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1、 东莞中欧企企业管理咨咨询事务所所认证咨询业业务范围ISO90000质量量 IISO144000环环保OHS188000安安全 QCC0800000有害害物质TS169949汽车车 AAS90000航空TL90000通讯 IISO133485医医疗器械ISO222000食食品 GGMP良好好操作规范范有机食品 SAA80000社会责任任IRIS铁铁路 WWRAP服服装社会责责任ETI英国国道德贸易易 AAVE德国国道德贸易易BSCI商商界社会责责任 ICCTI玩具具 C-TPAAT反恐 CCCC强制性性EICC电电子信息 GB500430建建筑ISO277000信信息安全 FSCC森林ISO1
2、44064碳碳排放社会责任验验厂 反反恐验厂内审员培训训 各种管理理培训广东中欧管管理研究所所业务范围围：全天驻厂实实效管理变变革东莞/深圳圳OHS1180011（策划 ）市第三人民民医院OSHMSS180001职业安安全健康管管理体系认证咨询辅辅导企划案案2003 07. 01 风 行 企 业 管 理 顾 问 有 限 公 司 风行企业管管理顾问有有限公司 KTIIJAN CONNSUTIING CO. ,LTDD目 录一、 前言 33 1.引言 2.目目的和方法法二、 风行顾问辅辅导特点 5三、 辅导流程与与实施辅导导方式说明明 6 第一一阶段：体体系导入准准备阶段 第二二阶段：体体系设计与
3、与建立阶段段 第三三阶段：体体系运行与与完善阶段段 第四四阶段：体体系审核及及获证阶段段 第五五阶段：体体系持续改改进阶段四、 OSHMSS180001辅导实实施内容 13五、 OSHMSS180001推行预预定进度 16六、 风行顾问辅辅导工作计计划 17七、 OSHMSS180001推行委委员会 20八、 贵公司与咨咨询师配合合事项 222九、 咨询质量承承诺 224 1. 咨询质质量承诺 2. 售后服务务的承诺十、 培训大纲 25十一、 辅导费用 28 1.咨询费用用 2.付款方式式 编制制： 审核： 一、 前 言1. 引 言言 本本公司（风风行企业管管理顾问有有限公司）李李锡云与贵贵医
4、院洽谈谈有关OSSHMS1180011导入推行行工作后，介介绍了实施施OSHMMS180001职业业安全健康康管理体系系标准的总总体设想和和预期要求求。 根根据对5000余家企企业的咨询询经验，考考虑到贵公公司现有的的企业文化化与服务特特点，本公公司将组织织咨询师小小组从体系系诊断、过过程策划、人人员培训体体系设计、文文件编写、现现场推动、体体系运行和和完善、内内审、管理理评审、模模拟审核等等多方面来来协助贵公公司建立OOSHMSS180001职业安安全健康管管理体系，并并获取国内内、外权威威认证机构构的认证。2. 目的和方法法 目的提高人员环保意识，提升企业安全管理绩效纠正 策划A PC D
5、检查 实施 质 量方 针本公司协助助贵公司建建立OSHHMS188001职职业安全健健康管理体体系的目的的为：a. 提升贵公司司的企业形形象b. 持续提高安安全绩效；c. 进行内部浪浪费改善；d. 奠定良好的的经营管理理基础；e. 达到企业永永续经营；f. 顺应国际际企业管理理的新潮流流；g. 顾客以及相相关方如政政府、社会会公众等满满意。 方法： 本公司司协助贵公公司在建立立OSHMMS180001职业业安全健康康管理体系系时使用的的方法为：a、 协助贵公司司建立一套套符合贵公公司文化背背景和产品品特点管理理 体体系，并确确保此体系系能落实到到各项作业业;b、 使用合理化化的观念，使使得贵公
