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1、水电发电机组A级检修全过程检查表表U.1水电机组A级检修全过程检查表序号检查工程标准分检先方法讨分标准及方法应完成 时间实际完 成时间应评分实得分检2s发现问题备注1检修准答阶段3001.1制定有本企业的检修管理 方法和检怪奖励与考核制度10检at制度1、无制度不得分 2、 职费不消、要求不细、质录不高扣20%,1.2制定有检修计划并按时报 115.10检查检修计划报出日 期.未按时报出扣20%.1.3艺大特殊工程有可行性报 告并经过审批.10杳型大工程的可行性 报告.映一份扣20,可行性内容箭单扣1奥；未经审批20%.1.4设备A级检修工期符合要 求。15检查A级检修工期计 划。未经批准电期
2、的全 扣。1. 5修前个月幺开了设在状 况补充分析会弁做好记业15校iS会议记录未进行的不得分1.6A级检怪前一个J召开了 A 级拉修准务工作的检资 会并作好记录.15有看会议记案或会议 纪要.未开会全扣，无记录 扣 50%,1.7成立了 A级检修的组织机 构，明施/工作组及成员 的职贲.20检杳各级成员及各级 成员的货任制.未成立机构不得分. 职或不济扪20V.1. 8倏前召开了全体检修人员参加的检修发动会10检杳会议记录未进行不得分1.9措施落实801.9. 1按业或设任划分的检修 工程已确定.检修工程包 括标址工程、涓缺工程、20I.按系统各发电企业 检修导那么检查标准项 目；2、按设存
3、缺陷记检施五类项U内容 的齐全情况,假设一类 工程中存有缺项或序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注求放置扣2. 36校修工程的调接经过了审批10资检修工程及怫调金记录不经审批的发现一 项拉20%2.37现场检皆遥章作业情况5现场检杳发生人员违章的，15次扣3分；发生装R性违章的.每项扣2分.2. 38技术资料齐全、数据准确、 记录完整.5现场检查检怪现场无图纸、作 业指导书、特殊工程 方案等技术资料或 不齐全、不准确的.每项扣1分：数据不准确、记录不 完整.每次扣1分: 技术资料编审批手 续不完整,每项扣1 分,2.39陶患、皖陷、不符
4、合项发 现及闭环.5现场检杳未建立清册，无闭环 管理.每项扣2分, 不符合项未履行程 序，每项扣2分； 理要不符合项让步 接收，不得分.2. 10监理人员配置满足现场施工需求1现场核查人员数员、专业、技 能等配咫不满足雷 求.每个专业报2分.2.41按监理规划和实施细那么对 工程进行管控.6现场出同监理相关资 料没有监理规划、实使 细%监理总结等资 料,每少一项扣2分:序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注监理日报每缺一期.in 0.5 分:W. II点等关键见证 点.每缺项扣I分： 未对巫大偏差提出 预警的，仔顶扣2分： 造成返工、识工
5、、描 坏等后果的,每项加 扣1分：里大质H问即未印 踪，未用坏会收整改 的.号一项扣2分.4试运行阶段1504. 1检修作业全部结束并如织 进行了启动前整体验收， 检修记录、城科齐全20松在检倏记录和的收 记录未进行启动的整体 验收的扣50,检修 记录费料不齐全的 扣 20%,4.2检修设得已向运行人员进 行了交底,系统变动的在 运行系统图上已修改，运 行人员已学习.20检查变动报告及交底 记录,检簧系统图假 改情况.发现有一个方面未 按要求进行扣1真，4.3机蛆恢复操作实行了领导带班制度15检音运行记录未实行领导渺班的 不得分4.4司也1充水试抬前后进行了全 面的检杳15检会运行记录未进行检
6、过的不褥 分4.5提前进行广，/业试验票的 申请15检查运行记录发现有未提前开票 的一项扣2(.4.6涉及系统的试抬工程提前 向调度部门进行了申请10融点运行记录发现有未提前申请 的一项扣20%,4.7产格按照批准的试运行大纲20杳阅运行记录和启动1、力曲那效刑noL序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注迸行试监，试验数据记录准 确完整.武验报告,杳问各种 表格.2、记林括不淞刈|也4.8检杳试运记录完整齐全.15检式试运记录.无试运记录扣10OT. 试运记录不齐全扣 20%.4.9A级检修后试运中箭做的 试验及记录全都完成，并 且数据正
