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1、四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务开工部门名称一联合车间工作岗位班长岗位序号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1引油前联系 准备工作1、落实水、电、 风、汽、天然气 是否符合开工要 求管道容器内存 水，原料加热 后，系统压力 偏高，且容易 产生水击声管线法兰泄 漏，管线开 裂；236一般风险组织人员放尽存水后关闭 排凝阀门/2、联系机、电、 仪车间，确认各 检修设备符合开 工要求，并检查机泵反转； 静电未接地； 压力表未校 验。泵不上量；触电； 系统压力误 差。236一般风险专人监督检修质量；加强电源检查；主动申请
2、校验所有压力 表。/3、联系调度送循 环水、净化风进 生产装置，并检 查循环水、净化 风压力偏低， 未进行检查气开调节阀 等自控设备 翻开，造成 漏油、漏气224可接受DCS加强监控，外巡人员 加强巡查。/序 号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等 级现有控制措施补充控制措施LSR19、检查辅助油 泵油压辅助油泵不 能保证油压无法开车224可接受提前检验并修理/20、检查辅助油 泵联锁投用情 况辅助油泵联 锁未投用辅助油泵 烧毁3412中等风 险做好操作人员的培训工 作/21、检查辅助油 泵联锁作用情 况辅助油泵联 锁不起作用辅助油泵 烧毁，或造 成停机3412
3、中等风 险提前联系仪表检修/22、检查富气压 缩机入口分液 罐 V108富气压缩机 入口前液体 没排净造成液 击，损坏 设备3412中等风 险提前对V108排液/23、检查主电机 两端轴瓦润滑 油。主电机两端 轴瓦润滑油 或油位不合 格烧毁轴瓦3412中等风 险提前检查/24、检查压力表 投用情况压力表.液面 计未投用开车后对 系统状态 不了解造 成事故236一般风 险提前检查/序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等 级现有控制措施补充控制措施LSR25、检查放火炬 阀门放火炬阀门 未翻开超压不能 及时排放 造成事故3412中等风 险提前检查/26、检查入口阀
4、入口阀未打 开形成局部 抽空造成 密封损坏4312中等风 险翻开入口 1-2扣/27、检查内操准 备情况33.内操未做 好开机准备开机后造 成系统紊 乱3412中等风 险提前通知内操做好准备/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务设备卫生部门名称一联合车间工作岗位外操岗位序号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评介风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1设备卫生领棉纱a棉纱内有尖 锐异物扎伤手224可接受佩戴劳保手套/b纱丝扯抻拉破皮肤326一般风险佩戴劳保手套/c扯抻用力摔倒224可接受缓慢用力或用剪刀/2设备卫生擦泵a接地断裂刮伤236一般风险先检查接地/b
5、空间狭小碰伤326一般风险劳保着装/c棉纱带油损伤皮肤326一般风险佩戴橡胶手套/d女工长发 带入运转泵头皮撕裂339中等风险女工剪除长发/e棉纱带入运 转泵电机迫 停、烧毁236一般风险先切换再做卫生/f漏油烫伤339中等风险在上风头、劳保着装/g泵体温度 iWj烫伤236一般风险劳保着装/3设备卫生擦压缩机a接地断裂电伤236一般风险先检查接地/b空间狭小碰伤236一般风险劳保着装/c棉纱带油损伤皮肤236一般风险佩戴橡胶手套/d女工长发 带入运转机头皮撕裂339中等风险女工剪除长发/e棉纱抻连手 带入运转机手部皮肤 破裂339中等风险先切换再做卫生/f油气泄漏中毒、着 火339中等风险在
6、上风头、劳保着装/g擦同温部 位烫伤339中等风险劳保着装/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务脱水部门名称一联合车间工作岗位外操岗位序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评1介风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1容器脱水上下楼梯a夜间楼梯黑 暗扭脚、摔 倒236一般风险夜间保证照明/b雨雪天楼 梯滑扭脚、摔 倒236一般风险铺石棉布防滑/2容器脱水开阀门a扳子脱出砸伤236一般风险抓紧工具/b扳子打滑摔伤224可接受卡好、抓紧/c用力过猛扭伤224可接受缓慢加力/3容器脱水排液a液体中含有 毒气体中毒339中等风险一人排液、一人监护佩戴过滤式呼吸器，
