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1、 XXXX农化有限公司管理制度汇编 经营管理采 购 管 理 制 度本制度规定定了原料、包包装材料及及辅助材料料采购管理理内容和相相关要求。本制度适用用于本公司司的采购管管理工作。一、原料采采购管理制制度1、根据公公司生产管管理部门下下达的生产产计划，及及时编报原原料采购计计划，在合合格分供方方内按照国国家有关物物资政策、法法规，签订订合同采购购。2、各种原原料原则上上在合格分分供方内采采购，如需需例外采购购的须经生生产管理部部门及主管管领导审批批，并办妥妥例外采购购申请表后后方可实施施；对合格格分供方按按规定定期期重新评审审。3、及时采采购、催发发各种原料料，按质按按量及时到到厂，确保保公司生
2、产产正常进行行。4、采购的的原料应符符合本公司司原料进进厂技术指指标的要要求，保证证产品质量量、数量，损损耗应控制制在合理范范围内，及及时办理好好入库手续续。5、进厂原原料经检验验质量不符符合标准，经经办人应及及时告知供供方，提出出退货、退退换或索赔赔；如遇生生产急用品品种的不合合格原料应应立即向有有关领导汇汇报，并按按不合格格品控制程程序的规规定办妥有有关手续。6、及时收收集、整理理有关供应应工作的信信息，保存存好质量记记录及往来来函件、文文件、资料料、合同，做做好原料采采购台帐。7、合理使使用好资金金，与供应应客户多沟沟通，提高高公司在客客户群中的的信誉度，尽尽力防止原原料积压与与短缺，降
3、降低原料采采购成本，增增加企业的的经济效益益。8、积极钻钻研业务知知识，不断断提高自身身的业务素素质，突出出供应工作作的责任性性。二、包装材材料采购管管理制度1、根据公公司生产管管理部门下下达的生产产计划指令令，及时编编报包装材材料采购计计划，按生生产计划需需要在合格格分供方内内按照国家家有关物资资政策、法法规，签订订合同采购购。如需例例外采购的的须经生产产管理部门门及主管领领导审批，并并办妥例外外采购申请请表后方可可实施；对对合格分供供方按规定定定期重新新评审。2、积极配配合生产管管理部门和和三证管理理部门的工工作，及时时做好包装装材料的改改版和改证证工作。3、及时采采购各种包包装材料，采采
4、购的包装装材料应符符合公司的的质量要求求，按质按按量及时到到厂，确保保公司生产产正常进行行，及时办办理好入库库手续。4、进厂的的包装材料料经检验质质量不符合合标准，经经办人应及及时告知供供方，提出出退货、退退换或索赔赔；如遇生生产急用品品种的不合合格品应立立即向有关关领导汇报报，并按不不合格品管管理制度的的规定办妥妥有关手续续。5、及时收收集、整理理有关供应应工作的信信息，保存存好质量记记录及往来来函件、文文件、资料料、合同，做做好包装材材料采购台台帐。6、按调度度通知购进进的闲置和和积压包装装材料，应应由公司追追究请购者者责任，但但经办人仍仍应积极想想方设法妥妥善处理，尽尽量挽回损损失。7、
5、积极钻钻研业务知知识，不断断提高自身身的业务素素质，严格格控制材料料库存资金金，提高资资金周转效效益。尽力力防止包装装材料积压压与短缺，降降低包装材材料采购成成本，增加加企业的经经济效益。三、辅助材材料采购管管理制度1、根据公公司新建和和大修计划划及车间、部部门的请购购计划，及及时编报好好材料采购购计划，遵遵守国家有有关的物资资政策、法法规，在合合格分供方方内实施采采购。2、严格把把好质量关关，所购材材料必须符符合车间、部部门所提出出的要求，符符合国家标标准，及时时把采购落落实情况逐逐项反馈给给请购车间间、部门。3、及时了了解到货情情况，尽快快做好发票票入库手续续，所购材材料经检验验发现质量量
6、不符标准准，经办人人应及时通通知供方，并并负责退换换或索赔。4、按请购购单计划购购进的闲置置和积压物物资，由公公司追究请请购者责任任，但经办办人仍应积积极想方设设法妥善处处理，挽回回损失。5、严格控控制材料库库存资金，提提高资金周周转效益。6、重视信信息，提高高责任性，多多开渠道，收收集并保存存好有关合合同、函件件、信息资资料等。542006年10月 发布内贸营销人人员工作管管理规定本制度规定定了内贸业业务人员的的相关管理理内容和要要求。本制度适用用于本公司司内贸业务务人员管理理工作。一、营销人人员需全面面完成下达达的本区域域的农药销销售总量、资资金回笼及及销售利润润三大指标标，努力完完成经济
