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1、文件编号 ：QM-01版次/改次：A/0页 码 : 35/34 广华润电子有限公司 质量手册 00目录录目录章节标题00目录表01发布令02总则03公司简介介04任命书1组织结构构图2公司各部部门编码码及代号号表3质量手册册的控制制3.1质量手册册修订履履历表3.2质量手册册发放一一览表3.3质量手册册的编制制、发放放和更改改4质量管理理体系要要求4.1总的要求求4.2文件要求求5管理职责责5.1管理层的的承诺5.2以客户为为中心5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限和沟沟通5.6管理评审审6资源管理理6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7产品实现现7.1产品
2、实现现的策划划7.2与客户有有关的过过程7.3设计和开开发7.4采购7.5生产和服服务提供供7.6监视和测测量设备备的控制制8测量、分分析和改改进8.1总则8.2测量和监监控8.3不合格品品的控制制8.4数据分析析8.5改进01发布布令发布令公司为了了建立、实施、保持有有效的质质量管理理系统并并持续改改进其运运作绩效效和产品品质量，满满足客户户要求，实实现公司司的品质质政策和和品质目目标。特特按照IISO990011 ：220088国际标标准之要要求将基基本要旨旨和框架架描述于于质量手手册中。本手册册是广华华润电子子有限公公司的质质量管理理体系最高高层次的的纲领性性文件，是结合本公司的实际情况
3、建立的，全体员工必须遵守手册及其支持性文件所作的规定，按照手册包括相应的程序文件和作业文件的要求开展与产品质量和提高顾客满意度有关的各项活动。同时，为为证实公公司有能能力稳定定地提供供满足客客户要求求的产品品，实现现客户满满意，督督促公司司全体员员工参与与和执行行本手册册各项要要求，本人特批准本本手册的的制订、发行和和实施。20100年4月20日 总经理日日期02总则则总则本质量手手册是贯贯彻公司司质量方方针，质质量目标标、履行行质量管管理的基基本体系系指引文文件，它它适用于于本公司司所有产产品的开开发设计计、生产产、交付付以及售售后服务务等一系系列相关关的活动动。本质量手手册中所采用术语语均
4、引用用于ISSO90000：20005版标标准，对对质量管管理体系系要素作作了概略略描述，体体现了本本公司对对这些要要素的控控制要求求。手册册中对每每项与质质量有关关的活动动都规定定了工作作程序，因因此，即即使出现现缺陷、偏差，也也能被及及时发现现并查明明原因加加以纠正正，同时时采取有有效的措措施防止止类似的的问题再再度发生生，确保保持续地地控制质质量，使使产品和和服务达达到规定定的要求求，并对对体系的的持续发发展进行行有效性性，适宜宜性的纠纠正和预预防措施施。质量手册册（以下下简称“手册”） 是是依据公公司的实实际情况况和GBB/T 190001：20008（ISSO90001：20008）
5、质质量管理理体系要求相相结合编编制而成成，覆盖盖了全部部的ISSO90001标标准要素素，包括括：德福瑞瑞公司质质量管理理体系（以以下简称称“QMS”）的范范围：公公司产品品质量管管理系统统的全部部要求（设设计开发发，生产产，运输输，销售售）以及及其过程程；公司的的QMSS要求的的所有程程序文件件的引用用；公司QQMS要求所所有过程程的概要要表述本公司将将全面进进行有关关知识和和技术的的培训，要要求全体体员工都都必须遵遵守本质质量手册册及其支支持文件件的规定定，包括括相关的的程序文文件和作作业指导导书。03公司司简介公司简介介广华润电电子有限限公司成成立以来来一直秉秉承内外外兼修的的管理理理念
