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1、环境和职业健康平安管理程序文件编号：TSDH/ES-CX版本：A唐山东华钢铁企业集团2012年9月15日生效发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1, 而必然要发生的事件的分数定为10。介于这两种情况之间的情况，指定了假设干个中间值，如表1所示：表一 事故发生的可能性（L）E一暴露于危险环境的频繁程度分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0. 1实际不可能人员出现在危险环境中的时间越长，那么危险性越大。规定连续出现我在危险 环境的情况为10,而非常罕见地出现在危险环境中为0.5,介于
2、两者之间的各种 情况规定假设干个中间值，如表2所示： 表二暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露C一发生事故产生的后果事故造成的伤伤害导致财产损失，变化范围很大，所以，规范分数值为1 -100o把需要救助的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1；把造成多人死 亡或重大财产损失的可能分数规定为100；其他情况的数值均为1与100之间，如表3所示：表三发生事故产生的后果（C）D一风险值分数值发生事故产生的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，29人死亡15非常严重，1人死亡7
3、严重，重伤3较严重，轻伤1引人注目，不利于基本的健康平安要求根据风险值大小就可以评价作业危险程度，根据经验，D值在20分以下被认为是低危险，D值在320分以上表示非常危险，不能继续作业，其他情况界于20320分之间，如表4所示：表四危险等级划分（D）4. 4确定重大风险分数值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业470-320重大危险，需立即整改320-70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受1重大风险的鉴别和评价，是公司制定职业健康平安目标的基础，要从以下两 个方面来确定重大风险。4. 4. 1凡具备以下条件的应判定为重大风险：a）严重不符合法律、法规和其他要求；b）曾经发生过重
4、大事故，且未采取有效纠正预防措施的；c）员工和相关方有重大抱怨和投诉的；d）直接观察到可能导致风险的，且无适当控制措施的。4. 4. 2依据作业条件危险性评价的结果，危险等级分数值在70分以上的为重大 风险，其中极其危险和高度危险的风险应上报综合处，由综合处控制；一般危险和稍有危险的风险由各作业岗位自行控制。4. 4. 3依据危险源辨识、风险评价结果，将定出的重大风险，填写重大危险源 清单。4. 5风险控制4. 5.1由综合处监督、协调各部门对危险源和评出的重大风险进行有效控制，并 对风险控制的有效性实施检查和考核。5. 5. 2存在重大风险的环节，应采取积极有效的措施对其进行控制，以减少公司
5、 的损失，保障员工的平安与健康。6. 5. 3风险控制筹划原那么：序号风险种类控制手段支持方式是否监测1极其危险目标、管理方案资金、技术、平安培训是2重大危险目标、管理方案资金、技术、平安培训是3一般危险运行控制技术、平安培训是5稍有危险培训培训否4. 5. 4对不同级别的风险制定相应的控制措施，这些措施必须满足降低风险可使 风险处于有效控制中，而且不会带来新的不可容许或重大的风险。4. 5. 5风险控制措施应首先考虑消除风险的原那么，其次考虑风险降低措施（降低 风险概率，降低伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护作为最后手段。4. 6员工参与进行危险源辩识和风险评价时，应有员工代表参与
