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1、ylcjjjn市wsx县蔬菜生产产产业化服示示范基地新建项项目可行性性研究报告告第一章 总 论论1.1项目目单位基本本情况1.1.11 概况项目单位名名称：wssx县欣鑫蔬菜种种植农民专专业合作社社所有制形式式：合作社社发展历程：wsx县欣鑫蔬菜种种植农民专专业合作社社由wsx县nzdddws总公公司发起成立于于20099年 3 月23日日，注册资本本90万元元，其中ws总总公司出资资54万元元，法人代代表zq。业务范围围是：组织织采购、供供应委托农农民所需的的农业生产产资料；组组织收购、销销售委托农农民种植的的蔬菜、粮粮食；引进进新技术、新新品种，开开展与种植植有关的技技术培训、技技术交流和
2、和信息咨询询服务。wsx县欣欣鑫蔬菜种种植农民专专业合作社社自成立以以来，积极极探索，加加大投入，引引进良种、引引进技术，不不断拓展服服务领域，取取得了较好好的经营业业绩。特别别是去年以以来，专业业合作社抓抓住国家土土地流转的的有利时机机，创造性性地开展了了土地产业业化工作，组组织服务队队，为农民民提供耕种种、施肥、浇浇水、打药药、收获等系列列化服务。专业合作社大胆尝试以家庭联产承包责任制，分散在农户手中的土地全产业化，打破户与户之间的界限，提高了生产效率，农民土地增益都有了显著提升。人员结构：专业合作作社现有社社员3100人，其中中董事长11人，董事事6人，监监事2人。1.1.22财务状况况
3、2009年年、20110年专业业合作社财财务状况如如下表： 单位：元项 目2008年年度2009年年度资产总额29992228.88833856605.888固定资产882377.419206994.933流动资产17602291.44724101124.665净资产13292247.44214645556.664负债总额16699981.44619210049.224所有者权益益13292247.44214645556.664销售（营业业）收入51058894.55666393334.995净利润728355.011353009.222净资产收益益率5.48%9.24%投资报酬率率2.43%
4、3.99%资产负债率率55.688%56.744%1.1.33法人代表表基本情况况wsx县欣欣鑫蔬菜种种植农民专专业合作社社董事长zqq，男，汉汉族，19967年44月出生，ylcjwsx县人，大专文化。1985年参加工作，经济师。自参加工作以来，一直从事ws总公司管理工作，曾先后获得省、市、县ws总公司系统先进个人、优秀企业家。本人无破产、银行欠资等不良记录，工作深受各级好评。1.2项目目建设方案案1.2.11项目名称称、建设性性质、建设设地点及期期限项目名称：ylcjjjn市wsx县蔬蔬菜生产产产业化服示示范基地新新建项目建设性质：新建建设地点：ylcjjjn市wsx县nzddd镇建设期限
5、：20111年11月月-20112年100月1.2.22 产品（经营营）方案及建设规模模本项目示范范基地500亩，辐射带带动50000亩，主主要作物包包括：茄子子、西红柿柿、黄瓜、辣辣椒等，年年总产量约约在200000吨以以上。1.2.33 品种种、技术（工艺艺）、设备备方案主要品种有有：xjwwwe蔬长长茄1号、伏乐长茄茄，万荣22号、1008(番茄茄)，津优优36号（黄黄瓜）、中中椒6号（辣辣椒）等。所所选品种均均由国内知名名育种单位位选育，正正规种子公公司供种。主要设备：欧豹9000拖拉机机7辆、免耕耕机7台、旋耕机机7台、翻转犁犁7台、三轮车车3辆、打药药机30台台、喷灌机3台、大型喷
6、灌灌机3台、运输车辆辆3台。1.2.44土建工程程主要建筑物物：办公用用房3000，库房房700。1.3 投资结构构及资金来来源投资结构：项目总投投资1955万元，其其中土建工工程65万元；设备1119万元，科技投资资6万元，其他他费用4万元。资金来源：申请中央央财政资金金50万元；地地方配套资资金25万元；自筹资金金120万元元。1.4 项项目效益经济效益：项目建成成后，年生生产蔬菜22000吨吨，年实现现销售收入入500万元元、税后利润润50.88万元、税税金19.15万元元、税后静静态投资回回收期3.83万元元、财务净净现值（112%）2223.998万元、财财务内部收收益率（所所得税后
