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1、 营运管理手手册OPERAATIONN HAANDBOOOK沈阳索维信信息科技有有限公司目 录录第三章 商品管理理规范36第一节 商品品管理规范范36一、 超市条形形码管理规规范38二、 商品ABCC分类管理理规范40第二节 商品订货货管理42一、 门店订货货作业规范范42二、 烟草购销销作业程序序45三、 商品囤货货管理规定定46第三节 商品品收货管理理48一、 门店商品品收货程序序48二、 商品收货货标准规范范50第四节 日常常商品管理理52一、 商品补货货/理货程序序52二、 门店问题题商品管理理规范54三、 商品变价价管理规范范57四、 超市内部部自用品作作业程序59五、 库存更正正控
2、制程序序61第五节 商品品退调管理理63一、 商品退换换货程序63二、 商品调拨拨程序65第六节 商品品盘点管理理66一、 超市盘点点作业程序序66第七节 商品品陈列72一、 商品陈列列管理规范范72第四章 顾客服务务规范76第一节 顾客客服务管理理76一、 顾客服务务规范76二、 顾客退换换货程序79三、 赠品发放放程序81四、 顾客投诉诉处理程序序82第二节 收银银员工作规规范84一、 收银员工工作流程84二、 开具发票票的规定86三、 收受信用用卡的规定定87四、 收受支票票的规定89五、现金缴缴纳管理规规定90第三章 商品管理理规范第一节 商品品管理规范范1.0 目目的为使公司采采购部
3、采购购、各门店店店长、主主管在商品品配置、新新品引进、季季节性商品品管理、快快讯商品管管理、商品品陈列、促促销及滞销销商品清场场时有据可可依，明确确权利和责责任，保证证门店商品品的配置的的合理性，促促进门店销销售业绩的的提高，提提高公司竞竞争力，特特制定本管管理规定。2.0适用用范围公司采购部部及各门店店3.0 相相关文件 （无无）4.0 名名词解释 （无无）5.0 职职责 55.1 采购部负负责建立超超市商品组组织结构表表，引进新新商品及淘淘汰滞销商商品，制定定商品价格格，完成商商品部门毛毛利及销售售指标，进进行商品促促销活动的的谈判和组组织，DMM品项的选选择与优惠惠条件的谈谈判，与供供应
4、商进行行退换货商商品的洽谈谈。5.2 电脑部录录入组负责责新商品资资料及订单单的录入 55.3 营运部各各门店负责责商品的续续订货，直直送、直供供商品的收收货，商品品的陈列，销销售及办理理顾客退换换货手续。6.0 作作业程序 6.11 商品配配置： 66.1.11 公司司各门店应应有明确的的商品配置置表，根据据各门店陈陈列面等具具体情况，由由公司采购购部负责确确定公司各各门店的商商品配置，并并建立商品品配置档案案，在品项项调整时及及时调整。 66.1.22 各门门店根据商商品配置有有确定商品品的陈列，明明确每个单单品的陈列列位置，建建立商品陈陈列档案并并完成商品品陈列图，在在品项调整整时及时进
5、进行调整，以以便对商品品进行管理理。 66.1.33 各门门店对商品品配置表中中的商品必必须陈列、销销售及续订订货，配置置表中商品品门店未陈陈列的，对对主管处以以一个品项项 元元的罚款，并并限期改正正。 6.22 商品的的录入 66.2.11 商品品的录入工工作由电脑脑部录入组组负责，录录入组按照照商品配置置表完成录录入工作，并并不得对商商品信息擅擅自改动。 66.2.22 录入入组隶属公公司电脑部部，按照商商品管理规规范进行录录入工作，采采购部不得得干预录入入组的工作作。 66.2.33 采购购部对录入入组的工作作有权监督督，对录入入组出现的的差错有权权限要求更更正； 66.2.44 录入入
