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1、文档编号：WHJH_PM_001国家外汇管管理局金金宏工程程项目管理规规范国家外汇管管理局中百信工程程咨询有有限公司司中软国际信信息技术术有限公公司2007年年12月月20日日文档编号：WHJH_PM_0011文档版本号号：V1.0主要编写人人员：雒力旭、王王悦、王王娉、牟牟传兴、丁丁亦轩冯策、王征征、翁圻圻、朱蕾蕾编写日期：2007年年12月月20日日版权声明：本篇文档所所用模板板所有权权归国家家外汇管管理局、北北京中百百信工程程咨询有有限公司司和北京京中软国国际信息息技术有有限公司司共有，限限于国国家外汇汇管理局局金宏工工程范范围内使使用，所所有其他他的用途途均需经经过三方方同意。目 录1
2、前言71.1概述述71.2参考考文献881.2.11国家相相关标准准81.2.22金宏规规范82各方职责责及联系系方式992.1各方方职责992.2项目目组联系系方式及及具体职职责1113项目实施施主要管管理流程程163.1项目目实施计计划管理理流程1163.2里程程碑评审审203.3软件件过程管管理流程程213.3.11需求阶阶段工作作流程2213.3.22需求变变更管理理流程2223.3.33系统设设计阶段段流程2233.3.44编码及及测试流流程2443.3.55系统测测试流程程253.3.66培训流流程2663.3.77系统部部署流程程273.3.88运行维维护流程程283.3.99初
3、步验验收2993.3.99.1初初步验收收基本条条件2993.3.99.2初初步验收收流程3303.3.110最终终验收3313.3.110.11最终验验收基本本条件3313.3.110.22最终验验收基本本流程3323.4设备备验收管管理流程程333.4.11设备到到货验收收333.4.11.1设设备到货货验收基基本条件件333.4.11.2设设备到货货验收流流程3333.4.22初步验验收3443.4.22.1初初步验收收基本条条件3443.4.22.2初初步验收收流程3353.4.33最终验验收3663.4.33.1最最终验收收基本条条件3663.4.33.2最最终验收收流程3373.5
4、金宏宏工程总总体验收收流程3383.5.11金宏工工程总体体初步验验收流程程383.5.22金宏工工程总体体最终验验收流程程384项目管理理制度3394.1项目目会议3394.2项目目周报4404.3项目目状况月月报4004.4合同同款支付付415项目验收收主要文文档清单单425.1设备备采购类类项目验验收主要要文档清清单4225.2集成成类项目目验收主主要文档档清单4425.3软件件开发类类项目验验收主要要文档清清单4445.4监理理项目验验收文档档清单4456主要文档档模板4466.1项目目管理类类模板4466.1.11会议纪纪要模板板466.1.22项目状状况月报报模板（承承建方）476
5、.1.33监理月月报模板板486.1.44金宏月月报模板板（业主主方）4496.1.55项目周周报模板板576.1.66监理周周报模板板586.1.77问题跟跟踪表5596.1.88工作计计划/检查表表606.1.99收发文文登记表表616.1.110工程程付款申申请表6626.1.111工程程款支付付证书模模板6336.1.112阶段段性评审审报告6646.2设备备采购类类模板6656.2.11到货验验收单模模板6556.3软件件过程类类模板6666.3.11需求阶阶段模板板666.3.11.1调调研计划划表模板板676.3.11.2业业务需求求调研表表模板6686.3.11.3问问题报告告
