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1、风险预控管理体系编 制制 说说 明明方山矿二11煤新井井风险险预控管管理制度度汇编（以以下简称称制度度汇编）是是按照关关于创建建煤矿安安全风险险预控管管理体的的要求，依依照煤矿安安全风险险预控管管理体系系规范AQ/T10093-20111编制制形成的的。 制度汇编编用以以规范我我矿的安全全生产管管理，是是我矿安全管管理合法法有序地地运作及及风险预预控管理理体系得得以顺利利实施的的保障。本制度汇编共包括有关安全管理的24个制度，涵盖工作任务风险管理、人员管理、设备管理、安全文化管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。目 录1、安全目目标管理理制度- 44 -2、安全生生产责任任制度- 66
2、-3、安全投投入保障障制度- 77 -4、风险管管理制度度- 99 -5、人员不不安全行行为管理理制度- 110 -6、安全管管理奖惩惩制度- 116 -7、安全文文化建设设制度- 117 -8、安全技技术审批批制度- 119 -9 安全检检查与监监测制度度- 222 -10、安全全操作管管理制度度- 337 -11、机电电运输管管理制度度- 338 -12、斜井井（巷）提提升运输输管理制制度- 661 -13、斜巷巷“行车不不行人”管理制制度- 771 -14、矿车车运行使使用管理理制度- 772 -15、矿井井轨道检检查维修修制度- 773 -16、钢丝丝绳检查查、检测测更换制制度- 77
3、5 -17、窄轨轨车辆装装、封车车管理规规定- 777 -18、安全全管理公公开制度度- 779 -19、事故故应急救救援制度度- 880 -20、安全全生产会会议制度度- 882 -21、安全全教育与与培训制制度- 883 -22、安全全监督检检查制度度- 889 -23、矿井井主要灾灾害预防防管理制制度- 991 -24、入井井人员管管理制度度- 1103 -25、安全全质量标标准化制制度- 1105 -26、管理理人员下下井及带带班制度度- 1126 -27、班组组管理制制度- 1129 -28、职业业卫生健健康管理理制度- 1131 -29、风险险预控管管控运行行与检测测制度- 113
4、4 -1、安全目目标管理理制度 为为了贯彻彻执行“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的安全全生产方方针，落落实安全全生产责责任，杜杜绝事故故发生，使使我公司司的安全全生产形形势持续续、稳步步、健康康的发展展，树立立良好的的企业形形象。现现根据安安全生产产法、矿矿山安全全法、煤煤炭法、煤煤矿安全全规程和和地方政政府、总总公司、公公司有关关文件精精神，在在原制度度基础上上结合实实际制定定本制度度。一、安全目目标管理理要求总体控制、分分解细化化、健全全机构、明明确责任任、绩效效考核、奖奖惩分明明、定期期评审、持持续改进进。二、安全目目标制定定安全目标的的制定，要要以目标标方针要要求为框框架，充充
5、分考虑虑下列因因素，确确保目标标合理、可可行：（1）以危危害辨识识和风险险评价为为基础，确确保目标标对实现现安全方方针的针针对性和和持续渐渐进性；（2）以获获取的适适用法律律法规要要求为基基础，确确保方针针中守法法承诺的的实现；（3）考虑虑自身技技术、安安全管理理要求，确确保目标标的可行行性与实实用性；（4）考虑虑以往安安全目标标、管理理方案的的实施情情况，以以往事故故、事件件等发生生情况，确确保目标标符合持持续改进进的要求求。第一条：阶阶段安全全目标的的制定为实现矿井井的发展展目标，矿矿井在公公司制定定阶段安安全目标标的基础础上同时时应根据据矿井的的规模、装装备水平平、管理理水平和和全员素素