6、，提提倡“诚信、勤奋、团结、创新” ，在在公司内内部实行行符合国国际理念念的管理理制度，以以市场为为先导、技术为为保证、服务为为后盾，以以诚信为为本、科科技为原原动力，致致力于线线材行业业的行业业领军之之目标。为了适应应国际经经济合作作和贸易易往来的的需要巩固产产品质量量管理的的规范化化、国际际化提高我我厂的质质量水平平满足生生产经营营需要公司建建立与维维持一个个有效果果和有效效率的质质量保证证系统此系统统在联合合所有管管理功能能的规则则下规划划与发展展。此手册是是本公司司质量管管理的纲纲领性文文件是本公公司实践践管理的的基本法法则随着推推行质量量管理体体系的深深入将对本本公司的的发展及及客户
7、满满意有着着更大的的影响。04 任命书书 任 命 书书为建立、实施和和保持本本公司的的质量管管理体系系所需的的过程，贯贯彻执行行ISOO90001:220088版质量量管理体体系；经经本公司司研究决决定，任任命 先先生为管管理者代代表，其其职责和和权限规规定如下下：1、本公公司的质质量管理理体系所所需的过过程得到到建立、实施和和保持；2、向总总经理报报告本公公司在建建立质量量方针、确定质质量目标标并使其其实现方方面所取取得的业业绩以及及有关质质量体系系的改进进需求；3、在全全公司范范围内使使全体员员工意识识到本公公司依存存于顾客客和树立立满足顾顾客要求求的重要要性；4、负责责与质量量管理体体系
8、有关关事宜的的外部沟沟通与联联络；5、及时时处理影影响本公公司管理理体系正正常运行行的有关关问题。特此任命命！ 总经理：_日 期期：20010年年4月220日公司名称称深圳市广广华润电电子有限限公司联系人/职务（管理者者代表）公司地址址电 话07555-注册资本本万元传 真07555-公司性质质有限责任任公司网 页法人代表表E-maail1 质量管管理体系系组织结结构图经理总经理管理者代表采购部生产部工程部市场部部财务部品管部行政部装配拉线IQCQAIPQC2.部门门代码及及编号部门编码代号总经理01GM经理02DGM管理者代代表03MR行政部04SE品管部05QM工程部06ENG生产部07P
9、RD财务部08ACC市场部09MARKK3.质量量手册的的控制3.1 质量量手册修修订履历历表日期版本/版版次修订内容容修订人/日期审核人/日期10.44.20A/0初步制定定3.2 质量量手册发发放一览览表受控副本本持有者受控副本本编号 和 备 注注总经理01管理者代代表02经理03其他各个个部门电子档共共享注： 有有特殊情情况，部部门主管管可到经经理处借借阅原件件，禁止止复印，打打印手册册等行为为。4. QMS 4.1总总要求流流程图市场识别客户对产品质量等相关要求并记录顾客沟通评审明确产品要求产品研发设计图样及规格书批准顾客或管理层确认首样明确要求（物质,成本,法规等）采购物料客供物料供
10、方合作供方评估确认管控区别管控淘汰或提出整改要求量产验证不合格品控制按单生产过程控制/过程变更过程一致性追溯性总结分析改进交付售后可户满意度定单,排期,采购,物料,控制工程开发部门各个部门采购部门制造及品控部门定期或根据需要及时进行再评审（包括对样品的定期不定期委外检测）OKNGOKNGOKNGNGOKOKNGNG图4-11为了推进进QMS工工作，持持续满足足客户要要求，公公司按照照ISOO90001：20008标准结合合当前国国际相关关法规的的新要求求建立QQMS，形形成文件件，加以以保持和和实施，并并予以持持续改进进。为此此应做到到下述要要求：识别公公司产品品所适应应的要求求以及客客户要求
11、求，并形形成文件件。识别与与产品实实现有关关的特殊殊管理过过程，确确定这些些过程之之间的相相互依赖赖、相互互作用（公公司产品品QMSS实现过过程见图图4-11），并并开发相相适应的的产品过过程管理理计划。识别实实现环保保，安全全等特殊殊要求的的产品各各过程的的一致性性，追溯溯性控制制要素。建立能能客观监监视和测测量这些些过程管管理的有有效性准准则。为实现现所策划划的结果果，对质质量目标标过程进进行监控控并采取取措施，以以达到持持续改进进。明确提提供资源源和信息息的渠道道，确保保产品的的过程管管理所需需之资源源与信息息容易取取得；任何影响响到产品品/服务符符合性的的供方过过程能力力都是本本公司能