7、礴齐全.10自籽试验报告及记 录.每发现处数据不 合格或数据指误扣 10%.4.10归调前消缺：启动试收过 程中发现的问题消缺、处 置.10杳检修记录存在未消除或遗留 三类缺陷的，每项扣5分：遗将四类域陷成异常.每项扣2分.5复役后评价总结阶段350并网运行30 天后提交5. 1进行R级检修总结,内容 应包括A线检修的布备工 作、A级检修平安情况、项 目完成情况、使用工时怡 况、检偿中的质量管理、 费用使用情况、机组试运 情况、A级检修中的姓验教 训等.3015行A级检修总结（包 拈各行业总结1.总结内容不齐全 或不止确扣20%分。2、缺少专业总结.少一个专业扣20% 分.5.2并网运行一个月
8、内机姐安 全运行情况及机组澹漏情 况。20直行运行记录及缺陷 记录.1. 一个月内发生影 响机组仇荷的统陷 号一次扪3（分.2、机姐港潮率大于 0.03扪9分.发生一次非 停扣50%.5.3根据A级检修总结提出的 问题，修订作业指导书（工 艺流程、历fit标准.八II 的设置）.10抽住作业指导书.完全未修改全扣.部 分未修改扣3m.根据使用中 问题检查序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注5.4完善计算机管理数据,补 充设备台帐（假设有设得变 动和检修台帐,将A级 检修中室要检修内容进入 计算机席.15抽费资料是否进入计 !?机或另有书
9、面材 料.未进入扣80%,局部未进入扣50%,个别 未进入扣10V,5.5凡A奴柩悔中有系统变动， 接城变动,设住及另部件 材料尺寸变动也修改原 档案室内的资料练纸，使 此符合现设备的状况,并 将原有图纸费料作废或作 说明.10去档案室抽查资料图 纸修改情况.未改动不得分局部 改动按情况扣10 50分.5.6设备检修的技术费料、试 的报告、质总报宙、设备 报告、检修文件、外 包工程的设备检修记录及 有关文件资料及共它技术 资料应归档.15去档案室检查资科情 况。未存档不得分.就分 存档按情况扣10 50%.5.7检修指标2505. 7. 1平安指标905. 7. 1. 1不发生人身轻伤及以上，
10、 故.20检查平安简报及班组 抽查.1、每发生T励川1 5OL2.球发生一起JR伤 以上人身事故扣 100%.5, 7, 1.2不发生设备损坏事故15检杳检修记北及A级 检修简报.每发现,起设备损 坏事故扣20%,价值 超过万元以上的设 备挨坏扣51A.5. 7. 1.3不发生检修现场火灾事 故.15查看平安简报.每发生一起火灾扣 1OOT,发生起火警扣 20%。5. 7. 1.4不发生领导汪章指挥及集106位平安筒损及班组每发生一起扣3典.序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注体违章事件.调衣.5. 7. 1.5工作票、操作票合格率达
11、100%.10抽女工作票.操作票.合格率每低1%扣5%.不发生无票工作.10按检修工程棒育工作票 及操作票.每发现一件扣50%.5. 7. 1.7平安风险控制评估问题整 改率达100%.10平安风哙控制评估提出 的何砌行桧育.幅降低1%扣战.5. 7.2历fit技术指标1305. 7. 2. 1检修计划工程完成率100%10检查工程计划和检修记 录铝降低iMn 10%5. 7. 2. 1技术监控工程计划完成率 10OT10检出工程计划和检修记录知降低1洞口 10%5. 7. 2.2机组缺陷消除率达i(m 包括拉修中发现的缺陪10杳杆缺陷记录。完成率年降1%扣10% 分.5. 7. 2. 3分部
12、试运及转动试验成功 率 100%.10有看试验记业k试运时有设备需 拉假返工才完成就 认为该项试验不合 格.计算方法为分部 试运及传动的系统 总数为分母.次成 功数为分子得出成 功率.每低一个1%扣分10%,5. 7. 2. 1电气设在预试验完成率 100%10直看预试计划毋降低1MII10%5. 7. 2. 5启动试脸工程完成率10(汽10在君启动试验方案和试 验记录每降低1%扣10%5. 7, 2.6发电机一次并网成功.20布试运记录.未实现一次成功扣50% 分.5. 7. 2. 7热工、电气仪表及自动装置 投入率达100S.20统计自动投入情况.每低iMll 5%分.序号检资工程标准分检