6、质制定定安全目目标。第二条：年年度安全全目标的的制定为实现阶段段安全目目标，应应根据公公司下达达的安全全目标，结结合各单单位实际际，制定定年度安安全目标标。三、安全目目标的管管理阶段安全全目标阶段安全管管理目标标一经制制定，即即成为公公司安全全奋斗的的大目标标，必须须加强管管理确保保实现，不不得随意意降低标标准。新新阶段安安全目标标制定应应在上一一阶段安安全目标标的基础础上加以以巩固和和提高。年度安全全目标管管理1安全目目标检查查按照安安全隐患患排查治治理整改改与报告告制度、安全全奖罚制制度和和安全全质量标标准化管管理制度度及安全全监督检检查制度度对各单单位进行行考核；定时和不不定时动动态安全
7、全检查；重点专业业、特殊殊地点针针对性安安全检查查； 安全隐隐患排查查；月度安全全质量标标准化大大检查。各种安全检检查之前前，应详详细制定定检查内内容、检检查方法法，认真真检查生生产区域域内的各各种安全全隐患，尤尤其是重重大安全全隐患，必必须及时时整改或或采取防防范措施施防止事事故发生生。2安全目目标考核核制度由风险预控控委员会会和体系系办公室室，根据据风险险预控管管理体系系考核评评分标准准（试行行）和和安全全质量标标准化管管理制度度的有有关规定定，对各各单位进进行安全全目标的的月度考考核。考考核合格格给予奖奖励，不不合格进进行处罚罚，加大大安全责责任与经经济分配配挂钩力力度，坚坚持重奖奖重罚
8、，综综合运用用经济、行行政等手手段，按按照“四不放放过”的原则则，严肃肃处理“三违”和安全全事故责责任追究究。3安全目目标奖惩惩制度对各单位的的安全目目标考核核结果与与公司签签订安安全生产产责任状状挂钩钩。对完不成安安全目标标的单位位或发生生重伤、死死亡事故故的单位位给予罚款款并从严严处理，超超出安全全目标的的给予重重罚，并并落实到到事故责责任人、主主管部门门和领导导。经矿井季度度、年度度考核合合格，按按照矿井井根据考考核结果果，给予予奖励；凡是考考核不合合格的单单位，给给予批评评。对发发生重伤伤、死亡亡事故的的单位实实行安全全一票否否决制，给予重罚。2、安全生生产责任任制度为进一步加加强安全
9、全管理工工作，明明确各级级领导工工作中安安全、生生产、技技术管理理中的职职责，做做到分级级管理，层层层落实实。现依依据国家家相关法法律、法法规，根根据公司司实际，制制定安全全生产责责任制度度，落实实“安全生生产，人人人有责责”。一、矿各级级管理人人员及员员工，必必须严格格按照本本岗位安安全生产产责任制制履行行相应的的职责，并并享有相相应的权权限。二、各单位位、部门门必须根根据安全全生产法法律法规规建立的的各级领领导、职职能部门门、工程程技术人人员、岗岗位人员员在劳动动生产过过程中对对安全生生产层层层负责的的制度。切切实加强强安全生生产的领领导，建建立起以以部门、单单位负责责人，为为第一责责任人
10、的的责任制制。同时时由各单单位第一一负责人人组织，定定期对本本单位各各岗位安安全生产产责任制制进行修修订。三、各单位位必须根根据本部部门业务务职能和和方山矿矿二1煤煤新井风风险预控控管理程程序文件件的规规定，履履行风险险预控安安全管理理职责。四、各单位位第一负负责人，是是本单位位行政最最高领导导者，也也是安全全管理的的全权负负责人，在在安全生生产工作作中，必必须落实实“管生产产必须管管安全”和“责、权权、利”统一的的原则。五、安全生生产责任任界定必必须贯彻彻“谁主管管、谁负负责；谁谁受益、谁谁管理、谁谁负责；谁主办办、谁负负责”的原则则。六、各级管管理人员员必须督督促检查查安全工工作，及及时消
11、除除事故隐隐患。 七七、每位位员工必必须依据据安全全生产责责任制履履行相应应的职责责，员工工出现失失职时公公司及相相关业务务部门要要根据其其性质、影影响范围围、损失失情况对对责任人人进行处处罚。八、 员工工有事不不能上岗岗时，必必须提前前一天与与所在单单位主要要领导请请假，相相关单位位负责人人应安排排具有同同种资质质的人员员替岗作作业，严严禁空岗岗。九、 顶岗岗人员在在上岗前前，所在在单位负负责人必必须安排排专人结结合现场场实际进进行培训训，熟悉悉本岗位位的危险险源及控控制措施施。十、 当岗岗位之间间或某一一项任务务职责不不明时，由由单位负负责人和和分管矿矿领导进进行协调调。十一、 当当本岗位