6、单6996.3.11.4用用户需求求书模板板706.3.11.5软软件需求求规格说说明书模模板7446.3.11.6用用户需求求实现对对照表7776.3.11.7需需求跟踪踪矩阵7786.3.11.8需需求可测测试性验验证表7796.3.22设计阶阶段模板板806.3.22.1系系统设计计说明书书模板8806.3.22.2设设计跟踪踪矩阵表表906.3.22.3系系统设计计可测试试性表9916.3.33测试阶阶段模板板926.3.33.1测测试计划划模板9936.3.33.2测测试设计计说明书书模板9986.3.33.3测测试用例例模板11036.3.33.4测测试报告告模板11066.4验收
7、收类模板板11006.4.11初验申申请表模模板11106.4.22终验申申请表模模板11111 前言1.1 概述国家外汇管管理局金金宏工程程项目管管理规范范主要包包括五部分：第一部分：各方职职责及联联系方式式本部分主要要对项目目参与各各方及具具体人员员的职责责进行定定位。第二部分：项目实实施主要要管理流流程本部分主要要从项目目实施计计划、软软件开发发过程、设设备验收收等方面面进行详详细的过过程定义义，并对对各阶段段所需要要的文档档模板进进行描述述。第三部分：项目管管理制度度本部分主要要从会议议制度、周周报、月月报制度度等方面面对项目目的日常常管理进进行描述述。第四部分：项目验验收主要要文档清
8、清单本部分主要要根据前前面章节节的描述述及金宏宏工程的的总体要要求，对对项目验验收所需需要的文文档清单单进行描描述。第五部分：主要文文档模板板本部分主要要根据前前面章节节的描述述，依据据国家及及金宏工工程的相相关标准准，列出出项目执执行过程程中所需需要的文文档模板板要求。1.2 参考文献1.2.1 国家相关标标准GB/T885666-20007信息技技术软件件生存周周期过程程GB/T885677-20006计计算机软软件文档档编制规规范GB-T993866-19988计计算机软软件测试试文件编编制规范范1.2.2 金宏规范JHB 001 标标准化工工作指南南JHB 002 术术语JHB 003
9、 总总体技术术要求JHB 004 网网络标准准JHB 005 安安全标准准JHB 006 指指标JHB 007 数数据元标标准JHB 008 共共享数据据集JHB 009 数数据交换换格式标标准JHB 110 信信息资源源目录JHB 111 元元数据JHB 112 目目录服务务规范JHB 113 服服务注册册规范JHB 114 数数据访问问服务规规范JHB 115 应应用标准准JHB 117 项项目管理理规范2 各方职责及及联系方方式2.1 各方职责1、评审验收的组织和确认职责属于谁？参与方业主方监理方承建方各方职责负责提供资资料、工工作条件件及相关关协作事事项，具具体如下下：1. 提供金宏工
10、工程初步步设计中中本项目目的有关关资料。2. 提供与系统统分析、设设计相关关的业务务资料。3. 根据承建方方承担本本项目工工作的需需要，提提供各相相关业务务处室联联络人员员名单和和联系方方式。4. 需履行签收收手续，见见收发发文登记记表。5. 协调配合承承建方进进行的需需求调研研工作。6. 项目具体实实施过程程中，如如果业主主方内部部相关业业务处室室之间有有不同意意见，负负责统一一协调。7. 如果承建方方与其他他相关业业务应用用系统、监监理方之之间意见见不一致致时，负负责进行行协调。8. 按合同规定定的付款款方式及及时付款款。监理人员必必须遵守守监理工工作的职职业道德德和行为为规范，根根据国家
11、家有关标标准、金金宏标准准以及金金宏工程程国家外外汇管理理局子项项项目管管理规范范履行监监理义务务，维护护业主方方的利益益和承包包人的合合法权益益。具体体如下：1. 监理方应参参加项目目开发例会会，记录录项目的的进展与与质量评评审情况况，审查查例会的的报告。（项目开发周报、监理周报）2. 监理方对各各阶段报报告（例例如：软软件需求求规格说说明书、系系统设计计说明书书等）、测试报告、承建方内部质量检查报告、配置审计报告等进行抽查，给出结论，提出相应的意见。3. 监理方协助助业主方方对需求求和设计计的变更更组织评评审。4. 在本合同价价格范围围内，对对工程款款支付进进行审核核和签认认。5. 监督承