12、能力的延延伸，也也是本公公司质量量管理体体系的延延伸。4.2 文件要求求4.2.1 总总则为确保QQMS的的各个过过程有效效运行，针针对公司司的实际际情况， QMS文文件有：a) 公司内客客户明确确的书面面合同文文件。b) 形成文件件的质量量方针（以以下简称称“方针”）和质量量目标（以以下简称称“目标”），并并根据质质量目标标制定实实施方案案；c) 质量手册册；d) 手册所引引用的程程序文件件；e) 为提供手手册各过过程有效效策划、运作和和控制所所需的文文件；QMS文文件层次次（见下下图）质量手册A表格和记录 Da) 质量手册册（A类类）：概概述QMS运行行要求，是是向组织织内部和和外部提提供
13、关于于公司QQMS整整体信息息的文件件，是QQMS的的纲领性性文件。程序文件和标准Bb) 程序文件件（B类类）：指指提供如如何完成成活动一一致信息息的文件件。作业指导书,图纸等Cc) 作业指导导书（CC类）：详细提提供如何何完成活活动的一一致信息息的文件件，包括括技术性性作业指指导书（如如产品规规格、作作业指导导书、技技术图纸纸、工艺艺卡等）、管理性性作业指指导书（如如车间管管理办法法、管理理规定等等）和外外来文件件等。d 记记录(DD类)：对所完完成的活活动或达达到的结结果提供供客观证证据的文文件。4.2.1 文文件控制制为确保文文件的修修订得到到控制、使用现现场得到到有效版版本的文文件，防
14、防止作废废文件的的非预期期使用，在在文件件和资料料记录控控制程序序中明明确规定定了文件件的编制制、评审审、批准准、发放放、使用用、更改改、再次次批准、标识、回收和和作废等等全过程程的管理理。4.2.2 记记录控制制为提供产产品质量量、过程程和体系系符合要要求及体体系有效效运行的的证据，并并具有追追溯、证证实和依依据记录录采取纠纠正和预预防措施施的作用用，在文文件和资资料记录录控制程程序中中明确规规定了产产品环境境质量记记录的填填写要求求、标识识、收集集、储存存、检索索、防护护、保存存期限和和处理所所需的控控制。4.3 引用文文件文件和资资料记录录控制程程序5 管管理职责责5.1 管理承承诺最高
15、管理理者明确确公司在在QMS方面面统一的的宗旨和和发展方方向，营营造能使使员工全全员参与与、实现现公司质质量目标标的和谐谐的内部部环境。最高管理理者将通通过以下下活动对对QMSS建立和和改进承承诺提供供证据：组织传传达市场场信息、顾客和和相关法法律法规规的要求求，以加加强对顾顾客需求求和期望望的了解解；批准和和颁布公公司的质质量方针针和质量量目标，参参见“5.33质量方方针”和“5.44质量目目标”，并将将质量目目标纳入入管理评评审进行行考核；确保公公司QMMS运作作配备必必要的资资源，执执行“6资源管管理”的相关关规定。5.2 以顾客客为关注注焦点公司的成成功取决决于理解解并满足足顾客及及其
16、它相相关方当当前和未未来的需需求和期期望，并并争取超超越这些些需求和和期望。最高管管理者以以增进顾顾客满意意为目标标，为此此将做到到：通过市市场调研研、预测测，或与与顾客的的直接沟沟等方式式(不限限制)以以了解并并满足顾顾客当前前对产品品的需求求和期望望。搜集并并应用国国际、国国家的产产品法律律法规、指令及及强制性性行业标准准。通过顾顾客满意意调查了了解顾客客对需求求和期望望的满意意程度，以以及掌握握顾客未未来的需需要，将将其转化化为公司司产品研研发方向向，以满满足并超超越顾客客的要求求；5.3质质量方针针公司的的质量方方针如下下：持续改进进,追求求卓越;最高管管理者制制定、颁颁布方针针，并保
