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1、XXX区XX加油站风险分级管控台账风 险 序 号风险点位置风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点等 级风险因素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单主要风险管控措施级单元级 子单元级 子单元责任 班组责任人具体措施检查频次岗位班组公 司1.是否按照登高作业要求作业坠落办公室管理员按照登高作业要求作 业梯子固定好，按规定系好安 全带2.使用电脑时间是否过长无休 息辐射办公室管理员使电脑时中间适当休 息使电脑时间不应过长，中间 要适当休息3.检查口光灯、吊扇开关有无破 损触电办公室管理员日光灯、吊扇开关有 无破损每天对开关进行检查，发现 破损立即修复加办各 办 公 室各 办 公 室HY四
2、级4.检查饮水机有无损坏触电、烫伤办公室管理员饮水机有无损坏每天对饮水机进行检查，发 现破损立即修复每 天 检 查每 天 检 查每 月 抽 查1油 站公 楼15.冬季地面砖有薄冰，易滑倒其他伤害办公室管理员冬季地面砖无结冰每天对地面进行检查，发现 积水、冰立即清除16.电源线路紊乱，老化、过载触电、火灾办公室管理员电源线路规整符合要 求对电源线路进行整理，对老 化线路进行更换，发现隐患 随时清除两人配合共同搬运，较大重物要两人配合共同7.搬运重物用力不当其他伤害办公室管理员大型重物要使用辅助搬运，大型重物要使用辅助设备设备搬运8.使用剪、裁等工具不当其他伤害办公室管理员按规定正确使用正确使用剪
3、、裁等工具风 险 序 号风险点位置风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风险因素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单主要风险管控措施级 单 元级子单元级 子 单 元责任班组责任人具体措施检查频次岗位班组公司7.油桶堆码超高、不稳易坍塌车辆伤害计量平安员 计量员地面无水、冰按照规程要求作业，油桶 堆码不准超高8.人员是否违规长期在油品有害 物质区域内休息、睡觉等其他伤害计量平安员 计量员卸油时车辆熄火人员按照规程要求作业， 严禁在油品有害物质区域 内休息、睡觉等9.作业人员不注意现场加油车辆 行驶方向造成车辆伤害其他伤害计量平安员 计量员卸油时车辆接地线引导车辆按照规定移动路
4、 线行走，人员遵守交通规 那么并按平安路线行走10.冬季地面有薄冰，易滑倒其他伤害计量平安员 计量员11.卸油时车辆未熄火其他伤害计量平安员 计量员严格执行加油站严禁行为16条,严格禁止卸油时车 辆不熄火12.卸油时车辆是否按规定进行 接地线其他伤害计量平安员 计量员作业前先检查是否按规定 进行接地线，没接地严禁 作业13.卸油区域进行电、气焊明火检 修作业其他伤害计量平安员 计量员区域进行电、气焊明火检 修作业必须执行执行动火 作业审批。XXX区XX加油站风险分级管控台账风 险序 号风险点位置风 险 点名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风险因素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单
5、主要风险管控措施级 单 元级 子 单 元级 子 单 元责任 班组责任人具体措施检查频次岗 位班 组公 司5加 油 站办 公 室运 输车 辆运 输 车 辆HY151四 级1.人货混装车辆伤害计量平安员计量员无人货混装驾驶员严格按照规那么驾 驶车辆，严禁人货混装每 天 检 查每 天 检 查每 月 抽 查2.冬季地面有薄冰，易滑倒其他伤害计量平安员计量员地面无积水、冰每天对地面进行检查，发 现积水、冰立即清除3.车辆违章驾驶车辆伤害计量平安员计量员按照规那么驾驶车辆驾驶员严格按照规那么驾 驶车辆，严禁无证驾驶4.开关车厢门其他伤害计量平安员计量员开关车厢门前确认平安开关车厢门前注意观察， 确认平安后
