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1、 编号：GL/FP-2017锅炉安装、维维修管 理 制制 度 20117-01-011发布 20117-02-011实施 安顺富鹏锅锅炉安装有有限责任公公司锅炉安装、维维修管理制度文件编号：GL/FP-22017编 制： 审 核： 批 准： 20117-01-011发布 20117-02-011实施 安顺富鹏锅锅炉安装有有限责任公公司目 录1.管 理理 评 审审 制 度度12.文件管管理制度43.质量记记录管理制制度84.合同管管理制度115.材料、零零部件管理理制度136.材料代代用制度187.图样资资料审查制制度208.变更设设计图样联联系制度239.工艺管管理制度2510.焊工工管理制度
2、度2811.焊接接材料管理理制度3012.焊接接工艺评定定制度3313.焊接接工艺管理理制度3614.焊接接过程质量量控制制度度3815.焊接接返修制度度4116.热处处理管理制制度4217.热处处理分包管管理制度4418.无损损检测人员员管理制度度4619.无损损检测工艺艺管理制度度4820.无损损检测过程程控制制度度5121.无损损检测记录录、报告管管理制度5422.无损损检测分包包管理制度度5623.理化化检验管理理制度5924.理化化检验分包包管理制度度6125.检验验与试验工工艺管理制制度6426.检验验与试验状状态标识制制度6627.开箱箱验收制度度6728.检验验与试验控控制制度
3、6929.设备备管理制度度7330.计量量管理制度度7631.不合合格品（项项）管理制制度7832.用户户服务与意意见处理制制度8033.质量量信息反馈馈与处理制制度8234.内部部质量审核核制度8435.人员员培训、考考核及其管管理制度8736.锅炉炉安装调试试制度8937.安全全生产制度度9438.接受受质量技术术监督部门门监督检查查制度9739.施工工组织设计计9940.起重重与吊装管管理制度10141.筑炉炉工程管理理制度1031.管 理理 评 审审 制 度度1、目的进行管理评评审，确保保质量保证证体系的适适应性、充充分性和有有效性，满满足质量方方针和目标标的要求，为为此特制订订本制度
4、。2、适用范范围本制度适用用于公司全全局性的管管理评审。3、职责3.1 总经理主主持管理评评审。3.2 质保工程程师负责制制订管理评评审计划，协协助总经理理做好管理理评审的准准备与组织织工作，整整理评审资资料形成管管理评审报报告。4、管理程程序4.1 管理评审审计划每年初由质质保工程师师制订管理理评审计划划，编制管管理评审计计划表报报总经理批批准，管理理评审计划划应包括下下列内容：a.管理评评审的目的的；b.管理评评审的内容容与范围；c.评审组组成员（由由总经理聘聘用公司领领导成员、各各质控系统统责任人、部部门负责人人或胜任的的独立人员员代表组成成）；d.时间安安排（一般般每年122月或次年年
5、1月）。4.2 管理评审审的频次管理评审一一般每年进进行一次，如如遇下列情情况之一时时，总经理理可根据具具体情况，要要增加进行行不定期评评审：a.企业高高层领导或或组织机构构发生重大大变化时；b.外部环环境发生重重大变化，如如顾客合同同要求或社社会经济方方针政策有有重大变化化时；c.市场需需求发生重重大变化时时；d.当公司司内发生重重大质量事事故或顾客客有关质量量申诉连续续发生时；e.总经理理认为有必必要进行管管理评审时时。4.3 管理评审审准备4.3.11 质保保工程师对对内部质量量审核报告告进行汇总总分析；4.3.22 有关关职能部门门负责人和和各质控系系统责任人人准备好相相关的背景景材料