7、济责任制协协议中的的各项经济济考核指标标。二、营销人人员需建立立客户档案案，建档内内容（见表表）如实填填写，一级级经销商的的建档率必必须达到1100%，一一级经销商商的分销网网络建档率率至少大于于50%，同同时还需建建立直接用用户档案，每每县至少22户以上，销销售部将不不定期进行行抽查。三、营销人人员在未经经部门主管管领导同意意的前提下下，不得擅擅自调货给给分销商。四、营销人人员不得私私自向业务务单位借款款。对收取取的现金货货款必须由由对方出具具书面现金金支付证明明(盖章有有效),回回厂后在一一周内缴厂厂财务部,超过规定定时间按挪挪用公款论论处。五、营销人人员需及时时准确把握握市场动态态、市场
8、信信息，按时时反馈。同同时必须定定期以书面面形式向部部门递交工工作汇报、拓拓展计划书书、促销方方案等。1、营销人人员年终须须向部门递递交一份年年度销售报报告，全面面详细分析析当年的销销售业绩及及主客观两两方面的因因素，字数数不得少于于15000个。2、市场拓拓展计划书书或产品促促销方案根根据各片农农药使用时时间来完成成,必须详详尽包括：主体、时时间、实施施方法、步步骤等诸要要素。字数数不得少于于15000个。每年年至少一份份。3、市场动动态分析（附附调查表），每每月按表内内容如实填填写反馈。也也可采取自自由式，字字数不得少少于5000个（传真真或邮寄）。六、营销人人员必须加加强对分管管市场各产
9、产品库存量量的管理和和市场价格格的控制，杜杜绝客户扰扰乱市场价价格，严格格控制产品品倒流。七、营销人人员必须按按时完成部部里规定的的各项计划划，处理好好自己的本本职工作。1、营销人人员每月220-222日之内必必须申报下下月的发货货计划（包包括产品的的名称、包包装规格、数数量等），以以便公司生生产平衡。销销售部将根根据货源紧紧缺、效益益高低、业业务单位应应收款状况况及信誉等等级等情况况优先保证证计划内供供货。2、每月225日将已已销售的各各产品数量量、规格及及价格传真真或邮寄回回销售部申申请开票。产产品价格未未经主管领领导同意不不得擅自下下调。3、每月330日前必必须填写发发货、代提提单、库存
10、存资金明细细表（具具体内容见见表）。资资金回笼截截止日与财财务同口径径计算考核核。4、营销人人员必须建建立业务台台帐，回厂厂后及时与与财务核准准。如有差差错应及时时查明原因因并加以更更正。上述工作内内容作为营营销人员必必须做好做做细。未遵遵照履行者者，公司将将给予待岗岗培训，不不合格者不不予上岗。八、各区域域的库存产产品在销售售季节结束束后，未结结算部分根根据关于发货货代提单、库库存、帐目目的管理规规范第5条规规定执行，超超额度库存存必须及时时退回。并并按公司承承包合同规规定办理。九、为提高高营销人员员工作效率率，营销人人员在出差差前必须制制定出差行行程计划，并并严格按照照计划履行行。超过计计
11、划天数的的费用如无无销售部特特许一律自自理。业务务人员回公公司后必须须在一周内内主动与财财务对完帐帐并报销出出差费用，报报销的住宿宿费上必须须注明日期期，如无特特殊情况原原则上不予予报销。回回杭处理完完日常事务务后可作适适当休息调调整，但上上班必须严严格遵守公公司的劳动动纪律。十、做好售售前、售中中、售后服服务工作，所所需支付的的广告费、推推广费、运运杂费、破破损费等必必须事先以以书面材料料汇报主管管领导征得得同意后，才才能与对方方签定协议议，并在330-455天内处理理好票据、凭凭证等入帐帐手续。十一、业务务人员因工工作需要调调离原分管管片区域后后，必须对对该片区域域的工作情情况交接清清楚，