17、保证付储储实施。在制定定方针时时，已经经考虑：a)与公公司的经经营方针针、规模模和产品品性质相相适应；b)对遵遵守客户户要求及及持续改改善产品品质量管理理业绩做做出承诺诺；c)对遵遵守与产产品相关关的法律律法规和和其它要要求做出出承诺；d)为制制定质量量目标提提供框架架；e)文字字通俗易易懂，便便于员工工理解；f)在持持续适宜宜性方面面能得到到评审。方针的的贯彻实实施为了使本本方针被被理解、实施和和维持，在在公司重重要场所所公布方方针，并并采取文文件、标标语、学学习,厂厂牌印刷刷等宣传传方式，贯贯彻传达达到公司司每位员员工，并并向社会会公开。同时按按以下程程序进行行开展。根据方方针提供供的框架
18、架，在相相关职能能层次上上建立相相适应的的环境质质量目标标，并将将目标的的实施、达成情情况作为为管理评评审的输输入之一一。方针的的评审和和修改最高管理理者在管管理评审审中，针针对方针针的持续续适应性性加以评评审并对对其修订订内容加加以确认认，方针针修订时时须考虑虑以下内内容：a)管理理评审结结果和有有关内容容。b)法律律、法规规和其它它要求。c)客户户意见。d)持续续改进的的承诺。当评审决决定修改改方针时时，由最最高管理理者修改改，品质质管理部部门负责责将新的的方针传传达到全全体员工工及展示示给相关关方。5.4 策划质量目目标1. 产品出货货合格率率95% 以上上2. 产品准时时交货期期95%
19、以上3. 年度顾客客投诉不不超过66次质量目目标的建建立最高管理理者组织织各部门门负责人人在相关关职能层层次上建建立适应应的质量量目标。制定目目标时，需需考虑以以下几点点：a)公司司以及所所处市场场的当前前的和未未来的需需求；b)现有有的产品品性能和和过程业业绩；c)相关关方的满满意程度度；d)自我我评定结结果；e)达到到目标所所需的资资源；f)目标标应是可可测量的的，并与与质量方方针保持持一致。目标的的评审和和修改当发生下下列情况况时，对对目标进进行评审审，当评评审结果果需要修修改时，报报最高管管理者批批准后执执行。a)当公公司的组组织规模模和机构构发生重重大变化化时；b)当发发生重大大质量
20、事事故时；c)通过过内部审审核和管管理评审审发现目目标通过过努力也也很难达达到或根根本不可可能实现现时；或或目标不不通过努努力就可可以达到到时；d)方针针发生修修改时；e)相关关法律法法规、顾顾客要求求及其它它要求发发生重大大变化时时。QQMS策策划为满足QQMS的的要求，最最高管理理者确保保目标所所需的活活动和资资源得以以识别和和策划，策策划的结结果应依依照ISSO90001：20008和顾客要求求形成的的文件（质质量手册册、程序序文件、作业指指导书及及记录）。适当时时，需建建立质量量目标达达成的实实施方案案，在方方案中需需确定目目标达成成的时间间,计算算依据和和标准等等。在对对QMSS的更
21、改改与改进进进行策策划时，要要确保QQMS的的完整性性。5.5职职责、权权限和沟沟通职责和和权限最高管理理层根据据实现产产品开发发和产品品制造管管控过程程的需要要，考虑虑管理活活动的职职能独立立性设置置相应部部门(见1.公司司组织架架构图”)。根据据职能的的类别设设置相应应的岗位位，并明明确岗位位的职责责与权限限，具体体执行人人力资源源控制程程序的的相关规规定。为确保质质量管理理体系的的有效性性和持续续性，公公司特制制定管理理职务代代理制度度，具体体执行原原则是：当原岗岗位人员员不在时时，可由由本部门门同级（同同级别人人员应有有优先代代理的义义务）或或下级人人员直接接代理其其处理事事务，代代理
22、除人人事方面面不能做做决策以以外，其其它方面面均可。其中人人事方面面包括以以下：人人员调动动（跨部部门）、调薪、晋升、降职等等事务。总经理1） 全面负责责公司的的运作；2） 负责确定定并落实实每个职职能部门门、车间间的职责责；3） 负责批准准发布公公司的质质量方针针和目标标；4） 负责批准准颁布量量手册；5） 负责确定定与质量量有关的的资源需需求，并并按要求求提供；6） 负责任命命管理者者代表；7） 负责主导导管理评评审；8） 满足客户户、法律律、法规规要求的的重要性性与公司司各阶层层进行沟沟通。管理者代代表1）确保保质量体体系标准准建立、实施和和保持,改进质量量体系。2）保证证公司质质量系统
