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1、DB42301-02文件編號號MA422 02 東莞xxx塑料材料有限公司ROHS管理手冊制/修訂訂履歷制/修訂訂日期制/修訂訂版次序序制/修訂訂內容核准審核制訂者1-1本公司為為推行RROHSS環境管管理系統統，特制制訂本“ROHHS管理理手冊”如文件件內容說說明分發單位總經理副總經理經理管理代表管理部品保部營銷部製造部生產課技術課份數11121111東莞xxxx塑料料材料有有限公司司文件編號號 ROHHS管理理手冊發行版本本1頁碼第1頁共共9頁ROHSS管理手手冊目錄錄封面（修修訂版說說明）11目錄-221.0目目的32.0適適用範圍圍33.0RROHSS管理手手冊的制制定與修修改334.
2、0術術語、定定義45.0組組織機構構、職責責和許可可權.46.0 ROHHS物質質的管理理標準57.0供供應商的的評價668.0環環境管理理內部監監查79.0綠綠色材料料、産品品檢查7710.00工序管管理、變變更管理理8811.00分承包包方管理理、倉庫庫管理8812.00製造管管理913.00有害化化學物質質的教育育與培訓訓914.00産品含含有化學學物質的的管理915.00材料、産品的的跟蹤10016.00異常處處理報告告10017.00附錄111東莞xxxx塑料料材料有有限公司司文件編號號 RROHSS管理手手冊發行版本本1頁碼第2頁共共9頁1.0目目的明確客戶戶ROHHS產品品要求、
3、有計劃劃地廢除除和削減減相關有有害化學學物質，達到防防止在客客戶産品品中混入入相關有有害化學學物質，並以遵遵守法令令、保護護地球環環境以及及削減對對生態系系統的影影響爲目目的。 2.0適用用範圍2.1部部件和材材料的適適用範圍圍適用於相相關産品品中所包包含的部部件、材材料及生生産工序序所使用用的附屬屬材料及及其他物物品適用用部件及及材料。a. 産品及其其模組、零件、材料（包括包包裝材料料、零件件）；b. 構成輔助助性物資資等的各各種材料料；c. 委託設計計、生産産的商品品；d. 維修服務務零件；e. 使用說明明書；f. 附屬品；g. 副資材等等的構成成材料等等（膠帶帶、塗料料、粘結結劑等）工序
4、用用材料。2.2不不適用於於本標準準的管理理等級a. 構成生産産設備、裝置、建築、設備用用的資材材；b. 電機機器器、計測測機器、滅火設設備、測測量儀器器所含有有的化學學物質；c. 在研究、開發方方面所使使用的化化學物質質（但産産品量化化時須考考慮適用用的準則則）；d. 在質量方方面的不不良分析析、健康康管理方方面所使使用的化化學物質質；e. 副生成物物要適當當管理，雜質不不作物件件但社會會上認爲爲有影響響時採用用。2.3産産品的適適用範圍圍適用于相相關客戶戶委託設設計、製製造並進進行銷售售的産品品。 * 以遵遵守法律律、條例例、行業業準則及及其他要要求事項項爲前提提。3.0RROHSS管理手
5、手冊的制制定與修修改關於本手手冊有關關事項，由品保保部組織織，各部部門主管管或代表表進行會會審。a. 由總經理理批准本本手冊的的制定與與修改。b. 本手冊內內容，定定期地（1次/年）由由品保部部組織審審議，重重新考慮慮。發生生在以下下的場合合，應由由品保部部重新考考慮，取取得總經經理承認認後直接接修改。 * 法律、法規變變更，社社會動向向的變化化； * 技術動動向的進進展（代代替技術術、評價價技術），危險險資料、暴露資資料以及及風險評評價。東莞xxxx塑料料材料有有限公司司文件編號號 ROOHS管管理手冊冊發行版本本1頁碼第3頁共共9頁4.0術術語、定定義4.1環環境管理理物質在部件、設備等等
6、所含有有的物質質中，有有對地球球環境和和人體存存在顯著著影響的的物質。4.2含含有是指無論論是否有有意，所所有在産産品的部部件、設設備或使使用的材材料中添添加、填填充、混混入或粘粘附的物物質。4.3雜雜質包含在天天然材料料中，作作爲工業業材料使使用，在在精製過過程中技技術上不不能完全全去除的的物質，或者合合成反應應過程中中産生，而在技技術上不不能完全全去除的的物質。 5.0組織織機構、職責和和權限 5.1xxxx公司司全部廢廢除禁止止物質的的推進組組織參照文件件：附錄1：東莞xxxx塑塑料材料料有限公公司一般般性化學學物質管管理組織織結構圖圖 5.22各部門門責任、權限5.2.1總經經理a.