12、包括括应收帐款款、代提单单、所签订订的协议等等。必须明明确无误地地交待接管管该片区的的业务人员员及销售部部主管领导导。在交接接前若遇对对方不认帐帐或货款与与公司财务务帐有出入入，则该业业务人员负负责把帐对对清楚，否否则公司有有权根据有有关规定追追究责任直直至诉诸法法律。而所所接管的业业务人员必必须按交接接的情况逐逐个单位予予以确认，并并签字。否否则在接管管后的任何何问题由接接管人员负负责。十二、业务务人员在业业务往来中中，客户发发生重大变变化或改制制而未汇报报销售部，由由此引起的的坏帐呆帐帐，该业务务人员负全全责。十三、营销销督查人员员的工作性性质：协助助销售部工工作。具体体职责为：1、督查各
13、各区域营销销人员的库库存产品的的数量、往往来帐目、价价格行情、了了解市场信信息以及营营销人员工工作手册上上所规定的的准则，并并直接反馈馈给销售部部。2、督查业业务人员在在外的市场场运作情况况。3、营销督督查人员不不涉及具体体的业务操操作,在没没有得到销销售部领导导的指示前前，不能干干涉业务人人员的具体体业务。4、督查人人员在公司司要协助内内勤人员的的各项工作作。发货代提单单、库存、帐帐目的管理理规定本制度规定定了企业发发货代提单单、库存、帐帐目的管理理内容和要要求。本制度适用用于本公司司在发货过过程中的管管理工作。1、若业务务单位要货货，为确保保资金的安安全度，原原则上必须须款到发货货（特殊情
14、情况由部里里决定）。2、业务人人员发货时时，必须通通知发货单单位以传真真为凭据（加加盖公章和和签字有效效）并注明明各产品结结算价格。特特别用汽车车运输的单单位，否则则一律不予予发货。3、业务人人员在发货货后，须详详细记录并并与销售内内勤人员取取得联系，核核准发货的的时间、品品种、规格格、数量、价价格（特殊殊情况应记记录运输费费用）。4、各区域域的业务人人员以每月月30日为为截止日前前要盘点清清楚各单位位仓库的实实际库存,具体数量量填在明细细帐上报销销售部。同同时按要求求填报月度销售售计划表并与次月月2日前交交销售部主主管领导。5、各片区区域的库存存产品在销销售季节结结束后的数数量总额不不得大于
15、总总销售额的的百分之五五，超过部部分按千分分之三的比比例在年终终扣奖。6、业务人人员所管辖辖的业务单单位帐目必必须同公司司财务的应应收款帐目目一致，并并且还应同同往来的业业务单位财财务帐目一一致，若有有差额需说说明原因，并并及时更正正，更正时时间期限不不得超过一一个月。否否则差旅费费不予以报报销。7、业务人人员对每个个业务单位位汇款数，必必须详细记记录自己台台帐余（欠欠）款额度度，要同业业务单位及及厂财务处处核对正确确。每半年年必须对帐帐一次，并并由业务单单位主要负负责人确认认签字、盖盖公章或财财务章后寄寄回销售部部。8、正常发发生业务的的经营单位位，旺季应应收款的时时间不得超超过30天天（有
16、特殊殊协议的经经销单位另另处）。如如二个月仍仍不能收回回货款的，则则从二个月月后开始按按5比例从该该业务人员员当月奖金金中扣除货货款利息，直直至货款结结回。六个个月仍要不不回货款，该该业务人员员即停止业业务，移交交清债小组组专职清讨讨欠款。同同时该业务务人员除扣扣发40元元/万的奖奖金外，并并根据具体体情况按公公司与销售售部签订的的承包合同同有关条款款处理。9、业务人人员必须无无条件全力力协助销售售部督查人人员的核查查工作。若若有不配合合者，根据据具体情况况予以通报报批评或调调离本岗位位。资 金 回回 笼 管管 理 规规 定本制度规定定了资金回回笼的工作作程序和要要求。本制度适用用于本公司司对
17、资金回回笼的管理理工作。1、每月228日前申申报次月的的资金回笼笼计划书，具具体要上报报每个单位位的资金回回笼额（以以应收款及及代提单的的额度为依依据），并并详细列出出上旬、中中旬、下旬旬的计划回回笼数，要要求上旬安安排月计划划的30%、中旬330%、下下旬40%。2、回笼计计划中必须须详细列出出付款单位位的名称，具具体付款的的时间、数数额及付款款方式（现现金、现汇汇、承兑汇汇票）和手手段（电汇汇、邮寄）。3、业务人人员必须尽尽可能要求求农资经营营单位在汇汇款时实现现同行承付付，即：对对方是农行行帐户就汇汇入我农行行帐号；如如工行就汇汇入我工行行帐号。4、业务单单位向公司司承付后，业业务人员必
