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1、QG/* 2112003采 购 控控 制 程程 序目 次1范围22规范性性引用文件件23职责24程序24.1合合格供应厂厂商的评定定24.2采采购信息24.3采采购计划24.4采采购合同与与实施24.5采采购验证24.6采采购产品的的入库、保保管、发放放24.7器器材代用及及非定点单单位加工25记录26附加说说明2附录A 采采购流程2表1 外购购器材、外外协加工单单位质量评评定表（式式样）2表2 请购购单（式样样）2表3 入库库单（式样样）2表4 产品品外协申请请表（式样样）2表5 非定定点单位外外协申请表表（式样）2表6 器材材代用单（式式样）2修改状态： 采购控制程程序1 范围本文件规定定
2、了采购过过程的控制制要求，以以保证采购购的产品符符合规定的的采购要求求。本文件适用用于产品用用原材料、元元器件、机机电等产品品及产品外外协加工的的采购、入入库、保管管、发放过过程的控制制。2 规范性引用用文件QG/XTT 2011-20003文件控控制程序QG/XTT 2155-20003产品的的监视和测测量控制程程序3 职责3.1 管理部负责责归口管理理，具体负负责与供方方沟通、采采购合同签签订、器材材技术标准准档案管理理及其他有有关工作；有关部门门配合；3.2 质量部负责责合格器材材供方评定定、采购产产品的验证证工作；3.3 研发或服务务部门负责责提供采购购信息，协协助管理部部收集新型型、
3、特殊器器材技术标标准。4 程序4.1 合格供应厂厂商的评定定4.1.1 对供应厂商商的要求： 其产品应满满足有关标标准和技术术文件的要要求； 具有一定的的生产能力力和质量保保证能力； 货源稳定、供供货及时、价价格合理； 能提供良好好的技术服服务。4.1.2 对供应厂商商的评定合格供应厂厂商（包括括器材供应应商、生产产厂商和外外协加工厂厂商）的候候选名单由由管理部提提供，质量量部负责组组织评定，使使用部门及及相关部门门配合。质量部负责责评定质量量保证能力力和控制手手段；必要要时请相关关部门协助助。管理部负责责评定供货货或加工能能力、价格格及售后服服务。4.1.2.1 评定可采取取以下一种种或几种
4、方方法： 供应厂商提提供的类似似产品及长长期使用的的情况的评评定； 供应厂商现现有的产品品样品的评评定； 供应厂商通通过国内外外质量认证证机构的质质量体系认认证的情况况的评定； 供应厂商现现有生产样样品进行评评价或对比比类似产品品的质量、试试验结果以以及历史情情况； 必要时，可可到供应厂厂商进行实实地考察，对对其生产能能力和质量量保证能力力是否能保保证采购或或外协产品品的质量，进进行评定，作作出考察意意见。4.1.2.2 评定结果根据评定情情况及各相相关部门的的意见由质质量部作出出评定结论论，并填写写外购器材材、外协加加工单位质质量评定表表（表1）。评评定结论应应经公司主主管副总经经理批准。4
5、.1.2.3 合格供应厂厂商名单的的的编制、使使用和管理理质量部根据据评定结论论编制合格格供应厂商商名单，经经主管副总总经理批准准后发布。合格供应厂厂商名单作作为产品选选用、采购购和外协的的依据。确确需选用、采采购非合格格器材供应应单位的器器材，应按按规定办理理代用手续续。根据器材供供应和外协协加工单位位的质量情情况，适时时修订认定定单位名单单，并由质质量部建立立和保存合合格供应厂厂商的质量量记录。4.2 采购信息4.2.1 采购信息形形式采购信息应应形成书面面采购文件件，采购文文件的形式式一般有：请购单（表表2）、外外购器材清清单、产品品外购件汇汇总表、采采购计划、产产品外协申申请表（表表4
6、）。4.2.2 采购文件的的内容采购文件应应清楚地说说明订购产产品的要求求，一般包包括：类别别、型式、等等级、数量量或其他准准确标识方方法。还应包括技技术要求和和质量控制制要求，如如：规范、图图样、过程程要求、检检验规程及及其他有关关技术资料料（包括产产品、程序序、过程设设备和人员员的认可或或鉴定要求求）的名称称或其他明明确标识和和适用版本本。4.2.3 采购文件的的审批采购文件应应得到审批批。器材的的零星采购购由请购人人填写请购购单，按审审批权限经经过审批。产产品外购件件汇总表（单单机定额）由由总（副）工工程师批准准。采购文文件的修改改应按原审审批手续进进行审批。4.2.4 采购文件控控制采
7、购文件应应符合QGG/XT2201-22003文文件控制程程序的要要求。4.3 采购计划除零星采购购外，管理理部应根据据申请部门门或科研生生产计划要要求，制订订器材采购购计划，由由部门经理理审核，经经主管副总总经理批准准。4.4 采购合同与与实施4.4.1 采购人员应应按批准的的采购计划划进行采购购。大宗采采购和外协协可签订采采购合同，必必要时可采采取招议标标进行。采采购合同的的内容应包包括： 数量、价格格； 交货期限、地地点； 验证安排、放放行方式； 需要时包含含包装、运运输、防护护等要求。4.4.2 研制过程中中所需少量量、特殊的的外购器材材，经项目目研制负责责人审核后后报管理部部，经管理
