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1、重庆亚凯建筑工程有限公司 一体化管理手册第A版重庆亚凯建筑工程有限公司 质量/环境境/职业健健康安全一一体化管理理体系管理手册（依据GBB/T199001-20088和GB/T504430-22007 及GB/T240001-22004、GB/TT 2800012011编制） 编 号号：CQYK-QEEOM-A审 核核：汪 勇 批 准：刘 朝 有分 发号： 受控状态态：受 控 2013-04-01发布 2013-04-01实施中国重庆庆目 录录序号文 件 名名 称备 注页 次0.1颁布令50.2管理者代表表（被任命命者）任命命书60.3职业健康安安全事务代代表告知书70.4公司简介80.5组织
2、机构图图90.6职能分配表表10-1330.7文件修改控控制页140.8管理手册的的说明15-1661.0适用范围172.0规范性文件件183.0术语和定义义194.O管理体系204.1总要求204.1.11质量管理体体系要求204.1.22环境和职业业健康安全全管理体系系要求20-2114.2文件要求214.2.11总则214.2.22管理手册21-2224.2.33文件控制224.2.44记录控制225.O管理职责235.1管理承诺235.2以顾客为关关注焦点235.3质量/环境境/职业健健康安全方方针23-2555.4策划255.4.11环境因素的的识别与评评价25-2665.4.22危
3、险源辨识识、风险评评价和控制制措施的确确定26-2775.4.33法律法规及及其他要求求275.4.44质量/环境境/职业健健康安全总总目标285.4.55质量目标285.4.66环境、职业业健康安全全目标、指指标28-2995.4.77环境、职业业健康管理理方案 29-3005.4.88质量/环境境/职业健健康安全策策划30-3115.5职责、权限限与沟通315.5.11职责/权限限31-3555.5.22管理者代表表（被任命命者）355.5.33内部沟通35-3665.6管理评审36-3776.0资源管理386.1总则386.2人力资源38-3996.3基础设施396.4工作环境39-40
4、07.0工程实现策划417.1工程实现的的策划41-4227.2与顾客有关关的过程（投标及合合同管理）42-4337.3设计与开发发（删减）437.4采购（建筑筑材料、构构配件和设设备管理）437.4.11采购过程43-4447.4.22采购信息447.4.55采购产品的的验证447.4.44分包方管理理447.5工程施工控控制447.5.11工程项目施施工提供的控制制44-4557.5.22过程的确认认45-4667.5.33 标识和可追追溯性467.5.44顾客财产管管理467.5.55工程防护46-4777.5.66环境和职业业健康安全全运行控制制47-4887.5.77应急准备和和响应
5、48-4997.6监视和测量量设备的控控制498.0测量、分析析和改进508.1总则508.2监视和测量量508.2.11相关方满意意508.2.22内部审核50-5118.2.33过程的监视视和测量51-5228.2.44施工质量检检查与验收收528.2.55环境职业业健康安全全绩效监视视和测量52-5338.2.66合规性评价价538.3事故/事件件、不符合合、不合格控控制53-5558.4数据分析55-5668.5管理体系的的改进与创创新568.5.11持续改进56-5778.5.22纠正措施57-5888.5.33预防措施58-611附录程序文件清清单62 0.1颁布布令颁 布 令重庆
6、亚凯建建筑工程有有限公司依依据GB/T190001-22008和和GB/TT504330-20007、GB/TT240001-20004和GB/TT280001-20011标准准并结合公公司实际编编制了一一体化管理理手册（A版）。阐明了公司质量/环境/职业健康安全的管理方针和管理目标，对公司质量/环境/职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导公司质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件，同时也是对顾客和社会的承诺。经审定，现予以发布，自发布之日起全体员工必须遵照执行。 总经理理：刘朝有有 22013 年 04月 01日0.2授权权书任 命 书书兹任命汪勇勇为本公司司管理者代代表（被任任命者），