18、必须来电向向部里说明明汇出的金金额、汇出出行及汇入入行。5、营销人人员如当月月未完成资资金回笼计计划，必须须向部里说说明原委。6、如遇“五一”、“十一”、“春节”等长假，可可在节前让让客户办理理汇票并及及时寄回。自营销售及及产品超价价奖励规定定本制度规定定了自营销销售及产品品超价奖励励的实施规规则。本制度适用用于本公司司对自营销销售及产品品超价奖励励的管理工工作。一、自营销销售1、销售部部在完成公公司经营目目标的前提提下，自筹筹资金经营营及承包销销售甲胺磷磷等三个产产品。资金金的筹集以以销售部人人员股本金金集资和公公司内部员员工自愿集集资方式运运作。2、股本金金和员工集集资款设立立专用账户户进
19、行管理理。专款专专用，任何何单位及个个人均不得得以任何名名义挪作它它用。资金金的使用和和审批权限限由承包部部门经理全全权负责。3、自营产产品的经营营管理模式式严格遵照照营销人人员工作手手册规定定内容执行行。个人业业绩逐月单单独考核，年年终统一计计算。4、公司员员工集资款款以公司名名义统一募募集，在年年末结算日日按年息110%的利利率一次性性还本付息息。5、销售部部股本金采采取总量控控制，以55000元元为一股，每每人最多认认购二十股股。年终分分红按自营营利润扣除除上缴公司司部分后股股本金分红红、个人提提成和销售售部集体留留成3：33：4的比比例分配。到到期股本金金、红利全全额返还。二、超价奖奖
20、励1、营销人人员在实现现公司产品品有效销售售的前提下下，根据销销售部“区域销售售指导价”销售产品品，超价部部分逐月考考核。2、营销人人员超价奖奖励按销售售部与公司司签订的承承包合同规规定，在扣扣除上缴公公司部分后后可提成330%，其其余留利归归销售部统统一分配。年年终一次性性兑现。3、本条例例最终解释释权归销售售部。营销协议及及相关资料料管理规定定本制度规定定了营销协协议及相关关资料的范范围和管理理要求。本制度适用用于本公司司对营销协协议和相关关资料的管管理工作。一、营销协协议指以公公司名义与与客户签订订的所有与与销售业务务有关的协协议。包括：.合同；.淡储协协议；.仓储协协议；.出资赞赞助协
21、议；.淡储返返利协议；.广告费费用发生协协议；二、相关资资料包括：其它一切切有关公司司费用支出出等项重要要书面材料料。三、管理规规定：必须须在协议或或文件有效效签订后壹壹份自己留留存，贰份份在10个个工作日内内交、寄销销售部内勤勤处登记保保管、存档档。若有遗遗失等，务务必及时说说明情况并并设法补齐齐。逾期不不办或以各各种借口拖拖而不办，一一切责任由由当事人承承担。所有有签订的协协议必须有有主管领导导的签字和和公司或部部里盖章才才能生效，否否则作为无无效协议。以上事项希希各业务员员遵照执行行！签订业务合合同的管理理规定本制度规定定了业务合合同签订的的程序和要要求。本制度适用用于本公司司业务合同同
22、签订的管管理工作。1、新发展展的客户必必须要求对对方出示并并提供营业业执照副本本复印件、法法人资格证证书。2、合同章章内容必须须与营业执执照的名称称相一致，须须有法人姓姓名。3、签订地地点原则上上填写杭州州，交货地地点须填写写XXXXX农化仓库库，交货方方式为“代运”，违约责责任可填写写按合同同法，解解决合同纠纠纷的方式式需填写协商解决决；如协商不不成可向供供方所在地地法院起诉诉。4、合同的的有效期一一般在本年年度（最长长不超过一一年）。5、合同中中规定的标标的须填写写清楚，明明白无误。产产品的名称称、包装规规格、计量量单位、单单价、数量量、金额必必须填写详详细，合计计金额必须须大写。6、质量
23、标标准须写明明“国标”、“企标”、“行标”等。7、需方填填写的内容容必须详实实、完整。8、结算的的方式及期期限一栏：款到 %发货，余余额在月日前结清清，或一次次性付款。9、验收标标准、方法法及提出异异议的期限限一般为一一周，最长长不得超过过一个月。10、备注注栏中需填填写，如供供方需调货货以供方的的传真通知知为准，业业务人员无无权调货，如如调货需方方必须承担担责任。11、合同同一式三份份，一份给给客户，一一份交销售售部存档，另另一份自行行保管。处理产品质质量异议的的管理规定定本制度规定定了当执法法部门执行行产品检查查因执行标标准及分析析方法不全全面引发异异议时，需需处理产品品质量异议议的操作程