6、。4.4 实施评审审4.4.11 采取取会议评审审，由总经经理主持。4.4.22 由质质保工程师师或其指定定人员做好好管理评审审会议纪录录，填写管管理评审记记录表4.4.33 与会会者围绕评评审内容，对对各个成员员的报告充充分发表意意见，提出出评审意见见。4.4.44 评审审内容管理评审的的主要内容容有：a.质量体体系内部审审核报告及及整改情况况；、b.质量方方针和质量量目标的实实施情况；c.顾客投投诉和处理理情况；d.纠正预预防措施及及其实施情情况；e.以往管管理评审的的跟踪措施施落实情况况；f.实际工工程质量与与质量要求求的符合情情况；g.组织结结构、质量量职能、资资源适应情情况；h.改进
7、的的建议。4.4.55 管理理评审的结结果通过管理评评审，应对对以下几方方面作出评评价，作出出决定和采采取措施：a.质量保保证体系及及其过程有有效性和改改进要求；b.质量方方针和质量量目标的有有效性；c.与顾客客要求有关关的工程的的改进；d.资源需需求。4.4.66 管理理评审报告告评审后，由由质保工程程师组织整整理评审情情况资料，对对质量体系系符合性、质质量方针和和质量目标标及质量体体系运行的的有效性作作出结论，对对质量体系系的完善和和改进提出出实施要求求，形成管管理评审报报告，提提交给总经经理批准。4.5 改进措施施的实施4.5.11 管理理评审报告告的结论与与改进措施施，要及时时分发到有
8、有关职能部部门，发放放时及时填填写管理理评审报告告分发记录录。4.5.22 有关关职能部门门按批准的的管理评审审报告和要要求，提出出改进措施施，并组织织实施落实实到实处。4.5.33 质保保工程师和和质量部负负责改进措措施的监督督、跟踪和和验证，及及时填写管管理评审结结果跟踪记记录，并并将情况报报告总经理理。4.6 管理评审审报告、记记录和归档档管理评审资资料包括管管理评审计计划、评审审的准备资资料、评审审组成员的的书面报告告、会议发发言讨论记记录、管理理评审报告告以及改进进措施及实实施情况，由由质保工程程师负责保保存和归档档。5、附录 5.1 管理评评审计划表表5.2 管理评评审记录表表5.
9、3管管理评审报报告5.4管管理评审结结果跟踪记记录 2. 文件件管理制度度1、 目的受控文件是是质量活动动和施工的的依据，对对其加强管管理，以保保证公司各各职能部门门、人员在质量量管理活动动和施工全全过程都能能使用相关关受控文件件的有效版版本，是确确保质量保保证体系有有效运转和和工程质量量的需要。2、 适用范围本制度适用用于质量保保证体系文文件、外来来文件（包包括法律、法法规、安全全技术规范、标准，锅锅炉出厂文文件和设计计文件，安安装监督检检验报告，分分供方产品品质量证明明文件和资资格证明文文件）等文文件的管理理。3、职责3.1 质量保证证体系文件件、安装监监督检验报报告的管理理归口质量量部.
10、。3.2 规范标准准、锅炉出出厂的技术术文件、分分供方产品品质量证明明文件和资资格证明文文件的管理理归口技术术部。3.3 行政文件件的管理归归口办公室室。3.4 相关受控控文件实行行相关质控控系统责任任人负责制制。4、管理程程序4.1 质量保证证体系文件件4.1.11 文件件的编制a.质量保保证体系文文件的编制制由总经理理负责，具具体由质保保工程师组组织各质控控系统责任任人和有关关技术工艺艺人员按照照与锅炉安安装改造维维修相关的的法律、法法规、规范范、标准要要求和本公公司的实际际情况进行行编制。b.质量保保证体系的的其它文件件与质量保保证手册要要协调，不不得与质量量保证手册册的要求抵抵触。c.