7、有關有害害化學物物質管理理的最終終責任人人；b. 代理負責責人的任任命。5.2.2化學學物質管管理負責責人a. 有害化學學物質管管理的監監視；b. 在公司內內部發生生有害化化學物質質的異常常時，停停止産品品的發貨貨，並停停止部件件的使用用；c. 向總經理理報告有有關有害害化學物物質管理理的重要要資訊，並得到到總經理理的理解解；d. 承擔有關關環保部部品的機機制、活活動的責責任，提提高公司司信譽。5.2.3化學學物質管管理委員員會a. 環保法律律法規及及相關資資訊的收收集、傳傳達；b. 委員會的的推進與與運營。5.2.4採購購a. 顧客資訊訊的傳達達；b. 供應商資資訊的管管理和公公司內部部的傳
8、達達；c. 供應商高高精度分分析資料料的收集集；d. 事前協商商文件的的申請；e. 新部材的的相關資資料。5.2.5倉庫庫a. 先入先出出的管理理；b. 材料區分分的管理理；東莞xxxx塑料料材料有有限公司司文件編號號 ROHHS管理理手冊發行版本本1頁碼第4頁共共9頁c. 分承包方方的管理理；d. 批量管理理。5.2.6生產產課a. 産品規格格管理；b. 替代化的的推進；c. 部材變更更管理。5.2.7技術術課a. 設計開發發規格的的管理；b. 相關公司司有委託託開發專專案時有有害化學學物質的的管理。5.2.8製造造部a. 有害物質質的使用用管理；b. 不使用管管理；c. 生産批貨貨管理；d
9、. 設備管理理;e. 員工的教教育與培培訓。5.2.9管理理部a. 法律規定定資訊的的獲取；b. 教育與培培訓；c. 公司內部部監查。5.2.10品品保部a. 進貨檢查查判定；b. 出貨檢查查判定；c. 不合格批批貨的區區分；d. 針對檢查查的異常常情況要要求採取取對策；e. 供應商的的綠色產產品管理理。6.0環環境物質質的管理理標準6.1環環境物質質管理等等級及定定義等級物質群定義禁限物質1級已經由法律規定禁止意圖地使用的物質由環境通達已經聯繫廢止使用的物質2級由條約、法令規定期限禁止使用的物質SONY集團方面推進禁止使用的物質3級管理物質考慮包括再迴圈、適當處理的環境負荷、選定物件物質東莞
10、xxxx塑料料材料有有限公司司文件編號號ROHSS管理手手冊發行版本本1頁碼第5頁共共9頁6.2環環境物質質的主要要物件和和禁止供供貨日期期6.2.1一級級禁止物物質;6.2.1.11一級禁禁止物質質的用途途限度；6.2.1.22廢止日日期：a. 如有使用用立即禁禁止；b. 對於產品品含有，要求提提出不使使用保證證書. 6.2.2二級級限用物質質6.2.2.11 廢止止日期:ROHHS對應應物質:由20006年年6月後後出貨的的產品起起禁止使使用. 6.2.3三級級管理物物質6.2.3.11不是限限制意圖圖使用，屬於考考慮（用用完時）産品的的環境負負荷的物物質，以以掌握使使用實際際情況爲爲目的
11、而而規定調調查物質質;參照文件件：附錄2：SONNY標準準SS-002259環環境管理理物質的的主要對對象和禁禁止供貨貨日期附錄3：SONNY標準準SS-002259有有關包裝裝材料的的追加事事項7.0協協力廠商商的評價價7.1責責任部門門：採購購/品管部部7.2綜綜合評價價7.2.1體制制：建立立環境管管理體系系 * 取得得ISOO140001認認證；l 監督檢查查持續性性的體制制改進活活動。7.3評評價標準準環境保證（E）體制取得ISO14001認證*必須取得ISO14001認證實際成績進行環境負荷化學物質管理*有害化學物質不使用保證書*提交化學物質資料*優先採用應對出色的優秀供應商東莞x
12、xxx塑料料材料有有限公司司文件編號號ROHSS管理手手冊發行版本本1頁碼第6頁共共9頁7.4繼繼續進行行交易，選擇新新協力廠廠商的條條件：a. 同意取得得ISOO140001認認證；b. 提交不使使用禁止止物質的的保證書書；c. 同意提出出，提交交環境負負荷化學學物質含含有量資資料(環境管管理物質質SGSS檢測報報告)；d. 同意提出出使用材材料清單單。7.5採採購負責責廠商的ROOHS材材料評價價，並與與公司管管理體系系相關程程式合併併管理.7.6評評價期限限：至少少每年11次.參照文件件：QP-222供應應商評審審控制程程序8.0RROHSS材料管管理內部部監查 8.1責任任部門：各部門
