员业务务熟练程程度2、员工工平均培培训小时
17、时数1、要业业务人员员能否独独立完成成工作2、年度度实际总总培训课课时/全全年平均均人数）/目标人人均培训训课时10%上级领导导培训记记录风险资产产处置中中心 考核指标标定义权重分数考核者财务角度度1、 表外利息息清收计计划完成成率2、 一逾两呆呆不良贷贷款压缩缩计划完完成率3、 五类分级级不良贷贷款压缩缩计划完完成率4、 贷款清收收处置计计划完成成率5、 一逾两呆呆不良贷贷款控制制计划完完成率6、 五类分级级不良贷贷款控制制计划完完成率7、 级以下企企业正常常贷款压压缩计划划完成率率（两种种口径）8、 费用预算算达成率率9、 收息额10、 收息率参照上级级行要求求参照计财财部门计计算公式式4
18、0%信息来自自财会部部门的报报告客户角度度1、 内部客户户满意度度2、 每月运作作项目的的数量3、 项目报告告的数量量/质量量1、满意意度调查查问卷20%信息来自自经理满满意度调调查风险控制制办法的的提供是是否及时时服务态度度、服务务专业化化水平内部流程程角度1、管理理制度的的建设和和执行2、员工工工作效效率工商信信贷管理理办法、贷贷后管理理办法、不不良贷款款清收管管理办法法等30%上级领导导支行提供供考核数数据学习与发发展1、部门门员工平平均培训训小时数数2、员工工独立完完成工作作的效率率(年度实实际总培培训课时时/全年年平均人人数)/目标人人均培训训课时10%上级领导导保卫部关键绩效效指标
19、指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者或或信息来来源财务方面面1、部门门费用预预算达成成率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%20%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面满意度调调查报告告安全检查查的执行行30%上级领导导支行内部营运运方面1、 内部规章章制度建建设2、 安全管理理制度的的执行消防管管理手册册、营营业网点点安全管管理规定定、金金库管理理规定、枪枪支使用用管理规规定等等检查登登记簿、检检查情况况报告40%上级领导导学习发展展1、 员工人均均培训小小时数2、 员工独立立工作能能力10%培训记录录支行与上上级领导导的评价价现金中心心关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权
20、重建议议分数考核者或或信息来来源财务方面面1、部门门费用预预算达成成率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%20%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面满意度调调查报告告安全检查查的执行行30%支行内部营运运方面1、 出入库票票据的完完整性。2、 现金送达达完成时时限3、 库存限额额保持率率现金出出入库管管理规定定、现现金中心心岗位职职责、现现金中心心业务操操作规程程40%上级领导导学习发展展1、 工人均培培训小时时数2、员工工独立工工作能力力10%培训记录录支行与上上级领导导的评价价海宁公司司关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者或或信息来来源财务方面面1、 物业费
21、用用预算达达成率2、 办公用品品预算达达成率3、 车队预算算达成率率4、 餐厅预算算达成率率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%20%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面满意度调调查报告告物业安全全检查的的执行、对对部门物物资供应应的程序序30%行内机关关提供内部营运运方面1、 车辆随时时配备2、 办公用品品及时领领用，不不影响部部门工作作使用。3、 设备故障障率4、 事故处理理效率5、 餐厅服务务态度物资管管理办法法、车车辆管理理办法40%上级领导导部门投诉诉学习发展展1、员工工人均培培训小时时数2、职业业资格证证书获取取率10%培训记录录支行与上上级领导导的评价价银行卡部部关键
22、绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者或或信息来来源财务方面面1、 部门费用用预算达达成率2、 银行卡业业务总收收入计划划完成率率3、 收益成本本比4、 银行卡不不良透支支占比控控制计划划完成率率5、 卡均收益益（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%30%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面1、 满意度调调查报告告2、 卡用户增增长计划划完成率率40%支行财会部门门的报告告内部营运运方面1、 部制度建建设2、 重点客户户服务与与风险控控制达成成率3、 发卡差错错率与发发卡完成成效率4、 达卡差错错率5、 系统故障障率银行卡卡风险管管理办法法银银行卡人人员岗位位职责、银银
23、行卡业业务操作作流程20%上级领导导学习发展展1、 人均培训训小时数数2、员工工业务熟熟练程度度10%培训记录录行内组织织业务考考核人力资源源部关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者或或信息来来源财务方面面1、 部门费用用预算达达成率2、 工资福利利费用控控制率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%20%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面满意度调调查报告告对部门的的培训安安排、人人事手续续的办理理、“四险一一金”等30%满意度调调查内部营运运方面1、 计划项目目完成率率2、 内部制度度建设员工手手册、人人事考勤勤管理办办法人事手续续办理效效率40%上级领导导学习发
24、展展1、 人均培训训小时数数2、员工工独立工工作能力力员工工作作报告10%培训记录录上级领导导的评价价清算中心心关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者或或信息来来源财务方面面1、 门费用预预算达成成率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%20%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面满意度调调查报告告满意度调调查问卷卷30%支行长上级领导导内部营运运方面1、 内部制度度建设2、 查询报告告质量3、 专项报告告（汇报报）质量量4、 清算工作作质量内部工工作制度度对工作报报告的评评价40%上级领导导市行其他他部门的的例行检检查总会计/检查辅辅导员的的检查报报告学习发展展2、
25、 人均培训训小时数数2、员工工独立工工作能力力员工工作作报告10%培训记录录上级领导导的评价价计划财务务部关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者或或信息来来源财务方面面1、 利润计划划完成率率2、 资产利润润率3、 人均利润润率（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%省行的指指标要求求30%信息来自自财会部部门的报报告客户方面面满意度调调查报告告工作质量量满意度度调查20%支行对计计财提供供的分析析报告质质量内部营运运方面1、 计财内部部制度建建设2、 月度财务务报告准准确率3、 绩效考核核方案制制定的合合理性4、 规模轧轧算表正正确率5、 报销凭证证审查差差错率计财部
26、部门岗位位职责、机机关财务务管理规规定等等40%上级领导导省行评价价学习发展展1、 人均培训训小时数数10%培训记录录公司业务务部关键绩效效指标指标计算算公式或或定义权重建议议分数考核者财务方面面1、 人民币公公司贷款款收息计计划完成成率2、 公司中间间业务收收入计划划完成率率3、 人民币公公司存款款计划完完成率（时时点、日日均）4、 公司贷款款计划完完成率5、 公司存款款计划完完成率6、 公司贷款款推出计计划完成成率7、 项目贷款款收回（实际支支出的费费用/计划费费用）*1000%新增储蓄蓄存款/四行新新增储蓄蓄存款*1000%（实际中中间业务务收入/预期收收入）*1000%30%信息来自自
27、财会部部门的报报告客户方面面1、 新客户增增长率2、 重点客户户保留率率3、 内部客户户满意度度1、 本期新客客户数/总客户户数)*1000%2、 满意度调调查30%支行满意意度调查查内部营运运方面1、 客户销售售推广数数量达成成率2、 贷款评估估报告质质量3、 客户分析析报告质质量4、 市场分析析报告质质量5、工作作流程、规规章制度度的建设设1、（实实际推广广活动次次数/计计划推广广活动次次数）*1000%2、工作作流程的的建设质质量，主主要看任任职者本本人是否否按规定定时间完完成工作作任务，是是否建立立各种规规章制度度30%上级领导导信贷部门门学习发展展部门员工工平均培培训小时时数(年度实实际总培培训课时时/全年年平均人人数)/目标人人均培训训课时10%培训记录录