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1、*有限公公司财务管理理办法第一条 为进一一步加强强*有限限公司的的财务核核算，规规范财务务开支行行为，建建立有效效的财务务管理监监督机制制，不断断提高公公司经营营效益，根根据会会计法以以及财务务管理的的有关要要求特制制定本办办法。第二条 公司实实行独立立核算，自自主经营营，自负负盈亏，自自担风险险。其财财务管理理重点体体现以提提高经营营效益为为中心，把把有限的的财务费费用用于于拓展业业务，促促进发展展上来，同同时应建建立健全全财务管管理制度度，规范范收支行行为，维维护公司司合法权权益。第三条 公司财财务管理理工作实实行财务务经理负负责制，同同时接受受员工的的民主管管理与监监督，有有关重大大财务
2、事事项须经经董事会会研究决决定，并并定期公公布其财财务收支支状况。第四条 基本费费用管理理的内容容（一） 业务宣宣传费、广广告费。是是指公司司开展业业务宣传传活动以以及经批批准的专专项宣传传事项所所支付的的费用。由由公司统统一管理理，凭发发票报销销。（二二） 公公杂费。公公杂费是是指公司司购置营营业办公公用品，订订阅公用用书刊等等费用。（四） 水电费费。水电电费是指指公司支支付的公公用水电电及电子子设备运运转中耗耗用的水水电费用用和增容容费开支支。（五） 会议费费。会议议费是指指公司经经批准召召开的各各项会议议的费用用。（六） 邮电费费。指公公司办理理业务支支付的邮邮费、电电报费、电电话费、电
3、电话安装装费，电电传及传传真设备备安装使使用费和和线路租租用等费费用。（七） 差旅费费。指公公司职工工公差按按规定标标准乘坐坐车、船船、飞机机费、出出差补助助费等费费用。仅仅限用于于公司批批准因公公出差人人员的补补助。员员工因公公司业务务发生的的差旅费费、油费费、过路路过桥费费实行实实报实销销。（八） 修理理费。指指公司的的固定资资产和低低值易耗耗品的修修理费用用。（九九） 职职工工资资。指公公司员工工（含临临时工、代代办员）工工资，奖奖金，津津贴等工工资性支支出。公公司员工工个人月月均收入入超过计计税工资资部分，应应及时缴缴纳个人人所得税税，由公公司会计计做好扣扣缴及申申报入库库工作。（十）
4、折折旧费。公公司购置置的固定定资产按按5年计计提折旧旧。固定定资产购购置，无无论金额额大小，一一律经董董事会同同意后方方可购置置。（十一）其其他费用用。指为为公司业业务发展展发生的的其他费费用第五条 本办法法自20009年年5月11日起执执行。20099年内蒙蒙古分公公司本部部员工绩绩效考核核办法为了建立立有效的的绩效管管理体系系，营造造以绩效效为导向向的企业业文化，激激发员工工的工作作积极性性和创造造性，保保证内蒙蒙古分公公司总体体战略目目标的实实现，制制定本办办法。一、考核核目的客观、公公正地评评价员工工的工作作业绩与与能力，充充分开发发公司的的人力资资源。促促进员工工提高绩绩效水平平，建
5、立立有效的的绩效管管理体系系。促进进公司内内部沟通通，增强强公司的的凝聚力力和向心心力。二、主要要原则一致性原原则。绩绩效管理理中个人人目标与与公司整整体目标标一致，员员工个人人发展与与公司发发展一致致。有效性原原则。绩绩效管理理能够促促进企业业业绩水水平，提提高员工工能力，考考核结果果切实运运用到薪薪酬、培培训、岗岗位管理理、职务务聘任等等工作中中。客观性原原则。评评价以事事实为依依据，基基于工作作计划的的实际执执行情况况，避免免主观臆臆断和个个人感情情色彩。公正性原原则。考考核程序序与考核核过程公公开透明明，保证证结果公公平公正正。全面性原原则。全全员参与与，员工工绩效与与企业效效益密切切