12、建方方工作人人员如实实到位，对对工作不不力人员员，有权权提出调调换人员员建议。负责承担招招标文件件中提出出的项目目的建设设工作，全全面完成成各项建建设任务务。具体体包括：1. 完成系统的的需求调调研、分分析、设设计、开开发、测测试、安安装、调调试以及及试点推广广。2. 完成系统的的使用与与维护培培训。3. 完成与国家家外汇管管理局金金宏子项项内部以以及其他他共建总总门、系系统开发发商的协协作、配配合义务务。4. 完成系统的的技术支支持和售售后服务务。5. 完成甲方提提出的在在招标文文件范围围内与本本系统建建设有关关的其他他任务。6. 专门的质量量保证小组组，监督督项目过过程和质质量。2.2 项
13、目组联系系方式及及具体职责责姓名职务/职责责联系方式Emaill业主方雒力旭全面负责6840221211lawluuossinaa.coom王悦共享库及协协调6840220233wang-yuee王娉申报子系统统6840220255wang-pinngn牟传兴整合库、数数据支撑撑平台6840220477mu-cxx丁亦轩MTS、代代码系统统6840224599ding-yxmaiil.ssafee.goov.ccn监理方翁圻总监理工程程师：负负责监理理方内部部资源的的调配与与协调。13501117665544qwenggm冯策总监理工程程师代表表：负责责对项目目进度与与质量的的审核与与跟踪。1
14、3124471447455cfenggm朱 蕾监理工程师师：负责责项目管管理规范范修订及及监理文文档的编编写。13621100338766lzhuzbxxsofft.ccom承建方童 强项目经理：项目总总负责人人，对项项目质量量控制和和进度控控制，定定期审查查项目进进度质及及量，发发现问题题，协调调解决。王 征技术总监：负责制制定项目目的总体体技术路路线并负负责项目目日常工工作由。对对项目经经理进行行本项目目的汇报报。13910078556455wangzzhenngiicsss.coom.ccnMTS开发发组李建保项目组长：负责制制定MTTS系统统的技术术路线，制制定小组组开发计计划和项项目
15、具体体开发实实施，向向技术总总监汇报报。13641118558500lijb常 笑开发人员changgxiaaoiicsss.coom.ccn王朝文开发人员wangcchw潘宇开发人员panyuunASOnee李建保项目组长：制定AASOnne系统统开发计计划，组组织组内内资源进进行开发发实施。任佳副组长：配配合项目目组长制制定ASSOnee系统的的技术路路线，组组内分配配开发任任务，进进行系统统开发。13810022777155renjiiaiicsss.coom.ccn邢进开发人员13021120336044xingjjin林立开发人员lin_lliiicsss.coom.ccn洪叶开发人
16、员hongyyeiicsss.coom.ccn代码系统赵艳峰项目组长：负责制制定代码码系统开开发计划划，组织织资源进进行开发发实施。13146688113011zhaoyyfiicsss.coom.ccn李鑫钢开发人员lixgicsss.ccomccn郭宏光开发人员guohggn网上申报系系统王征项目组长（兼兼）：负负责网上上申报系系统的需需求、设设计。王永凯副组长：配配合组长长进行需需求和设设计工作作，负责责系统开开发的具具体工作作。13552277223711wangyykiicsss.coom.ccn温文彬开发人员wenwbbn吴文涛开发人员wuwt张鹏开发人员zhanggpenng2张