6、，员工代表要来自基层， 具有一定的代表性。4. 7危险源辩识、风险评价、风险控制的监测和更新4.7. 1管理者代表应对危险辨识、风险评价及风险控制全过程实施领导，综合处 负责监测，执行绩效监视和测量程序。4. 7. 2当危险源辩识、风险评价和风险控制计划涉及有关教育培训和协商与交流 时，执行培训控制程序和协商与沟通控制程序。4. 8记录管理各部门负责保存本部门的危险源辨识与风险评价记录，综合处保存所有部门的危险源辨识与风险评价表及重要危险源清单。5文件培训控制程序协商和沟通控制程序环境和职业健康平安绩效监测程序6记录和表格危险源辨识与风险评价表重大危险源清单法律法规和其它要求获取、识别及合规性
7、评价程序TSDH/ES-CX-031、目的：确保与本公司环境和职业健康平安管理体系有关的法律法规及外来文件得 到有效识别，适用的法律法规及其它要求在公司得以贯彻实施。2、范围：本程序适用于与环境和职业健康平安管理体系有关的法律法规识别、获取及 合规性评价。3、职责：3总经理负责向公司员工传达法律法规的重要性；3.2 综合处负责相关法律法规及外来文件的贯彻和管理，并对经识别留用的 与法律法规有关的文件资料实施控制；监督执行相关法律法规及外来文件的规定 执行情况，确保环境和职业健康平安管理符合法规及标准的要求。3.3 各职能部室负责执行与实施。4工作程序4.1 适用法律、法规和其他要求的范围公司环
8、境、职业健康平安管理体系运行适用的法律、法规及其他要求包括:4.1.1 适用的国家法律、法规、规章、条例、制度、标准、规范性文件、标 准等。4.1.2 适用的地方政府法规、细那么、管理方法、通知等。4.1.3 适用的国际公约。其他与环境和职业健康平安管理体系运行控制有关的要求。4.2 法律、法规和其他要求的跟踪渠道综合处建立跟踪渠道，及时获取上述范围内法律、法规和其他要求的信息, 主要渠道有：a）订阅报刊、杂志、书籍，购买电子光盘等。网上查询。b）与行业协会、环保管理上级部门建立联系。c）与图书馆、出版社建立联系。d）与有关单位交流。4.3 获取综合处与上述渠道以走访、 、 、信件、电子邮件、
9、会议等方式，获取法律、法规及其他要求信息，同时建立并保持通畅的联系。4.3 . 2各有关部门通过阅读和整理有关报刊、接受上级转发的文件等，收集 适用的法律、法规及其他要求，并将有关信息传递给综合处。4.4 .3综合处根据公司的活动、产品或生产的特点，以及控制环境因素、危 险源的要求，对获取的法律、法规和其他要求的适用性进行识别，建立法律、 法规及其他要求清单，经管理者代表审批后下发执行。4.4 合规性评价在每年的管理评审中应对公司法律法规执行情况进行评价，对不符合法规 要求的情况及时提出改进意见，必要时应对公司各部门执行法律法规情况随时进 行评价，执行产品的监视和测量控制程序的相关要求。4.5
10、 更新4. 5.1建立法律法规标准台帐对新的法律法规、标准要及时登记，对作 废的法律法规及时注销，对法律法规标准台帐实行动态管理。452对废止的法律法规，要及时识别，并在分发范围内及时收回，需要留 用的要加盖“作废留用”章。453对其它外来文件，记入受控文件清单，加盖“受控”章，由相关部 门签字领用。4.6 最高管理者在建立、实施和改进环境和职业健康平安管理体系中应向员 工传达满足顾客要求，满足环境、职业健康平安平安法律法规的重要性，使他们 在产品实现过程中予以重视。4.7 生产处对产品实现过程中法律法规的执行情况进行监督检查，并有权制 止违反规定的行为。4.8 培训I4.8.1 法律、法规及
11、其他要求是全员培训的一项重要内容。公司应结合“普 法”活动，组织全体员工对适用的法律、法规及其他要求进行学习，树立“遵纪 守法”的意识，在工作或操作中自觉的以法律、法规和其他要求为准绳，为履行 公司环境方针中遵守法律法规和其他要求的承诺做出应有贡献。4.8.2 各部门应结合业务工作需要，向综合处提供法律法规培训需求；综合处应将法律法规的培训纳入公司年度培训计划通盘考虑并组织实施。5、相关文件：文件控制程序记录控制程序产品的监视和测量控制程序6、记录：法律法规标准清单受控文件清单培训控制程序TSDH/ES-CX-041、目的为提高公司工作人员环保及健康平安意识，确保环境和健康平安方针、目标 的实