23、统落实、维护、满足有有关要求求。3）有充充分的权权力采取取措施高高速改善善质量管管理系统统，使质质量体系系有效运运行。4）向总总经理报报告质量量体系运运行情况况。5）负责责对公司司各部门门重大事事项决策策和决定定。6）负责责管理评评审和内内审等重重大事项项会议主持持。经理1）确保保质量体体系标准准建立、实施和和保持质质量体系系。2）保证证公司产产品质量量、系统统落实、维护、满足有有关要求求。3）有充充分权力力采取措措施改善善质量、产品管管理系统统，使体体系有效效运行。4）协助助管代对对总经理理负责质量量体系运运行和实实施情况况。5）负责责产品质质量达到到品质要要求监控控质量体体系实施施适宜性性
24、,；6）负责责与外部部各方协协调有关关产品质质量，交交期，服服务等事事宜。7）负责责对公司司各部门门重大事事项决策策和决定定。8）负责责质量体系系运行，并并实施有有效的、纠正,预防措措施、满满足客户户要求。 行政主管管1） 全面主导导工厂行行政人事事, 公公司企业业文化,管理理理念方面面事宜。2） 负责向经经理汇报报公司一一切关于于行政人人事方面面工作3） 负责厂区区安全与与环境卫卫生。4)负责责公司人人员招聘聘、入职职培训，组组织协调调各部门门内训与与外训工工作。5) 负责员员工出勤勤考核,请,休休假以及及入/离离职工作作。6) 负责公公司基础础设施、行政事事务及后后勤工作作（宿舍舍，车辆辆
25、调配，保保安工作作等）7) 负责办办公设备备的管理理及接待待工作以以及公司司日常行行政事务务。8) 负责公司司人力资资源管理理、控制制、评估估调配9） 负负责协调调本部门门质量体系系工作。品管部主主管1）协助助经理做做内部质质量评审审建立并并组织实实施公司司质量体体系，负负责体系系文件的的控制。2）负责责处理公公司重大大品质事事故及客客户投诉诉工作及及品管部部的日常常管理及及运作。3）负责责国际国内或或客人品质标标准的搜搜集整理及及咨询。4）负责责公司质质量体系系的推行行工作及及认证公公司进行行质量体体系的审审核事宜宜。5）协调调生产线线及生产产部门，组组织策划划公司产产品质量量的改进进方案及
26、及预防措措施，利利用统计计手法监监控生产产过程，保保证产品品质量的的稳定及及持续改改进工作作；6）负责责与客户户验货的的沟通以以及供应应商评估估管理。7）负责责内/外外部品质质问题的的协调以以及沟通通工作。8）负责责将公司司产品质质量方针针/目标标的传达达、执行行。9）负责责检测设设备和仪仪器的校校正工作作。10）负负责对技技术人员员从事质质量工作作资格的的认可和和下属培培训11）负负责各项项测试适适宜地进进行，对对各项测测试结果果最终判判断12）负负责IQQC、IIPQCC、OQQC及客客户监查查的管理理工作；13）负负责来料料不合格格品以及及生产线线退料的的相关决决策。生产部主主管1）协助
27、助经理推推行质量量体系，将将公司质质量方针针/目标标的传达达、执行行。2）负责责解决（拉拉线，装装配）部部门之间间存在的的问题。3）根据据资源分分配车间间订单并监监督生产产线的材材料、半半成品、成品的的管理及及品质保保证。4）负责责安排车车间的生生产计划划以及人人员工作作分配和和培训工工作。5）按照照技术文文件要求求组织生生产，保保证交期期及产品品品质及及产品生生产过程程质量稳稳定性。6）负责责对客诉诉有效对对策的执执行。7）负责责协调本本部门体体系工作作,本部部门人员员培训以以及调动动等工作作.8）负责责对实施施体系各各部门提提供相应应场所、设备、工具以以及其维维护等事事宜。9) 负负责协助