12、位工作任任务出现现重大变变化无法法按规定定完成时时应该及及时向上上级汇报报，说明明原因，并并提出合合理化建建议。3、安全投投入保障障制度认真落实安安全生产产法确确定的安安全保障障制度，加加大安全全投入，依依靠科技技进步，提提升安全全管理水水平，建建立自我我约束、自自我激励励机制。为为加强对对安全费费用的管管理，制制定制度度。一、指导思思想：认认真贯彻彻国家煤煤矿安全全监察局局关于于印发煤矿企企业安全全生产管管理制度度规定的通知知（煤煤安监办办字220044422号）文文件精神神，确保保某煤矿矿安全生生产投入入资金，实实现矿井井的安全全生产。二、安全投投入资金金提取和和使用范范围根据国家煤煤炭生
13、产产安全费费用提取取和使用用管理办办法和和关于于规范煤煤矿维简简费管理理问题的的若干规规定，按按照公司司规定，确确定按月月从煤炭炭生产成成本中提提取安全全费用115元/吨，维维简费88.5元元/吨。1、煤矿安安全费用用是指企企业按原原煤实际际产量从从成本中中提取，专专门用于于煤矿安安全生产产设施投投入的资资金。具具体范围围包括：（1）、主主要通风风设备的的更新改改造支出出；（2）、完完善和改改造矿井井瓦斯监监测系统统与抽放放系统支支出；（3）、完完善和改改造矿井井综合防防治煤与与瓦斯突突出支出出；（4）、完完善和改改造矿井井防灭火火支出；（5）、完完善和改改造矿井井防治水水支出；（6）、完完善
14、和改改造矿井井机电设设备的安安全防护护设备设设施支出出；（7）、完完善和改改造矿井井供配电电系统的的安全防防护设备备设施支支出；（8）、完完善和改改造矿井井运输（提提升）系系统的安安全防护护设备设设施支出出；（9）、完完善和改改造矿井井综合防防尘系统统支出；（10）、其其他与煤煤矿安全全生产直直接相关关的支出出。2、煤矿维维简费是是煤炭生生产企业业从成本本中提取取，专项项用于维维持简单单再生产产的资金金。具体体使用范范围包括括（1）、矿矿井开拓拓延深工工程；（2）、矿矿井技术术改造；（3）、煤煤矿固定定资产更更新、改改造和固固定资产产零星购购置；（4）、矿矿区生产产补充勘勘探；（5）、综综合利
15、用用和“三废”治理支支出；（6）、矿矿井新技技术的推推广；三、安全投投入资金金的管理理1、煤矿安安全生产产投入专专项资金金坚持先先提取、后后使用，以以收定支支、量入入为出的的原则；2、建立管管理资金金的申请请、使用用、检查查、验收收制度，以以确保安安全投入入资金的的正常使使用和有有效的发发挥作用用。四、其余未未尽事宜宜严格执执行矿井井风险预预控管理理体系管理制制度汇编编中安全全投入保保障制度度规定定执行。4、风险管管理制度度一、风险预预控管理理制度 11、识别生生产活动动过程中中的危险险源，针针对危险险源制定定有效的的管理标标准和管管理措施施。 22、各单位位技术员员负责对对危险源源管理标标准
16、、管管理措施施的培训训，并组组织考试试，合格格后方可可上岗作作业。 33、作业规规程由区区队技术术人员负负责编制制，在编编制过程程中要充充分考虑虑作业过过程中的的危险源源，在规规程中要要制定控控制危险险源的管管理标准准和管理理措施。 44、当作业业场所、生生产工艺艺、技术术设备、工工作任务务等发生生变化时时，各单单位技术术员必须须组织现现场作业业人员进进行危险险源的辨辨识，并并制定通通过审批批的管理理标准、管管理措施施，否则则不准施施工。二、危险源源辩识管管理职责责 11、各单位位成立各各自的风风险管理理小组，负负责本单单位生产产活动、服服务中的的危险源源辨识，分分级分类类。 22、预控办办负