17、祖礼开发人员zhanggzl李东泽开发人员lidz整合库卢辰项目组长：负责整整合库的的需求、设设计和开开发工作作，负责责制定整整合库开开发实施施计划，安安排系统统内各项项工作任任务，对对项目质质量和进进度负责责，向技技术总监监汇报。13146648335122lucheeniicsss.coom.ccn胡永可副组长：负负责整合合库查询询部分功功能的设设计开发发，协助助项目组组长进行行组内工工作安排排，向项项目组长长汇报。huyk刘永利副组长：负负责整合合库设计计、实施施部分工工作，向向项目组组长汇报报。liuylln赵坚密开发人员zhaojjmiicsss.coom.ccn陈伟开发人员chen
18、wwei11n张迪开发人员zhanggdi共享库卢辰项目组长：对共享享库子项项的开发发质量和和实施进进度负责责。郭崇冉副组长：负负责共享享库的需需求和设设计开发发整体工工作，制制定共享享库建设设计划，安安排系统统内各项项工作任任务，向向项目组组长和技技术总监监汇报。13520077881177guochhriicsss.coom.ccn于荣霞配置管理员员yurx肖海金开发人员xiaohhjiicsss.coom.ccn陈斌开发人员chenbbin测试组张娜测试组组长长：负责责制定系系统测试试计划，安安排测试试组设计计制作系系统测试试用例。姜志英测试组副组组长：负负责MTTS、代代码系统统和网上
19、上申报系系统的测测试组织织安排。尹小凯测试人员质量保证组组（承建建方）钱卫春质量保证组组组长：负责对对各里程碑提提交物进进行质量量检查。王征张娜系统集成组组负责软硬件件系统集集成三方联合质质量检查查组承建方：负负责内部部质量检检查工作作。监理方：在在工作考考核方面面，检查查承建方方按照项项目管理理规范开开展质量量保证工工作，包包括资源源、进度度和工作作质量。在在质量考考核方面面，监理理方抽取取10%的用例例进行回回归测试试，如果果有=5%的的用例在在测试中中与测试试报告结结果不一一致，承承建方对对所有用用例重新新测试。业主方：用用户方测测试或检检查，如如果有=100%的用用例在测测试中存存在B
20、UUG，承承建方对对所有用用例重新新测试。由此造成的的成本与与进度责责任由承承建方负负责。配置管理组组(承建建方)于容霞负责文档、DDemoo、soourcce、bbuilld、ddeplloy的的配置管管理。3 项目实施主主要管理理流程3.1 项目实施计计划管理理流程项目实施计计划，包包括项项目总体体实施计计划和和项目目阶段实施施计划。项目阶段实施计划按各子系统分阶段进行编写。承建方的项项目经理理负责项项目实施施计划的的组织、准准备、制制订、内内容的跟跟踪及修修订等工工作。 执行过程计划编制计划评审计划跟踪计划修订各阶段的内容描述承建方应建建立项目目策划小小组，策策划项目目的分解解任务及及进
21、度要要求。根根据金宏宏工程相相关文件件的规定定和承建建合同的的要求，编编制项项目实施施计划和和阶段段项目实实施计划划。编编制步骤骤如下：1选定与与项目开开发和实实施特点点相适应应的生存存周期模模型；2根据项项目范围围，编制制工作分分解结构构，包括括：确定定的项目目生存周周期模型型分解出出各阶段段所要完完成的任任务；3估计项项目需投投入的工工作量，包包括：对项目各阶阶段所要要完成的的任务分分别估计计完成每每项任务务需要投投入的工工作量；按阶段标明明计划投投入的工工作量（按按开发、管管理和支支持活动动汇总）和和总工作作量；根据对工作作量的估估计确定定需要投投入的资资源，包包括计划划投入的的开发和和
22、管理人人员的数数量和其其它资源源；4安排项项目进度度计划：根据项目的的任务分分解、投投入的资资源确定定各项任任务的起起始和结结束日期期，并标标识出项项目的关关键路径径和关键键依赖关关系；进度计划中中任务的的划分时时限一般般不得超超过一个个月；标识出项目目的重要要里程碑碑；5识别不不同阶段段项目所所要开发发的主要要工作成成果并确确定对工工作成果果的质量量验证和和保证措措施。6风险管管理计划划：包括风风险的来来源、优优先级排排序，及及其应对对措施。项目阶段段实施计计划？对项目实实施计划划和阶阶段项目目实施计计划的的评审包包括承建建方内部部评审，及及业主方方、监理理方、承承建方三三方评审审。具体体流