6、方可开关5.上下车受未抓牢坠落计量平安员计量员上下车抓牢扶手上下车注意力集中，抓牢 扶手再上下6.车辆未点检车辆伤害计量平安员计量员对车辆进行点检按照规定对车辆进行点 检，发现问题及时处理， 严禁带病行驶风 险 序 号风险点位置风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风险因素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单主要风险管控措施级 单 元级 子单 元级 子单元责任班组责任人具体措施检查频次岗 位班组公 司19.烟头、纸屑乱扔火灾办公室管理员纸屑放入专门收集容 器站内严禁吸烟，纸屑必须放 入专门收集容器内10.用湿抹布擦电器或开关触电办公室管理员严格执行平安规程， 严禁使用湿抹布
7、擦电 器或开关严格执行平安规程，严禁使 用湿抹布擦电器或开关11.台板玻璃破碎其他伤害办公室管理员玻璃上严禁放置重 物，磕、砸物品。严禁在办公台板玻璃上放 置过热、过重物品，严禁在 玻璃板上磕、砸物品。112.灭火器管理不善或使用不当其他伤害办公室管理员灭火器压力、日期符合要求灭火器按期进行检查，发现 过期、泄压立即更换，对灭 火器使用进行培训XXX区XX加油站风险分级管控台账风 险序 号风险点位 置风 险 点名 称风 险点 编号风 险 点 等 级风险因素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单主要风险管控措施级 单 元级 子单元级 子单元责任 班组责任人具体措施检查频次岗位班 组公 司2加
8、油 站办 公 楼 西 侧 区 域埋 地 油 罐 区埋 地 油 罐 区HY12级1.劳保用品穿戴是否整齐。其他伤害计量平安员 计量员劳保用品穿戴整齐，符 合要求严格执行加油站严禁行为16条，工作期间必须做到 劳保用品穿戴是否整齐每 天 检 查每 天 检 查每 月 抽 查2.车辆是否按照规定移动路线行 走，人员是否遵守交通规那么并按 平安路线行走车辆伤害计量平安员计量员车辆按规定移动路线 行走，人员遵守交通规 那么引导车辆按照规定移动路 线行走，人员遵守交通规 那么并按平安路线行走3.人员上下车是否注意里集中， 是否违章车辆伤害计量平安员 计量员按照规程要求作业，注 意力集中人员按照规程要求作业，
9、 注意里集中不违章4.油罐外表是否有油污没有清理 干净坠落计量平安员 计量员油罐外表保持整洁干 净定期清理油罐外表油污， 保持整洁干净5.油罐区地面是否有油污没有清理干净其他伤害计量平安员 计量员油罐区域地面保持整 洁干净定期清理油罐区域地面油 污，保持整洁干净6.人员是否违规长期在油品有害物质区域内休息、睡觉等中毒计量平安员 计量员不在油品有害物质区 域内休息、睡觉等人员按照规程要求作业， 严禁在油品有害物质区域 内休息、睡觉等7.油气散发和聚集，人员是否 携带明火进入作业区域火灾计量平安员 计量员进入作业区域人员，不 携带明火严格执行加油站严禁行为16条，严格检查进入作业风 险 序 号风险
10、点位置风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风险因素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单主要风险管控措施级 单 元级 子单元级 子 单 元责任班组责任人具体措施检查频次岗 位班 组公 司区域人员，不准携带明火8.配电房电器线路是否规整无破 损混乱等触电、火灾计量平安员管理员定期检查，发现无破损 混乱及时整改定期对配电房电器线路进 行检查，发现无破损混乱 及时整改9.油罐区域使用手机等通信工具火灾、爆炸计量平安员管理员油罐区域严禁使用手 机等通信工具严格执行加油站严禁行为16条，油罐区域严禁使用 手机等通信工具10.静电装置失灵火灾、爆炸按照规定定期对防静 电装置进行检查按照