6、司司的管理体体系能获得得进一步的的突 破破与改善。c、 提供完善的的周边服务务（教育培培训、ISSO丛书、电电脑化、刊刊物讯、咨询服务），将将辅导的智智慧结晶留留在贵公司司，使贵公公司及所有的员工工、干部在在阶段性目目标完成后后，仍能继继续成长与与进步。二、 风行顾问辅辅导特点：（一） 细致周密的的前期策划划咨询师小小组为贵公公司制订的的计划分为为：大计划划、中计划划和小计划划三种。咨咨询师小组组驻厂后，会会根据体系系诊断结果果为贵公司司制定一个个覆盖整个个辅导过程程的“大计划”；每月底，咨咨询师小组组会配合推推行委员会会召开推行行研讨会，研研讨当月的的工作情况况及制订下下月的工作作计划，此此
7、谓“中计划”；每周咨询询师辅导完完毕离厂前前，将书面面向推行委委员会呈报报本周工作作实绩及下下周工作计计划，此谓谓“小计划”。大、中、小小计划循环环制订及实实施，使影影响体系运运行的各种种不利因素素均在策划划阶段消除除，从而使使企业在投投资最少的的情况下获获得最大收收益。（二） 精诚合作的的咨询小组组：针对贵公司司的这次OOSHMSS180001推行活活动，我们们将派出由由数名资深深企管顾问问组成的咨咨询师小组组。其中一一名为主导导咨询师，将将对贵公司司进行全程程辅导，而而咨询师小小组将会在在：体系诊诊断。会员员贯标培训训、文件审审核、内审审员理论培培训、第一一次内审、第第一次管理理评审、预预
8、审前的模模拟审核以以及终审前前的模拟审审核这八个个重要环节节以团队方方式出现。（三） 认真务实的的咨询： 在在对贵公司司辅导过程程中，主导导咨询师将将每周在贵贵公司辅导导至少一个个完整的工工作日，66个月的辅辅导期间内内，主导咨咨询驻厂咨咨询时间不不会少于330人/天天。并且，此此辅导时间间不包括咨咨询师小组组在上述八八个重要环环节的准备备时间。充充足的驻厂厂时间，保保证了咨询询师辅导的的力度和深深度。（四） 严谨完善的的课程安排排： 针针对贵公司司现有的管管理基础，我我们咨询师师小组为贵贵公司准备备的培训课课分为四大大块：中、高高层管理人人员培训，主主要技术和和安全人员员培训以及及内审员培培
9、训，全员员培训。具具体培训内内容参见“培训课程程大纲”、全部培培训时间累累计将不少少于30学学时，以保保证贵公司司员工完整整、系统地地接受安全全管理和安安全体系培培训。（五） 系统科学的的辅导教材材：针对上述的的课程安排排，风行公公司咨询部部制定了一一套系统完完善辅导的的教材。咨咨询师开始始咨询后，我我们将免费费提供至少少一套教材材给贵公司司。三、 辅导流程与与实施辅导导方式说明明： a、初初始安全评评审； 体系导入准备 b、 制定工作作计划； c、 指导进行行必要的准准备； d、 进行骨干干OSHMMS180001重点点培训。 a、指指导确定安安全方针和和安全目标标； b、组组织安全体体系总
10、体设设计，确定定体系结构构；体系设计与建立 c、确确定OSHHMS188001的的各条款的的采用程度度； d、指指导确定安安全责任和和权限； e、组组织安全体体系文件编编写； f、指指导体系文文件的修改改、审核、批批准、发布布。 a、组组织体系实实施前培训训；体系运行与完善 b、指指导安全体体系的实施施、运行和和完善； c、培培训内审员员，组织内内部安全体体系审核； d、组组织认证前前安全体系系模拟审核核。 a、协协助认证申申请文件提提交；体系审核与获证 b、协协助现场审审核； c、协协助现场审审核发现的的不符合项项整改。 a、长长期优惠的的咨询服务务；体系持续改进 b、标标准变更时时的培训服
11、服务； c、提提供长期的的培训优惠惠方案； d、免免费寄发风风行公司资资料。第一阶段：体系导入入准备阶段段1、 初始安全评评审所谓初始安安全评审，是是指组织确确定其现有有的安全状状况（OSSHMS1180011），或者者说，在组组织建立安安全管理体体系之前，对对本组织的的安全问题题、安全因因素、安全全影响、安安全行为及及有关管理理和控制活活动所进行行的初始综综合分析；相当于通通常所说的的事前调查查与评价。它它的作用主主要在于：寻找和识识别安全因因素，判定定重大安全全因素，为为建立安全全管理体系系文件打基基础，并为为组织制定定安全方针针、目标、指指标和安全全管理方案案提供依据据。 11、1、实实
