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1、TCL空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 TCL空调器有限公司TCL AIRCONDITIONER CO.，LTD质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册（依据IISO 90001/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准编编制）手册编号号： Q/TTK-222.001-220022版 号： AA编 写：审 核：批 准：生效日期期：20002年年09月118日发放编号号：受控标识识：修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 01 页共共 668 页TCL空空调器有有限公司司 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册 编号：Q/
2、TKK-222.011-200021.2 目录录第一章 前 言 1.1封封面面 1.22目录 11.3批准 11.4 修改改认定页页第二章质量/环境/职业健健康安全全管理体体系概述述 22.1公司简简介 2.22质量量/环境境/职业业健康安安全方针针和目标标 2.33公司司组织机机构图 22.4 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理职能分分配表 22.5 职责责和权限限第三章章概述 3.1主主题内容容和删减减要求 33.2术语和和缩写 33.3质量/环境/职业健健康安全全管理手手册管理理办法 3.4质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册分发名名册第四四章质质量/环环境/职职业健康康安全
3、管管理体系系 44.1总要求求 44.2文件要要求修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 02 页共共 668 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002第五章 管理理职责 55.1 管理理承诺 55.2 以顾顾客为关关注焦点点 55.3 方针针 55.4 策划划 55.5 职责责、权限限与沟通通 55.6 管理理评审第六章 资源源管理 66.1 资源源提供 66.2 人力力资源 66.3 基础础设施 66.4 工作作环境第七章 产品品实现 77.1 产品品实现的的策划 77.2
4、与顾顾客有关关的过程程 77.3 设计计和开发发 7.44 采采购 77.5 生产产和服务务提供 77.6 监视视和测量量装置的的控制第八章 测量量、分析析和改进进 88.1 总则则 88.2 监视视和测量量 88.3 不合合格品控控制 88.4 数据据分析 88.5 改进进修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 03 页共共 668 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-200021.3 批准准为健全和和完善本本公司的的质量/环境/质量/环境/职业健健康安全全管理体体系，确确保优质质/
5、环保保产品，营造绿绿色/安安全企业业，树立立良好的的企业形形象，提提高产品品在国内内外市场场的竞争争力，根根据ISSO90001：20000/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准，结合本本公司的的实际情情况，编编制此质量/环境/职业健健康安全全管理手手册，阐述公公司质量量/环境境/质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的控制活活动和要要求。 本手册册是公司司产品质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系从设计计、开发发到生产产、安装装和服务务等过程程中开展展活动的的基本法法规和准准则，现现予以公公布，于于20002年009月118日起正式式实施。各职能能部门和和全体
6、员员工必须须认真学学习，切切实贯彻彻执行，保证质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的建立立、实施施和持续续改进。手册现行行版本：A 现现行版本本审核日日期： 220022 年 09 月 118 日 手手册批准准： 总总经理：日日期：修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 04 页共共 668 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-200021.4 修改认认定页序号章节号页码修改单号号修改码修改人/日期批准人生效日期期1新发布20022-099-188修改码： AA00 生生效日期
