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1、制度名称采购人员出差补助管理方法受控状态编号执行部门监督部门编修部门第一章总那么第一条目的为了合理控制公司经营费用，进一步加强对采购人员出差补助的管理，根据公司实际经营情况, 特制定本方法。第二条适用范围本方法适用于公司采购人员因公出差办事，包括业务办理、会务、培训和考察等。第三条相关术语界定本方法中所称的出差费用是指采购因公出差人员除物资采购和采购付款之外的费用支出，包括 但不限于差旅费、业务招待费、通讯费、交通费及其他费用。第二章出差申请与审批第四条采购人员出差申请（1）出差之前采购人员应填写“出差派遣单”，其中必须详细填写出差时间、地点、事由和交通工具 等信息，出差结束时还应填写出差报告
2、并经部门负责人签字确认，作为报销依据。（2）采购人员出差以及出差回到公司应及时到人力资源部办理登记手续。（3）采购人员出差返回公司后应在3个工作日内限时报销。第五条采购人员出差审批采购部基层员工出差的由本部门主管审核，采购部经理审批；采购部主管出差由部门经理审核, 公司总经理审批；采购部经理出差由公司总经理审批。第三章出差补助管理规定第六条住宿费及餐补费补助规定采购人员住宿费及餐补费补助标准表如下所示：住宿费及餐补费补助标准表说明：级别住宿补助标准（元/天）餐费补助标准（元/餐）基层人员元元经理级别元元（1）上表中住宿费在上述补贴标准范围内凭票报销（按天数平均补贴），超出规定标准的局部，除公
3、司领导特批外，均由个人自行承当。（2）特殊情况下，住宿费和餐补费超标时，需要事前请示公司总经理批准。第七条交通费用补助规定（1）财务人员出差期间，往返目的地一般以汽车座票和普快硬座火车票为准。坐车时间超过6小时 后的标准可以是普通硬卧标准，所有车船费用凭实际票据实报实销。（2）前往目的地无论乘坐何种交通工具（包括公交车、出租车和摩托车等），报销时需要提供车票票 据。如因特殊原因无法提供车票票据，必须经总经理审批后方可用其他发票冲抵。第八条其他费用补助规定。（1）出差人员的外地银行手续费自行处理，公司不给予报销。（2）出差人员出差期间可以报销与工作性质有关的寄货件往来费用，报销时要提供进货单和发
4、票， 经部门经理确认签字后交财务部。第九条采购人员出差纪律规定。（1）采购人员出差期间不允许处理个人私事，出现任何违反公司规定或给公司带来损失的扣除该业 务员的所有提成和奖金，并且取消出差补助，扣除出差期间的基本工资。（2）采购人员出差代表公司的形象，不允许毁坏公司形象。（3）采购人员没有请示领导私自出差的回来不报销任何出差补助和出差期间的所有费用。（4）采购人员在出差途中因病或其他特殊原因不能按期回公司，应 申请延期，申请同意后向人 力资源部通报。采购人员不得因私事借故延长出差时间，否那么除不报销差旅费外，并以情节轻重给予 处分。第四章附那么第十条 本方法由人力资源部及财务部共同制定，解释权归人力资源部、财务部所有。第十一条 本方法自公布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期