11、文件的的文字表达达应简明、准准确、易懂懂，编制格格式要尽可可能统一。4.1.22 文件件的标识文件均要进进行标识，有有醒目的标标题和文件件编号。4.1.3 文件的审核核批准a.质量保保证手册体体系文件由由技术负责责人审核，总总经理批准准颁布执行行。b. 作业业（工艺）文文件由相关关质控系统统责任人审审核，其中中通用工艺艺和焊接超超次返修工工艺还要经经技术负责责人批准。4.1.4 文件的发放放a.文件发发放时均要要有发放编编号和注明明受控状态态。b.文件发发放时按发发放范围由由持有者在在文件发发放、回收收记录上上签收，持持有者应妥妥善保管，不不得涂改和和外借，如如有遗失应应及时向管管理部门报报告
12、与申请请。c.质量保保证手册和和管理制度度的发放范范围为公司司领导层成成员、各职职能部门负负责人、各各质控系统统责任人、检检验与试验验人员等。d.作业文文件根据工工作需要发发放到有关关职能部门门和项目负负责人。4.1.5 文件的修改改和修订再再版a.质量保保证体系文文件遇有下下列情况之之一时，应应及时准确确地修改：(1)文件件不适应单单位实际情情况，可操操作性不够够；(2)组织织机构与管管理职责有有重大变化化时；(3)相关关的法律、法法规、规范范、标准有有较大变化化时；(4)内部部质量审核核和管理评评审对体系系提出必要要改进要求求时。b.文件修修改均应填填写文件件更改许可可单，作作为更改原原因
13、记录予予以保留。c.文件的的更改申请请、起草、审审核、批准准，一般情情况下与原原文件编制制、审核、批批准程序相相同。d.当更改改涉及到二二份以上文文件时，应应考虑到受受其影响的的所有部门门与活动。在在实施更改改前应评估估对其它部部门的影响响程度并通通知受影响响的有关部部门。e.文件修修改审批后后，将更改改后的文件件按规定的的发放范围围发放到位位，原作废废文件及时时收回并及及时在文文件发放、回回收记录上上登记。f.当许可可证有效期期满6个月月前，对质质量保证体体系文件要要全面修订订再版，以以利于在换换证评审时时按再版的的质量体系系文件提供供各质量要要素控制的的工作见证证。4.2 法律、法法规、规
14、范范、标准4.2.11 设计计与工艺质质控系统责责任人要留留心掌握法法律、法规规、规范、标标准的动态态，与有关关标准机构构、出版社社、杂志社社取得联系系，按照公公司需要及及时采集新新的法律、法法规、规范范、标准，常常用的要多多购一些。4.2.22 利用用各级特种种设备安全全机构组织织的宣贯、研研讨会，派派出对口合合适的人员员参加学习习的同时收收集新的规规范、标准准。4.2.33 常用用的规范、标标准，按工工作需要发发放到有关关部门、相相关质控系系统责任人人外，公司司资料档案案室至少要要保存一套套完整的法法规、规范范、标准供供查阅。4.2.44 新的的法律、法法规、规范范、标准颁颁发后，视视其内
15、容，分分别由技术术负责人、质质保工程师师及相关质质控系统责责任人组织织宣贯，质质量保证体体系要及时时下发新新标准贯彻彻实施通知知单，明明确开始执执行日期。4.3 锅炉出厂厂文件和设设计文件锅炉出厂文文件和设计计文件按图图样资料审审查制度、开开箱验收制制度执行行。4.4 锅炉安装装监督检验验报告 锅炉炉安装监督督检验报告告由检验与与试验责任任人和质检检员负责收收集归入工工程资料归归档和移交交。4.5 分供方方的资格证证明和产品品质量证明明文件4.5.11 由材材料责任人人主持对分分供方的质质量保证能能力进行评评价出具评评价报告，建建立合格供供方名录，分分供方的资资格证明文文件作为评评价报告的的附
16、件保存存，按年度度归档。4.5.22 分供供方的产品品质量证明明文件，由由材料检验验员归入材材料（零部部件）检验验台账中保保存，按年年度归档。4.6 文件的保保管和保存存期4.6.11 发放放到个人和和部门的文文件，由持持有者和部部门负责人人负责保管管。4.6.22 质量量保证体系系文件和法法规、规范范、标准公公司资料档档案室至少少各要保存存一套完整整的文件。4.6.33 质量量保证体系系文件只要要再版了，原原文件就作作废,按原原发放范围围及时收回回，由主管管部门办理理销毁手续续，经质保保工程师批批准后执行行。若需留留用备查的的，由办公公室和质保保工程师保保管，须作作出标识。4.6.44 相应