23、程如如下：1承建方方对拟定定的项项目实施施计划进进行内部部评审。承建方应在合同签订后的15 个工作日内完成项目实施计划并分别送交业主和监理方审核；2对项项目实施施计划进进行三方方评审；评审会会由承建建方组织织，业主主和监理理方代表表就项项目实施施计划的的内容提提出意见见和建议议，承建建方做出出说明并并就审议议结果达达成一致致；会后后监理方将评审审结果整整理成会议纪纪要并发送送给业主主和监理理方。3承建方方参照评评审会纪纪要对项项目实施施方案进进行必要要的修订订；更新新后的项项目实施施方案应应同时发发送给业业主和监监理方复复审，并并得到业业主和监监理方的的确认。业主方、建建立单位位根据评评审通过
24、过的项项目实施施计划和和阶段段项目实实施计划划对项项目过程程、项目目周报、项项目月报报等进行行评定。每月初监理理方到承承建方开开发现场场，检查查进度及及抽查工工作成果果。每周一监理理方参加加承建方方的内部部例会，检检查承建建方的计计划执行行情况。在项目进程程中当实实际进度度与项项目实施施计划和和阶段段项目实实施计划划约定定的阶段段进度偏偏差（滞滞后）时时，承建建方必须须修订项项目实施施计划和和阶段段项目实实施计划划并同同时制定定对计划划的保证证措施，分分别提交交给业主主和监理理方。业主和监理理方应评评审修订订的项项目实施施计划、阶阶段项目目实施计计划和和保证措措施，确确保项项目实施施计划和和保
25、证措措施是切切实可行行的，并并对此做做出确认认。3.2 里程碑评审审在项目实实施计划划规定定的重要要里程碑碑处，应举行行由业主主方、监理理方和承建建方代表表参加的的里程碑碑评审。里程碑评审审由承建建方提出出申请，监理方认可，业主方组织，目的是评估项目的进展是否符合合同的要求，包括评价项目资源的投入、主要的工作成果是否满足规定的技术和质量要求、项目进度的偏差范围等。业主方根据据承建方方的阶段段工作情情况判断断已满足足合同规规定的里里程碑目目标后，批准通通过该里里程碑并并形成阶阶段性评评审报告告。当当合同对对承建方方的付款款条件和和项目里里程碑相相关联时时，只有有在项目目通过里里程碑评评审后，承承
26、建方方方可依合合同的付付款条款款向监理理和业主主方提出出付款申申请。3.3 软件过程管管理流程程3.3.1 需求阶段工工作流程程将测试大纲改为测试设计说明书。3.3.2 需求变更管管理流程程3.3.3 系统设计阶阶段流程程3.3.4 编码及测试试流程备注：单元元测试主主要（包包括组合合测试）采取白盒测试，包括代码走查和用例测试。3.3.5 系统测试流流程3.3.6 培训流程3.3.7 系统部署流流程3.3.8 运行维护流流程3.3.9 初步验收3.3.9.1 初步验收基基本条件件软件开发项项目初步步验收的的基本条条件：1. 全面完成应应用系统统的设计计、开发发、测试试和集成成工作，达达到功能能
27、、性能能、使用用等方面面的要求求。其中中，系统统测试（确确认测试试）必须须通过在在真实环环境中最最终用户户的使用用测试；2. 用户对系统统的使用用满意，达达到了系系统的设设计目标标；3. 业务系统建建设类软软件开发发项目能能够按照照信息共共享的要要求，实实现向相相关共享享数据库库提交数数据；共共享数据据库建设设软件开开发项目目，能够够及时完完成数据据资源的的全面、正正确加载载，且入入库数据据量达到到了初步步设计等等文档或或用户使使用的要要求；4. 已进行系统统安全测测试，并并经安全全主管部部门认可可；具体如何操作？5. 已提交相关关文档资资料；6. 系统运行稳稳定，上上线试运运行不会会影响业业