11、规定定期对防静电装 置进行检查，发现问题及 时处理。11.人员穿戴铁钉鞋，进入油罐区 域火灾、爆炸人员不准穿戴铁钉鞋 进入加油罐区域严格检查进入作业区域人 员，不准戴铁钉鞋，进入 加油区域12.进入油罐内作业没有执行有 限空间审批作业中毒、窒息油舞内作业执行审批、 通风、检测规定进入油罐内作业必须执彳; 审批、通风、柩测后作业，1 并落实好防护监护措施113.油罐区域进行电、气焊明火检 多作业没有执行动火作业审批。火灾、爆炸计量平安员计量员对重点部位进行平安 巡点检油罐区域进行电、气焊明 火检修作业必须执行执行风 险 序 号风险点位置风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风险因
12、素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单主要风险管控措施级 单 元级 子单元级 子 单 元责任班组责任人具体措施检查频次岗 位班 组公 司动火作业审批。14.是否按照规定进行平安巡点 检火灾、爆炸计量平安员 计量员进入作业区域人员，无 携带明火按照规定对重点部位进行 平安巡点检，发现问题及 时处理，并做好记录15.油罐区消防器材配备不全或失 效。火灾、爆炸计量平安员 计量员力II、卸油前先检查接地 线灭火器按期进行检查，发 现过期、泄压立即更换， 对灭火器使用进行培训16.车辆加、卸油时是否按规定进 行接地线火灾、爆炸计量平安员 计量员灭火器按期进行检查车辆加、卸油前先检查是 否按规定进行接
13、地线，没 接地严禁作业17.油罐车是否存在漏油现象其他伤害计量平安员 计量员对油罐车进行全面检 查作业前对油罐车进行全面 检查，确认平安后方可作 业18.油罐区内油品管道上的法兰、 胶管等连接处未采用金属线跨 接.火灾、爆炸计量平安员 计量员油罐区内的油品管道上的 法兰、胶管等连接处必须 采用金属线跨接.XXX区XX加油站风险分级管控台账风 险序 号风险点位置风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风险因素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单主要风险管控措施级单元级 子 单 元级 子 单 元责任 班组责任人具体措施检查频次岗位班 组公 司3加 油 站加 油 区加 油 机加 油
14、 机HY13级1.是否按照规定进行平安巡点 检其他伤害加油平安员加油员重点部位平安巡点 检按照规定对重点部位进行安 全巡点检，发现问题及时处 理，并做好记录每 天 检 查每 天 检 查每 月 抽 查2.作业人员不注意现场加油车 辆行驶方向造成车辆伤害车辆伤害加油平安员加油员车辆按规定移动路 线行走，人员遵守 交通规那么引导车辆按照规定移动路线 行走，人员遵守交通规那么并按 平安路线行走3.人员是否违规长期在油品有 害物质区域内休息、睡觉等中毒加油平安员 加油员按照规程要求作 业，不在油品区域 内休息、睡觉等人员按照规程要求作业，严禁 在油品有害物质区域内休息、 睡觉等4.加油员未穿着防静电工装
15、。其他伤害加油平安员加油员劳保用品穿戴整齐严格执行加油站严禁行为16 条，工作期间必须穿着防静电 工装5.区域地面是否有油污没有清 理干净其他伤害加油平安员 加油员清理地面油污保持整洁干净定期清理区域地面油污，保持 整洁干净6.是否有人员穿戴铁钉鞋，进 入加油区域火灾加油平安员 加油员进入作业区域人 员，不戴铁钉鞋严格检查进入作业区域人员， 不准戴铁钉鞋，进入加油区域7.是否存在用塑料容器装油现火灾加油平安员禁止用塑料容器装严格执行加油站严禁行为16风 险 序 号风险点位置风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风险因素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单主要风险管控措施级单