12、施初始评评审的方法法 初始评审审的方法有有问卷调查查、面谈、检检查清单、直直接检验和和测量、记记录评审、水水平对比法法等。 11、2、识识别安全因因素 寻找与与识别安全全因素，是是建立安全全管理体系系最关键最最重要的核核心步骤。 （1）确确定安全因因素和评价价安全影响响的步骤； （2）选选择组织的的过程； （3）确确定该过程程所伴随的的安全因素素； （4）确确定安全影影响。当贵公司一一旦与本公公司签订，我我们会立即即组织咨询询专家小组组开展准备备工作、在在合同生效效一周内对对贵公司进进行初始安安全评审，咨咨询师小组组将在评审审结束后一一周内做出出书面的报报告呈交贵贵公司领导导，这份报报告是对贵
13、贵公司安全全体系的一一个总结，力力求客观真真实地反映映情况，并并将做为下下一步开展展咨询工作作的依据。2、 制定工作计计划和程序序 按按照双方规规定的咨询询期限，我我们会诊断断报告出具具贵公司并并得到确认认后，制定定出详细的的取证咨询询工作计划划，并按合合约规定内内容将每项项工作落实实到部门。3、 指导建立取取证机制领导的重视视程度是否否能按期取取得证书的的关键，着着手工作计计划之前，按按照贵公司司的组织机机构特点，我我们会配合合贵公司成成立OSHHMS188001推推行委员会会职责，公公司负责任任命一名管管理者代表表，全面负负责贵公司司安全体系系的建立、维维持、完善善和对外联联络工作。4、
14、进行骨干重重点OSHHMS188001培培训此阶段为OOSHMSS180001标准宣宣贯阶段，我我们首先从从贵公司中中层以上管管理人员着着手，按照照培训方案案，介绍OOSHMSS180001标准的的历史、标标准内容构构成、实施施方案、领领导在OSSHMS1180011实施过程程中的重要要作用等，并并对贵公司司采用的OOSHMSS180001标准进进行讲解，使使得大家理理解标准、掌掌握要点；中层管理理人员理解解标准后，负负责组织向向本部门员员工宣贯，在在全公司形形成一种推推动气氛，此此阶段我们们会加强对对推行委员员会人员的的加强培训训，提高其其对标准认认识和今后后实施的能能力。第二阶段：体系设计
15、计与建立阶阶段1、 安全效绩评评价所谓安全效效绩，是指指一个组织织基于其安安全方针、目目标和指标标，控制其其安全因素素所取得的的可测量的的安全管理理体系的成成效或结果果。进行效效绩评价的的主要目的的在于制定定组织的安安全方针、目目标和指标标，以及改改进安全管管理机制提提供帮助。2、 适用法律法法规评价 OOSHMSS180000要求组组织要遵守守法律法规规和其它要要求，并作作出承诺。为为使组织做做到这一点点，对组织织以前和现现在的用法法和执法情情况进行一一次回顾与与评价是必必要的。3、 确立安全方方针 根根据初始安安全评审所所建议的安安全方针，提提出对它进进行评价、修修改、补充充和完善的的意见
16、，最最后确定安安全方针。4、 确定安全目目标与指标标 确确定目标和和指标，应应的对安全全因素和企企业发展的的过去现在在和将来进进行估算和和预测的基基础上进行行，并根据据实际与可可能、持续续改进与要要求作出决决定。其方方法可以是是：先由评评审组提出出，再由组组织最高管管理者（层层）决策审审定，最后后将它方件件化。5、 制定安全管管理方案 所所谓安全管管理方案，是是一个由宏宏观到具体体的过程，从从目标和指指标到行动动计划的长长期目的，也也指组织为为实施安全全方针、目目标与指标标的行动方方案或行动动计划，所所以又称安安全行动计计划。它包包括目标、指指标、方法法措施、执执行部门、负负责人、财财务预算、
17、启启动日期和和完成日期期等；它对对运行和保保持安全管管理体系的的成功具关关键性的作作用。 6、 组织安全体体系文件编编写 我我们指导贵贵公司文件件编写小组组人员根据据贵公司安安全体系结结构设计要要求编写安安全体系文文件，安全全体系文件件包括：安安全手册、程程序文件、工工作文件等等文件。6.1安全全手册的编编写安全手册必必须全面履履盖OSHHMS188001标标准要求，标标准中每一一项安全活活动在贵公公司所有具具体部门落落实，所采采用控制方方法能达到到标准要求求，安全手手册要体现现贵公司特特点，能充充分展现贵贵公司安全全管理的原原则方法和和控制水平平。6.2程序序文件的编编写 程序文文件是安全全