28、务部门门的正常常工作。n 软硬件集成成初步验验收条件件1 承建方已完完成合同同中规定定的全部部硬件、基基础软件件、应用用软件的的集成；2 完成与其他他相关子子项（如如共享库库、信息息共享平平台、网网络、安安全系统统等）的的集成；3 集成后的系系统整体体能够在在项目实实际环境境中上线线，实现现有效、安安全、稳稳定运行行；4 承建方承诺诺在试运运行期间间及时解解决初验验中业主主方、监监理提出出的问题题，同时时承诺，试试运行期期间出现现的新问问题能够够得到及及时有效效的解决决；5 相关文档资资料已经经提交；6 用户完成集集成后的的试用测测试，对对集成后后的系统统试用满满意。7 用户测试由由甲方组组织
29、，形形成用户户测试报报告。3.3.9.2 初步验收流流程子项的初步步验收流流程。子子项集成成商根据据合同及及其附件件中约定定的初步步验收条条件进行行自查，认认定本子子项下全全部建设设内容完完成并已已集成为为一个完完整的系系统，满满足初步步验收条条件后，向向业主方提提交初步步验收申申请，并并提交相相关文档档；业主主方审核核通过后后，由部部门金宏宏办公室室？组织验验收。3.3.10 最终验收3.3.10.1 最终验收基基本条件件软件开发项项目最终终验收的的基本条条件：1. 已提供合同同及其附附件规定定的全部部产品和和文档资资料；2. 完成12 个月的的连续试试运行；合同中为6个月。3. 试运行时发
30、发现的缺缺陷和出出现的问问题已被被解决；4. 完成全部培培训任务务；5. 集成商出具具该项目目与相关关系统、平平台实现现了良好好、稳定定集成的的说明文文件；6. 运行维护机机构出具具系统可可正常运运转的说说明文件件；7. 用户对交付付物和服服务满意意。3.3.10.2 最终验收基基本流程程子项的最终终验收流流程。子子项集成成商根据据合同及及附件中中约定的的最终验验收条件件进行自自查，认认定集成成后的系系统满足足最终验收条件后后，向甲甲方提交交最终验验收申请请，提交交相关文文档；经经国家外外汇管理理局审核核，由部部门金宏宏办公室室组织验验收，项项目协调调领导小小组办公公室参加加验收。3.4 设备
31、验收管管理流程程3.4.1 设备到货验验收3.4.1.1 设备到货验验收基本本条件设备采购项项目到货货验收的的基本条条件：1. 提供设备原原产地检检验、出出厂、离离岸、入入关等证证明文件件；2. 开箱后，目目测产品品无损伤伤；3. 货物数量、型型号、配配件等与与合同及及货物装装箱单一一致；4. 加电测试，确确定产品品能正常常工作。3.4.1.2 设备到货验验收流程程业主方应主主持采购购的软硬硬件设备备的到货货验收工工作，必必要时可可委托运运行维护护单位或或其它单单位负责责设备的的到货验验收和储储存保管管。监理理和对应应的集成成单位应应协助业业主或其其委托的的单位参参与接货货和验收收工作，确确保
32、接收收的设备备满足合合同规定定的要求求。1. 供应商按照照合同和和供货计计划要求求至少在在发货前前一周向向业主方方发出通通知，说说明本次次发货的的品种、数数量和具具体的送送货时间间等。业业主方将将相关信信息通知知监理方方和承建方方集成商。2. 业主方负责责组织设设备的到到货验收收和设备备接收管管理工作作。接收收人员负负责协调调和准备备到货设设备的存存放场地地和设施施。3. 监理方预先先对设备备安装地地点进行行检查，确确保设备备进场验验收工作作准备就就绪，设设备安装装地点设设施环境境满足相相关要求求。4. 业主方、总总集成名称应统一。、监理方方、供货货商组成成到货验验收小组组，业主主代表任任组长