13、资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注5. 7. 2.8保护装置投入率达100%,15衽新保护投入情况,每低1加II 5%分.5. 7. 2.9计算机监控系统模拟.开关敏投入率达泌以上.15查布记录.仔低1洞（1 5%分.5. 7.3机组检修的本钱H标155. 7. 3. 1机粗检修的本钱费用控制 在批复下达的资金费用歆 度内.15直看财务报告及财务 蚁资金使用超过批复 额度，不得分。5. 7. 检修的进度目标155. 7. 4. 1不招过审批的计划工期.在合理的范围内控制压缩 工期.15杳存检修相关id业校假工期超过审批 的计划工期,不得 分.表U.2机组
14、A级检修全过程检查评分汇总表序号工程应得分文得分得分率1桧修准备阶段3002检修避工阶段1503试运行阶段1504役后总结阶段3505A级检修全过程检查1250表U.3 A级检修全过程检查评分表扣分项口序号检自存在问题应得分应扣分实得分序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注技术监控工程（按公司卜 发的各项技术监控文件罂 求）、平安风险控制评估 （包括反措）整改工程、公司安作的技改和重大非 标工程.录检查消缺工程:3、 按公司下发的技术监 控项H检置监控项 0： 4、按平安风险控 利评他存在何题和反 措计划检查平安风险 控制评估整改工程：
15、5、检簧年度公司确定 的技改和我大非标项 目。不齐备，扣102笛公布了作业指导书并经学 习讨论，工作人员培训合 格.201、检查作业指导书是 否齐全；2.检费工作 人力对自己负贡的项 目要求是否清焚.1、作业指导书工程 或内容不齐全.发现 一项扣10%； 2、抽簧 人员有一个不合格 III 5%.至大非标攻口及技改工程 落实了工程负贲人，制订 了相应的施工技术措施和 平安措施。20按项口检查项口负资 人、技术指施和平安 措施,1、未落实工程负也 人扣3门：2.无技术 措施和平安揩族或 措施不齐全扣10 100%,制定有A修大件吊出、吊 入，开启流道人孔的平安 技术措施20检杳检倏文件无措琏不得
16、分：措施 不齐全扣1010微.1. 10物资落实:A级检修特殊项 目的设缶、备品备件、材 料是否符合实际？是否按 公司文件要求迸行招标订 货并在A级检修开工前一 J1 （该工程的进度节点前5 个工作日）到货并经验收 合格.20k检查设备、材料、 名品1件到货情况.2、检查质量证明书及 迸行的股收手续.3.大宗材料及设备进 行招投标并套籽合同 及招投标书.4、检修期间的材料计 划5.检杳库存情况1.重要设备、材料、 各品符件未到货影响开工日期不得分.2、无验收手续及质 量证明书扣5g.3、未进行招标扣5（即 4.有可预见的紧急采 解扣5、出现库存 积J&的扪1（R1. u按照集团公司和分公司相1
17、51.吉右m标投标文件1.工程未经招标扣序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注关规定确定检修外包单 位.签订合同及平安协仪， 并在A级检修开工前经电 厂平安知识培训并考试合 格,可的时进厂施工.及施工合同和技术协 议书.2、查看施工单位的安 全考试的材料.2(n2.未签合同不得分.2.诬工人员耒经安 全考试扣50%.1. 12绘制了检修进度网络图或 专业设备检修检道图.10百看检信因络图或横 道图.1 .未函网络图及控 制表不得分.2 .网络图及控制太 不符合实际扣30%.1.13绘制了检修现场定置筲理 图.5件石现场定置管理 图，k无定
18、置饰!图不得 分.2、定置图不符合实 际拉50%.1. 14A级检修应实行监理制,对 平安、质歌、工期、作业 环境进行全面监督管理， 监理人员应在开工前5个 工作日到位.5查看监理合同及监理 到位情况.1、无监理不得分。2、监理未按时到位扣 30%,1. 15编制有施工用的.专用工 器具、平安用具测试仪器、 仪表清单，并提前进行检 隹维护和检抬.101.抽查施1：用具及安 全用凡检验检查记 温2、抽面测试仪器、仪友 的合格证.每发现件不合格 或不检胶扣10机1. 16修的对挡水设住*起重设 备、排水设备进行全面的 检查维修.15杳检查维修记录未进行检查堆修不 将分，检查堆修不全 面的扣l(n
19、100%.1. 17全体检修人员和有关管现 人员在开工前10个工作日 内已经学习r平安规程、 质费管理手册和作业指导 书,并经平安规程考试合 械10抽瓷相关人员学习及 验试情况.1.未学习有关资料 不得分.2,晚试不合格扣断.1. 18启动试验方东已经羟讨论10宜柠试运大纲内容.试运大纲内容不全序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注并审批，大纲内容要全面、 要包含所书的设备和系统 的传动、连续和正常切换的试验.面扣30%.1. 19检修作业指导书符合大唐 弟团制R008I 9号中国大省集团公司检修作业 指导书编写规数要求.1015检修作业