28、助经理关关于质量量体系的的外部认认证工作作.10) 制程异异常分析析处理，改改善负责责经理交交代的其其他工作作11）负负责对生生产车间间产能的的提升，绩绩效的达达成；12）负负责组织织车间安安全生产产教育，消消除安全全隐患。工程部主主管1） 负责全公公司的科科技开发发工作和和质量管管理工作作；2） 负责与客客户联络络技术质质量问题题，保证证产品的的整体设设计符合合质量要要求。3） 负责公司司的技术术发展和和产品改改造、革革新、工工艺水平平的提高高以及产产品质量量改进和组组织策划划；4） 协助推行行体系认证证工作，监监督本部部门操作作程序、指引的的执行。5） 负责产品品开发技技术图纸纸等资料料的
29、变更更和制作作,工程程变更要要求确认认。6） 负责对技技术人员员从事产产品开发发工作资资格的认认可。7） 负责将公公司质量量方针/目标的的传达、执行。8） 负责将客客户信息息,客户户需求以以及理念念转化为为文件技技术资料料和生产产工序。9）解决决危害顾顾客和公公司双方方的质量量问题，保保证纠正正措施迅迅速执行行。采购部主主管1） 全面负责责采购部的的日常运运作管理理工作。2） 负责物料料的统筹筹、规划划、控制制、协调调工作。3） 协助推行行质量体体系认证证工作4） 全面负责责统筹和和协调公公司的订订单安排排及生产产物料损损耗工作作5) 负负责与其其它部门门建立良良好的沟沟通，了解产产品进度度和
30、相关关资料.6）负责责沟通供应应商交期期以及供供应商信信息处理理等相关事事宜。7）负责责供应商商评估和和管理。8）保证证采购项项目，供供应充足足，批准准分供方方合格清清单。9）管理理物料的的采购和和供应商商对公司司的服务务，确保保物料满满足规格格要求。10）负负责传达达公司政政策和目目标。11）负负责组织织原材料料计划的的归口和和采购控控制；12）负负责采购购物资的的质量、交货期期、有效效期、包包装及运运输途中中的保证证财务部主主管1）成本本，费用用预算，成本核算及分析。2）财务务分析及及预测，财财务出纳纳制度建建立。IQC1） 负责来料料检验的的工作，保保证进料料的品质质符合要要求。2）负责
31、责对供应应商的现现场沟通通指导以及及协助主主管评审审工作。3）来料料品质问问题的解解决以及及跟进改改善4）来料料数据收收集和统统计工作作以及来来料品质质目标达达成。5）对供供应商关关于公司司政策的的传达和和执行公公司质量量体系的的相关工工作6）负责责来料不合合格品以以及生产产线退料料的检验处理理。IPQCC1） 负责制程程检验的的工作，保保证在制制成品或或半成品品品质符符合要求求。2）负责责对生产产现场沟沟通指导导以及协协助主管管评审工工作。3）负责责生产现现场品质质问题的的解决以以及跟进进改善4）负责责制程中中的数据据收集和和统计以以及制程程品质目目标达成成。5）负责责现场生生产线重重点关键
32、键工位巡巡查以及及与生产产部的沟沟通工作作。6）负责责生产线线不合格格品的处处理决策策。7）负责责执行公公司在推推行品质质体系的的相关事事宜。QA1）负责责成品检检验的工工作，保保证在制制成品或或阶段半半成品品品质符合合要求。2）负责责协助主主管在客客户验货货时的相相关事宜宜。3）负责责产品开开发时品品质问题题的跟踪踪以及参参与。4）负责责成品不不合格的的处理决决策。5）负责责执行公公司在推推行品质质体系的的相关事事宜。市场部1. 负责协助助推行质质量体系系运行和和维护工工作；2. 负责公司司合同签签订、评评审工作作；3. 负责客户户满意度度调查与与客户沟沟通，客客户档案案的建立立及其资资源的
33、保保密工作作；4. 负责审核核客户投投诉登记记表，并并及时了了解处理理结果工工作；5. 定期回访访客户，对对客户满满意度和和需求（产产品和服服务）进进行调查查，并及及时反馈馈调查信信息给相相关门工工作；6. 完成公司司领导交交办的其其它工作作。（2）内内部沟通通最高管理理者确保保建立内内部沟通通渠道并并确保各各种沟通通保持顺顺畅，以以便QMS有关关的信息息（如产产品的实实现过程程、方针针和目标标、以及及方针和和目标的的实现情情况、客客户或法法规要求求的特殊殊相关信信息等）在在公司内内部得到到及时、充分的的沟通。公司内部部的沟通通渠道有有电邮、电话，会会议、培培训、公公告栏、内部网网络，现现场对