7、全全权负责管管理体系按按GB/TT190001-20008、GB/TT504330-20007、GB/TT240001-20004和GGB/T22800112011标准建建立和贯彻彻实施，并并确保管理理体系的全全面、持续续和有效运运行。管理理者代表（被被任命者）的具体职责是：a）确保质质量/环境境和职业健健康安全一一体化管理理体系的管管理过程、环环境因素、危危险源得到到识别，建建立控制程程序和体系系的实施及及保持。b）向最高高管理者报报告质量/环境和职职业健康安安全一体化化管理体系系的、存在在的问题和和改进的要要求和建议议。c）确保在在全公司范范围内提高高满足顾客客要求的质质量意识，提高员工的
8、环境和职业健康安全意识；。d）负责与与顾客、相相关方、认认证机构等等就一体化化管理体系系有关事宜宜进行协调调和联络，主持质量和事故分析会。e) 负责责一体化管管理体系内内部审核计计划的审批批，组织内内部一体化化管理体系系审核，对对一体化管管理体系持持续有效地地运行负责责。f) 审批批重要环境境和风险控控制方案。 总经理：刘朝有 22013年 04月 01日0.3职业业健康安全全安全事务务代表告知知书安全事务代代表告知书为确保公司司GB/TT280001-20011职业业健康安全全管理体系系能有效地地建立、实实施，在运运行中不断断改进和提高，经经员工大会会选举产生生，刘风杰同志志为公司职职业健康
9、安安全安全事事务代表。其职责和权权限为：1、代表全全公司员工工参与危险险源辨识、风风险评价和和风险控制制等的策划划。2、参与公公司职业健健康安全方方针、目标标及管理方方案的讨论论、制定和和评审。3、就职业业病预防、风风险危害预预防的职工工个体防护护方面，影影响工作场场所职业健健康安全的的任何变化化提出建议议和要求。4、参与职职业健康安安全事务。5、代表员员工与领导导层进行沟沟通，在职职业健康安安全防治方方面负有宣宣传、释疑疑和监督等等各项活动动落实之责责。 总经理：刘朝有 2013年年 04月 01日0.4公司简介重庆亚凯建建筑工程有有限公司成成立于19989年99月；经营营场地在垫垫江县桂溪
10、溪镇人民西西路57号号，持有省省建设厅颁颁发的房房屋建筑工工程施工总总承包贰级级、市市政公用工工程施工总总承包叁级级等证书书。注册资资本20008万元。长期以来，公公司以科学学发展观统统领全局，坚坚持以人为为本、机制制创新、技技术创新、管管理创新，突突出“改革、发发展、和谐谐”三大主题题，紧抓机机遇，闯拓拓市场。一、公司在在建筑行业业中的竞争争优劣1、社会影影响上企业注重自自我品牌、形形象、信誉誉的塑造，给给公众和个个人留下一一个“为社社会进步添添砖加瓦”的的好形象好好映像。2、技术上上、公司对对原有技术术的改进优优化升级；、公司对对其他先进进技术引进进吸收、消消化，创造造出了新的内涵涵和效益
11、的的技术；3、自主创创新公司对在原原有的技术术上进行了了创新并取取得了多项项技术创新新。4、市场上上公司加强了了营销能力力，传统的的传染扩散散方式和先先行的主流流宣传方式式共同进行行，争取企业能能够第一时时间了解市市场的动态态，第一时时间将自己己推销出去去。5、资源上上对材料的需需求必须从从安全牢固固、节能、节节地、节水水、节材、环环保和防火火、防震为为标准，加加强施工、监监督、质量量监督的控控制，以需需求引导供供给，引导导资源的生生产良性循循环发展，以以达到资源源与环境和和谐。公司经过二二十多年的的发展壮大大，特别是是近几年的的跨越式的的发展，取取得了喜人人成绩，科科技含量较较高工程，年年年
12、都有新新突破。 二000七、二000八、二二00九连连续三年获获建筑业协协会先进企企业二00九年年获垫江县县人民政府府授予纳税税大户自公司成立立，全体员员工的共同同努力下，企企业管理水水平逐步提提高，企业业管理机构构健全，各各项管理制制度完善并并在建筑行行业中处于于领先地位位。随着公公司不断的的壮大发展展，我们今今后将在抓抓好开展业业务实际工工作的同时时，把吸收收和培养各各类专业人人才和企业业内部机制制的不断改改进和转化化作为重点点来抓，力力求尽快把把企业的科科学化，标标准化管理理提高到更更新水平，争争取在最短短时间内把把重庆亚凯凯建筑工程程有限公司司管理成为为重庆市一一流的建筑筑企业，为为重