17、应的法律、法法规、规范范和标准修修订再版后后，新的文文件就取代代了原文件件，执行新新文件的同同时原文件件自然淘汰汰。4.7 其它文件件的保管按按相关规定定和质量量记录管理理制度执执行。5、附录5.1 文件发发放、回收收记录5.2 文件更更改许可单单3.质量记记录管理制制度1、目的 质量记记录是证明明锅炉安装装、改造、维维修工程满满足质量要要求的程度度或为质量量保证体系系的要素运运行的有效效性提供的的客观证据据，直接反反应了公司司的施工质质量和质量量管理状况况，为此要要加以控制制。2、适用范范围本制度适用用于公司锅锅炉安装、改改造、维修修施工和质质量保证体体系运行两两方面的质质量记录的的填写、确
18、确认、收集集、归档、贮贮存等环节节的管理。3、 职责3.1 质量记录的的管理归口口质量部。3.2 锅炉安装、改改造、维修修施工质量量记录的管管理实行检检验与试验验责任人负负责制，由由其组织各各专职检验验员实施，其其它有关质质控系统负负责人予以以配合支持持。3.3 质量保证体体系运行记记录由质保保工程师负负责并组织织实施。4、 管理程序4.1 质量记录控控制的范围围 各种种质量记录录要按岗位位职责层层层控制,主主要的控制制范围有：a.开箱验验收记录；b.设计变变更及材料料代用；c.材料、零零部件检验验记录及复复验报告；d.施工组组织设计、有有关调试方方案和专项项工艺；e.过程工工序检验和和试验、
19、最最终检验与与试验的检检验记录、报报告和签证证；f.锅炉安安装质量证证明书g.管理评评审、内部部质量审核核记录、报报告及纠正正预防措施施和跟踪验验证记录；h.不合格格品（项）处处置报告；i.设备缺缺陷处理记记录；j.质量信信息台帐。4.2 质量记录的的填写与确确认4.2.1 质量记录要要标准化,使用时必必须使用质质量保证体体系规定的的受控记录录表式。4.2.2 质量记录由由相关的检检验人员、经经办人按表表式要求及及时填写。4.2.3 质量记录的的填写要真真实、准确确、清晰，便便于识别，不不可随意涂涂改，即使使笔误必须更改改时，可采采用划改并并在划改处处由责任人人签署姓名名和日期。4.2.44
20、有关关重要的关关键项目的的质量记录录，如材料料检验入库库单、检测测试验工艺艺和报告等等按要求经经有关责任任人、质保保工程师、技技术负责人人检查无误误后审核批批准签字确确认。有关关质量记录录需要顾客客认可的，要要及时得到到其代表的的签字确认认。4.3 质量记录录的收集管管理和归档档4.3.11 质量量部设专门门的岗位(专职或兼兼职)来负负责质量记记录的收集集管理工作作,宜将各各种质量记记录列出清清单,并把把清单所列列记录的表表式附后。4.3.22 安装装、改造、维维修工程质质量记录由由各专职检检验人员和和各系统责责任人及时时交检验部部门。4.3.33 安装装、改造、维维修工程质质量记录在在归档和
21、移移交给建设设单位之前前，由检验验与试验责责任人审查查把关。4.3.44 安装装、改造、维维修工程质质量记录按按单位工程程归档，质质量保证体体系运行质质量记录按按年度归档档，资料档档案室管理理员要进行行恰当的标标识、编目目和归档，给给予分类号号和流水号号，确保在在需要时便便于查阅。4.4 质量记录录的保管和和保存期限限4.4.11 质量量记录保存存在公司资资料档案室室,要防止止各种形式式的损坏、变变质和丢失失，且要做做到便于存存取和检索索。4.4.22 质量量记录的保保存期限本本公司定为为一个换证证周期，安安装、改造造、维修工工程质量记记录对保存存期有特殊殊要求时，则则应在合同同中作出规规定，