7、期：20002-09-188 页页码： 第 05 页共共 668 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002第 二 章 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系概述述2.1 公司司简介TCL空空调器有有限公司司（以下下简称TTCL）是TCLL集团有有限公司司建立的的第一个个专门从从事空调调器系列列产品开开发及生生产的专专业厂家家。座落落在广东东省珠江江三角洲洲腹地，占地面面积133万平方方米，厂厂房近55万平方方米，员员工生活活区、饭饭堂、娱娱乐运动动场地约约3万平平方米。现有员员工6000余名名，其中中博士22名，
8、硕硕士6名名，工程程技术人人员622名。995%以以上员工工都经过过专业学学校培训训，具有有中等以以上学历历。三年年内员工工总数将将达到115000人 。TCL是是一家集集研发、设计、生产、销售、服务为为一体的的现代化化企业，本着高高起点、高技术术、高水水平的原原则，公公司从日日本、意意大利、德国引引进了生生产和检检测设备备，配以以部分国国内先进进设备，装备了了多条生生产线，使整体体技术装装备达到到九十年年代世界界先进水水平。公公司以生生产窗式式和分体体式空调调器起步步，逐步步成为一一家集家家用、商商业和工工业用空空调制冷冷设备制制造的综综合性专专业生产产企业。目前设设计能力力为生产产各种空空
9、调器880万套套，年销销售额可可达200亿元人人民币。计划在在3年内内达到年年产空调调器1550万套套，工业业年产值值达到440亿元元人民币币。TCL还还与国内内外多家家著名空空调器生生产及配配套企业业建立了了生产技技术合作作关系，同国内内多家科科研机构构进行了了多渠道道交流，不断引引进高新新科技，积极开开发新产产品，使使TCLL产品保保持世界界先进水水平。目目前，公公司可向向市场供供应的产产品有：窗式房房间空调调器、分分体壁挂挂式房间间空调器器、分体体落地式式房间空空调器、变频房房间空调调器等。产品不不仅销往往国内1130多多个城市市，并且且向东南南亚、欧欧洲、南南非和南南美等国国家和地地区
10、出口口。公司主导导产品，均按中中国电工工委员会会的规定定申办CCCEEE认证，并有部部分型号号获得国国际电工工委员会会(IEEC)认认可的CCB证书书，获得得欧洲联联盟电磁磁兼容性性(EMMC)指指令规定定的测试试，从而而取得使使用(CCE)标标志的资资格。在在多次国国家技术术监督局局和地方方技术监监督部门门组织的的例行抽抽查中，本公司司产品均均以良好好的状态态通过测测试。220011年1月月获得国国家质量量技术监监督局产产品质量量免检证证书。本公司以以GB/T1990011-20000 ( iidt ISOO90001：220000)质质量管理理体系要求求、GGB/TT240001-1999
11、6修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 06 页共共 668 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002 ( iidt ISOO90001：119966)环环境管理理体系规范范及使用用指南和GBB/T2280001-220011(iddtOHHSASS180001:20001)职业健健康安全全管里体体系规范为基础础，学习习优秀企企业的管管理模式式，把许许多创造造性的建建议和具具体的工工作结合合在一起起，确定定了公司司的质量/环环境/职职业健康康安全理理方针和和目标，制定了了一系列
12、列的标准准和管理理程序，建立健健全一体化的公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系，做到人人人工作作有章可可循，公公司事事事责任到到人。并并于20002年年2月225日获获ISOO90001：220000认证证证书。产品和服服务的质质量是现现代商品品社会竞竞争的关关键因素素，公司司要求全全体员工工锲而不不舍地按照“为为顾客创创造价值值, 为为员工创创造机会会, 为为社会创创造效益益”的基本本方针，努力工工作，规规范行为为，使公公司在短短时间内内在管理理素质、产品质质量及企企业效益益上得到到提高。公司将不不断持续续完善内内部管理理。TCCL空调调器将以以更高的的品质，与消费费者同呼呼吸、
13、共共冷暖，凭借一一流管理理，一流流产品、一流服服务、一一流队伍伍在不断断壮大过过程中向向世界推推出一个个具有国国际竞争争力的中中国品牌牌，创建建世界级级的中国国企业。TCL 地 址：广广东省XXX市 邮政编编码： 电话总总机： 传 真真： 电子邮邮箱： 网网 址：总 经 理： 常务副总总经理(管理者者代表)：修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 007 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-200022.2 方针针和目标标、我们们的方针针是：“创建具具有国际际竞争力力的世
14、界界级企业业”“创新科科技，共共享生活活”“研制最最好的产产品；提提供最好好的服务务；创建建最好的的品牌”“营造绿绿色安全全企业，为社会会创造最最大价值值”、工作作准则 为了了实现上上述管理理方针，全体员员工必须须遵守如如下工作作准则： AA、 遵遵守国家家法律法法规，全全面培训训员工，提高全全员素质质，强化化质量/环境/安全意意识。 B、 控制制外协件件、外购购件、原原材料、辅料的的采购质质量，并并向环境境/健康康安全相相关方 施施加影响响，严格格评定和和挑选合合格的供供方。 C、 施行行安全第第一、污污染预防防、强化化质量的的全过程程控制，严格按按标准及及顾客要要求组织生产；加强工工序质量