24、程序。本制度适用用于本公司司对处理产产品质量异异议的管理理工作。1、凡外单单位来电询询问有关我我公司产品品包装、规规格、使用用期限、说说明书登记记超范围等等一律不作作正面回答答，即将该该信息转达达给分管业业务员，再再由业务员员与当地农农资经营单单位取得联联系后向主主管领导汇汇报，由主主管领导拿拿出处理意意见。2、凡执法法部门问我我公司索要要三证（登登记证、生生产许可证证），原则则上不提供供，必要时时由分管业业务人员与与当地农资资经销商联联系后再提提供。3、如出现现产品质量量问题并被被当地执法法部门查获获，原则上上由客户出出面交涉，业业务人员协协助处理。4、质量问问题处理结结束后，由由分管片区区
25、业务员书书面向主管管领导汇报报处理结果果。运输及运输输费用管理理的暂行规规定本制度规定定了运输及及运输费用用的相关事事宜。本制度适用用于本公司司运输及运运输费用管管理工作。1、凡由我我厂承担运运输费用，并并由我厂负负责送货的的，货物一一律由我厂厂派车送货货。对方单单位未经我我厂同意不不得派车拉拉货，否则则所发生的的运输费用用由对方负负责。2、客户单单位之间调调拨产品必必须凭销售售部调货通知知单，所发生生的运输费费用原则上上由下家单单位承担。确确需我厂承承担的须开开具正规运运输发票同同时列出产产品名称、规规格、数量量、里程。该该费用由下下家单位垫垫付并在货货款中抵扣扣。3、中间库库所发生的的卸车
26、费，必必须由该库库管理人员员出具卸货货证明。包包括产品名名称、数量量开具发票票，由主管管领导签字字后到厂财财务处报销销或冲抵中中间库所在在单位的货货款。4、凡由铁铁路送货的的单位，我我厂只送货货至铁路第第一站，其其他费用均均由客户单单位承担。以上所发生生的费用，经经办人员均均应在发生生之日起330个工作作日之内办办理手续，否否则迟到一一天罚1000元，依依此类推。内贸业务人人员差旅费费、通讯费费报销规定定 本制制度规定了了内贸业务务人员差旅旅费、通讯讯费报销的的具体内容容。 本制制度适用于于本公司内内贸业务人人员差旅费费、通讯费费报销的管管理工作。 一、差差旅费借用用、报销规规定。1、借用差差
27、旅费：由由本人填写写借款单，经经主管领导导签字给予予借款，原原则上一次次借款不得得超过50000元，只只能作为差差旅费使用用，不得挪挪为它用。2、报销差差旅费：需需要报销的的差旅费等等票据中不不得掺有不不符财务规规定、不能能报销的凭凭证、收据据等，确应应业务需要要而乘坐的的飞机票，需需经销售部部经理批准准方可报销销。3、业务人人员报销差差旅费的标标准：住宿宿费特区1100元/天，其他他地区一概概80元/天（包括括市内交通通费），出出差补贴为为20元/天，其他他长途汽车车费（须有有日期、时时间、始发发站、终点点站、票价价的说明清清单，否则则不予报销销）、火车车费、邮电电费（指传传真、特快快传递、
28、信信件、电汇汇费用）实实报实销，住住宿费不到到标准的实实报实销，超超标准的部部分自理。4、部门领领导出差费费住宿标准准:经理为为200元元/天，副副经理1440元/天天,助理1100元/天,出差差补贴200元/天，其其他车船费费实报实销销，由主管管领导审批批后给予报报销。5、业务人人员和领导导同时出差差的差旅费费应分别开开具发票分分别粘贴，分分别报销，业业务人员支支付住宿费费80元/天。6、业务人人员回公司司后一周内内粘贴完报报销凭证，经经财务处核核对，销售售部经理审审批后，到到公司财务务处给予报报销，借款款单一次一一清。二、通 讯讯 费 报报 销 规规 定1、业务人人员每月给给予报销通通讯费