22、或超超期的转给给建设单位位保存。4.4.33 对到到期无保存存价值的质质量记录，由由资料档案案室保管员员列出销毁毁清单，经经质保工程程师批准后后，由安全全部派员监监督集中销销毁，销毁毁后监督人人员在清单单上签字，销销毁清单长长期保存在在资料档案案室。4.5 顾客查阅阅质量记录录 如合同同有要求时时，顾客代代表要求查查阅质量记记录，公司司理应提供供查询。如如合同中虽虽无要求查查阅的，遇遇有特殊情情况顾客代代表要求查查阅时，经经上级同意意后提供查查询。4.合同管管理制度1、目的 合同管管理的目的的在于确保保履约,而而合同评审审是履约的的前提,加加强合同管管理,使合合同全过程程受控,考考核合同履履约
23、率并据据此评价合合同管理工工作质量,让顾客满满意。2、适用范范围 本制度度适用于公公司承接的的锅炉安装装、改造、维维修工程合合同的管理理。3、职责 合同管管理归口供供销部。4、管理程程序4.1 合同评审审的时间和和范围4.1.11 合同同评审的时时间应在接接受合同之之前的各个个阶段进行行。4.1.22 合同同评审的范范围是锅炉炉安装、改改造、维修修工程的全全部标书、合合同。4.2 顾客要求求的确定 在合同同形成过程程中,通过过双方对话话和协商,确定顾客客对工程的的具体要求求,在合同同中要明确确以下几点点：a.顾客对对工程质量量、进度、配配合等要求求，也包括括交付后的的质量活动动；b.顾客虽虽然
24、没有明明示，但规规定用途或或已知的预预期用途所所必需的性性能、安全全等要求；c.与工程程有关的法法规、规范范、标准和和技术条件件；d.组织确确定的任何何附加要求求。4.3 合同评审审的方法4.3.11 签字字评审，即即对简单的的小型工业业锅炉安装装工程，由由供销部业业务人员在在规定的数数额内，在在合同评评审表上上签字评审审，职能部部门负责人人审核即可可。4.3.22 对非非首次承接接的较大的的工业锅炉炉和电站锅锅炉安装工工程，由公公司主管领领导确定评评审内容和和参评部门门（或人员员），采用用传递评审审法传递到到有关部门门（或人员员），在合合同评审表表上签署署各自意见见，由供销销部负责人人审核，
25、主主管领导批批准。4.3.33 对公公司首次承承接的大型型锅炉、有有难度或要要求高的锅锅炉安装、改改造、维修修工程，采采用会议评评审，各有有关职能部部门对可能能存在的问问题充分研研究分析，拿拿出针对性性的安全技技术措施，形形成统一意意见后再分分别签署和和审核批准准。4.4 合同评审审的内容4.4.11 合同同规定的条条款是否规规范,有没没有必要和和顾客进一一步协商的的事项。4.4.22 质量量、进度等等要求是否否明确，公公司的安装装能力和资资源能否满满足要求。4.4.33 安装装费及付款款方式是否否适宜。4.5 合同的签签订4.5.11 经过过评审,由由供销部业业务人员与与顾客签订订正式合同同
26、,小型工工业锅炉安安装合同,由供销部部负责人审审核生效,较大的工工业锅炉和和小型电站站锅炉安装装合同还要要经总经理理批准。4.5.22 合同同签订后,各职能部部门按部门门的任务和和职责为履履行合同做做好准备后后实施。4.6 合同的修修改4.6.11 当顾顾客的要求求或本公司司情况发生生变化时,应由供销销部和顾客客代表进行行沟通,签签定书面变变更文件,作为原合合同的附件件。4.6.22 合同同修订评审审和审签按按原合同程程序执行。4.6.33 合同同内容修订订后,应立立即将有关关信息内容容传递到受受影响的部部门。4.7 合同的的后续管理理供销部要实实施合同的的后续管理理，与顾客客间建立有有效交流
27、的的渠道和接接口，对发发现的问题题及时加以以研究作出出相应措施施，确保履履约。4.8 记录供销部要建建立合同台台帐,并将将合同及合合同评审记记录附后,按年度归归档。5、 附录5.1合合同评审表表5.材料、零零部件管理理制度1、目的采购的材料料、零部件件将成为工工程的组成成部分并直直接影响工工程质量，为为了杜绝未未按规定检检验合格或或检验不合合格的材料料投入使用用，满足锅锅炉安全使使用和特定定的顾客要要求，特制制订本制度度。2、适用范范围本制度适用用于材料、零零部件的采采购、检验验、标识、保保管和发放放的管理，也也适用于顾顾客财产的的控制。3、职责3.1 材料的采采购和管理理归口供销销部。3.2