7、）119.455%。生态效益：由于此项项目建设无无污染因素素，不会造造成项目区区环境污染染。社会效益：项目的实实施一是通过本本合作市生生产产业化化，解决项目区区及周边农农民蔬菜种种植中存在在的种管收收缺少市场场信息、标标准化种植植技术、物物化投入品品以及劳动动力短缺问问题。二是是直接带动动600户户以上农民民增收致富，直直接增加农农民收入约约260万万元。三是是所生产的的蔬菜产品将大大大满足当地地城乡居民民的生活需需求，提高高生活质量量和水平。四四是壮大ws总总公司实力力。五是能能提供1220余个就就业岗位。1.5 可可行性研究究报告编制制依据1、中共中中央、国务务院关于于切实加强强农业基础础
8、建设进一一步促进农农业发展农农民增收的的若干意见见（20009年11号文件）2、国务院院关于加加快yyhhqr改革革发展的若若干意见（国国发20009440号）3、农业部部全国主主要农产品品加工业发发展规划4、中华全全国lrxxxbl、开开发办公室室文件（yyyhqrr经联字【22011】6号）5、ylccj人民政政府xjwwwe政发发【20110】311号关于于加快构建建农村现代代经营服务务新体系全全面推进yyyhqrr改革发展展的意见6、国家或或行业规定定的标准、规规范、定额额等7、有关设设备及当地地类似工程程造价8、现行投投资估算的的有关规定定9、建设方方提供的有有关基础资资料1.6 综
9、综合评价wsx县欣欣鑫蔬菜生产产业化化服务示范范基地新建建项目符合合国家政策策要求，项项目建设方方案合理，进进度计划的的安排比较较适宜，财财务评价指指标显示本本项目具有有良好的经经济效益，从从财务评价价角度分析析经济可行行；社会效效益较为显显著。项目承担单单位基础条条件较好，技技术力量强强，经验丰丰富，仪器器设备配置置较全，完完全有能力力承担该项项目的建设设实施。该项目建设设切实可行行。本项目建成成后将促进进我县蔬菜菜生产的规规模化、标标准化、专专业化的发发展，建议议上级有关关部门进一一步加大资资金投入，扶持蔬菜生产产业化服务示范基地建设。建议上级部部门审批立立项，尽快快实施。- 28 -第二
10、章背背景及必要要性2、1项目目建设背景景近年来，党党中央、国国务院高度度重视“三三农”工作作，进一步步加大了对对“三农”的的投入力度度。农业现代代化进程逐逐步加快，农农村现行的的一家一户户分散生产产经营与农农业向集约约化、规模模化、标准准化及产业业化方向发发展的矛盾盾日益突出出。党的十十七届三中中全会通过过的中共共中央关于于推进农村村改革发展展若干重大大问题的决决定明确确指出：“按按照依法自自愿有偿原原则，允许许农民以转转包、出租租、互换、转转让、股份份合作等形形式流转土土地承包经经营权，发发展多种形形式的适度度规模经营营。有条件件的地方可可以发展专专业大户、家家庭农场、农农民专业合合作社等规
11、规模经营主主体。”中中共ylccj委、ylccj人民政政府出台了了关于统统筹城乡发发展加快城城乡一体化化进程的意意见（xxjwwee发20099 23号），明明确指出：“深化土土地制度改改革。鼓励励农村土地地承包经营营权依法自自愿有偿流流转。通过过转包、出出租、互换换、转让、股股份合作等等形式，积积极发展适适度规模经经营，推进进农业专业业化、规模模化、现代代化经营。在不改变农用地性质的前提下，允许和鼓励城市企业通过租赁、入股、接受土地承包权转让等形式到农村进行开发经营，以解决农村发展资金不足问题。”wsx县yyyhqrr与农民共共同建立从从基地到市市场终端的的农产品经经营服务体体系，依托托农民