12、现，对全体公司工作人员进行环境和职业健康平安管理及相关知识的培训I, 特制定本程序。2、范围本程序适用于公司所有工作人员的培训工作。3、职责综合处负责收集、汇总培训需求信息，确定培训工程、培训计划，负责协调 培训实生产作。3.1 综合处制定培训计划，报环境和职业健康平安管理者代表批准。4、程序培训要求根据本公司实际情况，结合环境和职业健康平安标准，综合处制定培训要求。4.1.1 本公司总经理和环境和职业健康平安管理者代表：要求熟知：GB/T24001 2004和GB/T280012011标准的基础知识，环境和职业健康平安法律法规知 识及其他要求，重要环境因素、重大危险源，目标、指标、方案，以及
13、相应承当 的职责。1.1.2 各部门的主要领导：除了要求熟知以上内容外，还应熟知本部门在环境和 职业健康平安管理体系中的主要职责。1.1.3 本公司的中层干部：要求熟知：环境及健康平安方针，重要环境因素、重 大危险源，目标、方案，环境及职业健康平安标准基础知识，本部门在环境和职 业健康平安管理体系中的工作职责。1.1.4 公司各部门一般干部、工作人员、新参加工作的人员：要求熟知：环境和 职业健康平安方针，重要环境因素、重大危险源，目标、指标和方案，环境及职 业健康平安管理的基础知识。1.1.5 重点平安岗位员工：处理要求熟知以上内容外，还应熟知与本岗位相关的 程序文件和作业指导书的规定。1.1
14、.6 内审员：熟知GB/T240012004和GB/T280012011标准，环境和职业健 康平安管理体系的审核技巧、知识。1.1.7 各部门的员工代表：除了一般要求外，还应了解环境及职业健康平安管理 手册和相关程序文件的内容。1.2 培训需求每年年初综合处根据培训要求，结合自身实际情况，提出本单位的培训需求, 制定计划报总经理批准。1.3 培训计划办公室根据各部门上报的培训需求，制定年度培训计划。培训计划包括以下 内容：培训对象、培训内容、培训时间、培训的实施及实施人。计划报请总经理 批准后实施。1.4 培训实施本公司管理人员的培训，由综合处组织实施。培训可以采取集中学习、自 学、单独培训等
15、方式进行。1.4.1 重点平安岗位（或与重要危险源有关人员所在的工作岗位，或与运行控制和 应急准备及响应程序有关的人员所在的岗位）员工的培训，由各部门组织实施。 培训可以采取培训班、模拟上岗操作的方式进行。1.4.2 特殊工种（如电工）人员培训，由综合处负责，按国家或行业规定进行。1.4.3 内审员的培训，由公司聘请专业机构实施。培训可以采取培训班、业务模 拟操作等形式进行。1.4.4 员工代表的培训，由综合处负责组织实施。培训可以采取培训班、会议的 形式进行。1.4.5 相关实施部门按照培训计划实施培训并记录，对经考核不合格的人员应重 新进行培训或调离本岗位，重新选择人员时也应考核其能力是否
16、满足要求，不能 满足要求时，应继续进行培训，直到到达要求。1.4.6 培训内容应与培训对象以及培训计划相适应。1.4.7 培训教师应具备相适应的知识和技能。449培训的教材应是正规的培训资料或选择适合本行业特点的教材。4410对培训者都应严格要求，进行考核。考核由实施部门负责组织，并记录。4411对国家有关部门有要求的重点岗位人员的培训由总经理决定是否选派人员 参加。1.5 培训总结每年办公室要对培训工作进行总结，为制定下年度计划提供可靠的依据。1.6 各类培训都应作好记录，并综合处妥善保存。培训记录的保存5、相关文件记录控制程序6、相关记录6. 1培训计划2培训记录环境和职业健康平安管理程序
17、文件编号：TSDH/ES-CX版本：A修改状态：0依据：GB/T240012004 及 GB/T280012011 标准 综合处 梁志敏 蒋俊信息交流、协商和沟通控制程序TSDH/ES-CX-051、目的为了搭建环境和职业健康平安信息交流协商与沟通的平台，确保环境、健 康平安信息在公司内外及时、高效、畅通地交流，特制定本程序。2、范围本程序适用于本公司内部上下之间、公司与区域和相关方之间有关环境和职 业健康平安信息的沟通3、职责3.1 管理者代表总体负责协商与沟通，并负责与总经理进行信息沟通。3.2 各部门负责日常工作中所涉及的内外部信息交流与协商沟通。3.3 综合处负责内外部信息及时交流、传