18、手册的支支持性文件件，程序文文件要遵循循安全手册册规定的原原则，按照照OSHMMS180001标准准要求，并并依据贵公公司实际情情况将安全全手册中包包含的各项项安全活动动执行过程程书面规定定到必要的的程序，使使贵公司按按照程序文文件书面规规定的途径径开展安全全控制，保保证贵公司司持续的安安全保证和和改进。6.3工作作文件（即即作业指导导书和安全全记录表格格）的编写写。 工工作文件是是程序文件件直接引用用的支持文文件，要根根据贵公司司的产品特特点、人员员素质、管管理特点、并并按需要将将控制点的的执行方法法、步骤、采采用的手段段和工具、所所要达到的的符合标准准及所产生生的记录等等，用书面面的或其它
19、它的可视的的方法规定定到充分详详细的程度度，并作为为按程序文文件规定的的途径执行行到该点时时所必须依依据的具体体操作方法法。当贵公公司每个员员工按照程程序文件规规定的工作作流程以及及工作文件件规定的工工作方法正正确进行操操作，就能能确保每项项工作的正正确性和准准确性，进进而确保贵贵公司安全全体系的持持续的有效效性。体系系文件的编编写可先编编程序文件件，后编安安全手册，再再编写工作作文件或同同步进行。7、 指导体系文文件的修改改、审核、批批准、发布布 所有安安全体系的的修改完毕毕后，针对对手册或程程序中所涉涉及的部门门，我们将将指导、组组织有关人人员对文件件的可行性性进行讨论论；根据讨讨论结果我
20、我们对文件件进行一次次集中的修修订，并交交付最高管管理者审批批安全手册册及程序，各各部门主管管批准本部部门的作业业指导文件件或制度。 第三阶段段：体系运运行和完善善阶段1、 组织体系实实施前培训训我们对贵公公司骨干人人员培训，学学习安全手手册及程序序文件，并并进行适当当的考核，随随着安全体体系的实施施，贵公司司所有人员员自实施之之日起必须须按文件规规定的方法法去执行，一一开始可能能会带来一一些不适应应，如果大大家都对新新程序了如如指掌，实实施的进度度和效果无无疑会好得得多，所以以实施前的的培训是非非常关键的的，我们一一般负责对对骨干人员员的培训，并并组织考试试以观察培培训效果，直直至达到目目标
21、，骨干干人员便承承担了所有有部门人员员培训的重重任，安全全体系便进进入运行阶阶段。2、 指导安全体体系的实施施、运行和和完善 一一个初建立立的安全体体系必须通通过运行进进行不断的的完善，才才可趋于成成熟。运行行的过程便便是对文件件的有效性性和可行性性的一种检检验，也是是对现行安安全活动的的指导。我我们会帮助助贵公司发发现并解决决运行中出出现的问题题，帮助贵贵公司尽快快纠正内部部安全体系系审核中发发现的不符符合项，指指导贵公司司进行管理理评审，并并帮助贵公公司落实管管理评审、提提出纠正措措施，需要要时可能要要修改文件件或因实施施力度不够够需要高层层领导者采采取有效措措施。3、 培训内审员员，组织
22、内内部安全体体系审核贵公司所建建立的安全全体系，要要从内审逐逐步发现问问题，使体体系逐步趋趋于完善，我我们将为贵贵公司培训训一些内审审员，当然然这些人员员应该是公公司的骨干干并了解各各部门的情情况，内审审员应具备备一定专业业知识，并并且思维敏敏捷，精明明强干，协协调能力和和社交能力力强，我们们会按照国国家出版的的以国际要要求编制的的安全体体系内部审审核员国家家通用教程程实施培培训，经考考核颁发培培训合格证证书，他们们便成为企企业安全体体系运行推推动的中坚坚力量。在在安全体系系运行三至至四个月左左右，我们们会率先帮帮助企业进进行第一次次内审，在在内审时安安排贵公司司共同进行行，以便他他们今后能能