12、专业业合作经济济组织，围围绕粮食、蔬菜菜等主要农农产品生产产，发展示示范基地，创创新经营服服务方式，探探索降低成成本，提高高效率，使使优势农产产品直接进进入终端市市场的运营营模式，实实现了对农农业生产的的产前、产产中、产后后系列化服服务，促进进了ws总总公司在市场经济济条件下可可持续性发发展。本项目正是是在以上背背景下提出出来的。2.2项目目建设的必必要性wsx县近近年来新农农村建设步步伐不断加加快。全县县计划用33-5年时时间，将4497个行行政村合并并为97个个社区中心心，目前，已已建成155处，其中中项目区所所在乡是全全县合村建建区的乡镇镇。欣鑫蔬菜种种植农民专专业合作社社抓住时机机积极
13、开展展土地产业业化工作，发发展了蔬菜菜种植基地地300亩，投投资90万元，购购置了相关关农机机械械50台套，成成立了土地地产业化服务务队，引进进先进的种种植技术，通过耕种、施肥、浇水、打药、收获等为农民提供土地产业化服务，较好的解决土地耕种和外出务工造成农村劳动力缺少之间的矛盾；同时，通过合作社和市场对接，减少了中间流通环节，实现了优质优价、合作共赢，最大程度的保证了农民的利益，增强了农户抗风险能力。综上所述，本本项目建设设是非常必必要的。第三章 建设条件件3.1项目目区概况3.1.11建设地点点选择项目种植区区位于wssx县nzddd镇，远离城城区和工矿矿企业，土土地集中连连片，自然然条件优
14、越越，农业生生产发达、土地肥沃，30年内转为非农用地的可能性很小，开发潜力大。项目区内地下水资源丰富，交通便利。项目区建设用地已全部落实到位。专业合作社社现有1336户社员员，土地面面积6000亩。农户户以家庭联联产责任制制所承包的的土地入股股，并委托托生产产业业化服务。带动周边5500余户户农民标准准化种植。经经过三年的的运作，已已初步形成成了蔬菜标标准化种植植、土地产产业化服务务、提供平平价农资供供应、农技技推广为主主要服务内内容的专业业合作社。3.1.22 自然条条件 项目区属属于*山前冲积积扇的下缘缘与*平原原交错地段段，东北部部是较古老老的tigger系隆隆起剥蚀残残丘低岭，中中部为
15、山前前洪积冲积积平原，西西、南为湖湖滨洼地，是是沉降带后后期覆盖物物，土壤以以潮褐土、褐褐土化潮土土和潮土为为主。地势势东北高西西南低（海海拔1711366.4m，高高差1344.6m）；以平原地地形为主。项目区属暖暖温带半湿湿润季风气气候，四季季分明，光光照充足。全全年日照总总时数23302小时时，年均气气温13.3，无无霜期1995天，0的活活动积温为为49922.9，10的的积温为44467.5，历历年平均降降雨6966.3mmm，年均蒸蒸发量23300mmm。为yllcj内陆陆多雨区，能能够满足种种植业不同同轮作制度度生产的需需要。3.1.33 社会经经济状况项目区有66个行政村村，人
16、口33885人人，农业劳劳动力18878人，农农业总收入入16000万元，农农民人均纯纯收入41119元。3.1.44 本行业业及关联产产业发展现现状本项目为蔬蔬菜生产产产业化服务务, 优化项目区区农业资源源配置，有有利于实现现土地的集集约化经营营,便于标标准化、机机械化耕作作及现代化化的农业生生产管理，引引进先进的的生产栽培培技术及市市场经营管管理理念，专业合作社种植户及周边农户打造“合作社基地农户”产业化模式。2011年年5月6日日，ylccjws总总公司在wsx县召召开推进大大田作物生生产服务创创新现场会会，对wssx县ws总公公司大田作作物生产服服务创新取取得的经验验，进行了了认真总结
17、结推广，并并给予提出出了相应的的指导性建建议。3.2 项项目建设条条件优劣势势分析3.2.11政策、资资源、市场场、科技、基基础设施条条件等1、发展蔬蔬菜标准化化生产，实实现转化增增值，是国国民经济增增长的新亮亮点和结构构战略性调调整的重要要内容，对对于满足和和扩大农产产品市场需需求，促进进农业结构构调整，提提高农业的的综合效益益和市场竞竞争力，增增加农民收收入，具有有重要的现现实意义和和深远的战战略意义。多年来，wwsx县委委、县政府府一直把经经济作物生生产作为农农民增收手手段来抓。特特别是近几几年来，为为适应市场场需求，把把发展蔬菜菜生产作为为考核农业业工作的重重要内容。同同时，wssx县