6、相关，员员工发展展与个人人对企业业的贡献献密切相相关。三、考核核范围中国联通通内蒙古古分公司司本部全全体员工工（含劳劳务派遣遣人员）。公司领导导班子成成员和部部门负责责人（含含正、副副职，以以下同）分分别按照照总部、区区公司相相关考核核办法执执行，不不包括在在本办法法范围内内。系统集成成分公司司、机动动通信中中心、1100660、1100110客服服呼叫中中心等管管理相对对独立单单位的员员工考核核根据盟盟市分公公司绩效效考核与与工效挂挂钩指导导意见自自定具体体办法。四、各部部门考核核职责（一）负负责将本本部门目目标层层层分解到到具体责责任人，通通过直接接上下级级之间的的沟通确确定员工工个人的的
7、绩效计计划和目目标。（二）负负责制定定本部门门员工绩绩效考核核实施细细则。负负责本部部门员工工绩效考考核的组组织和具具体操作作，整理理、归档档本部门门员工考考核的原原始资料料。（三）通通过收集集员工绩绩效信息息、双向向沟通以以及行为为纠偏等等，对绩绩效计划划的实施施进行指指导,保保证绩效效目标的的完成。（四）负负责本部部门员工工考核结结果的反反馈和沟沟通。（五）部部门主任任是本部部门员工工绩效考考核的第第一责任任人。五、考核核周期考核周期期分为月月度和年年度考核核。月度度考核周周期为一一个自然然月。年年度考核核周期为为一个自自然年。六、考核核指标设设置与运运用（一）指指标设置置指标设置置为工作
8、作业绩和和激励约约束两类类。 1.工作作业绩指指标工作业绩绩指标包包括工作作业绩考考核和定定性评价价两部分分，权重重分别为为60和400。工工作业绩绩考核是是对员工工在考核核期内完完成本职职工作的的质量和和数量的的考核，其其具体事事项由各各部门负负责人与与员工沟沟通后确确定。定定性评价价是对员员工在考考核期内内行为规规范包括括沟通协协作能力力及执行行力情况况的考核核。2.激励励约束指指标（1）激激励指标标激励指标标具体包包括但不不限于以以下内容容：技术术创新；对公司司或社会会公众利利益做出出较大贡贡献；授授予各级级先进生生产（工工作）者者等荣誉誉称号。（2）约约束指标标具体包括括但不限限于以下
9、下内容：员工遵遵守职业业道德准准则、规规章制度度执行、安安全、出出勤等情情况。激励约束束指标考考核加减减分标准准参见中中国联通通内蒙古古分公司司员工奖奖惩办法法以及及中国国联通内内蒙古分分公司本本部员工工考勤管管理办法法，员员工月度度加减分分情况需需按报人人力资源源部审核核。（二）指指标运用用工作业绩绩和约束束指标考考核按月月进行，结结果与个个人绩效效工资挂挂钩，同同时作为为年度考考核的主主要依据据。年度考核核增加综综合评价价内容，年年度考核核结果作作为岗位位变动和和年度效效益分享享的依据据。七、考核核方法月度考核核采用百百分制计计分的方方法，年年度考核核采用月月度累计计平均得得分和综综合评价
10、价相结合合的方法法。（一）月月度考核核月度考核核程序为为：1.由员员工撰写写员工工工作周周志（附附件1），于于每周末末提交部部门正职职和分管管副职审审定。2.月末末由员工工依据个个人当月月员工工工作周周志内内容，填填写内内蒙古分分公司员员工月度度绩效考考核表（附附件2），提提交部门门正职和和分管副副职打分分评价，部部门正职职和分管管副职打打分权重重由各部部门提出出意见，人人力资源源部审定定。原则上部部门正职职权重在在40700之间间。3.各部部门对员员工月度度绩效考考核应在在考核期期结束的的一周内内完成，并指定专人填写本部门员工月度业绩考核汇总表（见附件3）报人力资源部。员工月度度考核得得分部