16、元级 子 单 元级 子 单 元责任 班组责任人具体措施检查频次岗 位班 组公 司象加油员油条，严格禁止用塑料容器装油8.冬季地面有薄冰，易滑倒其他伤害加油平安员 加油员对地面进行检查， 发现积水、冰立即清除每天对地面进行检查，发现积 水、冰立即清除9.加油区域使用手机等通信工 具火灾加油平安员 加油员灭火器按期进行检 查无过期、泄压严格执行加油站严禁行为16 条，加油区域严禁使用手机等 通信工具10.配电柜电器线路是否规整 无破损混乱等火灾加油平安员 加油员加油区域不使用手 机等通信工具定期对配电柜电器线路进行 检查，发现无破损混乱及时整 改11.加油时车辆未熄火火灾、触电加油平安员加油员对配
17、电柜电器线路 进行检查严格执行加油站严禁行为16 条，严格禁止加油时车辆不熄 火12.电器开关是否存在故障火灾加油平安员 加油员加油时车辆熄火定期对电器开关进行检查，发 现问题及时处理，并做好记录13.人员是否携带明火进入作 业区域火灾加油平安员 加油员对电器开关进行检 查严格执行加油站严禁行为16 条，严格检查进入作业区域人 员，不准携带明火14.放油车辆是否按规定进行火灾加油平安员进入作业区域人作业前先检查是否按规定进风 险 序 号风险点位置风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风险因素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单主要风险管控措施级单元级 子 单 元级 子 单
18、元责任班组责任人具体措施检查频次岗 位班 组公 司接地线加油员员，不携带明火行接地线，没接地严禁作业15.避雷针是否完好火灾加油平安员加油员作业前按规定进行 接地线定期对避雷针进行检查，发现 问题及时处理，并做好记录16.有高强闪电或雷击频繁时， 进行加油作业。火灾加油平安员 加油员对避雷针进行检查严格执行平安操作规程，雷雨 天气严禁加油作业17.加油机、加油车辆、加油枪 漏油。火灾加油平安员 加油员雷雨天气不加油作业前对加油机进行全面检 查，确认平安后方可作业18.加油区域进行电、气焊明火 检修作业。火灾加油平安员 加油员对加油机全面检查作业前对加油机进行全面检 查，确认平安后方可作业19.
19、人员是否违章造成汽油泼 洒地面火灾加油平安员 加油员无汽油泼洒地面现 象作业人员按照规程要求作业， 杜绝汽油泼洒地面现象发生20.摩托车不按规定加油作业火灾加油平安员加油员无汽油泼洒地面现 象XXX区XX加油站风险分级管控台账风 险序 号风险点位置风 险 点 名 称风 险 点 编 号风 险 点 等 级风险因素可能导致的 事故类型管控责任除患排查清单主要风险管控措施级 单 元级 子 单 元级 子 单 元责任班组责任人具体措施检查频次岗位班 组公 司4加 油 站装 卸 油 区装 卸 油 区装 卸 油 作 业HY14级1.卸油员违反规定携带火种、通讯 设备等进入卸油现场。火灾计量平安员 计量员进入作
20、业区域人员不 准携带明火严格执行加油站严禁行为 16条，严格检查进入作业 区域人员，不准携带明火每 天 检 查每 天 检 查每 月 抽 查2.油罐车平安设施不齐全，如静电 片缺失或锈蚀等坠落计量平安员 计量员清理油罐外表油污，保 持整洁干净3.未严格执行卸油操作规程，如槽 车静止稳油、静电接地、车辆轮档 等坍塌计量平安员 计量员油桶堆码不超高4.有高强闪电或雷击频繁时进行 装卸油作业其他伤害计量平安员 计量员人员不在油品有害物 质区域内休息、睡觉等严格执行平安操作规程， 雷雨天气严禁加油作业5.卸油员未穿着防静电工装，作业 前未触摸静电释放求等发生静电 释放其他伤害计量平安员 计量员车辆按照规定移动路 线行走，人员按平安路 线行走严格执行加油站严禁行为 16条，工作期间必须穿着 防静电工装，作业前触摸 静电释放求等发生静电释 放6.油罐外表是否有油污没有清理干净中毒计量平安员 计量员劳保用品穿戴整齐定期清理油罐外表油污， 保持整洁干净