20、指导书.检修作业指导书依 据设在制造厂家的 设计规能、技术说明 书、安装工2说明、 运行操作说明、图纸 及试验报告、响试报 告等相关资料编写. 按设备具体到部位. 有检修工程、工序、 工艺要求、质瞅标准 及质检点，每一处不 符合要求扣1分 作业人员所将检修 作业指导书不是最 新、有效版木，银人 次扣1分；检修作业指导书中 产或违反国标、行标 或反指.每项扣5分： 与现场不相符、未根 期设招实际情况修 订，每项扣2分.1.20“精品工程”创立方案及 措施的可行性.10点创立“精品工程” 方案创立“精陆工程”方 案编制完善，内容段 击全过程管理,符合 管理方法要求.否那么序号检资工程标准分检资方法
21、评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注扣2-5分:创立措施的针对性， 可行性、完整性差， 扣2-5分.2检修1工阶段管理4502. 1检修现场实行了看板管 理.对进度、斯抽、平安、 文明情况进行公布15检会检修现场无有板管理不得分： 未进行进度、而强、 平安、文明情况进行 公布扣10V5就.2.2是否认期召开检愫协调会10查会议记录开展不正常招 10-50%2.3对检修过程中发现的重大 向飕和市要缺陷是否组织 迸行4期分析并制定出可 行的解决词的措旗20查简报及会议纪要不组织分析不得分； 措施不完善扪 10-50%.2.4检悔过程是否实行了不符 合项通知单制度,执
22、行不 合格品控制程序,对不符 合项要提出纠正措施,让 中接收项应经过审批15查简报、监收记录和 不合格品控制单未实行不合格品通 知单制度不得分;不 合格从纠正措施未 钱审批扣10-50%.2.5定期开展现场平安监督、 定期考核通报.10汽籽活动记录或简 报-平安定期通报於一 期.扣1仅：平安定期通报的整 改工程未实现用坏 管理，每项扣10%； 监轩随职不到位的.每次扣10%.2.6重大作业实行了额导到位 制度，离风险作业管理规 范.101、查看到位签到表2、查看高风险作业相 关资料.3、现场检变。1、不执行到位制度 不得分：书不到位恬 况，发现一起扣10%, 2、查岛风隆作业现 场监杼监护是否
23、利序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注用视频监控、执法记 该仪或手机录像等 浜段进行全程监督， 科不到位的情况,发 现一起扣2M.3、查高风险作业现 场监护人满足要求. 有不满足要求的，发现一起扪2(H.2.7进行了机坑水位的监视并 及时排水10杳将运行记泵未开展工作不得分.2.8检修设法平安隔离措施、 遮拦、平安标识齐各完外10检住现场平安措施发现严田问题不得 分.发现一处般问 胸扣10%.2.9现场施工用具摆放、然缆 敷设整齐10现场检查发现一处问物扣 in.2. 10检憾人员进入现场应携带 工作票，同时带全所需工 器凡和材料工作场
24、所采 取的平安措施符合危险点 分析要求.101、检查工作票所采取 的抬菰.2.检查求要工程及危 险工程的危险点分 析.1.发现一项无票工 作扣50%,2、工作票不符合要 求扣10%,3、行一项平安掐的 不齐全扣5OT.4、缺危险点分析有 一项扣10%.2. 11设备拆卸时携带作业指导 书,检伤步骤符合作业坨 导”的要求.10k现场杳石作业指导 书.2.在看作业指导书上 的检修记录及询问现 场工作人员.1.查出一项未携作 业指导书扣20，2,不符合作业指导 书要求扣10%.2. 12现场采取了运行设备的隔 离措施和环境的防护措施10现场检15发现一处时国扣 10%.2. 13解体的设爵.在需要的
25、标 记的位置均己羟进行标10对照作业指导书现场 检过.发现一项未留记号 的扣10%.序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注记。2. 14拆卸的设备果取了有效的 防护.需要ft团的部件及 西道进行了封闭，普要包 扎的髭件进行包扎.10对照作业指导书现场 枪杳.发现一项未封闭或包扎扣1照2. 15拆卸时不发生造成部件损 坏的情况.10检查现场拆卸后的部 件,发生与坏部件一件 扣5%20%.2. 16拆卸时应作记录的数据进 行了记录，字透清晰、 据真实准确.并H.是在现 场进行记录.10按作业指导书要求检 并株ft是否现场记录.1、发现未按要求