29、用3300元，无无须凭证，但但不得无故故关机，若若发生连续续二天无法法取得联系系的，该月月费用不予予报销。2、今年新新招聘的公公司业务员员，每月给给予补贴通通讯费用1100元整整，无须发发票报销，但但必须经常常与主管领领导取得联联系。3、清债组组成员每月月给予报销销150元元。4、传真、信信件、邮寄寄费用按正正规发票给给予全额报报销。外贸业务人人员工作管管理规定本制度规定定了外贸业业务人员工工作的相关关管理内容容和要求。本制度适用用于本公司司外贸业务务人员的管管理工作。1、业务员员应对自己己分管单位位的每笔业业务（包括括外购）进进行登记，具具体内容见见业务情情况登记表表。2、在对外外报价时，所
30、所报价格不不能低于公公司最低限限价，特殊殊情况下，当当客户要求求的价格低低于公司最最低限价时时，必须请请示部门经经理。业务务员在对外外签定合同同时，必须须严格审查查合同条款款，确保所所签合同能能按时、准准确履行和和资金的及及时回笼。业业务员对自自己所做的的每笔业务务负责，如如业务员对对手中的业业务只是操操作者的时时候，应仔仔细研究合合同，并与与对方客户户沟通后进进行跟踪，对对所发生的的业务情况况应及时通通报领导，并并在领导的的指示下进进行全面记记录。如果果因为自己己的责任，发发错货物，或或者造成返返工，根据据造成损失失的大小，追追究责任并并扣发相应应比例的奖奖金。单笔笔合同金额额超过人民民币伍
31、拾万万圆时，需需报部门经经理审批，单单笔合同金金额超过人人民币壹佰佰万圆时，需需报公司总总经理审批批。所有结结汇方式为为远期信用用证、D/A时，必必须报部门门经理审批批。3、业务员员应对自己己分管单位位的每月帐帐务情况和和财务进行行核对，当当月帐目必必须在拿到到财务对帐帐单后五个个工作日内内与财务对对清。在业业务当中发发生的坏帐帐，赔偿情情况应及时时相报部门门经理，在在部门经理理同意的情情况下，经经总经理签签字后报财财务部及时时处理。4、在每个个月填写开开票申请表表的时候，应应该提前先先跟对方客客户单位确确认开票的的信息，尽尽量减少重重开发票。如如果确实因因为对方客客户单位的的原因造成成重新开
32、票票，需要对对方单位提提供一份书书面的说明明，要杜绝绝无谓的重重新开票问问题。5、运费发发票以每月月20日到到次月200日为一个个周期，业业务员需要要在这个周周期里应该该催促货代代对本周期期内的发生生的费用，尽尽快开票，并并寄到我司司，业务员员在收到发发票后，自自己先填妥妥运费登登记表并并在发票背背面签字，在在本月200号中午前前，将发票票和表格交交专人统一一登记后交交部门经理理和总经理理签字后于于23日前前送到财务务部等待付款款。财务付付款后，业业务员必须须及时催促促对方退回回核销单，必必须在货物物报关后的的60天内内拿回核销销单，如果果因为财务务未付款原原因引起的的无法拿回回核销单，另另当
33、别论。无无论如何业业务员有义义务及时跟跟踪货物报报关时间以以及核销单单退回情况况，如因自自己的责任任造成了退退税不及时时，根据造造成损失的的大小，追追究责任并并扣发相应应比例的奖奖金。6、对所有有外购产品品，必须在在确保收汇汇（资金）安安全和有利利润的前提提下方可操操作。发货货后，业务务员要及时时向供货单单位索要发发票，收到到对方发票票后，填妥妥外购产产品登记表表后由外外贸部专人人统一入库库。化 工 产产 品 搬搬 运 规规 程本制度规定定了原材料料及成品搬搬运的安全全要求和规规程。本制度适用用于本公司司原材料、成成品搬迁过过程的管理理工作。一、成品的的装缷搬运运1、产品入入库、出库库搬运的专
34、专用手拉车车，高0.8米，宽宽0.9米米，长1.8米，限限装范围330箱至440箱。2、手拉车车严禁超载载，以防超超高倒塌，不不仅使产品品受损，还还可能发生生人员中毒毒。3、装缷人人员作业，必必须穿戴好好防护用品品，以防发发生农药中中毒现象。4、装缷搬搬运过程中中，必须做做到轻装轻轻缷，严禁禁抛甩，野野蛮装缷。5、装缷搬搬运过程中中，装缷人人员有保护护好箱标、产产品批号的的职责。发发现破损箱箱，应及时时清理。6、装缷搬搬运人员，必必须按仓库库规定要求求和仓库保保管员指定定的埸所堆堆放，不得得擅自乱堆堆乱放。二、化工原原料的装缷缷搬运1、化工原原料品种较较多，性质质复杂，因因此，必须须根据原料料