34、话话以及现现场紧急急口头发发布等多种方方式。沟通目目的主要要是要求求快速传传达正确确的信息息，以简简单明了了快捷的的解决问问题为主主，在没没有特殊殊要求记记录时可可根据实实际情况况决定是是否给予予文件或或书面记记录。5.5 管理评审审为确保QQMS持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，最高高管理者者应每年年至少召召开一次或以上上管理评评审活动动。评审审输入包包括以下下内容：审核结结果（包包括第一一方、第第二方和和第三方方审核的的结果）；顾客反反馈的信信息（包包括客户户对产品品的要求求如外观观，功能能性能、物理性性，化学学性以及及法规要要求等，客客户的抱抱怨等）；业绩和和产品的的符合性性（如目
35、目标的达达成情况况等）；纠正和和预防措措施的执执行情况况；以往管管理评审审的跟踪踪措施；可能影影响QMS的变变更；改进的的建议。评审输出出包括以以下内容容：与QMMS及其其过程有有效性的的改进；与顾客客要求有有关的产产品的改改进；资源的的需求。 QMMS的适适宜性及及质量方方针和质质量目标标的适宜宜性公司其其他长远远规划或或计划6 资源源管理6.1资资源提供供最高管管理者提提供QMS运运行所需需的资源源，以实实施和改改进QMS的的过程、达到符符合法律律法规要要求和顾顾客满意意；资源可可包括人人员、信信息、供供方、基基础设施施、工作作环境及及财务资资源等；6.2 人力资资源行政人事事部协助助各部
36、门门通过培培训和其其它方法法提高员员工的能能力，增增强员工工的质量量意识和和能力，满满足质量量工作要要求。执执行人人力资源源控制程程序的的相关规规定。针对从事事影响产产品质量量工作的的人员，人人力资源源部协助助其他部部门完成成以下工工作：确定人人员必需需的能力力需求；对人员员进行培培训或采采取其它它方式如如招聘，外外训等，使使其满足足岗位能能力要求求；加强质质量意识识的培训训，使每每位员工工都意识识到自己己工作对对产品的的环境质质量的重重要性，及及如何为为实现自自己工作作的质量量目标做做出贡献献；对所所采取的的措施的的有效性性进行评评价。保留每每位员工工的教育育、培训训、岗位位（或工工种）资资
37、格认可可和经验验的适当当记录，如如证明文文件、培培训记录录、工作作经历等等。6.3 基础设施施行政人事事部门协协助各部部门提供供和维护护为达到到产品实实现过程程与产品品要求所所需要的的基础设设施，包包括工作作场所和和相应的的设施、过程设设备的硬硬件和软软件、运运输和通通讯以及及信息系系统等支支持性服服务。公司的的基础设设施包括括：办公公室、车车间场地地等建筑筑物，生产过过程中的的设备（硬件、软件）通讯、信息系统及运输等。各相关关责任部部门必要要时需建建立基础础设施的的维护、保养、和运行行管理办办法。工作空空间的安安排及相相关设施施的安置置由行政政部门召召集各部部门共同同规划，由由最高管管理者批
38、批准后实实施。6.4 工作环境境行政部门门协助各各部门识识别并管管理为实实现产品品符合性性所需的的工作环环境中人人和物的的因素，根根据工作作需要，负负责确定定并提供供工作所所必须的的基础设设施，营营造良好好的工作作环境。包括：配置工工作所需需的办公公设施、研发及及测试、生产等等所有与与产品满满足规定定要求有有关的工工作场所所，防止止暴晒、风雨侵侵蚀和潮潮湿；配置必必要的通通风、消消防器材材，保持持适宜的的温度、湿度和和职业卫卫生、安安全；沟通、协调领领导与被被领导之之间的关关系；确保员员工工作作符合劳劳动法规规的要求求及国家家法律法法规的要要求。6.4.1相关关文件资源管理理程序7 产品实现现