18、递的具体管理工作，必要时制定相应的 工作制度。3.4 员工管理委员会负责参与公司内部有关环境和职业健康平安的协商与沟通。4、程序协商与沟通形式：内部协商与沟通；外部信息交流。4.1 交流与沟通内容内部协商与沟通内部协商与沟通指公司内部的日常联络、各种信函、指令、常规报表、各种信息简报、通报等等。具体包括：a）环境和职业健康平安方针b）各种法律法规及其他要求的执行情况c）目标、指标的完成情况及环境和职业健康平安管理方案的实施情况。d）各种重大环境和职业健康平安因素的通报e）改善职工环境和职业健康平安方面的情况通报f）内审与外审结果g）测量与监测结果h）不符合与纠正结果i）管理评审结果j）体系运行
19、中的其他信息外部信息是指公司和各类相关方的信息。具体包括：a）法律法规及其他要求b）外部的投诉与抱怨c）相关方的要求d）与环境和职业健康平安有关的其他信息e）紧急状态下环境和职业健康平安方面情况的通报协商与沟通4.1.1 内部协商与沟通正常情况下，各部门的内部协商与沟通由各部门自行负责。交流的信息需 要接收其它部门处理的，可根据工作需要采用收发文薄或信息联络单等。协 商与沟通可以采用书面或互联网等形式，也可采用口头的形式。4.1.1.1 内部协商与沟通按本公司环境和职业健康平安体系进行，将环境环境和职 业健康平安方针、环境和职业健康平安管理手册、程序文件等，由综合处负责传 到达各相关部门，再由
20、各相关部门传到达各相应岗位。作业指导书由各部门自行 传达。4.1.1.2 本公司总经理、环境和职业健康平安管理者代表对环境和职业健康平安管 理体系的有关指示、决定、要求等由综合处负责传达、保存。4.1.1.3 部门负责收集、保存本部门信息，并将信息上报综合处；综合处负责将 重要信息上报环境和职业健康平安管理者代表，并由综合处保存。4.1.1.4 各部门之间所涉及的环境和职业健康平安信息，由各自的员工代表负责收 集、保存本部门信息，同时将信息上报综合处，并保存在综合处。4.1.1.5 发生紧急情况时，各部门应及时将有关信息在二小时内传递到相关部门和 综合处。具体要求参见应急准备和响应程序。431
21、.7体系运行中不符合及其纠正要求、采取的纠正措施、实施结果等信息的交 流，参见事故、事件和不符合控制程序的要求进行。外部信息交流法律法规及其他要求的获取、识别及传达法律法规及其他要求的获取、识别及传达方法按法规和其他要求获取、识 别及合规性评价控制程序的要求进行。1.1.1.1 来自区域与相关方的信息的接收、处理及答复。(1)来自于相关方的信息包括相关方对本公司环境和职业健康平安管理的要求、 期望、抱怨等。(2)各部门在各自职责范围内接收来自相关方信息，由各部门直接研究、处理。(3)对于各部门在职责范围内不能处理的信息，由各部门以内部信息联络单的 形式传达至综合处，综合处应及时对此信息进行研究
22、、批复处理意见；需要时， 可会同其他部门协商处理。如发现与重要环境因素或重大危险源有关的信息，应 向管理者代表汇报。(4)对于需要答复的信息处理结果或方案，由综合处以口头或书面形式答复。4.3.3 向相关方传达信息本公司各部门承当与其职责相关的对外宣传。对外宣传的材料由综合处及相 关部门编写，形式可以是书面、电子媒介、宣传广告等。本公司所有的工作人员 都可以采取不同方式，在各种场合宣传公司的环境和职业健康平安方针。各部门 应作好对外宣传的记录。4.3.4 与相关方的沟通(1)公司内各部门都应有控制环境因素的理念，积极主动与相关方沟通信 息，宣传本公司的方针，了解相关方对本公司环境管理的意见和建
23、议；(2)对于相关方的意见和建议，收到的部门应及时将相关内容传递给综合 处，由综合处负责给予答复，答复的结果应保存记录。(3)对于重大投诉，应由综合处上报总经理，并提出解决的建议；(4)对于重大环境、平安问题，应随时上报、随时解决，不得有任何推诿。4.4交流与沟通的记录及其保管对于重要的信息交流、协商与沟通各部门应形成记录，行政负责保存这方面 的记录。5相关文件6记录信息联络单文件控制程序TSDH/ES-CX-061、目的：通过对文件的编制、批准、发放、控制、使用、修改、回收、作废、借阅和 外来文件等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。防止使用 失效或作废的文件和资料。2 .
