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1、文件编码：BDFH/ZY/ZGB/ 01状态发放号作业文件视和测量管理方法版、修：13起草：程晓英毕延华 刘福义 刘纯2008年02月25日发布2008年03月01日实施山东鲍德金属复合板发布修改履历版次/修改号章中条款修改理由/ 修改内容修改人审核人批准人批准/实施日期1/05职责公司内部组织 机构改变，相 应的部门职责 发生变化张克兰孙卫京刘纯08. 06. 181/15职责6管理 内容及 要求公司组织机构 改变，部门职 责重新界定张克兰陈传玉刘纯11.05. 101/25职责 6管理 内容及 要求公司组织机构 改变，部门职 责重新界定程晓英刘福义刘纯12.05. 101 .目的1/5.适
2、用范围1/52 .引用文件1/5.定义1/53 .职责1/5.管理内容及要求2/57相关文件4/58记录5/5BDFH/ZY/04产品监视和测量管理方法版号/修改号：1/2页数/总页数：1/51、目的为完善检验制度，确保原材料、半成品、成品能够满足规定的 要求，保证生产工艺过程按规定的方法和程序在受控状态下进行， 特制定本方法。2、适用范围适用于与产品的接收检验、过程检验、最终检验过程的控制。3、引用文件GB/T8165-2008不锈钢复合钢板和钢带4、定义（无）5、职责5. 1生产技术部1. 1负责不锈钢原料、生产辅料采购合同的签订及服务的管理等。6. 1.2负责编制生产计划、工艺文件、操作
3、规程、检验标准、 生产工艺过程参数控制及所需的技术工艺规范和文件。7. 2质量管理部负责测量装置检测外包服务的管理。7.1.1 负责原料、成品的理化检验外包服务的管理。5. 2.3负责生产过程产品质量的监视和测量管理工作。5. 3 设备部5. 3. 1负责对生产所需设备的能力进行确认。负责金属复合板制品的制作或外包服务采购合同的签订 及管理等。5.4 轧钢（平安）部负责对外包轧制过程中的过程产品生产工序的监视和测量管 理。5.5 制造部5. 5. 1负责进厂材料的验收及外观检验。负责落实生产计划并按照生产计划和相关工艺 规程组织生产。5. 5.3负责生产过程中关键过程和特殊过程的监视、测量和控
4、BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04产品监视和测量管理方法版号/修改号：1/2页数/总页数：2/5制。5. 5.4负责过程产品和最终产品的防护、搬运、贮存及交付工作。5.6 市场部负责碳钢原料采购合同的签订及服务的管理等。6、管理内容及栗求1采购产品的监视和测量6. 1. 1生产技术部负责编制、下达并保存BDFH/ZY/11采购产 品验收标准；设备部负责编制、下达并保存金属复合板制品的制作 验收标准。6. 1.2制造部（调度室）负责：a）按生产技术部下达的生产计划，根据原料库存等情况进行 综合平衡，编制原料采购计划，在规定时间内向生产技术部提报不 锈钢原料采购计划，并同时做碳钢原料的采购工
5、作。b）原料进厂后应分类、分批存放在指定地点，检验其外观、规 格、型号、尺寸、数量是否与采购计划相符，并做好待检标识。c）对随采购产品附带的书面文件进行确认，将书面文件交生产 技术部及质量管理部存档。6. 1.3质量管理部进行现场检验和取样，按BDFH/ZY/11采购 产品验收标准要求检验的工程填写试验委托单，将取样样品和试 验委托单送济钢技术中心试验室进行检验：a）试验和检验记录：试验室检验人员必须将实测数值填写在相 应化学分析结果传递单上（加盖公章经授权检验人员签名）， 由质量管理部将试验报告存档。b）依据检验结果和BDFH/ZY/11采购产品验收标准进行判定， 判定合格签字（盖章）后方可
6、办理原料入库手续，同时填写相应的检 验记录。c）在试验和检验过程中发现不合格工程，及时向生产技术部和 制造部通报，由生产技术部负责与原料供应商交涉相关事宜，或退BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04产品监视和测量管理方法版号/修改号：1/2页数/总页数：3/5货，或换货处理。e）制造部和生产技术部采购的原料证明书须及时传递到质量管 理部，以便进行成分化验结果比对和开具复合板质保书。6. 1.4金属复合板制品及外协外购件由设备部对外包方出具的 产品检验合格证进行验证，并按图纸或技术协议对外观进行检查，填 写检验记录并保存。6. 1.5当外委金属复合板制品或外协外购件不合格时，由设备部 与外包方
7、联系，作出拒收、退货或索赔等处置方式并实施。6.2过程产品的监视和测量6. 2. 1生产技术部根据市场部的合同，编制相应生产计划， 并将编制好生产计划转交制造部调度室。7. 2.2制造部调度室对生产技术部下达的生产计划和合同 复印件进行确认，确认无误后将其分解为制造部各车间可操作的生 产用料计划表，并下发给各车间及质量管理部使其组织生产，同时 质量管理部严格按生产计划及生产用料计划表监督过程产 品O8. 2. 3精整车间根据制造部调度室下达的生产用料计划表， 并按BDFH/ZY/15生产工艺过程控制管理方法对不锈钢进行精剪, 剪切过程中对不锈钢进行标识和合理堆放并将工序产品交制坯车 间。9.