26、也 记录的扣20%.2.事后记录扣5%.2. 17拆下的部件按力先制定的 部件闽置图进行接放.10对照定置图在现场进 行检苗未按配置图要求提 收部件衽发现一处扣 10%。2. 18做到文明貉洁施工，拆下 的废物料应及时清理,做 到每天工完料净场地清。 施工现场按照“五三制” 进行管理.三条线:工具、备件、材 料投放一条线。三不乱：不乱打、不乱拆. 不乱却.三不落地：工具选兵*军 件.污油脏物不落地.三净：开工、施工、件工 场地净.三严；严格执行协作计划. 平安规程、现场制度.5现场检查文明检修情 况。发现一处非文明生 产扣im.违反文明生产“五 三”制规定,每处扣1分.2. 19部件拆卸后经清
27、理见本 色，到达测册时不发生i吴 差.清理符合要求.101 .对照作业指导书检 荏清理方法.2 .在右部件清理效 果.k清理工艺不符要 求扣20%.2.清理后的部件影 响测此及回装扣序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时间应评分实得分检资发现问题备注2巴2. 20应该测量的数据已测量齐 全.数据正确可靠.15k技作业指导书要求 进行检查.2、数据是否是在现场 迸行记录.并对数据 正碉性进行抽测.K未按要求进行记 录的扣20%.2、记录不及时扣 in.2.21设备总位中发现的何通己 进行记录,对新发现的问 通进行了原因分析，并提 出相应结论措施.151、检台记来及校修办
28、 调会记录.2、检直缺隐分析及相 应解决措施，发现问网未分析及 提出相应措施的扣 20%.2. 22设备井动经过申请.变更 存方案并经过审批101.校簧记录及校修林 调会记录.2、检查井 动申请外和技术通知 单异动未申请的发现 项扣20&未出技 术方案的发现一项扣 20%.2.23执行定值管理制度.定值 改变经过审核批准10k检查记录及校修协 调会记录。2、检传定 (ft单发现一项不执行定 假制制度的扣20%.2. 24技术监餐的工程已按计划 进行并做好相应记录.15按雏讶计划工程进行 检杳.监售计划工程未按 计划进行乂未抬领 导批准招21n.2. 25监理对分解设备的溜蚊数 据、标记、存在的
29、问即进 行了俄“对有关工作进 行了协调,工作正常开展， 并取得成效.1015行监理活动记录或 商报，杳岩检修记录1、未进行数据和标 记确实认扣20& 2, 无记录或简报,不褥 分开展较差扣30%.2. 26重大尊标口或电大技改 工程按原定的括施和工期 进行施工.10育行施工进度及施工 记录.工期拖延一天扣5%. 施工id录不齐全扣 2(n.2. 27进度变更应姓过了短导小 级批准并在网络进度图上 迸行了标示.10杳看检修网络图,ft 行网变化的原因及会 议纪要。未纤领导批准而改 变网络进度扣20K, 网络图无实陈进傻 扣 10%.序号检资工程标准分检资方法评分标准及方法应完成 时间实际充 成时
30、间应评分实得分检资发现问题备注2. 28工期调蛉应按规定要求提 前提出10检杵运行记录和伊调 会记录未按嫌定时间申请 的不得分2.29外包工程管理情况10现场检簧外包工程相 关资料发现一项不符合中 国大唐集团有限公 可发电企业生产外 包外委工程管理办 法（大唐集团生（2021） 222 号）要 求的扣2%2. 30回装的零部件符合横证要 求.检测数据齐全.15检音测量数据或零部 件的场星合格证明 松无测M:数据或侦量 证明每发现一项扣 5n.2.311可装时安装数据符合成侦 要求,记录齐全.20按作业指导书上注明 的要求进行检查.同装数据不齐全成 不符合要求发现一 项扣20%,2. 32风洞进
31、出是否实行了皆记记录制度15查看现场不实行修记制度的 不知分2. 33按要求及时进行了三嫌验 收和H和W点进签证,验 收资料提供及时、数据准 确.完备.15作业指导布或验收记 录。1、未及时收收的发 现一项扣20%； 2、II 和W点未按要求签证 发现一项扣2（A反 映在未检查签证或 代签等情况）；3、未 及时提供险收资料、 数据不行或缺失的发现一项扣20%2. 34设需依偿完工后,原有的 彷牌、草、标牌、栏杆、 平台及孔洞已全就恢攵20现场检直.标发现一项扣5%.2. 35现场清洁有序,检修用设 各按规定放置10对照除有检修设的放 置要求进行现场检1、现场不箔洁,在 检修后发现处扣 10%.2.检修设备未按要