24、范围：本程序适用于环境和职业健康平安管理体系所有文件和资料，包括适当范围 的外来文件和资料的控制。3 . 职责：3.1 总经理负责批准发布环境和职业健康平安管理体系手册和程序文件；管理者代表负责审核环境和职业健康平安管理体系手册和程序文件；3.2 综合处负责体系文件的归口管理；各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4 .工作程序文件的分类和编号4.1.1 文件分为以下几类： 管理体系文件（手册、程序文件、作业文件、记录格式等）；与工程、合同有关的文件（工程计划书、技术方案、采购资料、验收规范、 运行控制、管理方案等）； 外来文件（法律法规文件、国家标准、行业标准及企业标准等）。4.1.2 文件
25、的编号编号一般分为三段：第一段“TSDH/ES”，含意为“唐山东华/环境和职业健康 平安”；第二段用二至四位字母代码，表示文件类型或工程编号；第三段用二位 数字代码表示序号（手册可没有）。 环境和职业健康平安手册编号，例：TSDH/ES-SC, “SC”表示手册。 程序文件编号，例：TSDH/ES-CX-01, “CX”表示程序文件，“01”是序 号，表示第一个控制程序。 作业指导书编号，例：ZYWJ-01, “ZYWJ”表示作业或管理规范，“01”是 顺序号。 记录编号，例JL-01, “JL”表示记录，“01”是质量记录的种类号。 同类型的质量记录形成后会有很多份，因此记录必须有一个记录号
26、（序号）, 可用“工程代号-顺序号”或“年号月号-序号”表示。 与工程、合同有关的技术文档的编号，例：FYDS-01, “FYDS”表示“方圆 大厦”工程，“01”是文档的编号。4.2 文件的编写、审核和批准管理体系文件中的手册和程序文件由综合处组织有关人员编写。作业文件 由各相关部门负责编写。4.2.1 手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准;；与技术相关的作业文件 由各相关部门经理审核，副总经理批准；与管理相关的的作业文件由部门经理审 核，管理者代表批准。4.3 文件的发放和管理文件分为受控文件和非受控文件。受控文件目录由综合处提出，并填写受 控文件清单，报管理者代表批准。受控文件加盖
27、红色“受控”印章并注分发号; 非受控文件不加盖印章。4.3.1 综合处负责人提出管理体系文件的发放范围。文件管理员负责填写文件 发放控制表，文件领用人签名领取，每份受控文件都有不同的分发号，以便于 追溯。433当文件破损严重，影响使用时，应到综合处办理更换手续，收回破损文件, 更换新文件。新文件的分发号仍应沿用原文件的分发号。当文件使用者将文件丧失后，应按条办理领用手续，但必须说明丧失原因。 文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并在文件发放控制表上注明丢 失文件的原有分发号作废。4.4 文件的更改文件需要更改时，应由文件更改提出者或文件更改提出部门的负责人填写 文件更改申请表，并说明更改原
28、因，对重要的更改应附有充分的证据，同时 在文件修改控制表中做记录。442文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时应由其接 替者审批，接替者须获得原审批所依据的相关资料。443文件更改批准后，应由原文件制定人员负责实施更改，假设原文件制定人员 不在职时，那么由管理者代表指定其他人员负责实施更改。444管理体系文件包括手册、程序文件、支持性文件，一般情况下只进行划改 或换页，当修改次数较多时可进行换版。文件更改时应注明更改标记和更改生效 时间，并按原文件发放控制表的名单给所有受控文件领用人发放更改后的新 文件，同时收回原文件。对于非受控文件，不做更改控制。4.5 文件的作废处理综合
29、处负责收回作废文件，经管理者代表批准后方可销毁，需留作资料保 存的作废文件，应加盖“作废”印章，并隔离存放。4.6 电子版文件的管理所有体系文件都将在公司的办公网上公布，由综合处负责电子版管理体系 文件的管理。对各级人员要规定阅读权限。应做好电子文件的定期备份。4.6.1 对于要在公司内部网上发布的电子文件应注意其时效性，要保证电子版文 件与纸张文件的同步，一旦文件更改或换版，应及时通知有关使用部门，使其能 获得最新有效版本。4.7 外来文件的管理公司的外来文件包括：与公司业务相关的法律法规要求，相关的行业标准。4.7.1 由生产处负责识别与技术有关的外来文件种类和有效版本，将所需文件清 单交