15、量控制，做好产产品标识识，保证证质量的的可追溯溯性；严严把产品品质量关关，确保保“不合格格的原材材料不投投入使用用，不合合格的在在制品不不转序，不合格格的成品品不出厂厂”。 D、 加强产产品售后后服务，及时处处理顾客客投诉，增进顾顾客满意意度。 E、 切实贯贯彻执行行ISOO 90001：20000/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准要要求，实实施全面面优 质管管理，不不断完善善和持续续改进质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，不断断改进产产品和服服务质量量。、管理理目标公司质量量/环境境/职业业健康安安全目标标，详见见年度度质量环环境/职职业健康康安全方方针目标
16、标公司建立立管理理方针目目标制定定与实施施程序以确保保总目标标分解到到各个部部门并得得以实现现。批准：( 总经经理 ) 日期：220022 年 09 月 118 日日修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-18 页码： 第 088 页页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002总经理2.3 公司组组织机构构图常务副总经理（管理者代表）副总经理（总工程师）财务总监生产副总经理总工程师办公室技术工艺部PMC部制造部财务部行政人事部设计开发部品质管理部采 购 课MC课后勤课行政人事课I QC 课QC线测
17、试课室内机线室外机线冲 胀 线焊 接 线会 计 课资 金 课设 备 课修改码： AA00 生效日日期：220022-099-188 页码码： 第第 009页共共 668 页TCL空空调器有有限公司司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编编号：QQ/TKK-222.011-2000224质质量/环境/职业健健康安全全职能分分配表序号程序文件件编号程序文件件名称对应标准准条款ISO990011/ISSO1440011/OHHSASS180001总 经经 理理常务 副副总经理理 副总经理理总工 生产副总总经理总师 办 品 管 部设计 开发 部技术 工艺 部制 造 部PM C 部行政 人事 部财
18、 务务 部部1Q/TKK-233.011-20002管理体系系文件控控制程序序4.2.1,44.2.2,44.2.3/44.4.4，4.44.5/4.44.4，4.44.52Q/TKK-233.022-20002技术类和和外来文文件控制制程序4.2.1,44.2.2,44.2.3/44.4.4，4.44.5/4.44.4，4.44.53Q/TKK-233.033-20002记录控制制程序4.2.4/44.5.3/44.5.34Q/TKK-233.044-20002方针目标标制定与与实施程程序5.3,5.44.1/4.22,4.3.33/4.2,44.3.35Q/TKK-233.055-2000
19、2管理体系系职能分分配表5.5.1,55.5.2/44.4.1/44.4.16Q/TKK-233.066-20002沟通与信信息交流流控制程程序5.5.3/44.4.3/44.4.37Q/TKK-233.077-20002管理评审审程序5.6/4.66/4.68Q/TKK-233.088-20002人员招聘聘培训管管理程序序6.2.1,66.2.2/44.4.2/44.4.29Q/TKK-233.099-20002设备设施施管理与与维护程程序6.3,7.55.1/4.44.1/4.44.110Q/TKK-233.100-20002工装夹具具控制程程序6.3,7.55.111Q/TKK-233.
20、111-20002质量计划划控制程程序7.112Q/TKK-233.122-20002与顾客有有关的过过程控制制程序7.213Q/TKK-233.133-20002合同评审审程序7.214Q/TKK-233.144-20002设计开发发策划程程序7.3.1/44.4.6/44.4.615Q/TKK-233.155-20002设计控制制程序7.3/4.44.6/4.44.616Q/TKK-233.166-20002设计评审审验证确确认程序序7.3.4,77.3.5,77.3.617Q/TKK-233.177-20002设计更改改程序7.3.718Q/TKK-233.188-20002试产控制制程
21、序7.3/4.44.6/4.44.619Q/TKK-233.199-20002环境因素素识别、评价与与管理控控制程序序/4.33.1，4.44.620Q/TKK-233.200-20002危险源辩辩识、风风险评价价与管理理控制程程序/4.3.11，4.44.621Q/TKK-233.211-20002法律法规规收集及及评价程程序/4.33.2/4.33.222Q/TKK-233.222-20002供应商评评价与选选择程序序7.4/4.44.6/4.44.6修改码： AA00 生效效日期：20002-009-118 页页码： 第 10页页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质质量/环环境/职