35、的特性，包包装形状，选选择适用的的搬运工具具和搬运方方法。2、人力装装缷搬运作作业前，应应对作业工工具如杠棒棒、佨钩、绳绳索、跳板板、抱钩车车等仔细检检查，无问问题时，方方可进行作作业。3、机械装装缷应根据据包装上的的标志或原原料包装的的形状，确确定操作方方式，确保保作业安全全。4、装缷搬搬运剧毒、腐腐蚀性强的的化工原料料时，必须须穿戴相应应的防护用用品，避免免发生中毒毒事故。5、袋装化化工原料的的缷车搬运运，要求轻轻装轻缷，绝绝不允许抛抛甩缷车。6、铁桶包包装的化工工原料，缷缷车时，绝绝不允许用用跳板下滚滚溜放；绝绝不允许从从汽车上推推抛下来。7、缷货过过程中，发发现破损的的袋装或铁铁桶包装
36、的的原料，应应另行堆放放，有的破破损包、桶，不不允许进入入仓库。8、装缷搬搬运人员，必必须按仓库库规定要求求或仓库保保管员指定定的埸所堆堆放。保管管员一时离离开或不在在时，搬运运人员也不不能自作主主张，乱堆堆乱放。9、在雨、雪雪、冰冻条条件下缷车车搬运，应应做好防雨雨、防滑措措施，以避避免发生事事故。10、在缷缷车搬运的的整个过程程中，装缷缷搬运人员员有保护好好原料包装装上标识的的职责。11、装缷缷搬运人员员必须按时时、按质、按按量，完成成装缷搬运运作业。装装缷搬运完完毕后，现现场应打扫扫干净，做做到文明装装缷。三、五金材材料的装缷缷搬运1、有包装装的设备铲铲缷、吊缷缷，应根据据包装上的的标志
37、，或或包装形状状进行作业业，严禁发发生碰撞，因因为任何局局部的损伤伤，都可能能影响整个个设备的使使用，直至至报废。2、裸体的的设备，如如陶瓷、搪搪瓷等设备备的铲缷、吊吊缷，应利利用设备上上的专用吊吊运孔及设设备的形状状，或衬垫垫或用绳索索固定后方方可作业，发发现问题，应应及时重新新固定，绝绝对不可凑凑合，盲目目作业。3、钢材的的缷车搬运运，应根据据品种、规规格按仓库库规定要求求或仓库保保管员要求求进行堆放放。4、仪表仪仪器及化学学试剂在缷缷车搬运前前，要求认认清包装标标志，避免免在搬运中中，因倒置置、抛甩受受到损坏而而造成报废废。5、其它五五金材料如如考克、搬搬手、阀门门；小到螺螺丝螺帽，及及
38、劳动保护护用品等等等的缷车搬搬运，装缷缷搬运人员员都应自觉觉做到文明明装缷，杜杜绝野蛮装装缷。6、不管是是钢材、仪仪表仪器、化化学试剂及及其它设备备，在整个个缷车搬运运过程中，缷缷货搬运人人员都有保保护好产品品标识的职职责。运 输 管 理 制制 度 本本制度规定定了企业运运输过程的的具体内容容和要求。本制度适用用于本公司司产成品、化化工原料、客客户代办的的运输管理理工作。一、产成品品运输管理理程序1、由业务务单位或公公司业务人人员提供运运输申请凭凭证，经销销售部门负负责人或委委托人审批批签名。由由销售内勤勤人员根据据运输申请请凭证填写写发货申申请表。发发货申请表表一式三三联，其中中销售内勤勤人
39、员、业业务经办人人员、财务务部门各执执一联保存存。2、由销售售内勤人员员根据发发货申请表表填写汽汽运申请表表，汽汽运申请表表经由发发货申请部部门负责人人或委托人人审批签字字同意后一一份留存，一一份交储运运部。3、由储运运部运输调调度人员根根据汽运运申请表落落实车辆运运输单位及及运输费用用；同时填填写产品品发货回执执交于车车辆运输单单位，由车车辆运输单单位递交收收货单位经经办人签名名或盖章后后退回储运运部并复印印留存。4、铁路、水水路运输时时，需销售售内勤人员员提前三天天填写申申请表交交储运部运运输调度人人员。储运运部运输调调度人员根根据申请请表要求求向铁路、水水路部门提提出计划，落落实运输方方
40、案并办理理运输手续续及运费结结算。5、由储运运部汽调人人员负责运运费清单的的复印保存存，并向发发货申请部部门提供运运费清单复复印件（每每结算一次次提供一份份清单）。6、由储运运部运输调调度人员办办理运费支支付，向财财务部提供供运输单位位的运输清清单，运费费发票及汽汽运产品品发货回执执的原件件。运输发发票需经办办理运输的的经办人、发发货申请部部门负责人人、公司运运输管理领领导小组组组长核查签签名，公司司领导签名名、经财务务部审核后后，方可支支付运费。产产品发货回回执原件件由财务部部保管。二、化工原原料运输管管理程序1、由供应应部化工原原料采购人人员向储运运部运输调调度员申请请托运,并并提供托运运