30、综合处经理，由综合处经理安排人员采购，购回后交文件管理员登记，并列 入受控文件清单。473与管理有关的外来文件或法规、标准由综合处负责识别，并列出清单，保存文本。4.7.4 外来文件的借阅、发放、管理参照由综合处负责执行。4.7.5 各使用部门应对外来文件进行妥善保管。4.8 记录的管理对本程序产生的记录由综合处按记录控制程序进行管理。4 .相关文件记录控制程序5 .质量记录受控文件清单5.8 文件发放记录表文件更改申请表5.9 文件消毁记录表运行控制程序TSDH/ES-CX-071、目的：通过对公司的重要环境因素、重大危险源进行有效控制，确保其产品、活动 或生产符合法律法规及其方针目标要求，
31、以实现环境和职业健康平安方针，使重 要环境因素、危险源得到有效控制，环境及职业健康平安管理体系得到不断改进。 2、范围：本程序适用于产品、活动或生产过程中对环境因素和危险源的控制。3、职责：3.1 综合处负责组织对环境因素与危险源的检查监测与管理以及对监测设备 的管理与控制。3.2 各部门在产品、过程或生产中对部门内可能的环境因素和职业健康平安 危害进行控制和管理。3.3 生产处重点解决本部门在生产过程中可能出现的环境和职业健康平安问 题。4、工作程序：4.1 由综合处结合本公司的行业特点，针对公司的环境和职业健康平安目标、 指标与环境因素识别、危险源的辨识评价要求，确定有关产品、活动或过程中
32、的 环境因素和危险源，建立相关的管理制度；在确定环境因素和危险源时应考虑： 噪声、污水、废弃物、资源使用、火灾、触电、物体打击、机械伤害等属重要环 境因素与危险源。4.2 针对公司内认定的需要采取控制措施的与环境因素和危险源有关的运行 和活动，进行运行实现的筹划，规定专门的运行措施、资源及活动的顺序，形成 文件，如环境和职业健康平安管理方案、操作规程，运行控制的筹划应与环境和 职业健康平安管理体系其他过程的要求相一致。4.3 运行筹划的时机：a）环境和职业健康平安管理体系建立初期；b）采用新工艺、新材料、新技术时；c）顾客或员工及国家法规对环境和职业健康平安有特定要求时；e）现有体系文件不满足
33、特殊要求时。4.4 运行控制的方法：4.4.1 针对特定的运行工程，根据环境和职业健康平安的目标与指标，建立 目标值，明确规定的要求和约束的条件，并满足顾客、相关方与员工及法律法规 的要求。4.4.2 根据特定工程运行的特点，确定所需的过程、文件和资源，以确保这 些过程有效运行，并得到控制。4.4.3 规定运行控制的记录要求，以证明运行控制的有效性和符合性。4.5 实施方案的编制要求：4.5.1 实施方案是控制环境因素和职业健康平安影响所筹划的结果之一。其 内容一般包括到达环境和职业健康平安目标与指标所采取的措施、所需资源、负 责人及其职责、活动顺序、期限、涉及部门及要求、验证方式、记录要求等
34、，以 便到达控制结果。4.5.2 实施方案应符合环境和职业健康平安方针、目标与指标，并与体系文 件的要求和内容协调一致。4.6 实施、控制与考核：4.6.1 生产处主管环境、平安人员负责运行情况的日常监督、检查与考核， 综合处负责环境和职业健康平安绩效的综合评价，在管理评审前将其结果以书面 的形式报告管理者代表。对出现的不符合项按不符合、纠正与预防措施控制程 序执行。462各部门按方案要求实施，并记录实施情况。463在运行控制中出现特殊情况按应急准备和响应控制程序执行。4.7 实施方案的修改：每年综合处应组织开展对所制定的运行方案的适宜性、充分性和有效性进行 评审，当出现重大环境和职业健康平安
35、事故，应随时对方案进行评审、修订和完 善，具体按文件控制程序执行。5、相关文件：文件控制程序应急准备和响应控制程序不符合纠正与预防措施控制程序6、记录：监测记录表能源消耗统计表环境和职业健康平安检查记录程序文件目录1、环境因素的识别与评价控制程序32、危险源辨识和风险评价程序73、法规和其它要求控制程序134、培训控制程序165、协商和沟通控制程序196、文件控制程序227、运行控制程序268、对相关方施加影响控制程序299、防火防盗控制程序3110、应急准备和响应程序3311、环境和职业健康平安绩效监测程3612、事故、事件和不符合控制程序3813、纠正、预防措施控制程序4114、记录控制程