28、 材料的管管理实行材材料责任人人负责制，具具体由其组组织实施。3.3 材料检验验员负责材材料检验和和建立材料料台帐。3.4 保管员负负责材料的的标识、保保管和发放放，接受材材料责任人人和材料检检验员的监监督检查。4、 管理理程序4.1 对分供方方的评价与与选择4.1.11 对分分供方进行行评价由材料责任任人主持，通通过适当的的方式就下下列内容对对分供方的的质量保证证能力等进进行评价：a.材料供供应商是否否有安全注注册证书、产产品认证证证书；b.供方是是否经行政政许可持有有特种设备备制造许可可证；c.在有无无健全的质质量保证体体系和符合合要求的加加工设备；d.过去提提供类似产产品的质量量和服务情
29、情况；e.对提供供的实物进进行验证或或认可。通过评价，按按提供的不不同材料或或零部件，分分别出具评评价报告。4.1.22 根据据评价结果果，经总经经理批准，建建立合格供供方名录。4.1.33 对合合格分供方方实行动态态管理，按按年度就质质量、交货货期、价格格等进行考考核，填写写材料、零零部件分供供方考核表表，评定定分低于770分的取取消合格供供方资格。4.1.44 建立立合格分供供方档案，内内容包括评评价报告、提提供的质量量保证能力力的见证资资料（复印印件）和分分供方考核核表。4.2 采购4.2.11 技术术部技术工工艺人员根根据设计和和施工计划划，提出材材料计划。4.2.22 采购购人员按材
30、材料计划再再编制采购购文件，其其内容一般般应包括类类别、型号号（牌号）、材材质、规格格、数量、执执行标准和和加工要求求等，报部部门负责人人审批。4.2.33 采购购人员按审审批的采购购文件到合合格分供方方采购。4.3 材料检验验验收4.3.11 到货货 aa.采购的的材料和零零部件托运运或自提到到货后，由由采购人员员组织分门门别类地卸卸到相应库库房的待检检区，或按按施工组织织设计要求求卸到施工工现场平面面布置规定定的地方。b.采购人人员将采购购清单交保保管员，保保管员先对对品种、规规格、数量量清点相符符后，先代代为保管。c.采购人人员将采购购清单和材材料质量证证明书交材材料检验员员，然后由由材
31、料检验验员进行检检验验收。4.3.22 检验验验收4.3.22.1 审查材料料质量证明明书材料质量证证明书的内内容应齐全全、正确、清清晰，并加加盖生产单单位质量检检验章，从从非材料生生产单位采采购的材料料，应同时时取得材料料质量证明明书原件或或加盖供材材单位检验验公章和经经办人章的的有效复印印件。4.3.22.2 检查材料料实物上的的钢印标志志检查核对在在材料明显显部位有没没有作出清清晰、牢固固的钢印标标志和其他他标志，至至少包括制制造标准代代号、材料料牌号、规规格、炉（批批）号、材材料生产单单位名称及及检验印鉴鉴标志，且且与质量证证明书须一一致。4.3.22.3 外观质量量检验进行外观质质量
32、检验，外外表不得有有裂纹、夹夹渣、分层层、折叠、结结疤等缺陷陷及超标的的机械损伤伤。4.3.22.4 零部件的的检验按相应规范范进行检验验，且要有有合格证，质质量证明书书。4.3.22.5 材料复验验遇有下列情情况须进行行复验：a.质量证证明书不符符合要求，项项目不全的的；b.质量证证明不清，且且注明复印印件无效或或不等效的的；c.材料表表面印记模模糊不清难难以辨认的的；d.理化数数据不符合合相应标准准，对材料料性能和化化学成份有有怀疑的；e.设计和和规范要求求复验的。4.3.22.6 检验记录录材料检验员员检验合格格后，及时时填写材材料检验入入库单和和零部件件检验入库库单，在在入库单上上同时
33、给出出材检号，经经材料责任任人审核后，一一份留底建建立材料台台帐，一份份交相应库库房保管员员办理入库库手续。4.3.22.7 建立材料料台帐材料检验员员要及时建建立材料料、零部件件检验台帐帐，并将将对应的材材料检验入入库单和材材料质量证证明书附后后。4.3.22.8 不合格品品处理 当当检验或试试验发现不不合格时，及及时标识和和隔离在不不合格区，由由采购员与与供方交涉涉退货处理理。4.4 材料标识识4.4.11 材检检号材检号是材材料和零部部件的唯一一标识，材材检号由下下列字符组组成。 XXX XXXX 当年该（同同）类材料料进货顺序序号，用数数字表示 该类材料料进货年号号，用后两两位数字表表