8、理部同意后后，器材申申请部门自自行采购。4.5 采购验证按QG/XXT2155-20003产品品的监视和和测量控制制程序有有关规定执执行。4.6 采购产品的的入库、保保管、发放放4.6.1 入库仓库保管员员应认真核核对和检查查入库单（见见表3）器器材名称、型型号及规格格、计量单单位和数量量；质量级级别或质量量要求；检检验员签章章，元器件件还应具备备验证合格格证。4.6.2 保管4.6.2.1 存放器材的的库房或场场地其环境境条件应满满足器材的的安全可靠靠、不变质质和其他特特殊质量要要求，确保保器材性能能完好；4.6.2.2 仓库管理要要做到科学学、合理、方方便、安全全，基本要要求是：帐帐、物、
9、卡卡相符；排排放合理，标标识清晰；四定位（库库、架、层层、位）；具有合格格证或质量量保证书；4.6.2.3 库存器材按按规定定期期进行检查查，如发现现有质量问问题或超过过器材保管管期的器材材，应及时时隔离、报报废或听侯侯处理；4.6.2.4 发现有错料料、混料应应及时纠正正，并做好好记录，必必要时应重重新验证；4.6.2.5 贵重物品和和危险品的的保管应符符合公安机机关和有关关部门的安安全规定。4.6.3 发放4.6.3.1 器材保管应应按出库凭凭证发料。认认真核对出出库实物和和出库凭证证的内容，产产品有特殊殊要求的器器材，需经经计划调度度人员签字字后方可出出库；4.6.3.2 对有追溯性性要
10、求的器器材，应保保留或移植植其标识；4.6.3.3 器材发放时时应遵循先先进先出、按按批发放的的原则。4.7 器材代用及及非定点单单位加工4.7.1 器材代用的的申请在科研生产产过程中，因因各种原因因的缺料，由由管理部填填写器材代代用单(见见表6)，交交有关部门门审批。4.7.2 器材代用的的审批由设计人员员、工艺人人员负责审审查代用情情况，如同同意，则应应在代用单单上签字，并并经有关部部门签署意意见。4.7.3 免办理器材材代用手续续有下列情况况之一者，可可不办理器器材代用手手续：同牌牌号、同状状态、同性性能、不同同公司的器器材（进口口产品）；以高性能能代替低性性能的器材材。4.7.4 非定
11、点单位位加工因科研生产产或其它各各种原因，需需要在合格格外协加工工单位名单单外的单位位进行外协协加工，由由外协人员员填写非定定点单位外外协申请表表（见表55），经质质量部和管管理部批准准后进行。5 记录记录控制符符合QG.XT2002-20003质质量记录控控制程序的的有关规定定，执行本本文件产品品的记录： 外购器材、外外协加工商商(单位)质量评定定表； 合格器材供供应商(单单位)名单单； 合格外协加加工商(单单位)名单单； 采购计划； 请购单； 入库单； 领料单； 器材代用单单。 6 附加说明本程序由由管理部负负责起草和和解释。附录A 采采购流程采购提供采购信息采购合同并实施管理部采购计划N
12、质量部验证合格Y结束入库、保管、发放不合格品 控制 表1 外购购器材、外外协加工单单位质量评评定表（式式样）外购器材、外外协加工单单位质量评评定表 编号：单位名称地 址址产品型号、名名称、规格格认定结论意意见认定组对质质量控制建建议认定组签字字主管领导意意见备 注表2 请购购单（式样样） 请 购 单 编号 年 月 日日类 别编 号名 称 及及 规 格格单位数 量需用日期请购原因及 用 途途备 注年月日上海立信会计纸品厂出品161-60-2标准 请 购 主 管 请请 购 人人表3 入库库单（式样样）入 库库 单 购入单位 发票号码码 年 月 日 编码码 分类名 称 型型 号 规规 格数量单位实际
13、生产单位付 款方 式备 注单价金额管理费进 项 税税总 金 额额采购 检检验 仓仓库 财务记记帐表4 产品品外协申请请表（式样样）产品外协申申请表申请部门申 请 人人申请时间外协单位名 称外协单位联 系 人人联系电话外 协项 目内 容1.产品名名称：5.附加说明2.加工部部件名称：3.加工数数量：4.交货时时间：主管领导意 见备 注说明：1. 批量外外协加工统统一由管理理部办理，填填写本申请请表报质量量部并办理理加工合同同，经检验验入库后再再支付加工工费用。2. 为加加快新产品品的研制开开发，小批批量（100套以下）的的外协加工工可由设计计人员负责责办理申请请和合同，并并报送管理理部，以便便安
14、排检验验和支付加加工费用。3. 外协协加工应在在定点单位位中进行。若若需在非定定点单位外外协，须提提出书面申申请，经质质量部和主主管副总经经理批准后后，方可进进行外协加加工。表5 非定定点单位外外协申请表表（式样）非定点单位位外协申请请表申请部门申 请 人人申请时间外协单位名 称外协单位联 系 人人联系电话外 协项 目内 容1.产品名名称：5.附加说明2.加工部部件名称：3.加工数数量：4.交货时时间：质 量 部部意 见主管领导意 见备 注说明：1. 本表用用于因研制制开发需要要，到非外外协定点单单位加工时时使用。2. 加工工前，请经经办人按表表格内容认认真填写，部部门经理签签署意见后后，即交至至管理部，同同时附上有有关图纸。3. 加工工需在管理理部会同质质量部及相相关人员，了了解情况，审审批同意后后，方可进进行。并签签定加工合合同，安排排检验等。表6 器材材代用单（式式样）器材代用单单NO.工作令号图号数量原要求牌号号状态及规规格：现代用牌号号状态及规规格：代用原因：申报人年 月 日设计师年 月 日工艺师年 月 日质量部年 月 日公司主管领领导年 月 日使用方年 月 日12修改状态：