23、独立开展展内审工作作，对内审审发现的不不合格项，开开具出不符符合报告，经经确认分发发至各部门门，并呈交交贵公司领领导，接着着会以内审审员为主再再组织一次次内审，而而今后贵公公司要根据据实际情况况，要求内内审员做出出内审计划划，持续开开展内审工工作。4、 组织认证前前安全体系系模拟审核核 一一个体系运运行一定阶阶段，安全全记录也累累积到了一一定程度，为为验证申请请认证的成成熟性，我我们会帮助助贵公司组组织一次认认证前模拟拟审核，由由于我们和和世界知名名认证机构构都有密切切合作关系系，我们将将根据为贵贵公司提供供认证的认认证机构的的风格来确确定预审重重点，预审审中提出的的所有不符符合项都应应该纠正
24、，以以避免影响响整个取证证的进度。第四阶段：体系审核核与获证阶阶段1、 协助提交认认证申请若贵公司愿愿意，我们们可帮助企企业提交认认证申请，并并负责办理理申请书、提提交安全手手册及程序序文件、处处理与认证证机构往来来相关的文文件，帮助助确定安排排审核时间间。2、 组织现场迎迎审 一一旦时间确确定，贵公公司所有人人员都应紧紧张起来投投入迎审工工作。我们们指导贵公公司组织一一个得力的的迎审小组组，包括后后勤安排、礼礼仪接待、陪陪审人员，而而不符合应应急小组也也是非常必必要的，对对于审核员员提出的不不合格可以以当场纠正正的，应急急小组一定定马上采取取措施，在在审核结束束前把纠正正证据给审审核员看，让
25、让审核员相相信贵公司司安全体系系运行的有有效性。3、 通过现场认认证审核现场审核时时，我们会会加入迎审审小组，同同贵公司一一道迎接审审核，为贵贵公司保驾驾护航。企企业全体人人员都 应应该树立信信心，面对对审核不紧紧张，对审审核员提出出的问题记记录下来，我我们共同研研究纠正措措施，并力力争在最短短时间内纠纠正，通过过审核后，贵贵公司将会会纳入认证证机构的认认证名录，被被允许使用用认证机构构的标志制制作广告，并并将接受认认证机构的的监督审核核。 第五五阶段：体体系持续改改进阶段1、 长期优惠咨咨询服务 贵贵公司获得得证书后，在在每次认证证机构的监监督审核前前，我们都都会派咨询询师小组为为贵公司做做
26、一次内审审，以查找找问题、改改善后好迎迎接监督审审核，而只只收取如咨咨询师工资资等成本性性费用。2、 标准变更时时的培训服服务 贵贵公司取证证书后，OOSHMSS180001标准的的版本变更更时，我们们将优惠为为贵公司提提供新版标标准的培训训并帮助贵贵公司修改改体系文件件直到符合合新版标准准的要求。3、 提供长期的的培训优惠惠方案： 贵贵公司获取取证书后，当当我公司办办对外公开开的培训课课程时，将将以优惠的的价格邀请请贵公司管管理人员和和内审员参参与培训。4、 免费寄发风风行公司资资料：贵公司获取取证书后，当当我公司编编制了新的的培训资料料，免费邮邮寄一份给给贵公司。四、 OSHMSS1800
27、01辅导实实施内容（一） 安全体系诊诊断：1、 辅导内容： 由咨询师小小组组织现现状及OSSHMS1180011要求进行行各职能部部门的诊断断与全面了了解。2、 预期目标： 体系作业流流程初步确确认； 安全管理问问题的全面面发掘； 确立组织应应有的架构构； 提出诊断报报告书及不不符合项与与改善建议议。（二） 培训1、 辅导内容： OSHMSS180001简介及及导入要领领； OSHMSS180001条款具具体说明； 安全手册、程程序、指导导书的制订订应用。2、 预期目标： 建立全员共共识； 使管理干部部对国际标标准条款的的要求及其其与职能的的关系有一一初步全面面了 解，及应应对之道； 使管理人
28、员员都熟悉程程序文件原原则，架构构与要求内内容。（三） 安全体系整整合编订：1、 辅导内容： 建立安全体体系规划流流程； 展开并完成成体系文件件(程序、手手册、指导导书、表单单)编订计计划。2、 预期目标 确立公司各各职能部门门间动作的的关系，及及其需具有有的安全体体系作业流流程； 确立可如期期完成体系系建立，执执行与通过过 认证的的体系文件件编订计划划（含 事事项、负责责人、完成成期限）。（四） 成立推行委委员会：1、 辅导内容： 建立并落实实一具有推推动功能的的委员会。2、 预预期目标： 确立推行委委员会的组组织架构与与权责； 选派最适当当的推行总总负责人主主导整个推推动事宜。（五） 手册