6、组未按要要求完成工工作，或在在录入工作作中存在差差错的，对对当事人处处以 元元的罚款，并并记工作过过失一次 6.33 新品的的引进及滞滞销品的清清场 66.3.11 门店店各商品大大组中小组组销售后五五名（或连连续1个月月无销售）的的商品，在在确认该商商品无销售售前途的情情况下，由由门店整理理后交公司司采购部，由由采购部负负责予以清清场，并引引进同数量量、同属性性的新品。 66.3.22 采购购部应有合合理的新品品引进及商商品调整计计划，引进进新品时必必须清退同同属性商品品中同数量量的滞销商商品，确保保各门店商商品结构的的合理性和和稳定性。 66.3.33 采购购部应将新新品到货及及滞销品清清
7、场计划及及时通知门门店，以便便门店进行行安排。 66.3.44 各门门店对采购购部瓣品引引进工作应应积极配合合，大力支支持：及时时订货、及及时出样陈陈列促销、及及时将销售售情况反馈馈给采购部部。 66.3.55 门店店可根据本本店实际情情况和顾客客的反馈提提交新品需需求。对门门店所报的的新品引进进需求，采采购部应在在一周内予予以答复，告告知门店处处理结果，采采购部未及及时答复的的，每次对对相应采购购主管处以以50元罚罚款。 6.44 缺断货货商品的处处理 66.4.11 门店店及采购部部应共同努努力，解决决缺断货现现象，必须须保证公司司各门店的的AL类商商品缺货率率小于5 66.4.22 门店
8、店应根据库库存销售情情况、供应应商送货情情况及最小小订货量下下订单，以以保证供应应商安排送送货，确保保门店不缺缺货。 66.4.33 对于于暂时缺货货的商品不不允许拉排排面，应设设立缺货指指示牌。 66.4.44 供应应商不送货货造成门店店缺货的商商品，门店店应及时通通知采购部部，由采购购部负责解解决，采购购部应在226小时内内答复。 66.4.55 若门门店缺货商商品是由于于门店未下下订单的，由由门店相应应主管承担担全部责任任，每一品品项对主管管处以 元罚罚款，店长长处以 元罚款款，并限期期改正。 66.4.66 门店店已下订单单的缺货商商品，且门门店已及时时通知采购购部，而采采购部未予予以
9、及时答答复、解决决的，对相相应采购处处以 元元罚款，并并限期改正正。 6.55 季节性性商品的管管理 66.5.11 季节节性商品由由采购部根根据季节设设定订货及及销售时期期，对季节节性商品的的订货及销销售时期进进行确定，以以利门店订订货及退货货，未设定定季节性商商品订货及及销售时期期进行确定定，以利门门店订货及及退货，未未设定季节节性商品订订货及销售售时期的，对对相应采购购主管处以以一个品项项 元元的罚款，并并限期改正正。 66.5.22 门店店根据采购购部设定的的订货时期期及商品销销售情况，安安排季节性性商品的订订货、促销销及退货，门门店未及时时订货退货货的，对主主管处以一一个品项 元的罚
10、罚款，店长长处以 元的的罚款并限限期改正。 66.5.33 门店店的季节性性商品订货货、促销及及退货工作作的问题应应及时反馈馈采购部，采采购部应在在26小时时内予以答答复，告知知门店处理理意见或结结果，未及及时答复反反馈处理意意见的，对对相应采购购主管处以以 元罚款款。 6.66 快讯商商品的管理理 66.6.11 快讯讯商品品项项及销售价价格的确定定，由公司司采购部参参考门店意意见，根据据市场情况况、供应商商配合程度度、业绩及及毛利需要要确定。 66.6.22 门店店在快讯上上档前，应应及时检查查快讯商品品到货情况况，检查快快讯商品到到货异常情情况，报公公司营运部部并抄送采采购部，以以便采购