11、部门正职职打分X分管管副职打打分YX 、YY分别为为部门正正职和分分管副职职权重。如员工的的工作内内容分别别对应多多个分管管副职，则则分管副副职打分分评价分分数为多多个分管管副职的的平均分分数，无无分管副副职的，员员工月度度绩效考考核得分分即为部部门正职职打分。（二）年年度考核核年度考核核按照88：2的的权重对对员工月月度累计计平均得得分和综综合评价价结果分分别考核核计算。(1)员员工年度度考核分分数计算算员工年度度考核得得分员员工月度度累计平平均得分分80综合合评价得得分20综合评价价由员工工自我评评价、部部门负责责人评价价和同事事评价组组成，权权重为员员工自我我评价占占10，部门门负责人人
12、评价占占60，部门门同事评评价占330，由由各部门门组织员员工按照照员工工年度综综合评价价表（见见附件44）要求求打分。员工年度度综合评评价包括括主动与与创新、沟沟通与协协作和执执行力等等内容。员工年度度综合评价价得分员工自自我评价价10折算算后的部部门负责责人评价价分数60+折算算后的部部门同事事评价分分数30其中：部部门负责责人评价价折算分分数部部门正职职评分50分管管副职评评分30其他他副职评评分20。无其他副副职的部部门，权权重分配配为部门门正职占占60，分管管副职占占40。无分管副副职与其其他副职职的部门门，部门门正职权权重为1100。员工最终终得分要要与部门门业绩考考核得分分相挂钩
13、钩:员工年度度最终得得分员员工得分分部门业业绩考核核得分/本部员员工平均均得分部门业绩绩考核得得分低于于85分分的，按按照855分计算算。（2）员员工年度度考核分分类员工年度度考核按按照最终终得分分分为四个个档次：A类（优优秀）：得分990分以以上（含含90分分）B类（称称职）：得分775990分（含含75分分）C类（基基本称职职）：得得分600755分（含含60分分）D类（不不称职）：得分660分以以下年度考核核为A类类（优秀秀）的员员工给予予晋升、培培训和评评优的优优先权。年年度考核核为D类类（不称称职）的的员工，取取消年终终效益分分享奖金金，职位位等级下下调一级级，同时时给予三三个月改改
14、进期,改进期期无绩效效工资。改改进期满满经考核核能胜任任原岗位位要求的的，恢复复原岗位位工作和和绩效工工资，一一年后考考核称职职恢复原原岗位等等级；不不能胜任任原岗位位工作的的，进行行培训后后转岗使使用；转转岗后半半年仍然然不能胜胜任的，实实行待岗岗管理。待待岗三个个月期满满仍无胜胜任岗位位的，解解除劳动动关系。各部门对对员工年年度绩效效考核应应在考核核期结束束的次月月20日日前完成成，并指指定专人人填写本本部门内内蒙古分分公司员员工年度度绩效考考核汇总总表（见见附件55）报人人力资源源部。八、绩效效指导与与沟通绩效指导导是各部部门负责责人日常常工作的的重要职职责，是是绩效管管理不可可或缺的的
15、关键步步骤。月月度绩效效考核结结束后，由由人力资资源部将将绩效考考核结果果反馈给给员工本本人和部部门负责责人。部部门负责责人可按按照分管管权限与与业绩较较差的员员工进行行绩效指指导与沟沟通。半半年和年年度考核核结束后后，适时时采用书书面或面面谈的方方式与员员工就其其业绩情情况及工工作表现现进行评评价和沟沟通，肯肯定成绩绩，指出出不足，提提出改进进方向，年年度绩效效面谈的的比例应应达到1100%。 九、考核核申诉公司成立立员工绩绩效考核核复核小小组，由由纪检组组/监察察室、党党群工作作部、工工会、人人力资源源部等部部门人员员组成，负负责受理理员工对对考核结结果的申申诉和裁裁定。被被考核人人如对考