18、在农农业发展规规划中，对对以蔬菜标标准化、规规模化生产产提出了相相应鼓励扶扶持的政策策措施。2、项目区区基础条件件良好。自自然条件优优越，交通通发达，环环境优美，农业装备水平和社会化服务水平也比较高，自然和社会资源优势也比较强。市场方面，随着城乡居民消费水平的提高和对高品质生活的追求，具有优良品质的农产品会有很大的市场前景。3.2.22 主要障障碍因素及及解决方案案主要障碍因因素：项目目区及周边边蔬菜种植面面积7000多多亩，粗放放种植为主主，生产水水平较低 ；分散种植植，不成规规模；蔬菜农药药等残留超超标，不符符合无公害害生产标准准。解决方案：通过本项项目建设，在在项目区建建设高标准准蔬菜生
19、产产服务产业业化示范基地，对项项目区蔬菜菜生产开展展生产产业业化服务，大力力推广无公公害蔬菜的种植植管理技术术，严把投投入品管理理，提高蔬菜产量和和质量，采用“专业合作作社+基地地+农户”的经营模模式，通过过配送、直销销售渠道，打打开产品销销售市场。第四章 市场分析析与销售方方案4.1市场场分析4.1.11项目产品品市场供求求现状及前前景分析本可行性研研究报告遵遵循科学、严严谨、求实实的态度，依依据广泛、及及时的信息息来源，以以产能、产产量、消费费、价格等等数据为依依据，对蔬蔬菜生产的的市场现状状、市场发发展预测及及销售渠道道进行了综综合性分析析，得出以以下详细准准确的市场场预测。随着生活水水
20、平的提高高，人们对对蔬菜的需需求量不断断增加，在在人们的“菜菜蓝子”丰丰富以后，民民众对蔬菜菜的品质提提出较高的的要求。为为了满足消消费者的需需求，进而而出现了“绿绿色蔬菜”、“无无公害蔬菜菜”，特别别是加入WWTO之后后，中国的的蔬菜大量量走向世界界市场，无无公害蔬菜菜的生产至至关重要。无无公害蔬菜菜生产关系系着人们的的身体健康康、产业出出口创汇、生生产者的经经济效益及及国计民生生。优质的蔬菜菜市场购销销平稳，市市场相对平平衡，价格格较为稳定定。wsxx县是ylccj的农业业大县，依依靠丰富的的无污染土土壤、水源源、大气的的资源优势势，价格优优势，市场场优势，蔬蔬菜标准化化产业化服务务项目有
21、着很很大的前途途和空间。本项目蔬菜菜产品主要销销往本县市市场，还销销往iiiie、wayxx、jn等地。当当地市场占占有份额约约30%。4.1.22 项目产产品的市场场竞争优势势分析该项目的优优势主要有有以下三点点：一是加加强和完善善专业合作作社的蔬菜菜生产产业业化服务，按照照高起点、高高标准的对对项目区生生产事务和和市场营销销进行管理理。二是项目目区选择在在土壤、水水源、大气气无污染的的耕地。运运用清洁田田园、选用用无病种子子、生物防防治和物理理防治相结结合的方法法，防治病病虫害，减减少农药使使用量。三三是实行标标准化生产产，加强投投入品管理理，积极争争取上级主主管部门支支持，在项项目实施期
22、期间对蔬菜菜产品进行行认证。4.2 营营销策略、方方案、模式式策略:蔬菜菜生产首先先要通过市市场细分,选定目标标市场,做做好市场定定位。在市市场营销过过程中,向向顾客提供供比竞争对对手具有更更多顾客让让渡价值的的产品。方案模式:1、按销销售半径，组组织直销人人员10人。22、配备周周转箱50000个，大大型配送车车辆4台。33、在县域域内外蔬菜菜批发市场场设定经营营网点5个。4、与与大型超市市、学校、医医院、工厂厂建立合作作关系，实实行订单销销售。4.3 市市场风险分分析4.3.11 项目产产品市场风风险因素分分析在市场多样样化的情况况下，产品品质量能否否满足市场场需求是值值得关注的的市场风险
23、险因素。开开拓并占有有市场，产产品质量控控制及营销销方式尤为为重要。44.3.22 防范和降降低风险的的对策针对市场风风险因素，与与规避市场场风险，着着重做好以以下工作：（1）要提提高蔬菜产产品的品质质，积极开展展产品无公公害或者绿绿色认证，引引进优质品品种、标准准化栽培技技术，提高高产品的产产量和品质质。 （2）积积极加强市市场需求方方的调查，了了解更多的的市场信息息，以防单单一市场出出现问题时时能及时转转向其他的的市场。 （3）加加强同农业业生产主管管部门和农农业科研院院所的合作作，开展相关关培训，争争取多发支支持，增加加产品的市市场适宜性性，减少市市场风险。 （4）建立多元化的客户群体，
