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1、医院内部控制实施方案医院内部限制实施方案 为进一步做好我院内部限制基础性工作，依据关于加强财政内部限制工作的实施方案精神，促进我院有效开展内部限制建立与实施工作，切实做好我院内部限制基础性评价工作，结合我院实际，特制订以下实施方案。一、指导思想 实行依法治国基本方略，全面推动依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一样、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推动机关内部限制组织体系建设、机关内部限制制度体系建设、机关内部限制执行体系建设、机关内部限制信息化建设
2、为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。二、工作目标 1、要结合我院实际探讨制定科学、合理的内部限制基本制度、专项风险限制管理方法及各单位内部操作规程等内限制度，深化梳理预算管理、政府选购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和限制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，根据分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分别限制、授权限制、归口管理、流程限制、信息系统管理限制等方法进行有效防控。2、形成科学、合理、公允、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问
3、、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部限制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部限制制度执行状况与评“优”评“先”、干部提拔运用等挂钩，全面提升管理成效。三、工作要求 1、提高思想相识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分相识加强机关内部限制的重要性和必要性，增加开展机关内控工作的自觉性。要坚固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。2、加强组织领导，落实工作责任，顺当推
4、动内部限制工作。负责人是内部限制工作的第一责任人，要将建立和实施内部限制作为重要工作细心策划、周密支配，确保内控工作有序、有力、有效推动。3、加强统筹协调，增进工作合力，共同推动内控建设工作。依据工作实际，主动进行差别化探究和创新，形成完善的内部限制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，主动沟通协作，按实施方法的要求，将每一个细微环节落实到部门和工作人员，确保机关内部限制工作取得实效。四、工作内容 1、制定内部限制基本制度 结合我院实际状况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，探讨制定各项风险内部限制方法，为推动内控机制建设打好基础
5、。2、制定专项风险内部限制方法 要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险限制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。3、(三)制定内部限制规程 根据内部限制基本制度和专项风险防控管理方法要求，各部门要仔细梳理业务流程，探讨提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部限制操作规程。建立符合内部限制基本制度要求，与各专项风险内部限制方法相互交融、有机结合，覆盖本部门全部业务流程的单位内部限制体系。五、方法步骤 1、成立内部限制领导小组，建立内部限制联席工作机制，明确内部限制牵头部门，制定、启动相关的工作机制。2、梳理业务流程，开展内部限制风险评估，建立健全单位各项内部
6、管理制度，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，建立健全我院各项内部管理制度并督促相关工作人员仔细执行。3、开展内部限制宣扬教化，针对国家相关政策，以及我院内部限制拟实现的目标和实行的措施，人员在实施过程中的责任进行专题培训。4、督导检查和验收总结依据推动内部限制的方法步骤，由内控办抽调专人对我院各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。我院属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。六、报告评价各部门依据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部限制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结阅历做法，形成科室内部限制自查报告及我院内控有效性评价报告。针对存在状况，提出改进方向和实行的措施。