16、考核结果果存有异异议，应应首先与与部门分分管副职职或部门门正职进进行沟通通，仍有有异议的的，有权权向上一一级领导导提请复复核。如如果被考考核人对对复核结结果仍存存有异议议，可在在复核结结果反馈馈后的33个工作作日内填填写员工工绩效考考核申诉诉单（见见附件66），并并准备相相关证明明材料，向向复核小小组提出出申诉。复复核小组组在接到到员工申申诉后，就就申诉人人申诉的的问题进进行调查查和复核核。员工的申申诉由复复核小组组审定，并并于一五五个工作作日内将将复核结结果以书书面形式式通知申申诉人，该该结果将将作为绩绩效考核核的最终终结果。十、工作作要求员工绩效效考核工工作是公公司绩效效管理体体系的重重要
17、组成成部分，各部门应对此项工作给予高度的重视，在公司规定的框架体系内，根据各岗位工作特点，细化、完善相关考核指标、考核标准、考核办法和考核流程，并认真贯彻落实，使考核结果更加客观、公正、透明，使员工了解自己应达到的工作标准和努力的方向，使公司的经营计划和预算管理等内容有效地转化为员工的具体行动。十一、其其他本办法自自20009年11月起执执行。本办法由由区公司司人力资资源部负负责解释释。附件1员工工作作周志年 月 日姓名：部门：岗位：本周完成成主要工工作 1、 2、 3、 4、 5、下周主要要工作 1、 2、 3、 4、 5、工作中存存在的问问题及建建议：附件2内蒙古分分公司员员工月度度绩效考
18、考核表部门：岗岗位：姓名 时间间：2000年月类别项目本月完成成工作任任务（重重点填写写有创新新、有特特点、有有进步的的主要工工作）（由由员工填填写）部门领导导评价业绩考核核（700）1.2.3.工作质量量（百分分制） 分分工作饱饱满程度度 业绩考考核得分分：得分工作质质量得分分工作饱饱满程度度定性评价价（30）考核项目目部门领导导评价评分小计1.主动动与创新新（1000分）2.沟通通与协作作（1000分）3.执行行力（1100分分）激励约束束指标加加减分原原因（部部门负责责人填写写）：加分（部部门负责责人填写写） 分分扣分（部部门负责责人填写写） 分分本月总分分业绩绩考核（770）定性评评价
19、（330） 分部门负责责人： 分管管负责人人：附件3员工月度度绩效考考核汇总总表填表单位位：（章章） 年 月 日序号部门姓名工作业绩绩考核得分分加减分项项考核得得分合计备注1部张三2部李四3部王五4部5部6部7部8部9部10部填表人： 部门门负责人人：附件4内蒙古分分公司员员工年度度综合评评价表部门： 年年 月 日序号员工姓名名员工自我我评价（10）同事评价价（30）部门领导导评价（60）得分主动与创创新沟通与协协作执行力主动与创创新沟通与协协作执行力主动与创创新沟通与协协作执行力填表人： 部门负负责人： 说明：表表中内容容均采用用百分制制打分的的方法，加加总后按按照权重重折算得得分。附件5内蒙古分分公司本本部员工工年度绩绩效考核核汇总表表部门： 年年 月 日序号员工姓名名员工月度度累计平平均得分分80员工综合合评价得得分20员工年度度绩效考考核得分分填表人： 部门负负责人：附件6员 工 申 诉诉 单申诉人性别出生年月月参加工作作时间职务或岗岗位单位或部部门受理人姓姓名受理时间间申诉事由由：调解结果果：申诉人签签字：人力资源源部主任任签字：主题词：人力 考核 办法法 印印发 通知知抄送：区区公司各各领导。中国联通通内蒙古古分公司司综合部部 20009年年3月一一三日印印发