13、門主管 8.2相關關內容並並入公司司質量/環境管管理體系系內部審審核檢查查表。 8.3監查查日期：一年二二次參照文件件：QP-117內部部管理體體系審核核程序9.0RROHSS材料、産品檢檢查9.1責責任部門門：品保保部9.2RROHSS材料檢檢查9.2.1根據據客戶對對ROHHS的要要求,要求協協力廠商商提供相相關材料料的材質質證明、不使用用有害化化學物質質保證書書、ROOHS限限制物質質SGSS檢測報報告.9.2.2所有有ROHHS材料料的檢查查結果均均應符合合檢查規規格。9.2.3ROOHS材材料檢查查發現的的不合格格品不特特采，就就地處理理。參照文件件：QP-001 進料檢檢驗控制制程
14、序9.3RROHSS産品出出貨檢查查9.3.1根據據客戶的的要求對對環境限限制物質質(ROOHS)出具相相關的環環保檢查查報告.9.3.2檢查查報告上上要求有有關於禁禁止物質質的檢查查記錄.9.3.3檢查查時要確確認的內內容：a. 環保檢驗驗報告(SGSS檢查報報告等)；b. 將環保檢檢查報告告的編號號記錄於於QA出貨貨檢驗報報告上以以方便跟跟蹤.9.3.4確認認完以上上內容後後根據客客戶要求求,檢查員員貼相關關ROHHS環保保標簽.9.3.5ROOHS産産品檢查查發現不不合格品品時，按按不合合格品控控制程序序進行行處理.東莞xxxx塑料料材料有有限公司司文件編號號ROHSS管理手手冊發行版本
15、本1頁碼第7頁共共9頁參照文件件：成品檢檢驗作業業指導書書QP-113不不合格品品控制程序序10.00工序管管理、變變更管理理10.11 責任任部門：生產課課10.22工序管管理10.22.1工工序流程程圖的管管理。參照文件件：QP-004產品配配色控制制程序10.22.2作作業指導導書要明明確的規規定相關關禁止使使用的物物質。相關作業業指導書書明確規規定進行行環保質質量確認認，不使使用有關關的有害害化學物物質.10.22.3附附屬材料料的管理理（如：使用設設備、洗洗滌劑等等管理準準則）。生產課編編制通用用作業指指導書，對生産産工程中中相關的的生産設設備、儀儀器保養養清洗作作出規定定. 100
16、.3變變更管理理變更原材材料、物物料、生生産設備備時，充充分確認認是否含含有有害害化學物物質.原原材料、物料的的相關變變更事項項必須得得到客戶戶的承認認參照文件件：QP-004產品配配色控制制程序11.00分承包包方管理理、倉庫庫管理 111.1責責任部門門：營銷銷部11.22分承包包方的管管理要求分承承包方必必須不使使用規定定的相關關有害化化學物質質。參照文件件：QP-222供應應商評審審控制程程序11.33倉庫管管理11.33.1部部材先入入先出的的管理。a. 月別色標標識管理理；b. 帳、物、卡一致致。參照文件件：QP-008產品品標識與與可追溯溯性控制制程序11.33.2倉倉庫內的的區
17、分管管理a. 環保產品品與其他他產品分分區域擺擺放；b. 進貨檢查查合格品品與不合合格品分分區域擺擺放；c. 産品和材材料放置置場所區區分各公公司保管管場所（特別對對於SOONY等等集團）；參照文件件：QP-008產品品標識與與可追溯溯性控制制程序12.00製造管管理 122.1責責任部門門：製造造部東莞xxxx塑料料材料有有限公司司文件編號號ROHSS管理手手冊發行版本本1頁碼第8頁共共9頁 122.2工工序産品品的標識識生産過程程中必需需確認使使用的材材料有否否綠色環環保標識識12.33産品的的跟蹤管管理（批批號及環環保檢驗驗報告編編號的記記錄）生産過程程中應在在表格生產線線每日CCHEC
18、CK LLISTT內記記錄環境境質量記記錄LOOT編號號。參照文件件：QP-009：生産過過程控制制程序13.00有害化化學物質質的教育育與培訓訓13.11責任部部門：管管理部 133.2每每年至少少1次以上上定期計計劃進行行有害化化學物質質的教育育與培訓訓。 133.3應應特別提提出：不不使用RRoHSS限制物物質等的的重要性性，並向向各層次次的職員員進行充充分教育育與培訓訓。參照文件件：QP-118人力力資源管管理程序序14.00産品含含有化學學物質的的管理14.11产品含含有化学学物质的的全部废废除计划划附錄4：ROHHS執行行計劃表表14.22從原材材料製造造商、分分承包商商到公司司內