8、2.4制坯车间依据组坯用料计划表进行基板备料，然后给 轧钢（平安）部下基材的轧制计划单。10. 2. 5基材轧制完成后轧钢（平安）部将工序产品交制坯车间按 BDFH/ZY/15生产工艺过程控制管理方法验收，确认合格后，制 坯车间下料工序依据组坯用料计划表进行下一步加工。加工过 程中对基板进行标识和合理堆放并将合格的产品交组坯工序制作复 合坯。11. 2. 6制坯车间根据制造部调度室下达的生产用料计划表对BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04产品监视和测量管理方法版号/修改号：1/2页数/总页数：4/5工序产品进行确认，确认合格后按BDFH/ZY/15生产工艺过程控制 管理方法和相关工艺规程组
9、织实施制作。制作过程中对过程产品 进行标识，并将相关制作参数认真填写在相应的工艺过程流转卡 上，生产厂工艺监督员须对工艺过程流转卡上的相关参数进行 确认。制作完毕后给轧钢（平安）部下轧制计划单，并将过程产品 （复合坯）、工艺过程流转卡和轧制计划单转交轧钢（平安）部 进行外协轧制。6. 2. 7轧钢（平安）部应对接收到的过程产品（复合坯）、工艺过 程流转卡和轧制计划单进行确认，确认无误后进行外协轧制， 并保持相关记录。6. 2.8外协轧制完成后轧钢（平安）部将过程产品（复合板）转制 坯车间按BDFH/ZY/15生产工艺过程控制管理方法、工艺过程流 转卡和轧制计划单进行验收和标识，完成后由制坯车间
10、转序 给精整车间。6. 2. 9精整车间接到验收合格的过程产品（复合板）后分板作业, 按要求取样交质量管理部进行试验，同时按BDFH/ZY/15生产工艺 过程控制管理方法、工艺过程流转卡进行精整剪切。6. 2. 10金属复合板制品的制作必须在产品经过最终检验合格后 进行加工制作，具体参照BDFH/ZY/19产品深加工管理方法执行。6. 3最终产品的监视和测量6.3. 1最终产品检验必须在产品已经经过相应的过程检验后进 行。质量管理部负责把精整车间人员剪切的试验样品按照合 同号+同批规格号进行标识并编号，进行电脑委托后到中心力学性能 实验室。开具试验检验委托单送济钢科技质量部加工车间进行试样 处
11、理。6. 3. 3实验室检验人员应按照国家标准对委托试样进行检验，并 将检验的实测数值填写在电脑上，打出相应报告，加盖公章并经授 权检验人员签名。确保成品板材的有关性能符合GB/T8165-2008的 有关规定。由质量管理部负责将试验报告、试样保存并做好记录。6. 3. 4质量管理部负责对最终产品进行超声波探伤，并负责处理BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04产品监视和测量管理方法版号/修改号：1/2页数/总页数：5/5对最终产品局部不合格，但符合GB/T8165-2008标准规定可返修的 产品，进行二次修补的判定工作，最后进行二次探伤的工作。6. 3. 5质量管理部按GB/T8165-20
12、08标准对各项测试、检验的项 目和数据进行符合性判定，全部满足标准的方可开具不锈钢复合 板质量证明书和超声探伤检测报告。7、相关文件 BDFH/SC BDFH/SC BDFH/ZY/06 BDFH/ZY/07 BDFH/ZY/15 BDFH/ZY/19 BDFH/ZY/118、记录6. 3. 6在试验和检验过程中质量管理部发现不合格工程时，应及 时向生产技术部汇报，由生产技术部召集有关人员进行分析并保存 分析过程的记录，具体按BDFH/SC不合格品控制程序执行。不合格品控制程序生产过程控制程序产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理方法产品标识和追溯性管理方法生产工艺过程控制管理方法产品深加工管理方法采购产品验收标准原料采购计划书生产计划生产用料计划表轧制计划单工艺过程流转卡超声探伤检测报告原材料入库单原材料出库单产成品入库单复合板发货通知单试样委托单成品检验记录不锈钢复合板质量证明书化学分析结果传递单BDFH/ZY/04产品监视和测量管理方法版号/修改号：1/2页数/总页数：6/5修补探伤记录表