33、。到货验收小小组进行行设备到到货验收收。产品品的到货货验收应应包括以以下内容容：1) 产品品及服务务应与到到货清单单一致性性。2) 查验验货物状状况，是是否有破破损，核核对装箱箱单和实实物项等等。3) 加电电运行以以验证设设备的运运行功能能等。5. 到货设备经经核对验验收后应应填写到到货验收收单，该该验收单单至少一一式五份份。各方方签字确确认。3.4.2 初步验收3.4.2.1 初步验收基基本条件件设备采购项项目初步步验收的的基本条条件：1. 完成货物到到货验收收；2. 完成货物的的安装调调试；3. 在集成商的的组织下下，参与与并配合合相关厂厂商完成成货物承承载的其其他基础础软件（数数据库管管
34、理软件件、应用用中间件件等）的的安装调调试；4. 已提交相关关文档资资料；5. 集成商出具具联合调调试成功功、可支支持应用用系统安安装、运运行的说说明文件件。3.4.2.2 初步验收流流程此流程的发起方应该是厂商。项目的初步步验收流流程如下下：1承建方方根据合合同及其其附件中中约定的的初步验验收条件件进行自自查；2自查认认定满足足条件后后，承建建方向监监理方提提交初步步验收申申请；3监理方方批复通通过后，提提交业主主方审批批。4并提交交相关文文档；甲甲方审核核通过后后，组织织验收。3.4.3 最终验收3.4.3.1 最终验收基基本条件件设备采购项项目最终终验收的的基本条条件：1. 已提供合同同
35、及其附附件的全全部产品品和文档档资料；2. 从第一个应应用系统统上线之之日起，已已进行66 个月月的连续续试运行行，在此此期间至至少两个个应用系系统已参参与试运运行；请确定。3. 乙方承诺若若终验后后陆续上上线的应应用系统统在运行行时出现现乙方提提供货物物的问题题，乙方方必须更更换货物物或按甲甲方同意意的方式式处理货货物；4. 性能测试和和试运行行时出现现的问题题已被解解决；5. 集成商和运运行维护护机构出出具系统统可正常常运转的的说明文文件。3.4.3.2 最终验收流流程同初验。项目的最终终验收流流程。承承建方根根据合同同及其附附件中约约定的最最终验收收条件进进行自查查，认定定满足条条件后，
36、向向业主方方提交最最终验收收申请，并并提交相相关文档档；经国国家外汇汇管理局局审核，由由部门金金宏办公公室组织织验收，项项目协调调领导小小组办公公室参加加验收。3.5 金宏工程总总体验收收流程3.5.1 金宏工程总总体初步步验收流流程总集成根据据合同及及其附件件中约定定的初步步验收条条件进行行自查，认认定金宏宏工程全全部建设设内容完完成并已已实现跨跨部门集集成，满满足初步步验收条条件后，向向甲方提提交初步步验收申申请，并并提交相相关文档档；项目目协调领领导小组组办公室室审核通通过后，组组织验收收。3.5.2 金宏工程总总体最终终验收流流程总集成商根根据合同同及其附附件中约约定的最最终验收收条件
37、进进行自查查，认定定集成后后的大系系统满足足最终验收条件后后，向甲甲方提交交最终验验收申请请，并提提交相关关文档；项目协协调领导导小组办办公室报报请项目目审批单单位同意意后，由由项目审审批单位位组织验验收。4 项目管理制制度4.1 项目会议会议发起及及结束：会议目的会议准备会议过程会后工作1 承建方内部部的进展展及问题题的跟踪踪及解决决；2 三方对项目目工作进进展情况况的总结结及问题题的跟踪踪和解决决；3 三方其他共共建部门门对共性性问题或或专有问问题的解解决。1 会议发起方方对会议议的议题题、范围围、参会会人员及及日期等等内容进进行确定定；2 会议发起方方对会议议环境和和设施、会会议请求求通
38、知的的回复、会会议主持持人等内内容进行行明确。1 会议主持人人对会议议进行全全局把握握，引导导会议有有条理的的进行；2 会议记录员员对参会会各方达达成一致致可行的的意见进进行整理理，形成成会议议纪要；3 如果会议时时间许可可，参会会各方完完成时间间签字。1 如果会议当当时不能能完成会会议纪要要，可可在会后后发布给给各个参参会单位位完成签签字；2 对会议提出出的问题题进行跟跟踪以及及根据会会议解决决的问题题修订计计划；3 参加单位对对会议纪纪要进行行归档。会议类型： 会议类型会议描述会后跟踪参与方项目开发例例会承建方内部部的进展展情况汇汇报及技技术研讨讨。承建方的质质量管理理人员对对会后决决议进