19、部的的管理，包括進進貨檢查查、工序序管理、出貨檢檢查等編編制管理理流程圖圖.參照本手手冊：附錄5：産品含含有化學學物質管管理流程程圖15.00材料、産品的的跟蹤 155.1責責任部門門：品保保部 155.2 IQCC每天統統計綠色色材料的的檢查結結果，並並提交至至品保部部主管。 155.3製製造部每每LOTT作成綠綠色產品生産産報表，提交至至品保部部主管。 155.4品品保部綜綜合IQQC和製製造部的的統計資資訊，核核查有否否產品漏檢檢及資料料的準確確性.16.00異常處處理報告告16.00責任部部門：品品保部/採購16.11異常處處理報告告流程圖圖附錄6：東莞xxxx塑塑料材料料有限公公司R
20、OOHS材材料異常常處理報報告流程程圖 166.2在在有害化化學物質質中發現現異常時時，應立立即聯絡絡相關供供應商，並督促促相關供供應商提提出應對對要求.16.22.1品品保部檢檢查中發發現有害害化學物物質異常常時，應應將結果果傳遞至至公司化化學物質質管理負負責人，必要時時，應報報告總經經理應對對指示。16.22.2來來料不合合格時品品保部按按進料料檢驗控控制程序序相關關規定進進行處理理.東莞xxxx塑料料材料有有限公司司文件編號號ROHSS管理手手冊發行版本本1頁碼第9頁共共9頁16.22.3在在客戶處處發現有有害化學學物質異異常時，相關部部門接受受到客戶戶異常資資料及處處理應對對要求後後，
21、應聯聯絡公司司化學物物質管理理負責人人，必要要時報告告總經理理應對指指示。品品保部分分析異常常原因並並跟蹤處處理措施施。參照文件件：QP-001進料料檢驗控控制程序序17.00附錄附錄1：東莞xxxx塑料料材料有有限公司司一般性性化學物物質管理理組織結結構圖附錄2：SONNY標準準SS-002259環環境管理理物質的的主要對對象和禁禁止供貨貨日期附錄3: SOONY標標準SSS-0002599有關包包裝材料料的追加加事項附錄4：東莞xxxx塑塑料材料料有限公公司産品品含有化化學物質質之ROOHS執執行計劃劃表附錄5：ROHHS產品品异常处处理报告告流程图图附錄6：東莞xxxx塑塑料材料料有限公
22、公司ROOHS材材料異常常處理報報告流程程圖東莞xxxx塑料料材料有有限公司司一般性性化學物物質管理理組織結結構圖總經理、有关关有害化化学物质质管理的的最终责任任人;、代理理负责人人的任命命。化学物质管理负责人、有害化学物质管理的监视；、异常时的发货停止和解除；、委员会的推进和运营。、信息的收集；、查明原因并指示杜绝再次发生。化学物质管理委员会技术课主管采購主管生产课主管制造部主管品保部主管营销部主管附录1生产线每每日檢查查表承认确认作成 年年 月月 日編號： 模模具號： 工工程號碼碼： 數量量： 去向地地：NO檢查内容容记录环境质量量记录完成品使用量合计结果最终确认认材料编号号名称方向(材料
23、来来料批號號）对应机身身号范围围123456789101112131415161718192021222324252627282930附录4PB7551044-099ROHSS產品异异常处理理报告流流程图管理流 程区分原材料公司 原材料制造商1. 繳納批货時，将SGS檢測数据提交给进货单位2. 不使用有害化學物質保证书的发行3. 在每一缴纳批货都應有綠色產品標示.原材料制造商出具ROHS相關檢測報告对象批量产品的退货和对策要求NG公司内部工序进货检查公司内部工序1. 獲取原材料有害化學物質不 使用保证书2. 获取、确认和保管原材料 制造商的每缴纳批货的 SGS检查数据3. 保管公司内部的进货检
24、查、 发货检查数据OK资材仓库制造工序NG出货检查OK进货单位ROHS限制物質之客戶附录5東莞xxxx塑料料材料有有限公司司ROHHS材料料異常處處理報告告流程圖圖1.在公公司内部部内发生生制造工序进货或出货检查质 量 保 证 部 门经营者报告和应对指示质量异常联络书（回答）化学物质管理负责人（向相关部门传递信息并进行协商）质量异常联络书（发行）发货品的处理应对要求客戶- 质量保证部公 司 内 部客戶質量保證部出货品的处理应对要求质量异常联络书（发行）经 营 者报告和应对指示化学物质管理负责人（相关部门的召集或信息传递）质 量 保 证 部 门原材料制造商公 司 内 部原材料制造商2.在客客戶處发发现制造工序进货或发货检查附录6