29、分析整整合编订：1、 辅导内容： 手册架构； 各项要求内内容整合编编订； 建立涵盖安安全体系架架构及构成成公司安全全体系的安安全程序书书清单，以以确保 体系符符合规定要要求； 全员都能对对公司安全全管理体系系的运作要要有全面整整体的了解解。（六） 指导书/表表单分析整整合编订：1、 辅导内容; 各种作业程程序所需求求的作业指指导书或说说明文件、技技术资料、检检测规范、 制度、规规定的建立立； 各项作业程程序执行时时所需的记记录表单。2、 预期目标 凡作业所需需指导、技技术文件、检检测、规范范及表单皆皆于此建立立完成； 公司各项作作业的安全全都能获得得验证，并并加以确保保。（七） 全面实施及及检
30、讨改进进：1、 辅导内容： 程序文件实实施问题检检讨及改进进； 表单记录问问题检讨改改进。2、 预期目标 各项管理与与程序作业业都能愈趋趋合理而有有效果； 表单以真正正适用，并并符合管理理所需，即即符合验证证所需并具具有管理 效益。（八） 内部审核及及检讨改进进：1、 辅导内容： 内内部审核指指导执行； 实实施模拟审审核； 问问题检讨改改进。2、 预期期目标 早早期发现体体系问题，尽尽早检讨改改进，以减减少作业浪浪费，避免免晚期更改改； 确确保体系的的持续落实实执行及其其有效性。（九） 协助申请认认证1、 辅导内容： 提供可从申申请认证的的单位资料料； 资料填报及及认证单位位的选择咨咨询。2、
31、 预期目标 在在成本、公公信力、效效益及时间间的考虑下下，选择合合适的认证证机构。（十） 模拟审核及及检讨改进进：1、 辅导内容： 必要要时，实施施模拟审核核； 问题检讨讨改进。2、 预期目标 确认体系方方面问题并并针对问题题进行检讨讨改进； 发现潜在问问题，并预预防其发生生（十一） 认证单位审审核及检讨讨改进：1、 辅导内容; 必要时，实实施审核； 审核问题检检讨改进。2、 预期目标 于审核中了了解体系及及执行方面面问题以期期及时说明明与解决； 通过认证审审核，正式式取得合格格证书。 (十二) 持续改改进1、 辅导内容： 定期拜访客客户，提供供售后服务务。2、 预期目标 使体系不断断自我完善
32、善； 使体系适应应公司不断断发展壮大大的需要。五、 OSHMSS180001推动预预定进度 日期进进度 辅导项目目第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月第六个月 1、初初始安全评评审（OSHMMS180001推行行委员会成成立） 2、安安全体系设设计（OSHMMS180001推行行委员会成成立） 3、教教育培训 4、程程序文件的的整合编订订及逐步试试执行 5、安全全手册的整整合编订 6、作作业指导书书的分析整整合编逐步步执行 7、全全面实施及及检讨改进进 8、内内部安全审审核及检讨讨改善 9、向向认证机构构提出申请请及检讨 10、模模拟审核及及检讨改善善 11、认认证机构来来厂认证说明：1、
33、原原则上每月月辅导3-4次，每每次1-22日，每日日5-7小小时 2、每每周咨询师师辅导完毕毕离厂前，将将书面向推推行委员会会呈报本周周工作实施施及下同工工作 计划。 3、每每月底由咨咨询师配合合推行委员员会召开推推行研讨会会，研讨当当月的工作作情况及制制订下 月的工作作计划。六、 风行顾问辅辅导工作计计划： OSSHMS1180011认证服务务工作计划划 序号工作内容甲方（公司司）工作责责任乙方工作责责任完成时间1准备工作l 任命管理者者代表l 成立领导小小组l 成立工作小小组l 准备必要资资料l 成立咨询小小组l 准备工作文文件2现场调查l 准备文件资资料l 确定陪同人人员l 组织调查组组