34、示 材料类别别代号，用用拼音字母母表示材料类别代号材料类别代号管材G弯头W焊材H异径管Y阀门F法兰L三通S紧固件J4.4.22 相应应库房保管管员接到材材料检验入入库单后，与与采购人员员办理入库库手续。4.4.33 保管管员按材检检号分门别别类将检验验合格的材材料、零部部件摆放到到相应库房房合格区的的货架上，用用挂牌或标标签标出材材检号、材材质、规格格及时进行行标识，由由材料检验验员进行监督督检查。4.5 材料的保保管4.5.11 材料料要保管在在适宜的环环境中，满满足物资管管理要求，防防止锈蚀等等异常的出出现。4.5.22 相应应库房均要要设合格、待待检、不合合格三区，三三区间要有有明显界线
35、线和标志。4.5.33 相应应的保管员员要及时建建立库房材材料进出台台帐。4.5.44 考虑虑到安全，要要控制堆码码高度和货货架的承受受能力。4.5.55 若直直接运到施施工现场，也也要有序按按材检号堆堆放。4.5.66 不可可与潮土接接触4.6 材料的发发放4.6.11 材料料的发放依依据是设计计图样、工工艺卡和领领料单。4.6.22 材料料发放时要要注意材料料原始印记记的人为丢丢失。4.6.33 材料料发放应遵遵循先进先先出的流转转原则。4.6.44 材料料领出前必必须先进行行材检号的的移植工作作，保管员员做好监督督工作。4.7 顾客财产产的控制4.7.11 顾客客财产控制制的范围包包括顾
36、客提提供的材料料、零部件件、设备机机具和图样样资料。4.7.22 收到到顾客的财财产，技术术工程部要要建立顾客客财产清单单4.7.33 对顾顾客提供的的财产同样样要进行检检验验收和和标识工作作。4.7.44 对顾顾客提供的的财产在检检验、保管管、加工和和施工过程程中发现有有不合格时时，须做好好记录、标标识、隔离离工作，随随即向顾客客报告及退退回处理。4.7.55 对顾顾客提供的的财产实行行专管专用用，与公司司采购的产产品分开存存放。5、附录5.1 材料、零零部件分供供方考核表表5.2 材料检检验入库单单5.3 零部件件检验入库库单5.4 材料、零零部件检验验台帐6.材料代代用制度1、目的材料的
37、代用用不仅仅是是技术问题题，还涉及及到设计变变更、关系系到工程的的安全性能能，为了防防止材料使使用的随意意性、盲目目性和选择择不当埋下下事故隐患患，对材料料代用特作作出具体规规定。2、适用范范围本制度适用用于锅炉安安装、改造造、维修工工程材料代代用的管理理。3、职责3.1 材料代用用管理归口口技术部。3.2 材料代用用管理，实实行材料责责任人负责责制，具体体由其组织织实施。4、管理程程序4.1 要尽量避避免和减少少材料代用用，逐步与与国际通行行惯例接轨轨。4.2 应保证受受压元件和和受力构件件的代用材材料在使用用条件下的的各项性能能指标均不不低于设计计要求，并并应采用与与原来规定定材料的化化学
38、成份和和力学性能能相近的材材料。4.3 涉及到材材料代用时时，由技术术部工艺技技术负责人人提出并填填报材料料代用申请请单，经经公司技术术负责人审审核提出处处理意见。4.4 主要受压压元件和受受力构件的的材料代用用由材料责任任人与设计计单位取得得联系，由由设计单位位出具设计计变更批准准文件或在在经审核过过的材料料代用申请请单上由由设计人员员审批后再再盖上设计计单位资格格印章生效效。4.5 一般受压压元件和受受力构件的的材料代用用。代用材料性性能优于被被代用材料料时或以厚厚代薄时，由由材料责任任人审核，工工艺、焊接责任人人会签后生生效。4.6 代用材料料按材料料、零部件件管理制度度检验合合格后方可