11、部部及时协调调解决，或或采取补救救措施。 66.6.33 门店店快讯商品品缺货的，由由采购部选选择可替代代商品进行行替代，对对相应采购购处以一个个品项 元罚款，并并限期改正正。 66.6.44 各门门店应做好好快讯商品品的陈列计计划，在快快讯上档时时应保证快快讯商品显显著陈列及及促销宣传传力度，以以保证快讯讯商品的销销售业绩。 66.6.55 对于于限量销售售的快讯商商品，采购购部应在快快讯开始前前书面通知知门店，以以便门店安安排限时限限量销售，避避免结算时时出现价格格差异，门门店安排限限时限量销销售，避免免顾客投诉诉，采购未未预先通知知的，对相相应采购处处以一个品品项 元的罚款款。 66.6
12、.66 对于于畅销的快快讯商品，门门店应在快快讯订货期期内加大订订货量，适适当屯货，以以提高门店店的毛利率率水平，增增加公司毛毛利； 66.6.77 对于于滞销或销销售不佳的的快讯商品品，门店应应控制订货货，并在快快讯结束时时及时办理理退货手续续，避免出出现退货差差异。 66.6.88 每期期快讯结束束后两天内内，门店应应将快讯商商品销售情情况分析报报公司营运运部并抄送送采购部，以以解决快讯讯商品销售售中存在的的问题，门门店未及时时完成的，对对责任人处处以 元元罚款。一、 超市条形形码管理规规范1.0 目目的条形码技术术是超市必必用的专业业技术，商商品的条形形码质量直直接影响到到商品的销销售。
13、为保保证超市内内商品的正正常销售和和快速流通通，特制定定本管理规规定。2.0适用用范围公司全体员员工与超市市有业务往往来的供应应商皆适用用。3.0 相相关文件 （无无）4.0 名名词解释 4.1 国际际条形码（bbar ccode） 商商品信息的的数据符号号，由不同同组合的数数字和粗细细不等的数数线组成，通通过电子扫扫描，可以以读取该商商品的信息息。国际上上通用的条条形码由113位数字字组成。5.0 职职责 55.1 供应商：确保所有有供应给超超市的商品品都有其正正确的条形形码，并提提供新商品品的条形码码交给采购购部，否则则需要向超超市购买店店内码。 5.2 采购部部：对供应应商进行反反复的强
14、调调与宣传，确确保所有供供应给超市市的商品都都有其正确确的条形码码，并且在在新商品引引进时有正正确的条形形码资料交交给电脑部部。 5.3 电脑部部：负责对对供应商商商品的条形形码资料进进行录入 5.4 配送中中心：确保保供应商送送来的商品品与订单上上的商品条条形码一致致且有效。 5.5 各门店店：经常检检查店面的的各种商品品条形码是是否有效、正正确，对条条形码脱落落的商品进进行重新粘粘贴条形码码。 5.6 收银员员：正确地地扫描商品品条形码，确确保商品信信息与条形形码信息的的一致。6.0 作作业程序 6.11 所有供供应给超市市的商品都都应该有其其正确的条条形码 66.1.11 所有有无条形码
15、码的商品需需提前根据据订单的数数量向超市市购买店内内码并在送送货前按超超市要求粘粘贴完毕 66.1.22 所有有供应商每每次供应的的商品，其其条形码都都应该和超超市电脑里里的商品条条形码保持持一致，否否则供应商商送来的商商品将无法法收货。 66.1.33 所有有供应商的的商品，如如果其商品品条形码有有所变更的的话，需提提前7天以以书面形式式，传真至至我超市采采购部，以以便我方及及时更改，传传真内容需需写明商品品名称、规规格、原来来的条形码码和变更后后的条形码码。 6.22 店内码码的粘贴要要求 66.2.11 如果果供应商所所送的商品品不能扫描描，需要贴贴店内码时时，应将店店内码覆盖盖在商品包