22、职业健康康安全管管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002(续表)质量/环境/职业健健康安全全职能分分配表序号程序文件件编号程序文件件名称对应标准准条款ISO990011/ISSO1440011/OHHSASS180001总 经经 理理常务 副副总经理理 副总经理理总工 生产副总总经理总师 办 品 管 部设计 开发 部技术 工艺 部制 造 部PM C 部行政 人事 部财 务务 部部23Q/TKK-233.233-20002采购过程程控制程程序7.4/4.44.6/4.44.624Q/TKK-233.244-20002采购产品品验证程程序7.4.325Q/TKK-233.255-2
23、0002生产计划划控制程程序7.5.126Q/TKK-233.266-20002生产过程程控制程程序7.5.127Q/TKK-233.277-20002特殊过程程控制程程序7.5.228Q/TKK-233.288-20002产品标识识与可追追溯性管管理程序序7.5.329Q/TKK-233.299-20002产品搬运运包装防防护与交交付控制制程序7.5.530Q/TKK-233.300-20002建设项目目环境影影响/健健康安全全风险控控制程序序/4.44.6/4.44.631Q/TKK-233.311-20002相关方环环境/职职业健康康安全影影响的控控制程序序/4.44.6/4.44.63
24、2Q/TKK-233.322-20002废弃物控控制程序序/4.44.6/4.44.633Q/TKK-233.333-20002监视与测测量设备备控制程程序7.6/4.55.1/4.55.134Q/TKK-233.344-20002顾客满意意度调查查与评价价程序8.2.135Q/TKK-233.355-20002内部审核核控制程程序8.2.2/44.5.4/44.5.436Q/TKK-233.366-20002过程监视视与测量量程序8.2.337Q/TKK-233.377-20002产品检验验与试验验程序8.2.438Q/TKK-233.388-20002环境/职职业健康康安全绩绩效监测测和测
25、量量控制程程序/4.55.1/4.55.139Q/TKK-233.399-20002不合格品品控制程程序8.340Q/TKK-233.400-20002应急准备备与响应应控制程程序/4.44.7/4.44.741Q/TKK-233.411-20002数据分析析控制程程序8.4/4.55.1/4.55.142Q/TKK-233.422-20002纠正预防防措施与与持续改改进控制制程序8.5.2,88.5.3/44.5.2/44.5.2说明： - 主管； - 分管； -主要要责任； -相关关责任2.4.1支持持文件 管管理体系系职能分分配表修改码： AA00 生效效日期：20002-009-118
26、 页页码： 第 11页页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-200022.5 职责责和权限限（1） 总经理理 A、主持制制定公司司的管理理方针和和目标，负责公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的设计确确定，并并批准公公司的管理手手册。 B、主持质质量/环环境/职职业健康康安全职职能分配配，落实实质量/环境/职业健健康安全全职责，对公司司管理机机构的合合理设置置负责。C、领导导建立和和完善质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，为方方针的贯贯彻和质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的
27、有效效运行和和持续改改进提供供必要而而且充分分的资源源。 DD、主持持召开管管理评审审会议，策划对对质量/环境/职业健健康安全全管理体体系进行行复审和和评价，并对发发现的问问题组织织人员进进行解决决。坚持持以顾客客为关注注焦点，不断满满足顾客客需求。把持续续改进质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系业绩作作为企业业发展的的原动力力。 EE、任命命管理者者代表，明确其其职责和和权限。 F、组织开开展质量量成本及及质量经经济分析析活动，协调好好质量与与成本的的关系，开展质质量成本管理，不断促促进生产产成本的的降低。G、审审定批准准各项公公司计划划、预算算，签署署批准各各项对外外经济合合同。H
28、、负责责对常务务副总经经理、副副总经理理、总工工程师、总监和和部门领领导进行行考核。（2）、常务副副总经理理（管理理者代表表）A、全面面负责TTCL的的日常管管理工作作。分管管PMCC部及行行政人事事部的工工作。B、协助助总经理理确定公公司发展展目标与与公司经经营目标标，参与与经营战战略策划划和决策策。C、协助助总经理理组织制制定公司司质量/环境/职业健健康安全全管理方方针、目目标，确确保管理理方针和和目标的的实现。D、负责责公司推推行ISSO 990011/ISOO140001/OHSSAS1180001标准准的组织织、推动动和控制制工作。E、协助助总经理理坚持有有效实施施和持续续改进质质量