24、化解行业疲软造成的产品风险。 第五章章 建设设方案5.1产品品方案和建建设规模主要依据市市场需求及及项目区的的基本情况况、资金、技技术力量等等内部条件件以及市场场调查和预预测等基础础资料的获获得，结合合农业生产产项目投资资条件等确确定建设规规模。项目目新建示范范基地500亩，辐辐射带动55000亩亩。主要种种植早春马马铃薯、早早春番茄、设设施蔬菜等等。按照中华全全国yyhhqr总社社、国家yynxiuuddt办办公室22012年ynxiiuddtt新型合作作示范项目目申报指南南要求，根根据专业合合作社产业业化服务水水平和示范范基地辐射射带动能力力，年生产优质蔬菜2200000吨以上。5.2 建
25、建设规划和和布局建设规模应应根据投资资建设方的的资源情况况，投资承承担能力及及规模经济济效益，产产品市场前前景等多方方面因素综综合考虑。本项目本着着高起点、高高技术含量量的目标，新新建办公用用房3000平方米，库房700平方米；购置农业机械70台套。上述建设规规划具有较较强的生产产针对性，既提高了农业装备水平，又使农业生产的标准化、规模化程度得以提高。5.3 建建设标准和和产品标准准项目建设符符合国家农农产品生产产要求。5.4 工工艺方案5.4.11工艺路线线、流程图图及说明1、工艺路路线：蔬菜菜生产产业业化服务采采用标准化化生产栽培培技术。良良种选择种植基基地农田处处理播播种或移栽栽栽培培管
26、理收获。2、早春马马铃薯标准准化种植流流程图及说说明 选选用优质脱脱毒种薯精耕细作作测土配方方均衡营养养催芽播种种保全苗药剂拌种种防虫防病病拱棚覆盖盖提前播种种宽行大垄垄栽培及时破膜膜加强温度度管理病虫害的的综合防治治适当浇水水延长叶片片功能适时收获获早春马铃薯薯拱棚覆盖盖栽培技术术，将马铃铃薯的适播播期提前到到了2月上上旬，使马马铃薯块茎茎膨大期处处于白天高高温、夜间间低温的最最佳时期，同同时可以延延长植株生生长期，因因而大大提提高了马铃铃薯的产量量和质量。马马铃薯优良良品种及其其高质量的的脱毒种薯薯，对马铃铃薯的产量量的贡献率率可达600左右，脱毒种薯薯出苗早、植植株健壮、叶叶片肥大、根根
27、系发达、抗抗逆性强、增增产潜力大大。拱棚内内保持白天天20226，夜夜间1214，经常擦拭拭农膜，保保持最大进进光量，随外界温温度的升高高，逐步加加大通风量量，4月上上中旬可撤撤膜。选择择使用高效效、低毒、对对环境安全全的农药产产品，以保保证生产出出优质、健健康、安全全的农产品品。根据病病虫害的发发生规律以以及良好农农业操作规规范的要求求，在病害害防治中应应采取保护护性杀菌剂剂和治疗性性杀菌剂配配合使用的的原则。叶叶片的光合合作用对农农作物产量量的贡献率率在90%以上，开花初期期叶面喷施施0.2%硼酸，在在薯块膨大大期叶面喷喷施了3次次磷酸二氢氢钾。3、日光温温室黄瓜栽栽培技术标标准化栽培培技
28、术流程程图及说明明良种选择种子、土土壤、空气气消毒科学配方方施肥适时定植植中后期的的技术管理理应选择耐低低温、耐弱弱光、早熟熟、抗病、高高产优质的的黄瓜品种种。如津绿绿三号、津津优30、园园春三号等等品种。整整地施肥最最好在播种种前1个月月进行，为为黄瓜生长长发育创造造一个无病病虫、肥沃沃而松软的的土地环境境，根据计计划产量施施用充足的的肥料，高温闷棚棚处理杀虫虫灭菌。田田间中后期期管理，包包括温度管管理、肥水水管理、植植株调整、病病虫害防治治技术等。5.4.22 主要要工艺来源源的可靠性性和可得性性 技术主要依依托ylccj农科院院、jn市农科科所，并聘聘请有关专专家做好技技术指导，不不断改
29、进生生产流程，提高产业化服务水平，工艺安全可靠、技术成熟、经济实用。 5.4.33 主要工工艺（技术术）参数蔬菜质量指指标达到GBll840661-22001农农产品安全全质量 无无公害蔬菜菜安全要求求标准。5.4.44 物料消消耗定额及及水资源平平衡分析项目区水资资源有丰富富的地表水水、地下水水，可满足足蔬菜种植需要5.5 设设备方案5.5.11 设备选选型 本着工艺先先进、经济济、可靠、节能、环保、实用的原则，选取适宜的农业机械装备。主要设备清清单设备名称规格、型号号台套数量单台套价格格（万元）金额（万元元）欧豹9000拖拉机欧豹900074.9934.933免耕机郓农10-571.931