17、责风风险管理理方法的的培训，对对各管理理标准与与管理措措施制定定的思路路、方法法给予相相应指导导。 33、预控办办负责风风险管理理工作计计划的制制定，并并负责监监督指导导。 44、各单位位风险管管理小组组负责对对风险管管理要素素的审核核。 55、各单位位技术员员负责组组织本单单位员工工进行危危险源的的辨识及及分级分分类。 66、对不同同类型、级级别的危危险源，各各单位必必须结合合本单位位实际落落实到相相关的作作业人员员，制定定切实可可行预防防和控制制措施。职职能部门门、安监监部进行行跟踪监监管，使使其始终终处于有有效控制制之中。 77、预控办根根据各单单位职责责合理划划分井下下责任区区，明确确
18、危险源源管理责责任。 88、各职能能部门和和体系办办公室必必须熟悉悉本部门门监管的的所有危危险源，并并负责对对危险源源的监测测，督促促各单位位对危险险源进行行完善和和补充。 99、预控办每每年年初初要组织织各单位位对危险险源进行行全面审审核，负负责危险险源的增增减和升升降级管管理。 110、各单位位负责制制定本单单位员工工岗位风风险辨识识计划，充充分利用用班前会会组织当当班人员员进行本本岗位危危险源辨辨识。三、工作前前风险评评估制度度 11、工作前前风险评评估是根根据进入入作业状状态前，根根据当班班的工作作任务、作作业环境境、设备备设施、所所使用的的工器具具、个人人技能、个个人防护护等，评评定
19、作业业过程中中存在的的风险。 22、根据据评估出出的风险险，要相相应制定定改进或或防范措措施，及及时消除除安全隐隐患，确确保实现现安全生生产。 33、工作前前风险评评估工作作在每天天的班前前会上进进行，生生产单位位由当班班班长负负责组织织工作前前的风险险评估，采煤、掘进、机电、通防单位由副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。 44、保留日日常风险险评估记记录，必必要时及及时追加加到正式式风险概概述中。 55、经评估估有危害害人员及及设备运运行的重重大隐患患，要立立即向调调度汇报报，经相相关业务务部门采采取措施施消除隐隐患后方方可进入入现场进进行作业业。5、人员不
20、不安全行行为管理理制度对人员不安安全行为为的管理理包括对对不安全全行为的的检查(互检、自自检、抽抽检)、观观察预警警、识别别研究、评评审等。一、不安全全行为检检查 11、安监科科作为矿井井的安全全监督检检查机构构，负责责对全矿矿井生产产过程中中各类人人员不安安全行为为进行有有效的监监督检查查管理。矿井各单位、各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。 22、检查查执行定定期检查查和动态态检查相相结合的的办法，定定期检查查原则上上每周三三次，遇遇有特殊殊情况增增加检查查频率时时具体调调整；动动态检查查由职能能
21、部门人人员、跟跟班领导导实行224小时时不定时时的对各各作业点点进行巡巡回检查查，检查查要覆盖盖生产全全过程、全全方位。 33、日常检检查与定定时列检检相结合合，具体体由各专专业检查查组组长长召集，检检查线路路、人员员安排由由专检组组组长安安排。 44、动态检检查除矿矿领导及及各职能能部门、专专检人员员日常随随机进行行检查外外，还要要以“小分队队”的形式式组织突突击抽查查，“小分队队”的检查查具体由由安监科科负责牵牵头组织织，检查查成员根根据检查查范围和和专业由由组织人人随时召召集有关关职能部部门人员员机动性性的组合合。 55、不定期期检查要要重点突突出中夜夜班的检检查，“小分队队”检查频频次
22、原则则上每旬旬组织一一次。 66、检查必必须对照照煤矿安安全规程程、规程程措施、岗岗位标准准、岗位位责任制制等进行行，要高高标准、严严要求。 77、检查要要把重点点放在采采掘、“一通三三防”、顶板板管理、机机电运输输、辅助助运输现现场管理理上，对对于井下下重点工工程和搬搬家倒面面、打眼眼放炮工工程、大大型、设设备器材材长距离离运输等等易发生生不安全全行为的的作业环环节进行行重点监监控。 88、对检查查中发现现的不安安全作业业行为，应应现场予予以纠正正，并根根据情节节给予当当事人及及责任单单位罚款款处理，情情节严重重的不安安全行为为组织进进行责任任追究，提提出经济济处罚、待待岗培训训直至行行政处