16、包装上的原原条形码上上，若原条条形码过大大或过长，应应垂直把原原来的条形形码覆盖，以以免在收银银扫描时发发生错扫。 66.2.22 如果果商品上没没有原条形形码，就可可以直接把把店内码贴贴在商品上上，但要注注意不要影影响商品的的美观（如如杯子的条条形码可以以粘在杯子子底部，罐罐头可以粘粘在罐头的的背面等。） 6.33 对于没没有条形码码（店内码码）的商品品6.3.11 收货部部：可以拒拒收6.3.22 营运部部：认真检检查商品，发发现有商品品的条形码码脱落，应应及时采取取补救措施施。二、 商品ABBC分类管管理规范1.0 目目的为明确规定定公司商品品ABC分分类管理，以以便各部门门对各类商商品
17、定位、管管理有清晰晰的意识，并并在实际操操作中认真真执行，全全面提升公公司效益，特特制定本管管理规定。2.0适用用范围公司采购部部、各门店店、财务部部、配送中中心、电脑脑部。3.0 相相关文件 （无无）4.0 名名词解释 商商品ABCC分类管理理是根据商商品对超市市销售的贡贡献度及顾顾客对商品品本身的需需求度来对对商品进行行A、B、CC类的分类类管理，通通过对A类类商品的优优先引进、优优先订货、优优先收货、优优先陈列、优优先结付，使使A类商品品产生更高高的效益。同同时通过对对C类商品品的调整，逐逐步淘汰滞滞销商品，从从而达到商商品的优化化组合。 在系统中中，我们规规定： 每月销售售金额占总总销
18、售金额额70比比例的商品品为当月AA类商品 每月销售售金额占总总销售金额额20比比例的商品品为当月BB类商品 每月销售售金额占总总销售金额额10比比例的商品品为当月CC类商品5.0 职职责 5.1 电脑部部：负责每每月25日日打印当月月ABC类商商品报表，以以便各部门门能根据当当月的ABBC商品进进行相应的的管理 5.2 采购部部：根据AABC类商商品报表，加加大与A类类商品供应应商的谈判判力度，争争取更多的的A类商品品促销动，或争取取A类商品品更好的合合作条件。同同时对C类类商品进行行分析和调调整，并逐逐步淘汰连连续4周无无销售的CC类商品 5.3 营运部部：各门店店店长根据据各门店的的AB
19、C类商商品报表，调调整商品的的陈列和库库存，确保保A类商品品都有较好好的陈列，加加大A类商商品的订货货量，确保保A类商品品的库存；同时C类类商品的陈陈列和库存存。 5.4 财务部部：根据AABC类商商品报表，优优先对A类类商品的供供应商结款款，并可采采取优惠的的结算措施施。同时慎慎重考虑对对C类商品品的供应商商进行结付付。 5.5 配送中中心：根据据ABC类商商品报表，优优先对A类类商品收货货、配货，同同时检查CC类商品的的库存，并并对采购部部、财务部部提出库存存调整意见见。6.0 作作业程序 6.11 每月225日电脑脑部打印当当月ABCC类商品报报表，包括括： 66.1.11交总经办办、财
20、务部部、配送中中心 超市每每月A类商品明明细表 超市每每月销售前前100名名商品明细细表 超市市每月销售售后1000名商品明明细表 66.1.22交各门店店店长 各店每每月A类商品明明细表 各店每每月销售前前100名名商品明细细表 各店每每月销售后后100名名商品明细细表6.1.33 交采购购部 各部门每每月A类商品明明细表 超市每每月销售前前100名名商品明细细表 超市每每月销售后后100名名商品明细细表 6.2 每月月26日至至30日，采采购部确认认ABC商品品品项6.2.11 确认认各部门当当月ABCC商品分类类 6.22.2 分析上月月ABC商品品销售业绩绩情况，重重点分析AA类商品的
21、的销售、毛毛利、库存存与周转次次数 6.22.3 根据A类商品排排名及供应应商支持力力度，提出出下月A类商品端端架、堆头头计划，提提出A类商品促促销计划 6.22.4 根据实际际情况提出出C类商品品调整方案案，包括换换货、退货货、降价及及其他促销销方式 6.3 每月月3日前，营运、采购、财务、配送中心进行讨论，提出本月ABC商品执行方案 6.3.1 确定定当月A类商品端端架、堆头头陈列计划划 6.3.2 通过过A类商品促促销计划 6.3.3 通过过C类商品品调整方案案 6.3.4 上月月A类商品业业绩检讨及及C类商品品调整方案案总结 6.3.5 上月月ABC商品品库存及结结算总结及及本月ABB