30、3.511旋耕机大华230070.966.72翻转犁民丰KF-43070.523.64三轮车时风牌32.78.1打药机300.339.9喷灌机JP75/2013412大型喷灌机机34.914.7运输车辆36.519.5合计701235.5.22 设备备来源选择国内知知名农业机机械生产企企业的产品品。5.6 建筑方案案5.6.11 建筑物物（主体工工程） 建筑物建设设方案选择择执行国家家现行有关关规范和规规定。由wwsx县建建筑设计院院设计、工工程招投标标、施工队队建设砖混混结构、工工程监理、竣竣工验收。办公用房300平方米，库房700平方米。5.6.22 辅助工工程、其他他工程 环境绿化化，地
31、面硬硬化。施工工时要做到到有足够的的强度和稳稳定性，同同时要经济济合理。5.7 节节能减排措措施根据wsxx县环保局局按国家标标准检测确确定方案实实施。5.8 实实施进度安安排 2011年年9月以合同同形式落实实基地，20111年9年112月20122年4月完完成农业机机械采购，2012年3月-2012年7月完成全部土建工程，2012年2月2012年6月试生产，争取产量能达到项目设计产量的80%，2012年12月申请验收，2012年12月项目生产能力达到设计的100%。 第六章 环境影响响评价6.1 环环境影响本项目建设设地点在wwsx县nzddd镇，该处处地理环境境较好，周周围水体、大大气、
32、土壤壤和植被具具有较强的的自净能力力，且周围围无污染企企业。蔬菜标准准化种植，水水资源、化化肥利用率率较高，使使用的农药药为高效低低毒，对环环境影响较较小。在土建工程程施工时产产生的废气气、废水，对对环境影响响较小；固固体废物主主要有装修修产生的部部分建筑垃垃圾。施工工期产生的的噪音会对对周边环境境造成较大大的影响。6.2 环环境保护与与治理措施施根据项目的的环境影响响分析，拟拟采取以下下环保与治治理措施：(1)建设设期噪音治治理。这期期间将产生生较轻的施施工噪音，对对周围居民民等敏感目目标产生影影响，这种种影响是短短时的，将将随着施工工的结束而而消失。施施工时应避避免夜间施施工，避免免噪声扰
33、民民。（2）绿化化。在总平平面设计时时考虑绿化化面积，在在办公室和和库房周围进进行绿化，设设花坛和花花池，大门门和主要道道路两侧设设绿化带，减减少噪音污污染，净化化环境空气气。6.3 评评价与审批批本项目符合合产业政策策的要求，选选址符合当当地的发展展规划和用用地要求，所所采用的污污染防治措措施技术经经济可行，能能保证各种种污染物达达标排放，污污染物排放放总量将在在区域内平平衡解决，项项目运营后后对周围环环境质量影影响较小，因因此，本项项目的建设设符合总体体规划。本项目建设设具有良好好的社会效效益和经济济效益，符符合当地规规划，对所所排放的污污染物采取取了有效的的污染控制制措施，污污染物排放放
34、达标，对对评价区的的环境影响响较小。因因此，从环环保角度考考虑，本项项目的建设设是可行的的。第七章 项项目组织与与管理7.1 组组织机构与与职能划分分项目批准立立项后，成成立项目建建设领导小小组；项目目实施单位位在项目领领导小组的的领导下开开展工作。同同时，聘请请有资质的的中介机构构和监理公公司对项目目土建等实实施招标，并并对土建和和设备安装装等过程进进行监理。项目建设领领导小组的的职责：项项目实施方方案的审定定；项目建建设资金、物物资的安排排；确定项项目土建工工程招标和和监理工作作；项目建建设的工程程进度、财财务、物资资的检查和和调整；主主持项目总总结，并组组织验收。项目单位的的职责：项项目