36、序4515、内部审核控制程序4816、管理评审控制程序5117、合规性评价控制程序53对相关方施加影响控制程序TSDH/ES-CX-081目的为了增强相关方的环境和职业健康平安意识，搞好对外交流与协调，特制定 本程序。2范围本程序适用于本公司有可能对其施加影响的相关方的管理。3职责综合处负责来访相关方的接待工作,并负责对相关方提出环境和职业健康安 全方面要求。3. 2生产处负责本部门业务范围内的相关的管理。4. 3各部门负责本部门业务范围内相关方施加影响。4程序1相关方包括：4.1 .1向公司提供产品（材料、设备、配件）的供方及顾客. 2向公司提供设备修理及其它生产的供方；4. 1.3来公司参
37、观、考察、学习、检查的外来人员4参与公司生产活动的相关人员。4. 2对相关方的控制1综合处接待来公司参观、考察、学习、检查的外来人员，经登记后，介绍 到相关部门、对口业务部门，向相关方宣传公司环境和职业健康平安管理方针及 环境和职业健康平安管理体系和对相关方的要求。4. 2. 2供应处在采购材料、设备、配件时，应对供方进行资质认可，确认供方符 合公司环境和职业健康平安管理体系的要求。对环境保护、平安有特殊要求的产 品，生产处要参与对产品的平安性能的验证。4. 2. 3供应处对提供生产的单位的资质进行认可,确认活动符合公司环境和职也 健康平安管理体系的要求。4. 2. 4生产处对参与公司生产的外
38、来人员的资质进行认可，确认相关人员的活动 符合公司环境和职业健康平安管理体系的要求。部门对相关方的要求，执行信息交流、协商与沟通控制程序。5文件5.1信息交流、协商与沟通控制程序5. 2培训控制程序6记录信息联络单防火、防盗管理控制程序TSDH/ES-CX-091、目的为了认真做好公司办公场所及其生产场地的平安保卫和消防工作，加强重点 部位的平安管理，确保正常的工作秩序，特制订本程序。2、范围适用于公司的办公室及生产现场的平安管理3、职责3.1综合处是平安主管部门，对办公楼各项平安负管理责任；3. 2生产过程的防火、防盗由生产处组织实施，综合处负责监督检查；4、程序4. 1平安工作的分类；5.
39、 1. 1治安保卫工作；6. 1.2消防平安工作；7. 1.3财务平安工作；7.1. 4配合公安机关的各项整治行动，做好稳定工作；4. 2平安保卫的日常工作管理4. 2. 1办公场所应保持清洁、畅通，物品摆放整齐。4. 2. 2生产现场物品摆放应做到整齐一致，分类存放，标识清楚。4. 2. 3关键场所应设置必要的环境、平安警示标志或提示；生产处要对生产现场的环境管理及平安状况随时进行监督，形成必要 的记录；综合处对公司所有场所的环境管理、环境和职业健康平安管理绩效进 行抽查；4. 2. 6发现意外和突发事件时，必须上报相关领导，不得拖延和隐瞒；4. 2. 7执勤人员要妥善管理和正确使用消防设施
40、设备，随时要保持通讯畅通。4. 3节假日的平安工作管理4. 3.1综合处在节假日前对办公楼的各部门发出书面通知，要求各部门在节 前进行一次消防平安自查，办公区内不准存放现金与贵重物品，各种用电器的电 源插头必须拔下，锁好门窗，重点部位粘贴封条。各单位节假日的值班人员名单 报综合处备案；1. 3.2综合处在节前对办公室进行一次消防检查，对存在的隐患进行登记并 存档，对在检查中出现的情况上报分管领导和物业公司，并限期整改；4. 3. 3每天下班后，综合处应检查办公室是否存在火灾或平安隐患。5. 3. 5出现严重事故按防火平安预案执行。5、文件6. 1消防法6、记录7. 1隐患整改通知6.2日常检查
41、记录应急准备和响应程序TSDH/ES-CX-101、目的为控制公司潜在的事故和紧急情况，确定应急计划，在发生事故或紧急情况 时，迅速做出反响，最大限度减少可能造成的损失和影响，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司办公、生产过程中发生的重大、特大事故、紧急情况处理。3、职责3. 1总经理是平安管理应急准备与响应的最高管理者，综合处具体负责应急准备 与响应工作。3. 2综合处会同生产处确定环境和职业健康平安方面潜在的事故或紧急情况，并 制定紧急预案。3. 4抢险救护指挥部设在综合处，在总指挥的领导下发挥其指挥、协调、参谋职 能，组织抢险救灾工作。3. 5综合处负责事故处理和对抢救工作的各项平安措