22、C类商品品库存及结结算执行注注意事项 6.4 每月3日日至8日，各各门店店长长根据当月月ABC类类商品调整整陈列 6.4.1 确保保A类商品陈陈列在较好好的位置并并有2-44个的排面面 6.4.2 对门门店销售前前100名名商品要陈陈列在端架架上或黄金金陈列位置置上不少于于4个的排排面 6.5 每月3日日至20日日，采购与与供应商进进行谈判，确确定 6.5.1 AA类商品的的促销活动动及优惠政政策 6.5.2 CC类商品的的调整方案案，包括退退货、换货货及降价处处理等 6.6 每月月3日至次次月2日，各门店店长、采购要重视A类商品的订货，确保有不少于3天的存货（生鲜商品除外），销售前100名商
23、品严禁非供应商原因的缺货 6.7 每月月3日至次次月2日，配送中心按照当月ABC类商品报表，优先对A类商品收货、配货，同时检查C类商品的库存，并对采购部、财务部提出库存调整意见 6.8 每月月5日至110日，采采购部报上上月A类商品优优先结付供供应商名单单及C类商商品延迟支支付供应商商名单 6.9 财务务部核对采采购部提交交的A、CC类供应商商名单，并并根据核准准后的供应应商分类进进行结付 7.0 罚则 7.1 电脑脑部未能按按时提供AABC类商商品相关报报表的，罚罚款 元 7.2 采购购部未能按按时提交AABC类商商品促销计计划的，罚罚款 元 7.3 营运运部各门店店店长对门门店销售前前10
24、0名名商品的陈陈列不能达达到要求的的，罚款 元； 7.4 由于于门店（或或采购）订订货不及时时或数量不不足而造成成的销售前前100名名商品的缺缺货，门店店店长（或或采购）罚罚款 元 7.5 配送送中心对AA类商品供供应商没有有优先收货货的而造成成损失的，罚罚款 元 7.6 财务务部对C类类商品供应应商没有慎慎重付款而而造成损失失的，罚款款 元第二节 商品订货货管理一、 门店订货货作业规范范1.0 目目的为明确告知知门店部门门主管以上上干部订货货原则，确确保不缺货货，特制定定本管理规规定。2.0适用用范围公司各门店店主管级以以上干部订订货时皆适适用。3.0 相相关文件 3.1 促促销策划与与组织
25、程序序 3.2 促促销实施与与控制程序序 3.3 DDM快讯制制作和发布布控制程序序 3.4 商商品调拨程程序4.0 名名词解释 （无无）5.0 职职责 5.1 各门店店部门主管管负责统计计实际的订订货数量，填填写门店店要货单，并并报店长审审核 5.2 各门店店店长负责责审核本店店各商品部部门主管填填写的门门店要货单单，并报报采购部采采购汇总。 5.3 采购部部根据实际际库存情况况决定是内内部各门店店商品调拨拨还是向供供应商订货货。6.0 作作业程序 6.11 门店店商品订货货应考虑以以下因素（食食品的平均均库存天数数为20天天，百货的的平均库存存天数为330天） 66.1.11 商品品在排面
26、的的最基本陈陈列 66.1.22 商品品的DMSS值（日平平均销售量量） 66.1.33 现有有的库存量量 66.1.44 端架架/促销区区的陈列量量 是否出出端架或做做堆头，计计算出基本本陈列量，再再加上库存存天数 66.1.55 上DDM或商品品做促销的的商品6.1.66 与促促销商品是是否有相关关联性 如现在在咖啡在做做促销，可可考虑咖啡啡壶等相关关商品 66.1.77 季节节性商品/流行性商商品（如电电风扇、跳跳舞毯等） 66.1.88 商品品货源的提提供安全性性（从年节节因素，气气候因素，运运输条件，供供应商库存存等方面来来考核供应应商的实力力能力、合合力等） 66.1.99 最少少