35、实施方方案的制定定；拟定项项目建设资资金的预算算；按照项项目实施方方案制定年年度计划；实施项目目内容包括括组织招标标、施工、设设备采购、人人员培训等等；进行各各阶段项目目实施情况况总结，做做好项目验验收的准备备工作。机构设置：项目建成成后，领导导制度实行行董事长领领导下的总总经理负责责制，其组组织机构见见下图：7.2 劳劳动定员 劳动定员员根据企业业运行功能能及工序定定额情况，全全厂职工人人数定编为为120人。7.3 经经营管理措措施以市场需求求为主，建建立产品的的营销网络络；建立市市场营销信信息系统，通通过收集、整整理、分析析市场信息息，来引导导基地产业业经营主体体根据市场场的需求结结构，不
36、断断优化投资资结构、生生产结构和和产品结构构，增强产产业经营主主体的盈利利能力，提提高企业的的经济效益益。7.4 技技术培训 为为了保证本本项目顺利利实施，抓抓好基地农农民的种植植技术和职职工尤其是是新上岗的的职工技术术培训。具具体培训措措施如下：(1) 与与技术依托托单位合作作，按照与与基地农户户签订的合合同，进行行种植面积积和蔬菜质量方方面的约定定，选择基基地和指导导农户播种种和管理并并对农户进进行技术培培训。(2)业务务骨干将定定期到国内内大中企业业院校科研研机构学习习，由资深专专家教授授授课。(3)专业业合作社工工将定期由由技术和经经营管理人人员以授课课方式进行行技能培训训及爱岗敬敬业
37、、职业业道德等先先进思想理理念的培育育。7.5 劳劳动安全、卫卫生与消防防 本本项目建设设时，将坚坚持“安全全第一，预预防为主，消消除危害，发发展生产”的劳动保护方针，配置相应的劳保措施。根据职工劳劳保条例要要求，正确确选择、合合理安排合合作社设施施，配备更更衣室，洗洗衣室、浴浴室、食堂堂、休息室室、卫生间间、容器洗洗涤、消毒毒等辅助设设施。搞好好职业健康康卫生，做做到文明生生产，努力力为员工创创造良好的的工作环境境和条件。本项目消防防严格执行行国家防火火技术规范范，遵循“预预防为主，防防消结合”的的方针，立立足于自防防自救，采采取可靠的的防火措施施，做到安安全适用，技技术先进，经经济合理。总
38、平面设计根据厂区实际情况，除保持建筑物间的距离，以满足防火间距要求外，要在厂区内专门设计消防水池，设置在地下，对各建筑物实施统一的消防装置，满足消防要求。消防通道环形布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安装材料，使之符合防火规范，厂房设计考虑安全门及防火墙,车间内设消防箱,移动式消防泵和各种灭火器具.第八章 投资估算算与资金来来源8.1 投投资估算依依据 项项目的编制制是根据国国家发改委委轻工业业建设项目目可行性研研究报告编编制内容深深度规定进进行编制。投投资估算是是根据国家家发改委颁颁发的轻轻工业工程程设计概算算编制办法法进行编编制。财务务评价是根根据建设设项目经济济评价
39、方法法与参数（第第三版）进进行编制。8.2 投投资估算8.2.11 总投资资195万元元8.2.11.1 建建设投资 建筑工程程：根据房屋屋结构形式式，并参考考当地工程程造价水平平，按平方方米造价指指标估算。办公用房和库房共计1000平方米，造价65万元。 设备价格格：主要设设备根据设设计选型参参考有关生生产厂家报报价计算，不不足部分依依据工程程建设全国国机电设备备20044年价格汇汇编估算算并适当的的调整。农农业生产机机械装备共共计1233万元。8.2.11.2 流流动资金 项目建设设期不需要要流动资金金。8.3 资资金来源8.3.11 中央财财政资金：50万元8.3.22 地方财财政配套资
40、资金：25万元8.3.33 自筹资资金及来源源：合作社社自筹1220万元8.4 资资金使用和和管理 财财政资金775万元，主主要用于房房屋建设110万元；农业生产设设备65万元，不不足部分自自筹资金。同同时，建立立健全资金金管理制度度，管好用用好资金，以以保证项目目按期完工工。第九章 财务评价9.1 财财务评价依依据本财务评价价依照国家家发改委、建建设部建建设项目经经济评价方方法与参数数（第三三版），国国家发改委委投资项项目可行性性研究指南南（试用用版）规定定的原则和和要求进行行。根据项项目的设计计方案，按按照投入产产出相对应应的原则,结合项目目的实际情情况，对项项目进行财财务评价。按照现行财