39、可代用。4.7 因材料代代用可能会会导致工艺艺的变更，需需要变更的的由工艺、焊焊接等相关关质控系统统责任人组组织按代用用材料编制制工艺或对对原工艺加加以修改，经经审核后及及时发放到到受影响的的职能部门门和操作人人员手中。4.8 材料代用用申请单、设设计变更文文件由质控控安全部归归入竣工资资料由公司司归档和移移交给建设设单位。5、附录5.1 材料代代用申请单单。7.图样资资料审查制制度1、目的在锅炉安装装前，对图图样资料进进行审查，检检查其是否否符合法规规、安全技技术规范要要求、执行行标准是否否正确、能能否满足施施工需求以以及了解关关键所在，做做到不打无无准备之仗仗，是保证证工程质量量的第一关关
40、。2、适用范范围本制度适用用于对锅炉炉制造厂和和施工设计计单位提供供的图样资资料的审查查。3、职责3.1 图样资料料审查管理理归口技术术部。3.2 视工程的的大小与难难易，分别别由技术负负责人和工工艺技术责责任人具体体负责组织织实施，质质量部予以以配合。4 管理理程序4.1 锅炉出厂厂图样资料料的审查4.1.11 锅炉炉出厂资料料必须齐全全锅炉出厂时时，必须附附有与安全全有关的技技术资料，其其内容应包包括：a.锅炉图图样（包括括总图、安安装图和主主要受压部部件图）；b.受压元元件的强度度计算书或或计算结果果汇总表；c.安全阀阀排放量的的计算书或或计算结果果汇总表；d.锅炉质质量证明书书（包括出
41、出厂合格证证、金属材材料证明、焊焊接质量证证明和水压压试验证明明）；e.锅炉安安装说明书书和使用说说明书；f.受压元元件重大设设计更改资资料；g.锅炉产产品安全性性能监督检检验证书。4.1.22 移装装锅炉移装锅炉除除出厂资料料齐全外，还还须有当地地核准的检检验机构的的鉴定报告告，否则不不可安装。4.1.33 锅炉炉出厂图样样资料审查查要点锅炉出厂图图样资料审审查要点有有：a.锅炉总总图上应有有鉴定图章章；b.制造检检验标准是是否是现行行的；c.图样资资料的提供供要齐全，符符合蒸规规的规定定，不得安安装出厂资资料不全或或未经监督督检验合格格的锅炉产产品（分期期出厂的散散装锅炉除除外）；d.锅炉
42、制制造厂必须须是取得相相应锅炉制制造许可证证的单位，不不得安装改改造由未取取得相应锅锅炉制造许许可单位制制造的锅炉炉产品；e.是否超超出本公司司安装改造造许可范围围；f.不得改改造未进行行使用登记记的锅炉；g.不得安安装改造报报废的锅炉炉,或将非非承压锅炉炉改造为承承压锅炉；h.了解特特殊材料和和特殊要求求，作为编编制施工组组织设计的的依据之一一。4.2 施工设计计图样资料料的审查4.2.11 审查查内容 aa.设计图图、标准图图等图样资资料是否齐齐全；b.设计与与图面技术术要求是否否符合现行行法规、规规范、标准准的规定；c.图面与与说明、图图与图、图图与表之间间相互关系系、数据是是否一致，设
43、设计深度是是否满足施施工需求；d.有无特特殊材料、新新技术、新新工艺，本本单位能力力与装备是是否适应；e.确定工工艺试验、焊焊接工艺评评定、技术术攻关、工工装设备配配备项目。4.2.22 审查查方法4.2.22.1 由技术负负责人或工工艺责任人人组织，通通常先安排排几个人分分专业审查查，先罗列列几个重点点问题。4.2.22.2 设计交底底由建设单位位组织，由由设计单位位就如下内内容进行交交底： aa.设计规规模、范围围及依据等等；b.平面布布置及安全全、消防、环环保、工艺艺操作等具具体要求；c.工程特特点、特殊殊要求、施施工验收规规范；d.专业配配套、衔接接及工程量量。4.2.22.3 图纸会审审 aa.有关工工程技术人人员在图样样初审和设设计交底后后，参加建建设单位组组织的图纸纸会审。b.分专业业讨论初审审发现的问问题，并形形成本专业业的意见。c.在会审审会议上提提出各专业业意见，设设计单位和和相关专业业表态后，由由建设单位位或其上级级部门决定定，形成会会议纪要，作作为施工组组织设计的的法定文件件。4.2.33 图样样资料完善善工作图样会审后后，设计单单位按会议议纪要精神神进行图样样资料的完完善工作，有有设计变更更的，按设设计变更进进行准备和和施工。4.3 记录