27、订货量：电脑中应应有设计 6.1.110 商品品的进货折折扣/ 搭搭赠门店在快快讯商品的的下单期间间，或厂商商进行促销销活动期间间，我们可可以得到该该商品较低低的促销进进价或较丰丰富的促销销赠品（可可售、不可可售）这样样以利于提提高门店的的毛利水平平。 66.1.111 商品品的库存空空间：是否否还有存放放位置 66.1.112 商品品保质期：一年保质质期，留足足2/3存存留时间，半半年以上保保质期，留留足1/22存留时间间 66.1.113 电脑脑自动建议议订单数量量是否合理理 66.1.114 供应应商的送货货行程安排排 66.1.115 当日日进货量及及人力情况况安排 66.1.116
28、主管管下单时，特特别是快讯讯订单，不不要将到货货日期安排排在同一天天，同时到到货；分日日期，分时时段有续到到货，以减减轻收货区区及部门库库存的压力力； 66.1.117 大宗宗团购 66.1.118 盘点点因素：各各门店不得得在盘点期期间，大量量进货以影影响盘点的的准确性 66.1.119 竞争争对手的影影响6.1.119.1 应考虑该该商品是否否是生活必必需品 油油、盐、酱酱、醋、米米；6.1.119.2 应考虑该该商品竞争争不详是否否作快讯 品牌知名名度 日均销售售量 价格6.1.119.3 我们是否否有竞争力力 价格 供货的数数量 送货的行行程的准确确性 6.22 订单的的操作程序序 6
29、6.2.11 门店店主管将本本部门商品品按小分类类在每个周周日（周一一至周五）打打印出商品品清单，营营运主管每每天对一个个小娄类的的商品进行行订货，依依次循环。 66.2.22 门店店主管根据据卖场实际际情况，参参考订货应应考虑的若若干因素，按按照科学下下订单的方方法，严谨谨、慎重地地填写空白白要货单，申申请订货。 66.2.33 门店店店长审核核要货单 66.2.44 门店店出纳每天天汇总当天天要货单于于下午四点点交总部采采购部 66.2.55 采购购部采购根根据商品的的实际库存存情况决定定是从其他他门店调拨拨商品还是是向供应商商订货6.2.55.1 如果是内内部库存尚尚足或其他他门店库存存
30、过剩，采采购填写内内部调拨单单，由配配送中心负负责门店间间商品调拨拨的执行。6.2.55.2 如果是内内部库存不不足，采购购负责汇总总各门店订订货单，统统一向供应应商订货。 66.2.66 电脑录录入员录入入订货单6.2.7 打印印订货单一一式四联 6.2.7.1 订订货单第一一联送至财财务留存 6.2.7.2 第第二联留给给门店（由由门店出纳纳第二天下下午16：00来取取）6.2.77.3 第三联送送至配送中中心6.2.77.4 第四联传传真给供应应商后，自自己留存。订订货单交接接必须有交交接清单。 6.33 合理订订货量的计计算：6.3.1 日日均销售时时90前5周日日均销售量量10前1天
31、销销售量6.3.2 订订货频率：两次订货货日期间隔隔的天数（通通常为7天天）6.3.3 供供应商交货货期：从主主管下订单单到供应商商送到物流流收货部的的天数6.3.4 最最大货架储储存量商商品的货架架排面商品在货货架上纵向向的列数6.3.5 最最大安全库库存天数：保证商品品不脱销的的库存天数数（特别是是为了保证证临时的团团购订单及及时出货）6.3.66 建议议订货量（订货频频率供应应商交货期期）日均销售售量最大大货架储存存量1/2已订数量量库存数数量 其中：订货频率率供应商商交货期最大安全全库存天数数 订订货频率供应商交交货期2/3帐帐期天数（财财期7天以以上商品） （帐帐期7天或或7天以下下