23、理理意见，并并要及时时通报全全公司。 99、对检查查中发现现的重大大不安全全行为，涉涉及人身身安全或或者作业业区域存存在无法法保证人人员安全全的，应应当责令令从危险险区域内内撤出作作业人员员、暂时时停产或或者停止止一切作作业活动动。 110、各单位位每周由由单位第第一责任任人牵头头组织一一次定期期的针对对现场不不安全行行为的纠纠正巡查查工作，巡巡查要覆覆盖所管管辖区域域生产作作业全过过程、全全方位。 111、带班队队长负责责对每班班人员的的作业行行为不定定时的进进行巡回回检查，特特别对重重点的岗岗位、关关键的作作业环节节要采取取重点监监控。对对本单位位不安全全行为人人员要给给予处理理，对情情节
24、严重重的不安安全行为为要上报报安监部部进行处处理。 112、区队要要建立自自检记录录，要详详细记录录检查时时间、存存在问题题、整改改责任人人、整改改措施、整整改期限限及复查查整改落落实情况况。区队队要建立立人员不不安全行行为管理理台帐，对对不安全全行为要要有分析析改进计计划。 113、班组长长为本班班安全生生产第一一责任人人，要随随时了解解掌握本本班员工工的工作作生活情情况，察察觉他们们工作中中的情绪绪变化。不不定时对对全班人人员作业业行为进进行抽查查，不时时提出要要求，提提醒注意意事项，超超前控制制不安全全行为和和事故的的发生。 114、班组成成员要相相互关照照，发现现不安全全行为立立即给予
25、予警告或或提醒，必必要时要要进行强强行制止止。班组组作业岗岗位各自自分工负负责、责责任明确确，又相相互制约约，必须须形成无无隐患、无无缺陷、无无违章的的作业氛氛围。 115、每周班班组要在在区队管管理人员员的指导导下开展展一次安安全活动动，组织织讨论安安全工作作中存在在的问题题，对日日常作业业中的不不安全行行为班组组成员要要客观的的指出，力力求今后后工作中中杜绝。 116、各单位位每月召召开一次次不安全全行为管管理分析析会，对对本单位位出现的的不安全全行为从从制度、岗岗位职责责、人员员家庭因因素等方方面进行行分析，并并制定切切实可行行的整改改防范措措施。 117、各级管管理人员员对人员员不安全
26、全行为等等日常检检查要使使用文明明用语，检检查要遵遵循平等等、尊重重员工的的原则，不不能给被被检违章章人员造造成心理理压力，避避免因心心理因素素引发二二次违章章造成事事故。 118、各部门门对每次次检查出出的人员员不安全全行为要要上报安安监科，由由安监科科建立台台帐，具具体要对对不安全全行为人人员姓名名、所在在单位、违违章时间间、违章章情况、处处理结果果等情况况详细记记录在案案。二、员工不不安全行行为观察察与预警警 健健全不安安全行为为的管理理机制，通通过观察察及预警警，及时时发现问问题，采采取措施施予以制制止或纠纠正不安安全行为为，降低低不安全全行为的的发生率率。 11、针对新新上岗、经经常
27、出错错、喜欢欢冒险等等容易出出现不安安全行为为的员工工，各单单位要制制定作业业任务观观察计划划，并按按计划实实施。 22、由单位位的管理理人员按按照规程程、任务务工序对对观察对对象的作作业全过过程进行行观察。 33、观察时时要根据据编制的的观察表表进行，确确认作业业过程中中存在的的不安全全行为并并详细记记录。 44、观察结结束后，与与作业人人员进行行沟通和和交流，将将观察结结果进行行分析和和评价，提提出控制制措施和和处理意意见。 55、班组要要按拟定定的控制制措施进进行分解解落实，限限期纠正正，对于于当时不不能立即即整改的的，要采采取有针针对性的的预防措措施。 66、在班前前会上，对对发生频频
28、率高、危危险性高高、涉及及到多工工种的不不安全行行为进行行重点通通报，明明确不安安全行为为的纠正正焦点，积积极组织织开展专专项整治治活动，及及时扭转转不安全全行为频频发的趋趋势。 77、通过征征集和民民主讨论论，掌握握易于操操作、切切实有效效的工作作方法，不不断改进进不安全全行为的的管理工工作。三、员工不不安全行行为识别别与研究究 11、行为痕痕迹主要要是看不不安全行行为发生生后是否否可追溯溯。有痕痕不安全全行为的的特点是是：人员员发生不不安全行行为在一一定时间间内会留留下一定定的行为为痕迹；无痕不不安全行行为的特特点是：只有在在行为发发生的过过程中才才能发现现，而不不会留下下可追溯溯的痕迹迹