39、7.1 产品实现现的策划划为确保产产品质量量满足规规定要求求，生产产部，工工程部，品品质部组组织相关关人员对对产品实实现过程程进行识识别与策策划，并并确保策策划结果果与建立立的QMS保保持一致致。在对产品品进行策策划时，要要明确以以下内容容： 确定要要实现产产品、项项目或合合同的管管控要求求；根据实实现的产产品、项项目或合合同质量量和要求求，确定定要建立立的文件件、过程程及子过过程，实实现产品品所需的的设备（包包括生产产、检验验和试验验设备）、工艺装装备（工工艺流程程或工程程图等）、文件（如如含有限制制物质的的特殊产产品的过过程所准准备的文文件化程程序或作作业指示示，包括括如何预预防可能能的污
40、染染等）、资源和和技能，以以达到所所要求的的质量；注：在建建立这些些文件、过程及及配备相相应的资资源时，同同时还要要考虑产产品的或或客户的的特殊要要求的符符合性。确定为为实现该该产品所所需开展展的各项项活动，如如设计的的验证、评审和和确认，过过程的确确认，产产品的检检验和试试验，产产品或过过程的监监视和测测量以及及各阶段段产品的的接收准准则；适适当时，需需明确规规定为产产品服务务的供应应商和信信息提供供方的要要求。必要时时，需确确定要提提供的产产品实现现过程与与产品符符合要求求所需的的证据记记录。7.2 与顾客客有关的的过程与产品品有关过过程的确确定销售部门门负责识识别顾客客对产品品的需求求与
41、期望望，包括括：a)顾客客明示的的产品要要求，包包括产品品质量要要求及涉涉及可用用性、交交付、支支持服务务（如运运输、保保修、培培训等）、价格等等方面的的要求；b)顾客客没有明明确的要要求，但但预期或或规定的的用途所所必要的的产品要要求；c)顾客客没有明明确要求求，但国国家法规规强制性性标准及及法律法法规规定定的要求求；d)公司司所规定定的其他他特殊产品品质量要要求。与产品品有关的的要求的的评审在接受合合同或定定单之前前，销售售部门对对已识别别的顾客客要求及及公司确确定的附附加要求求组织相相关责任任人实施施评审，并并在接受受订单前前实施完完成。确确保：a) 产品要求求已予界界定b) 组织有能能
42、力设计计符合所所界定的的产品要要求。c) 产品要求求评估结结果记录录及评估估后产生生的必要要记录均均应保存存与维护护。当客户产产品要求求发生变变更时，需需在变更更接受前前再次实实施评审审，并将将有关变变更的信信息和评评审结果果及时传传达到公公司各有有关实施施部门和和客户，在在必要时时需要保保留相关关必要记录录。顾客沟沟通在产品销销售前及及销售过过程中，销销售部门门通过各各种渠道道向顾客客介绍产产品，回回答顾客客的咨询询，如有有需要时时可以邮邮件或其其他方式式做记录录；根据需要要将合同同的执行行情况随随合同的的进展反反馈给顾顾客，包包括产品品要求方方面的更更改（例例如货期期更改或或包装更更改等）
43、，与公司内部相关部门及顾客协调一致；产品交付付后，搜搜集顾客客的反馈馈信息，妥妥善处理理顾客抱抱怨，以以取得顾顾客的持持续满意意。7.3 设计和开开发公司所有有的产品品均依照照顾客的的图纸或或实物样样板来生生产的，公公司工程程部负责责产品的的生产过过程中的的工程问问题解决决，适合合时可执执行设设计开发发及更改改控制程程序，并并在各阶阶段保留留必要的的符合性性记录。设计和和开发策策划产品工程程师在设设计开发发策划时时应：a)识别别产品要要求和客客户期望望，并形形成文件件，策划划控制并并最终形形成可测测量资料料。b)根据据产品特特点和复复杂程度度、公司司情况和和经验等等，明确确划分设设计和开开发过程程的阶段段；c)确定定在设计计开发阶阶段需开开展的适适当的评评审、验验证和确确认活动动，包括括活动的的时间、参与人人员及活活动方式式；d)规定定有关部部门参与与设计和和开发的的人员，在在设计和和开发活活动各阶阶段中的的职责和和权限；e)对参参与设计计和开发发活动的的不同组组织、人人员之间间的接口口关系进进行规定定并加以以管理，确确保各司司其责，又又能保持持工作有有效衔接接，信息息得到及及时、准准确交流流。设计和和开发输输