34、l 实施调查3初始安全评评审l 确定现有的的安全状况况l 识别安全因因素4签订工作计计划l 签订工作计计划并经领领导批准l 制定文件编编写阶段工工作计划l 提出工作计计划建议5体系设计l 确定模式l 初定程序文文件清单l 确定受控文文件范围l 提供必要资资料和情况况l 参加讨论l 成文l 提供指导性性意见l 确定模式l 提出体系文文件清单6培训一l 介绍实施标标准的程序序l 实施对领导导员工培训训l 组织培训l 做好培训记记录l 负责实施培培训7文件清理l 下达程序文文件编写任任务书l 清理公司文文件和技术术文件并提提出清单l 下达程序文文件编写任任务书l 提供指导性性意见l 提供参考资资料8
35、培训二l 体系文件构构成l 程序文件编编写格式l 组织培训l 做好培训记记录l 按编写要求求实施培训训9程序文件编编写l 制定编写计计划（根据据职能分配配任务）l 主管部门提提供程序文文件编写导导则l 各部门编写写与自己职职责相关的的程序文件件，责任部部门监督l 主管部门提提出接口处处理意见l 管理者代表表和主管责责任 部门审核核程序文件件l 最高领导解解决责任不不清的问题题l 审查全部和和程序文件件初稿，提提出意见l 复审修改程程序文件，提提出进一步步修改意见见l 对全部程序序 文件进行行最终审查查序号工作内容甲方（公司司）工作责责任乙方工作责责任完成时间10安全手册编编写l 制定编写计计划
36、l 组织人员编编写l 指导编写11安全手册的的审核与修修改l 组织人员修修改质量手手册l 组织培训l 做好培训记记录l 审查安全手手册初稿，提提出修改意意见l 复审经修改改的安全手手册并提出出进一步修修改意见l 安全手册进进行最后审审查12作业指导书书和质量记记录编制l 编制计划l 列出相关作作业指导书书、规范、质质量记录清清单l 组织编写l 相关人员审审查作业指指导、规范范、记录内内容l 提供指导性性意见，格格式、控制制方法l 重要支持性性文件审查查13文件的调整整和修改l 系统审查文文件l 修改调整文文件l 管理者代表表和主要工工作人员参参加审查和和修改l 对审查提供供指导性意意见14签发
37、文件l 签发安全手手册和安全全方针l 按规定权限限签发程序序文件和工工作文件l 按规定权限限签发文件件l 做好文件控控制l 制定文件实实施阶段工工作计划l 签发后文件件控制的检检查15培训三l 如何执行体体系文件l 体系运行指指导l 组织培训l 做好培训记记录l 配合企业对对中层以上上骨干培训训16企业全员培培训l 熟悉安全手手册和安全全方针 l 熟悉与自己己工作相关关的文件l 熟悉岗位职职责l 进行必要的的考核l 各部门组织织有关培训训l 主管责任部部门组织全全员培训l 管理者代表表组织考核核验收l 组织考核培培训l 有针对性开开展实施辅辅导l 培训指导17体系运行督督导l 按部门检查查执行
38、情况况l 有问题及时时纠正l 发现文件不不足及评估估文件和其其他文件l 管理者代表表组织专人人到各部门门督导l 指导工作序号工作内容甲方（公司司）工作责责任乙方工作责责任完成时间18培训四l 内审员培训训派员参加加培训通知有关关培训信息息19内审1l 正式内审l 采取纠正措措施l 组织审核l 编写审核报报告l 组织采取纠纠正措施l 组织按文件件调整修改改l 审核前工作作准备计划划l 指导内审员员实习l 指导审核和和编写审核核报告l 指导纠正措措施20对薄弱环节节进行督导导l 管理者代表表组织督导导l 指导工作21内审2l 内审员进行行内审l 采取纠正措措施l 组织审核l 编写审核报报告l 组织采取纠纠正措施l 指导工作22管理评审l 最高管理者者组织管理理评审l 指导工作23审核前准备备l 确定陪同人人员l 复查问题多多发点l 文件准备l 组织准备工工作l 指派与审核核机构的联联络人l 制定正式审审核阶段计计划l 指导、协助助 24培训l 审核前准备备l 审核时注意意问题l 管理者代表表和陪同人人员训练l 组织培训l 进行审核应应对培训25正式审核l 作好后勤l 全员进入审审核状态l 幕后指导 26审核后纠正正措施l 组织采取纠纠正措施l 指导