32、账期商品品按10天天考虑） 6.44 促销商商品订单 为确保保促销商品品的销售，对对促销商品品要加大订订单的力度度 正常促促销商品订订货量正正常订货量量1.5 惊爆爆商品订货货量正常常订货量3 6.55 科学控控制库存6.5.1 采采取库存AABC管理理法： 分类品种数销售额 库存天数数指标天数订货频率A类商品107050每周二次以以上B类商品2020100每周一次以以上C类商品7010200每月一次6.5.2 每每天了解库库存金额及及天数，并并采取对策策6.5.3 定定期研究各各部门销售售前50名名商品（AA类商品）的的库存状况况，并采取取对策6.5.4 定定期研究滞滞销7天以以上或库存存天
33、数超过过部门指标标两倍，并并采取对策策6.5.5 定定期研究库库存金额前前50名或或库存天数数前50名名的商品，并并采取对策策。二、 烟草购销销作业程序序1.0 目目的通过规范烟烟草购销流流程，使各各门店明确确烟草购销销规范，确确保烟草商商品的充足足库存，保保证销售，特特制定本管管理规定。2.0适用用范围公司各门店店采购烟草草商品时适适用。3.0 相相关文件 3.1 门门店订货作作业程序 3.2 门门店商品收收货程序 3.3 商商品收货标标准规范4.0 名名词解释 烟草专卖卖：烟草商商品属国家家专控商品品，必须从从国家正规规烟草专营营机构进货货，决不允允许从其他他非正规渠渠道采购。5.0 职职
34、责 （无无）6.0 作作业程序 6.11 烟草采采购申请 66.1.11 各门店店烟草实物物负责人根根据门店实实际情况，填填写烟草草购销申请请单，报报交门店店店长审批。6.1.2 门店店店长根据据门店烟草草商品实际际销售和库库存情况，核核准烟草草购销申请请单，并并上报财务务部6.1.3 财务务部核对库库存后，由由公司领导导签字领取取支票。6.1.4 严禁禁各门店用用备用金（现现金）购进进烟草，一一旦发现，将将对门店店店长做出严严肃处理。 6.22 烟草采采购 门店凭支支票到各区区烟草公司司采购烟草草商品。 6.33 商品录录入6.3.1 各各门店购进进烟草后，及及时填写门门店商品验验收单，并并
35、交门店录录入员。6.3.2 门门店录入员员应立即按按照门店店商品验收收单录入入系统6.3.3 录录入员打印印三联门门店商品验验收单并并交实际采采购人、店店长签字确确认6.3.4 门门店出纳于于当天把签签字后的门门店商品验验收单财财务联上交交财务，其其余两联留留作门店存存档。 6.44 开具发发票 每月225日前，各各门店将购购烟小票与与财务部核核对无误后后，到烟草草公司开具具增值税发发票，并填填写付款通通知单，由由公司领导导签字后及及时送交财财务部做相相应财务处处理。三、 商品囤货货管理规定定1.0 目目的为明确规定定公司的门门店经理、主主管知道囤囤货的基本本原理，做做好正确的的囤货动作作，避
36、免节节假日供应应商放假、门门店销售高高峰期商品品缺货，造造成门店业业绩损失，特特制定本管管理规定。2.0适用用范围公司采购部部、营运部部3.0 相相关文件 （无无）4.0 名名词解释 （无无）5.0 职职责 （无）6.0 作作业程序 6.11 囤货原原因6.1.1 节庆庆原因6.1.11.1 国国家法定假假日（元旦旦、五一、国国庆等），供供应商放假假不送货6.1.11.2 中中国民俗节节日（端午午、中秋、春春节等），销销售高峰，供供应商无法法保证送货货时间、送送货量6.1.2 气候候、运输因因素6.1.3 货源源的保证 6.22 囤货的的时间 节日前前60天开开始进行 6.33 囤货流流程6.