13、庆市的的发展建设设，也为重重庆市民居居住水平的的不断提高高，做出更更大的贡献献。公司地址：重庆市垫垫江县高安安镇政府电话：0223-7446668877传真：0223-7446668877 邮编：4083005 8重庆亚凯建筑工程有限公司 一体化管理手册第A版0.5重庆亚凯建建筑工程有有限公司 质量/环境境/职业健健康安全管管理体系组组织机构图图总经理 管理者代表工程部材设部财务部质安部办公室经营部项目部 0.6重庆亚凯建建筑工程有有限公司GB/T5504300质量管理理规范职能能分配表附录1 GB/T5504300-20007条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部1总则2
14、术语语3 质量量管理基本本要求3.1 一一般规定3.2 质量方针针和质量目目标3.3 质量管理理体系的策策划和建立立3.4 质量管理理体系的实实施和改进进3.5 文件管理理4 组织织机构和职职责4.1 一般规定定4.2 组织机构构4.3 职责和权权限5 人力力资源管理理5.1一一般规定5.2 人力资源源配置5.3 培训6 施工工机具管理理6.1 一般规定定6.2 施工机具具配备6.3 施工机具具使用7 投标标及合同管管理7.1 一般规定定7.2 投标及签签约7.3 合同管理理8 建筑筑材料、构构配件和设设备管理8.1 一般规定定GB/T5504300-20007条款公司管理层办公室质安部工程部
15、经营部材设部财务部项目部8.2 建筑材料料、构配件件和设备的的采购8.3 建筑材料料、构配件件和设备的的验收8.4建筑筑材料构配配件和设备备现场管理理8.5发包包方提供建建筑材料构构配件设备备9 分包包管理9.1 一般规定定9.2 分包方的的选择和分分包合同9.3 分包项目目实施过程程的控制10 工工程项目施施工质量管管理10.1 一般规规定10.2 策划10.3 施工设设计删减10.4 施工准准备10.5 施工过过程质量控控制10.6 服务11 施施工质量检检查与验收收11.1 一般规规定11.2 施工质质量检查11.3 施工质质量验收11.4 施工质质量问题的的处理11.5 检测设设备管理
16、12 质质量管理自自查与评价价12.1 一般规规定12.2质质量管理活活动的监督督检查与评评价13 质质量信息和和质量管理理改进13.1 一般规规定13.2质质量信息的的收集传递递分析与利利用13.3 质量管管理改进与与创新 ：表示主主控部门 ：表示相相关职能附录2 GB/T190001-22008质质量管理体体系职责分分配表GB/T1190011-20008标准条条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部4.1质量量管理体系系总要求4.2.11 总则4.2.22 质量手手册4.2.33 文件控控制4.2.44 记录控控制5 管理职职责5.1 管管理承诺5.2 以以顾客为关关注焦
17、点5.3 质质量方针5.4策划划5.5.职职责、权限限和沟通5.6.管管理评审6 资源管管理6.1 资资源的提供供6.2 人人力资源管管理6.3设施施设备6.4 工工作环境7.1工程程实现的策策划7.2与顾顾客有关过过程7.3设计计开发删减7.4采购购管理7.5施工工提供控制制7.5.11工程项目目施工质量量管理7.5.22 工程施施工过程的的确认7.5.33 标识和和可追溯性性7.5.44 顾客财财产7.5.55 工程防防护7.6 监监视和测量量设备的控控制8 测量、分分析和改进进8.1 总总则8.2.11 相关方满满意8.2.22 内部审审核8.2.33 过程的的监视和测测量8.2.44施
18、工质量量检查与验验收8.3 不合格控控制8.4 数据分析析(质量信息息管理)8.5.11质量管理理改进8.5.22 纠正措措施8.5.33 预防措措施 ：表示主主控部门 ：表示相相关职能附录3 环境体系系、职业健康康安全体系系职能分配配表GB/T2240011-20004,GB/T2280011-20111标准条条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部4.1总要要求4.2环境境方针、职业健康康安全方针针4.3策划划4.3.11环境因素素、危险源源辨识4.3.22法律法规规和其他要要求4.3.33目标、指指标和方案案4.4实施施与运行4.4.11资源、作作用、职责责和权限4.4.