39、行行跟踪承建方、监监理方（业业主方可可以不定定期的参参加）项目工作会会议承建方进行行汇报。三三方对工工作的进进展情况况、项目目过程中中的质量量情况进进行讨论论和分析析，形成成决议。承建方的项项目经理理根据会会议决议议进行调调整或整整改，监监理方进进行跟踪踪。业主方、监监理方和和承建方方共同参参与。项目领导小小组会议三方或有其其他共建建部门参参加的就就某个具具体问题题召开的的会议。（包包括技术术问题、质质量问题题、进度度问题等等）如没有其他他共建部部门参与与，由监监理方进进行会议议决议跟跟踪。有有共建部部门参与与，主要要由业主主方进行行会议决决议的跟跟踪。业主方、监监理方、承承建方以以及其他他共
40、建部部门等。评审会议对里程碑和和关键环环节组织织评审。对专家意见见进行跟跟踪。业主方、承承建方、监监理方及及专家对对伍4.2 项目周报项目周报报反映映了项目目的日常常工作状状况，项项目承建建方可参参照项目目周报模模板的内内容将项项目本周周的工作作情况整整理成项项目周报报，监监理方根根据承建建方周报报及检查查结果编编写监监理周报报。项目周报应应在每周周一晚发发送给监监理方，监监理方进进行审核核确认后后连同监监理周报报一起发发给业主主方（提提交时间间为每周周二下班班前）。由由于业主主和监理理方关注注项目的的视角不不同，项项目周报报对业主主和监理理方可有有所不同同。业主主方和监监理方应应及时查查收承
41、建建方提交交的周报报，了解解项目的的实施活活动和进进展情况况，及时时处理问问题。4.3 项目状况月月报项目承建方方应在每每个月底底前将项项目的进进展状况况汇总，参参照项目目状况月月报模版版的内容容形成项项目状况况月报，提提交给业业主方和和监理方方。承建方的项项目状况况月报应应详细记记述项目目计划任任务的完完成情况况，人力力资源的的投入情情况，项项目进度度状况，产产品质量量状况，项项目风险险状况和和项目需需要协调调处理的的问题等等。项项目状况况月报应应通过将将项目策策划数据据和实际际测量数数据的对对比表示示项目各各项指标标的状况况，工作作量分布布图，人人力资源源投入状状态图、进进度干特特图和产产
42、品缺陷陷状况图图等。业主方和监监理方应应及时审审阅项项目状况况月报及及时处理理问题。4.4 合同款支付付合同款支付付流程如如下：1 承建方根据据的合理理工程量量，及承承建合同同规定的的付款计计划，填填报工工程付款款申请表表，报报专业监监理工程程师是否为监理？审核核。2 专业监理工工程师审审核通过过后，由由总监理理工程师师审批，签签发工工程款支支付证书书，报报业主方方。同上，是否还需要总监理工程师审批环节？3 承建方向业业主方提提交工工程付款款申请表表，及及监理确确认的与与工程款款及相应应的发票票。n 合同款支付付流程5 项目验收主主要文档档清单5.1 设备采购类类项目验验收主要要文档清清单文档
43、类型文档清单责任方设计与实施施方案设备到货货和安装装调试计计划、设设备配置置、使用用策略等等建议供货商试运行报告告（终验验时）设备备试运行行报告、设备试运行期间问题记录、设备试运行期间改进报告集成商运行维护建建议（终验时）对运行维维护的建建议报告告集成商用户报告用户使用用报告、用用户对系系统满意意度综合合评价报报告、用用户对服服务满意意度综合合评价报报告业主方验收报告设备备供应及及伴随服服务工作作总结报报告、设备验收计划（初验和终验）集成商、供供货商技术文档测试报告告、技技术文件件、质质量文件件、安安装指南南、配配置计划划、培培训规划划、培培训材料料、其其他集成商、供供货商5.2 集成类项目目验收主主要文档档清单需要确定本次项目中我必须提供的文档。文档类型文档清单责任方设计类报告告 子子项总体体技术方方案、子项总体实施方案 、子项集成环境及详细集成方案、子项网络与信息安全保障系统设计方案 、