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1、X:fileroot42022-10265343c0fb-ccb0-444b-8e76-9341f6b04b7c1a703c84d863b96e9a7f6ff3f4272a10.docx财务部部长助理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明明权重计算方式信息来源考核目的各种报表、计计划、报告告的准确与与及时半年100分财务报表预算计划分析报告财务计划25%延迟次数+错误个数数6 100延迟次数+错误个数数9 85延迟次数+错误个数数12 60延迟次数+错误个数数12 0各种相关报报表工作基本职职责的完成成情况相关部门费费用指标的的落实情况况半年100分费用指标实实际情况25%实际费用/批准
2、指标标1 0实际费用/批准指标标1 100各种相关报报表提高财务管管理与控制制的职能，使使预算管理理成为一个个规范性的的工作财务报表的的真实性季度100分见附表225%见表二参照本岗位位提交报告告总经理抽抽查监督并确保保集团重大大投融资项项目的决策策程序、合合同签定等等方面严格格遵守公司司各项规章章和法律法法规本部门员工工培训计划划与执行情情况半年100分见附表410%见表三本部门员工工评价从实际出发发对现有人人员进行培培训和引进进符合岗位位要求的人人才预算办公费费用使用情情况半年100分见附表510%100 0=A=0.5%80 0.5%A=2%60 2%AA=5%40 5%AA=10%部门
3、费用统统计报告确保公司的的全面预算算管理在本本部门得以以实施软指标评分分表表一：对“公司年度度常规审计计工作计划划” 与“阶段工作作执行报告告”评分（集集团总经理理填写）请参考审计计部部长提提交的“年度常规规审计工作作计划报告告”与“阶段常规规审计工作作进展报告告”对常规审审计工作综综合四个方方面进行评评分：软指标评分分项目分数分布得分报告上交及及时性30工作进度是是否与计划划相符30工作质量是是否达到标标准30提高审计工工作质量的的建议是否否有建设性性10总计100附表1：公公司审计部部年度工作作计划与执执行报告格格式（审计计部部长填填写）说明：审计计部部长每每年年初制制定全年的的常规工作作
4、计划，每每年中和每每年末向总总经理提交交工作执行行报告，报报告内容参参照下表：报告项目内容年度内审工工作计划工作内容涵涵盖范围、审审计项目、工工作进度安安排工作进度实际进度与与计划进度度的比较工作成果所发现重大大或普遍存存在问题及及解决方案案建议工作业绩自自评上阶段本部部门的所取取得的成绩绩和存在的的问题工作改进建建议下阶段工作作改进建议议表二：对“年度重大大投资融资资项目和非非常规性项项目审计工工作报告”评分（总总经理填写写）请参照审计计部部长提提交的“年度重大大投资融资资项目和非非常规性项项目审计工工作进展报报告”的综合以以下三方面面评分软指标评分分项目权重得分报告上交及及时性30审计工作
5、的的质量是否否符合要求求40解决方案建建议的合理理性与可行行性40总计100附表2：年年度重大投投资融资项项目和非常常规性项目目审计工作作报告（审审计部部长长填写）报告项目内容非常规审计计工作报告告前阶段工作作内容总结结、前阶段段所发现的的问题及原原因分析、对对所发现问问题的解决决方案建议议、对提高高本部门本本项工作质质量的建议议表三：对“培训计划划及执行”评分（主主管人力资资源副总）请对培训计计划及执行行计报告综综合以下三三方面评分分评分项目分数分布计算方法得分计划内容的的充实性30员工打分%*30计划内容完完成率30员工打分%*30员工对培训训效果的满满意度40员工打分%*40总计100附
6、表2：员员工培训打打分表评分项目满分计算方法得分计划内容的的充实性100参加打分员员工分数取取平均计划内容完完成率100员工对培训训效果的满满意度100总计100注：附表22由人力资资源部组织织打分并统统计结果6接受考评反馈本部门员工培训执行情况年度培训计划与执行情况报告总经理/副总经理部门费用情况非常规性审计工作进展情况常规性审计工作计划与执行情况集团整体经营情况信息来源人力资源部审计部部长费用统计报告参照费用统计打分整理备案审阅并打分集团财务报表整理备案常规性审计工作计划与执行报告参照对报告打分整理备案非常规性审计工作进展情况报告参照对报告打分整理备案参照报告打分整理备案审计部部长考核流程7