41、财务制度的的规定，并并结合实际际情况，土土建工程按按20年、设设备按100年直线法法提折旧，净净残值率按按5%；法法定盈余公公积金提取取比例按110%。项项目计算期期按10年计算算。根据据增值税、城城市维护建建设税、教教育费附加加、所得税税等税法规规定，增值值税税率按按13%，其中根据国国家有关政政策农产品品免增值税，城市维维护建设税税按7%，教育育费附加33%，所得得税率取225%。9.2 销销售（营业业）收入、销销售（营业业）税金和和附加估算算9.2.11 销售（营营业）收入入：预计5000万元9.2.22 销售（营营业）税金金及附加 预计销项税税0万元，进进项税0万元；达产后增增值税0万
42、元。 城建税 1.9957%=0.114万元 教育附加加1.9553%=0.066万元9.3 总总成本及经经营成本估估算9.3.11项目总成成本估算 总成本费费用=外购购原辅材料料+燃料及动力力费+人员员工资及福福利费+修修理费+折折旧费+摊摊销费+管管理及财务务费用+其其他费用。其中：原辅材料费费240.000 万元燃料及动力力费每年63.377 万元工资及福利利费每年60.000 万元修理费每年年8.00 万元其他费用每每年19.000 万元经营成本每每年390.337万元折旧费每年年14.633 万元摊销费每年年3.00 万元财务费用每每年22.000 万元总成本费用用每年430.000
43、 万元（详细情况况见附表33-2成本本测算表）9.3.22 单位产产品生产成成本估算 达达产后每年年生产蔬菜菜20000吨，每吨吨单位成本本19455元。（9.3.33 经营成成本估算经营成本费费用=外购购原材料费费+外购燃燃料及动力力费+工资资及福利+修理费+其他费用用240.000 663.377 600.00 8.000 119.000=3900.37万万元年经营成本本费用3990.377万元。9.3.44 投产后后年利润预预计50.85万元元。9.4 财财务效益分分析9.4.11 盈利能能力分析项目达产后后年销售收收入5000万元，年年利税700万元，年年利润为550.855万元。1、
44、 财务务内部收益益率（FIIRR）项目财务内内部收益率率：22.51% （所得税税后）2、 财务务净现值（FFNPV） 331.79 万元 （所得税后）3、 投资资利润率 226.088% 4、 税后后静态投资资回收期 33.83年年9.4.22银行贷款款清偿能力力分析本项目资金金来源为财财政资金和和合作社自自筹资金，无无银行贷款款。9.5 不不确定性分分析9.5.11盈亏平衡衡分析根据达产第第一年的产产品产量、产产品的固定定成本和可可变成本、产产品价格、销销售税金，计计算以生产产能力利用用率表示的的盈亏平衡衡点BEPP为39.98%。计计算表明，生生产能力达达到设计能能力的399.98%，项
45、目可可保本。高高于此水平平，项目将将有不同程程度的盈利利，说明项项目具有一一定的抗风风险能力。9.5.22敏感性分分析根据项目特特点，选取取与项目评评价有关的的主要因素素销售售收入、经经营成本、投投资和产量量，进行敏敏感性分析析。（分析析表见下页页）敏感性分析析表敏感性分析析表序号不确定因素素不确定因素素变化率内部收益率率(税前)基本方案46.288%1产品价格20%49.422%15%48.388%10%47.577%5%46.900%-5%45.666%-10%44.999%-15%44.188%-20%43.144%2经营成本20%48.022%15%47.444%10%46.988%5%46.500%-5%46.066%-10%45.588%-15%45.122%-20%44.544%3投资额20%47.822%15%47.344%10%46.866%5%46.388%-5%46.188%-10%45.700%-15%45.222%-20%44.744%分析结果表表明销售价价格和经营营成本是最最为敏感的的因素，当当销售价格格下降5%或经营成成本上浮55%时，税税前财务内内部收益率率高于同期期银行贷款款利率和行行业基准收收益率，说说明项目