19、22能力、培培训和意识识4.4.33信息交流流4.4.44文件4.4.55文件控制制4.4.66运行控制制4.4.77应急准备备与响应4.5 检检 查4.5.11监视和测测量4.5.22合规性评评价4.5.33不符合、纠纠正措施和和预防措施施4.5.44 记录控控制4.5.55内部审核4.6管理理评审注：为主主控（归口口）部门 为相关（执执行）部门门0.7 文件修修改控制页页序号修 改 日日 期修改内容修 改 页 码备 注0.8手册册说明 管理手册编编制说明0.8.11质量/环环境/职业业健康安全全一体化管理理手册以下简称：一体化化管理手册册或管管理手册。 为了强化企企业内部管管理，重庆庆亚凯
20、建筑筑工程有限限公司依据据GB/TT190001-20008管理理体系和GGB/T5504300-20007质量管管理规范、GB/TT240001-20004环境境管理体系系和GB/T280001-22011职职业健康安安全管理体体系四个标准和相相关法律法法规、规范要求求，建立包包括质量/环境/职业健康康安全管理理在内的一一体化管理理体系。管管理手册是是对管理体体系的概述述，是指导导管理体系系运行的纲纲领性文件件。内容包包括：管理理方针、目目标、体系各过过程的相互互关系及其其作用的描描述。0.8.22管理手手册编写写原则管理手册册以GBB/T199001-20088标准为主主线，按照照GB/T
21、T190001-20008标准准条款来描描述管理体体系各个过过程及其相相互关系，同同时融入GGB/T5504300-20007、GB/TT240001-20004和GGB/T2280011：20111标准的的要求，使使4个标准准有机结合合相辅相成成。0.8.33管理手手册编制制目的a)对内提提高重庆亚凯建建筑工程有有限公司质质量/环境境/和职业健健康安全的的管理水平。b)对外通通过第三方方认证机构构的审核，证证实本公司有能力力稳定地提提供满足顾顾客和现行行法律、法法规要求的的工程产品。c)通过管管理体系的的有效运用用，持续改改进管理体体系的过程程，保证符符合顾客和和适用的法律律、法规、标标准及
22、规范范的要求，旨旨在增强相相关方满意意度。d)实施、保保持并改进进环境管理理体系，使使本公司能够根根据法律、法法规要求和和重大环境境影响信息息，对那些些可以控制制的环境因因素施加影影响。e)通过职职业健康安安全管理体体系的有效效实施，旨旨在控制职职业健康安安全风险并并改进职业业健康安全全绩效，消消除或减少少因活动而而使员工和和其他相关关方可能面面临的职业业健康安全全风险。0.8.44管理手册的的管理0.8.44.1 本管理手册由由总经理批批准发布，由由管理者代代表（被任任命者）负负责组织实实施。公司司办公室负责责手册的编编制、修改改、换版和和具体解释释，并对执执行情况进进行监督检检查。0.8.
23、44.2管理手册执执行文件件控制程序序。管管理手册必必须明确标标示为受控控或非受控控版本，受受控版本必必须有统一一编制的顺顺序号。0.8.44.3未经经管理者代代表（被任任命者）批批准，任何何部门和个个人不得擅擅自将管管理手册对对外交流、外外借、复制制和外送。0.8.44.4管理手册的的发放 aa)受控版版本发给公公司领导、职职能部门及及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员。 bb)需要时时可向外部部提供作为为宣传使用用的非受控控版本，非非受控版本本发出后不不统一更改改。 cc)受控版版本的持有有者调离或或不再担任任相应的职职务时，应应及时将管管理手册交交回公司办公室室。0.
24、8.44.5管理手册的的更改 aa) 对管理手册的的修改，由由公司办公室室收集并提提出更改意意见，经管管理者代表表（被任命命者）审核核后，由总总经理签字字批准。 bb)管理手册的的修改要以以总经理签签发的更改改通知单为为依据，严严禁私自随随意涂改。 cc) 公司办公室室负责手册册的编号号、标识、登登记、发放放，并负责责将更改通通知单和修修改页及时时发给所有有受控管管理手册的的持有者。 dd)管理理手册持持有者收到到更改通知知单后，按按更改通知知单内容更更换/增加加相应的页页，被更换换的页自行行销毁并填填写更改记记录。e)管理理手册更更改后修改改码升级，换版后，版版本号升级级同时原版版本作废（具
25、具体执行文文件控制程程序）。1.0适用用范围适用范围1.1应用用本公司依据据ISO99001：20088质量管管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系规范标准并结合本公司的实际建立、实施、保持并改进一体化管理体系，以达到以下目的：a) 证实实有本公司司具有稳定定地提供满满足相关方方要求和适适用的法律律法规要求求的产品的的能力；b) 通过过体系的有有效应用，包包括体系持持续改进过过程的有效效应用，以以及保证符符合相关方方与适用的的法律法规规要求，旨旨在增进相相关方满意