37、3.11 采购部部在节假日日前60日日，与供应应商确认供供应商放假假日程及送送货行程，并并将供应商商节假日送送货行程通通知门店6.3.2 门门店根据节节假日特点点，确定囤囤货品种6.3.3 门门店根据需需囤货商品品正常销售售情况、历历史销售情情况及市场场情况，对对该商品节节假日销售售进行预估估，各门店提前前60天填填写要货货计划表，交交给采购部部。6.3.4 采采购根据预预估销量、商商品库存量量、供应商商送货行程程，核定商商品囤货量量，经部门门经理、财财务签字确确认后，下订订单订货，并并确认供应应商能保证证送货。6.3.5 供供货出现异异常（到货货量不足或或供应商不不送货），门门店应及时时通知
38、采购购、与采购购沟通，由由采购协调调解决。6.3.6 对对于采购无无法协调解解决的缺、断断货商品，门门店可选择择替代性商商品进行囤囤货动作。 6.44 囤货注注意事项6.4.1 囤货货量控制 囤囤货商品预预估销量应应具有科学学性，囤货货量应尽量量控制，避避免囤货的的盲目性，造造成库存压压力和损失失6.4.2 节假假日后库存存控制 检查囤囤货商品销销售情况，对对囤货商品品库存情况况进行检查查，对库存存较大商品品在节假日日后7天内内及时办理理退货。第三节 商品品收货管理理一、 门店商品品收货程序序1.0 目目的为规范供应应商直送、直直供及配送送中心配送送商品的收收货流程，提提高收货效效率，特定定本
39、管理规规定。2.0适用用范围公司门店全全体员工收收货时适用用。3.0 相相关文件 3.1 商商品收货标标准规范4.0 名名词解释 4.1 直送送商品：某某些生鲜商商品由供应应商直接送送到门店，门门店根据实实际送货数数量收货的的商品。 4.2 直供供商品：由由供应商根根据订单直直接送到门门店，门店店根据订单单来验收的的商品。 4.3 配送送商品：由由总部配送送中心统一一配送的商商品5.0 职职责 5.11 采购部部负责向供供应商发送送订单 5.22 营运部部各门店负负责验收各各类商品，并并及时上架架销售 5.33 配送中中心负责配配送商品的的收货，并并及时向各各门店配送送商品6.0 作作业程序
40、6.11 直送商商品的收货货6.1.1 采采购向供应应商下达永永续订单，只只有商品的的名称、规规格、价格格而无具体体的数量6.1.2 供供应商按照照永续订单单上的商品品要求，每每日给各门门店定时送送货（通常常要求早上上送货）6.1.3 门门店根据永永续订单上上的商品名名称、规格格、价格，验验收供应同同送来的商商品质量，清清点数量6.1.4 门门店要重点点检查直送送商品的质质量，确保保商品的质质量关6.1.5 门门店主管根根据实际送送货商品的的名称、规规格、价格格与数量，填填写空白的的门店直直送商品验验收单6.1.66 门店店主管将手手写的门门店直送商商品验收单单交给门门店录入员员，录入员员做直
41、送商商品的收货货录入，并并打印出一式式四联的门门店直送商商品验收单单6.1.7 收收货人、主主管及供应应商在门门店直送商商品验收单单上签字字，门店主主管回盖门门店收货章章，门店及及供应商各留一一联，一联联交财务部部，一联交交电脑部。 6.22 直供商商品的收货货6.2.1 各各门店根据据本店实际际情况，向向总部采购购提交门门店要货计计划表，采采购进行汇汇总后，向向供应商发发放各门店订订单。6.2.2 供供应商严格格按照订单单上的商品品名称、规规格、数量量、时间送送货。6.2.33 门店店按照订单单号打印与与订单一一一对应的订订单验收单单，严格格按照订单单上的商品品名称、规规格、数量量收货，清清点数量，检检查质量，同同时把实收收商品数量量填在订订单验收单单上，收收货员与供供应商共同同签字确认认。6.2.44 关于于商品质量量：门店应应严格遵守守门店收收货商品标标准进行行收货。如如有任何问问题，需