7、人员站上风口b液体中含 易爆气体着火339中等风险防爆工具、劳保着装，周 边无明火作业/c易燃易爆液 体着火339中等风险防爆工具、劳保着装，周 边无明火作业。/d排出气体压力骤降224可接受看好液位计、与内操加强/联系4容器脱水关阀门a扳子脱出砸伤236一般风险抓紧工具/b扳子打滑摔伤224可接受卡好、抓紧/c用力过猛扭伤236一般风险缓慢加力/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务清理容器部门名称一联合车间工作岗位外操岗位序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评介风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1清理容器上缓冲罐踩踏不牢摔伤224可接受抓好扶手建议改
8、正/控制措施2清理容器钻入孔人孔窄小碰伤224可接受垫好柔软石棉布/3清理容器进入罐内a空间狭小碰伤224可接受劳保着装/b黑暗碰伤224可接受劳保着装、照明/c罐内憋闷窒息、缺 氧236一般风险进罐前采样分析、佩戴呼 吸器/d罐底有油 泥皮肤损伤326一般风险穿耐油雨鞋/4清理容器清理缓冲罐a有害气体析 出中毒339中等风险佩戴呼吸器/b易燃易爆 气体析出着火、爆 炸339中等风险使用防爆工具、按规定采 样/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务加热炉冒黑烟处理部门名称一联合车间工作岗位外操岗位工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控
9、制措施LS R1穿戴好劳保用 品操作人员得不 到较好的保护易发生烧 伤、烫伤、 砸伤等事故4312中等按要求着装、戴平安 帽、劳动保护服/2瓦斯加热 炉冒黑烟 的原因及 处理准备工具a、工具选用太 大。操作不灵活 或无法操作224可接受选用合适的工具/b、工具选用太 小。操作不灵活 或无法操作224可接受选用合适的工具/3如是炉管严重 烧穿，应立即熄 火，翻开消防蒸 汽及炉膛吹扫 蒸汽，联系有关 方面进行紧急 停工处理。介质泄入炉中事故扩大化 易引发爆 炸、着火事 故4416重大风险操作人员每两小时检查一 次，技术人员每天检查一 次，发现问题及时处理。车间现场指导工作5燃料气带油，应 注意排凝
10、缩油。 瓦斯分液罐应 做到定时脱液， 脱液时人站在 上风口，不可离 人;定时检查瓦 斯分液罐加热 管是否畅通及 出口排水或排 汽是否正常。a、扳手滑动摔伤、碰 伤、其他 个人伤 害。236可接受转动扳手时缓和用力/b、扳手与手 轮摩擦撞出 火花着火或爆 炸326可接受使用防爆工具/C、扳子脱出砸伤236可接受抓牢/d、用力过猛扭伤326可接受缓慢加力/e、瓦斯泄漏瓦斯中毒326可接受脱液时人站在上风口/序号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR4、联系综合办对 外联络天然气送 至生产装置，并 检查天然气压力偏 低加热炉熄火236可接
11、受加强DCS监控和外巡。/5、引油条件检查原油流程未改 通油品憋压， 造成泄漏或爆炸3412中等风险在油品未到装置之前，组 织技术人员检查所有工艺 流程确保畅通。包括新工艺改造的交底2改引油流程原油从油品来f E115 （壳程）一 原油流量计以及 返回调节阀一 E101 （壳程）f E102 （壳程）一 E103 （壳程）一 E104 （壳程）-* E105 （管程）一 E106/2 （壳程） 一电脱盐罐一 E106/M 壳程）一 E107（壳程）一 E108 （管程）一 E109 （壳程）一 E110 （壳程）f E111 （壳程）一 E112（管程）一进 入初储塔跑油、串油、 漏油生产损失
12、或 环境污染236一般风险引油时，做到人随油走， 加强阀兰连接处检查。/序号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR3启初底泉按启动按钮，启 动初底泵误操作，按错 按钮，误启动 未经检查确认 的机泵。导致未检查 机泵损坏326一般风险每台机泵编制控制位号， 启泵前班长确认，并填记 录表。/4D102、D124 见液，启常 顶、初顶汽 油泵按启动按钮，启 动初、常顶汽油 泵误操作，按错 按钮，误启动 未经检查确认 的机泵导致未检查 机泵损坏236一般风险每台机泵编制控制位号， 启泵前班长确认，并填记 录表。/5精制汽油外 甩精制罐投电，
13、经 水洗、碱洗后， 改通外送流程电击伤人；碱对人身的伤 害；憋压造成泄 漏。与其它管线 串油，损失 或环境污染236一般风险联系电气人员送电；穿戴 好防护用品；详细检查后 路工艺流程，班长加以确 认。/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务点加热炉F101/F102部门名称一联合车间工作岗位外巡岗位序号工作内容/程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1检查工作检查燃料气金属 软管金属软管开裂， 瓦斯泄漏着 火、爆炸。着火4312中等风险加强巡检，及时发现泄漏，及 时更换。备用局部软管检查燃烧器a、火嘴烧坏炉管舔火326一般风险每次停工时