26、意。c)确保证证明本公司司能够根据据法律法规规和它应遵遵守的其他他要求，以以及关于重重要环境因因素和不可接受受风险的信信息，制定定和实施环环境和职业健康康安全方针针与目标。d）本公司司确定其能能够控制、或或能够施加加影响的那那些环境因因素和职业健康康安全风险险。并改进本本公司环境境和职业健健康安全绩绩效。以消消除或尽可可能降低可可能暴露于于与本公司司活动相关关的环境因因素和职业业健康安全全危险源中中的员工和和其他相关关方所面临临的风险；e) 本手手册是本公司质量量、环境和和职业健康康安全管理理的标准，也也是对本公公司质量、环境境和职业健健康安全管管理监督、动态管理理、检查和和评价的依依据。适用
27、用于公司内内部审核、管管理评审和和第三方认认证审核（或或注册）。在本手册中中，术语”产品”仅适用于于预期提供供给顾客或或顾客所要要求的产品品和产品实实现过程所产生生的任何预预期输出。法律法规要要求可称作作法定要求求。1.2 适适用范围手册规定的的管理体系系适用于注注册地址为为重庆市万万州区王牌牌路3988号的重庆亚凯建建筑工程有有限公司下下列全过程程的质量、环环境和职业业健康安全全管理活动: 房屋建筑筑工程施工工（总承包包贰级）、市政政公用工程施施工（总承承包叁级）。本手册涵盖盖了管理理体系要求(GB/TT190001-20008)标标准中除77.3“设计和开开发”和工程建建设施工企企业质量管
28、管理规范（GB/TT504330-20007）标标准中除110.3“施工设计计”要求以外外的全部要要求；之所所以删减管理体系要求( GB/T19001-2008)中7.3 “设计和开发”，是因为本公司依据顾客或其委托的设计单位提供的设计文件进行施工，不承担设计的责任，也无设计更改的权力。本手册涵盖盖了环境境管理体系系要求及及使用指南南（GBB/T24400120044）和职业健健康安全管管理体系规范（GGB/T228001120111）的全全部要求，均适用于于本公司。2.0规范范性文件引 用 标标 准2.1 GB/TT190000-20008 质量管管理体系 基础础和术语2.2 GB/TT19
29、0001-20008 质量管管理体系 要求求2.3 GB/TT504330-20007 工程建建设施工企业质量量管理规范2.4 GB/TT240001-20004 环境管管理体系 规范范及使用指指南2.5 GB/TT240550-20004 环境管管理体系 术语语2.6 GB/TT280001-20011 职业健健康安全管管理体系 规范2.7 GB/TT190111-20003 质量和(或)环境境管理体系系审核指南南 2.8 GB/TT 280002 职业健健康安全管管理体系 指南-详见公司司适用的的法律法规规及其它要要求清单30术语语和定义术语和定义义3.1本管管理手册采采用GB/T1900
30、01-22008和和GB/TT504330-20007、GB/TT240001-20004以及及GB/TT280001-20011质量量/环境和和职业健康康管理体系系标准术语语和定义。3.2 除除采用以上上术语外，手手册另给出出以下定义义和解释。3.3 一一体化管理理体系：将将两种或两两种以上的的管理体系系经过有机机结合，而而形成使用用共有要素素的管理体体系。本公公司的一体体化管理体体系由质量量/环境/职业健康康安全/规规范四种体系整合合而成。3.4顾客客：即业主主：以协议议或合同形形式将其拥拥有的项目目交与我方方承建的个个人或组织织。业主的的含义包括括其授权人人，也称为为“建设单位位”。3.
31、5工程程项目：指指本公司建建设工程施施工；安装装工程施工工。3.6产品品：指本公公司建设施工的工程。3.7供应应商：向本本公司提供供原材料、半半成品或工工程设备的的组织，也也称为供方方。3.8监视视和测量设设备：泛指测量量、测绘仪仪器和设备备。3.9关键键过程（工工序）：对对工程质量量有重要影影响的过程程。3.10严严重不合格格品：指重重大质量事事故。3.11一一般不合格格品：指一一般质量事事故或未构构成质量事事故的不合合格品。3.12环环境：公司司运行的外外部存在，包包括空气、水水、土地、自自然资源、植植物、动物物、人以及及他们之间间的相互关关系。3.13职职业健康安安全：影响响或可能影影响工作场场所内的员工工或其他工工作人员（包包括临时工工和承包方方员工）、访访问者或任任何其他人人员的健康康安全的条条件和因素素。3.14重重大危险源源风险：指可可能发生重重大事故的的危险、危危险源。3.15事事件：发生生或可能发发生与工作作相关的健健康损害或或人身伤害害（无论严严重程度），或或者死亡的的情况。3.16可可接受的风风险：根据据组织法律律义务和职职业健康安安全方针已已被组织降降至可容许许程度的风风险。3.17事事故隐患：可导致事事故发