29、/环环境/职职业健康康安全管管理体系系。F、定期期向总经经理汇报报质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的运运行情况况。H、协助助或代表表公司总总经理对对质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的复复审。I、对外外代表公公司总经经理作为为公司的的管理体体系联络络人。J、总经经理不在在时，有有权代表表总经理理主持管管理评审审。修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 112 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002K、负责责与地方方政府协协调，使使企业与与海关、税务、银行
30、、劳动部部门等保保持密切切关系，保证企业业依法经经营。L、负责责对所属属部门的的监察、指导、考评及及对重要要事务的的审查、批准和和处理。M、负责责对费用用开支，对外合合同进行行审核并并报告总总经理。N、负责责企业文文化活动动的计划划、组织织、实施施工作。（3）、副总经经理（总工程程师）A、领导导公司的的技术管管理工作作。在公公司常务务副总经经理的领领导下，分管总总工程师师办公室室、设计计开发部部、品质质管理部部。1）建立立健全以以总工程程师为首首的技术术管理和和技术责责任制；2）建立立健全技技术范围围内的各各项工作作制度；3）建立立健全技技术工作作的工作作程序。B、组织织领导市市场调查查，根据
31、据公司总总体经营营目标和和质量/环境/职业健健康安全全管理方方针，制制订公司司中长期期产品开开发、工工艺技术术、产品品质量监监测、科科学研究究规划及及年度计计划。提提高公司司整体科科学技术术水平。C、领导导新产品品开发和和科研工工作。进进行设计计、开发发过程的的质量策策划。审审批重要要设计方方案。主主持新产产品开发发各阶段段的评审审工作。组织领领导重大大技术关关键和薄薄弱环节节的攻关关工作，并及时时解决在在产品开开发、科科学研究究、生产产经营过过程中出出现的主主要技术术问题。主持新新产品的的定型鉴鉴定工作作。D、审批批合理化化建议、技术革革新与新新技术、新工艺艺、新材材料、新新装备的的推广计计
32、划。主主持重大大成果的的鉴定，责成有有关部门门将合理理化建议议、技术术革新成成果纳入入有关技技术文件件或技术术标准。E、建立立健全技技术标准准、技术术情报的的专职机机构或指指定专人人从事技技术标准准、技术术情报工工作。积积极采用用国际标标准和国国外先进进标准，不断提提高产品品技术水水平和技技术管理理水平。组织技技术标准准、技术术管理标标准的贯贯彻与实实施工作作，对产产品设计计的标准准化、通通用化、系列化化负责，对工艺艺文件的的标准化化、工艺艺要素的的标准化化、工艺艺典型化化、工艺艺装备的的标准化化负责。审查公公司技术术标准的的先进性性，科学学性和可可行性。F、负责责对分管管部门工工作质量量的监
33、察察、指导导、考评评及对重重要事务务的审查查、批准准和处理理。负责责组织领领导公司司工程技技术人员员的技术术培训、考核、奖励、晋升工工作。修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 113 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002（4）、生产副副总经理理A、领导导公司的的生产管管理工作作。在公公司常务务副总经经理的领领导下，分管制制造部、技术工工艺部。保证公公司年度度新产品品投产计计划、生生产计划划的全面面完成，保证产产品质量量的稳定定提高， B、负责责建立健健全、统统
34、一、有有效的公公司工艺艺管理和和生产管管理体系系。对公公司贯彻彻执行国国家、地地方行政政和上级级主管部部门颁发发的工艺艺技术和和质量/环境/职业健健康安全全的政策策、法规规负责。C、领导导生产工工艺技术术准备工工作，保保证工艺艺准备有有科学的的周期性性。D、组织织编制或或审查重重大工艺艺技术改改造项目目的可行行性分析析报告。负责组组织领导导工艺技技术与装装备的引引进与消消化吸收收，保证证产品技技术改进进和新产产品开发发同步配配套。审审批公司司工艺发发展规划划、技术术改造规规划。审审批重要要工艺技技术方案案。E、根据据公司的的资源配配备，合合理确定定生产过过程的组组织形式式。经常常了解和和掌握各
35、各种物资资储备、采购情情况，均均衡生产产。使生生产产品品质量、品种、数量和和期限均均达到公公司年度度方针目目标的要要求。F、最大大限度地地提高劳劳动生产产率和减减少物耗耗，降低低制造和和生产管管理成本本。实施施文明生生产和改改善劳动动条件，对于因因均衡生生产不力力而造成成的质量量事故负负责。对对生产现现场的人人员操作作和设备备运行等等不安全全因素进进行检查查监督，保证安安全生产产。 G、负责责对分管管部门工工作质量量的监察察、指导导、考评评及对重重要事务务的审查查、批准准和处理理。（5）、财务总总监兼财财务部部部长A、全面面负责公公司的财财务运作作，负责责组织草草拟公司司的相关关财务制制度及制制定财务务部内部部的各项项规章制制度，并并对属下下员工进进行培训训、考核核、管理理。B、负责责公司的的资金运运作、调调度与统统筹，组组织管理理公司的的资金调调拨，致致力于提提高资金金的融资资效率及及其使用用效率。