14、清理火嘴备用局部火嘴b、火嘴堵加热炉熄火4312中等风险每次停工时清理火嘴制定管理制度，定期清 理火嘴。C、火盆破损坏堵塞风道，加热炉回火4312中等风险停工时清扫或更换备用局部火盆砖d、风道蝶阀开 关不灵加热炉熄火339中等风险蝶阀手柄抹黄油，经常活动调 节。备用局部蝶阀序 号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR检查烟道挡板开关不灵活膛正压，加 热炉回火， 着火爆炸3412中等风险更换新式烟道挡板（如轴承 式）备用局部备件检查炉墙隔热砖局部脱落造成加热炉 炉壁局部超 温，炉管爆 裂。3412中等风险停工检修时及时修补大面积脱落造成
15、加热炉 炉壁局部超 温，炉管爆 裂。3412中等风险停工检修时及时修补炉墙防爆门不严漏火伤人224可接受修补更换（可备用局部防爆门 以备停工时及时更换）备用局部备件检查炉体看火孔不严漏火伤人224可接受修补更换（可备用局部防爆门 以备停工时及时更换）备用局部备件检查炉体外防腐 层局部脱落烫伤236一般风险停工时执行防腐措施刷漆大面积脱落烫伤236一般风险停工时进行防腐刷漆检查炉管弯曲变形加热后炉管 破。3412中等风险发现后变形较轻可监护运行， 严重时停工及时更换炉管。备用数根炉管序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR局部过热加热
16、后炉管 发红，引发 炉管裂。3412中等轻时可监护运行，严重时那么停 工烧焦或更换炉管。备用数根炉管腐蚀开裂泄漏后引起 爆炸着火， 损坏加热 炉。3412中等操作人员两小时巡检一次，技 术人员每天巡检一次，及时发 现问题及时解决。备用数根炉管检查压力表腐蚀泄漏着火燃烧224可接受更换压力表备用压力表超出测量范围压力表损坏224可接受更换压力表备用压力表指针损坏无法指示准 确读数224可接受更换压力表备用压力表压力表手阀堵压力表失去 作用224可接受停工更换新的手阀备用局部阀门压力表手阀损 坏泄漏油224可接受停工更换新的手阀备用局部阀门2引天然气开长明灯手阀炉上长明灯截 止阀关不严泄漏燃料气
17、至炉膛，点 火时，发生 着火爆炸事 故。4416重大风险引气前检查，点燃长明灯后加 强检查车间复查确认3炉火嘴点火先火后气伸点火棒，给 气后未点燃泄漏燃料气 至炉膛，点 火发生着火 爆炸事故。4416重大风险关燃气总阀，向炉膛吹蒸汽， 到达点火条件再点车间复查确认四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务启动真空泵部门名称一联合车间工作岗位外巡司泵岗位序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等 级现有控制措施补充控制措施LSR1启动前的 准备工作1、检查设备零 部设备零部件 不全无法开车 或损坏 设备236一般风险联机电仪进行检查/2、检查仪表设 施仪表显示
18、不 准造成运转 事故339中等风 险仪表提前进行检查/3、检查电磁阀电磁阀不起 作用真空度抽 不上去236一般风险仪表提前进行检查/4、检查润滑油润滑油不合 格造成各轴 承烧毁339中等风 险提前对润滑油进行检验/5、检查真空泵 出口线真空泵出口 线不通开车后造 成超压， 真空泵损 坏3412中等风 险做好检查,翻开相关阀门/序 号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等 级现有控制措施补充控制措施LSR6、检查冷却水 系统冷却水没打 通或冷却效 果不好设备超温 导致损坏236一般风险提前检查提前处理/7、检查供电系统没有送 电无法开车326一般风 险联系调度送电/
19、8、检查真空泵 入口分液罐真空泵系统 带液开车造成 液击，设 备导致损 坏。3412中等风 险每班按时巡检，提前排液/9、检查劳保着装操作人员没 劳保着装产生静电 火花3412中等风 险上班必须遵守劳保着装 制度/10、检查防爆工 具未使用非防 爆工具产生静电 火花3412中等风 险使用防爆工具/11、现场杂物检 查现场杂物过 多绊倒人员339中等风 险现场保持清洁/12、地面检查地面有油污滑倒人员339中等风 险现场保持清洁/序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等 级现有控制措施补充控制措施LSR13、检查电机防 护罩电机飞轮防 护罩不合格人员或防 护罩接触 飞轮造成 事故339中等风 险提前检查/14、检查盘车真空泵未盘 车卡死或抱 轴造成设 备损坏3412中等风 险定期盘车/15、检查消防器 材现场没有消 防器材无法处理 现场的着 火事故3412中等风 险配备并一个月检查一次/16、检查试密情 况没有进行试 密开车后真 空度小3412中等风 险派专人进行检查/17、检查瓦斯系 统瓦斯放空系 统不起作用。造成超压 损坏设备3412中等风 险打通各阀门并定期校验/18、检查各种使 用工具是否齐 全各种使用工 具不齐全无法进行 工作224可接受提前准备/