42、施实行监督；负责及时准备 好抢险救灾器材和物资。4控制程序4.1事故分类4. 1.1重大死亡事故，指一次死亡39人事故；1. 2特大死亡事故，指一次死亡1049人事故；4.1. 3特别重大事故，指一次死亡50人以上（含50人）的事故；2编制应急计划的范围各部门在环境因素识别、评价，危险源辩识和评价危害过程中确定本部门的 事故状态和紧急情况。包括自然灾害、火灾、触电、失窃等。4. 3应急计划1各部门确定本部门潜在的紧急情况，根据确定的紧急情况，由各部门主管 组织编制应急计划。4. 3. 2应急计划编制应贯彻预防为主的方针，要起到发生事故时，能有效防止事 故扩大和迅速抢救受灾遇难人员，同时防止和消
43、除对环境和平安产生重大影响。4. 3. 3应急计划内容：4. 3. 3.1可能发生事故和紧急情况的预兆、性质、后果和影响；3. 3. 2提出预防重大灾害事故的组织措施、技术措施和必要的物资准备；4. 3. 3. 3 一旦发生事故后，组织人员自救，平安撤离灾区及执行抢救人员的措施, 包括自救方法、撤离路线、报警和警报的方法：4. 3. 3. 4处理事故的组织领导，有关部门、部门及其领导人员的任务、职责、通 知方法和顺序；3. 3. 5有关处理各种事故的技术资料；4. 3. 3. 6编制或修改年度应急计划的规定3. 3. 7应急计划的演习计划。4. 3. 4应急计划报管理者代表审批，由部门负责人贯
44、彻实施。4. 4应急保障4.1综合处、生产处必须按应急计划备足处理各种灾害事故的物资。4. 4. 2各部门定期对应急物资、装备器材和设备设施进行检验。4. 5应急信息交流1发生紧急情况时，发现人要就近向综合处打 ，汇报事故发生的地点、 性质及遇险人员的情况。值班人员接到事故 后，执行相应的应急响应计划。 按照事故 通知顺序紧急通知有关人员和部门。4. 5. 2发生重大、特大平安事故时，由分管领导向上级主管部门汇报事故发生的 时间、地点、范围、性质及处理情况。4. 6应急指挥6.1在发生灾害事故后，必须立即成立救灾指挥部。并与公司应急机构联络、 沟通。4. 6. 2指挥部按照总指挥的指示，下达抢
45、险救灾命令。4. 6. 3在处理事故过程中，值班人员要做好记录。如实记录总指挥指示、接受命 令人员及处理情况。4. 7应急的实施发生重特大、特大平安事故后，各部门执行相关的应急预案。4. 8应急解除1在消除了事故危害后，由总指挥下令解除紧急状态，各部门按统一部署组 织恢复工作。4. 8.2事故调查、分析、处理时，按事故、事件、不符合控制程序或纠正 和预防措施控制程序执行。4. 9应急培训已审批的应急计划要组织职工贯彻学习、考试、并让职工熟悉避灾路线， 防范方法。4. 9. 2具有特殊作业的人员，如保安人员、特殊岗位操作人员等要在学习和考试 后参加相应的训练和演习。4. 9. 3应急计划如修改补
46、充后要组织员工重新学习。具体执行培训控制程序。4. 10演习每年应定期对应急计划实施至少一次演练，对演练过程中发现的问题必须采 取措施立即整改。演练要作记录，并对演练的情况进行评价总结。4. 11应急计划的评审和修订综合处每年要定期组织一次应急计划的指挥，对发现的问题进行修订。4. 11.2在事故及紧急事件发生后，在生产或其他重要设施发生变化后，要对应 急计划适应性和可行性进行评审和必要的修订。4. 12记录管理各部门负责本单位事故及紧急事件发生后及应急计划评审和修订的记录管 理，综合处负责紧急事件发生后的指挥记录管理并按有关程序予以归档管理，执 行记录控制程序。5相关文件5. 1培训控制程序5.2记录控制程序5. 3事故、事件、不符合控制程序5.4纠正和预防措施程序5. 5应急预案6记录5.1 紧急事故调查报告书5.2 灭火器、消防通道检查记录环境和职业健康平安绩效监测程序TSDH/ES-CX-111目的为了正确评估公司各部门环境和职业健康平安管理体系运行状况及绩效，对 各种有关