41、原料的品品种、数量量、时间及及提货地点点。2、由储运运部运输调调度员负责责落实运输输单位及运运输费用。原原料进库时时由仓库保保管员严格格验收原料料实际数量量及品种规规格，并负负责开具一一式二联运运输装卸工工作回单交储运运部运输调调度员，其其中一联存存查，一联联交运货单单位。3、由运输输调度员根根据运输输装卸工作作回单，暂暂按O4年年十月一日日起执行的的，与货代代公司商定定的运价价标准统统计并计算算运价。4、由汽运运调度员办办理运费支支付，向财财务部提供供运输单位位的运费清清单、运费费发票及运运输装卸工工作回单原原件。运费费发票需经经运输调度度员、供应应部原料采采购经办人人、部门负负责人、公公司
42、运输管管理领导小小组长核查查签名，公公司领导签签名，经财财务部审核核后，方可可支付运费费。运输输装卸工作作回单原原件由财务务部保管。5、如供应应厂商代办办运输或另另时短驳的的运输，其其运价必須須低于或持持平运价价标准，该该运费结算算程序参照照2、3、44条执行。 三三、客户代代办运输管管理程序 11、由客户户代办运输输的，由业业务人员经经部门领导导同意方可可委托业务务单位代办办。由销售售内勤人员员填写调调货通知单单，由销销售部或外外贸部部门门负责人或或委托人审审批签字后后执行。一一次性运费费超过100000元元的，需经经运输管理理领导小组组批准方可可执行。 22、销售内内勤人员负负责代垫运运费
43、结算，代代垫运费清清单汇总一一月一次，截截止时间为为每月八日日前。代垫垫运输清单单一式三份份，销售内内勤人员留留存一份，报报送运输管管理小组和和财务部各各一份。 33、支付运运输审批手手续参照产产成品运输输管理程序序办理，财财务部出据据代运运运输、收费费通知单。冲冲抵货款的的按销售部部、财务部部原规定执执行。 原料正常仓仓途耗管理理规定 本制制度规定了了原料正常常途耗和仓仓耗的具体体要求 本制制度适用于于本公司仓仓耗和在生生产厂家交交货的原料料途耗的管管理工作。编 号原料名称途 耗仓 耗编 号原 料 名名 称途 耗仓 耗0110120130140150160170180190200210220
44、23024025026027028029030031032033034035037038040041042043044045048049051052纯苯甲苯二甲苯甲醇95%乙醇醇无水乙醇丁醇一甲胺三乙胺氨水硫酸磷酸盐酸废盐酸冰醋酸氯乙酸氯仿乙二醇醋酸30%液碱碱32%液碱碱48%液碱碱纯碱丙二醇异丙醇甲醇钠二甘醇片碱醋酸丁酯氯乙酰氯二氯乙酰氯氯三氯氧磷三氯化磷环已酮苯甲腈溶 剂硫磺粉2%2%2%2%1%1%0.5%2.5%2.5%2.5%1.5%1%1%1.5%0.5%1%2%2%2%0.5%0.3%1%1%0.5%1%1%1%1%1%1%0.5%1%1%1%1.5%0.5%0.5%1.5%0
45、.5%0.5%2%2%2%0.5%0.2%1%1%0.5%054056057058059060061062063064065066068069070071072073074075076077078080081083088089亚硝酸钠甲醛环氧丙烷多聚甲醛二乙基苯胺胺甲乙基苯胺胺二甲基苯胺胺0103乳乳化剂0204乳乳化剂0205乳乳化剂8206乳乳化剂8209乳乳化剂液氨氯化亚砜单丙醚三氯苯粉600#助助剂正丙胺氢氧化钾碳酸钾氯化锰咪唑丙酮液氮AD-677乙腈氯化胺二氯乙烷1%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%磅 房 货 物 编编 号编号原料名称编号原料名称编号原料名称011纯苯040片碱069氯化亚砜012甲苯041醋酸丁酯070乙二醇单丙丙醚013二甲苯042氯乙酰氯071三氯苯粉014甲醇043二氯乙酰氯氯