29、。 22、针对不不安全行行为痕迹迹的特点点，对于于无痕不不安全行行为的管管理控制制必须要要加强现现场的监监督检查查，加大大对不安安全行为为的处罚罚打击力力度。 33、对于有有痕不安安全行为为的管理理，各级级管理人人员现场场检查发发现不安安全的行行为痕迹迹后，要要立即通通知当班班单位、跟跟班领导导到现场场进行责责任认定定。 44、单位负负责人、跟跟班领导导到现场场后，要要及时找找到作业业现场班班长，根根据现场场不安全全行为的的痕迹，落落实具体体的责任任人及责责任区队队。对于于痕迹的的认定存存在技术术难度的的，要通通知各科科室技术术人员到到现场进进行认定定。 55、对于一一般的不不安全行行为，按按
30、照有关关规定给给予责任任人相应应的处罚罚处理。对对可能造造成人身身伤害事事故及重重大以上上机电运运输事故故的不安安全行为为，组织织进行责责任追究究落实，并并下发通通报进行行处理。 66、采掘、机机、运、通通各专业业检查人人员，必必须对所所管范围围进行经经常性抽抽查，及及时准确确进行不不安全行行为痕迹迹识别，对对易发生生事故地地段要重重点监督督，对有有不安全全行为迹迹象的人人员进行行特别关关注，反反复提醒醒警告。 77、对不安安全行为为的痕迹迹识别主主要管理理部门为为安监科科，要建建立“三违”及事故故管理台台帐，划划分不安安全行为为类别，通通过对不不安全行行为的研研究，找找出不安安全行为为发生的
31、的规律，制制定相应应的控制制管理措措施。四、员工不不安全行行为评审审 11、安监科每月对对各单位位员工出出现的不不安全行行为进行行汇总，分分析不安安全行为为发生的的原因及及规律，采采取针对对性的控控制措施施。 22、通过定定期召开开的安全全例会及及每天生生产调度度会上，针对不安全行为情况的动态分析等管理审查，寻找工作上的差距，提出具体的纠正不安全行为的措施。 33、每年底底对不安安全行为为发生的的原因进进行研讨讨，找出出不安全全行为引引发的心心理状态态，掌握握发生的的规律，为为制定控控制措施施提供依依据。 44、安监科每年底底对全矿矿井不安安全行为为管理情情况进行行综合审审查，对对于管理理制度
32、、措措施、检检查考核核等存在在的不足足之处，进进行修订订完善和和改进。 55、日常员员工安全全行为规规范按照照员工工岗位行行为规范范执行行，各级级管理人人员根据据实际情情况要不不断进行行补充完完善。五、员工不不安全行行为积分分考核办办法 为为了激励励员工自自觉做出出安全行行为，预预控办对员工工不安全全行为实实行扣分分积分考考核。 11、扣分标标准 员员工基础础安全分分为100分。根根据员员工主要要不安全全行为表表现及其其分类，对对各类不不安全行行为进行行量化考考核，每每发生一一人次可可能导致致特大风风险的不不安全行行为扣55分；每每发生一一人次可可能导致致重大风风险的不不安全行行为扣44分；每
33、每发生一一人次可可能导致致中等风风险的不不安全行行为扣33分；每每发生一一人次可可能导致致一般风风险的不不安全行行为扣22分；每每发生一一人次可可能导致致低风险险的不安安全行为为扣1分分。 22、扣分方方式 按按照扣分分标准和和不安全全行为性性质，对对责任人人进行累累计扣分分考核，动动态监查查。凡出出现不安安全行为为，除罚罚款、待待岗培训训处理外外，根据据违章情情况进行行考核扣扣分。 33、不同分分值等级级相应处处罚标准准 （11）对于于扣1分分的不安安全行为为，对责责任人并并处1000元的的罚款，对对负有直直接管理理责任的的管理人人员罚款款50元元。 （22） 对对于扣22分的不不安全行行为
34、，对对责任人人并处2200元元的罚款款，对负负有直接接管理责责任的管管理人员员罚款1100元元。 （33）对于于扣3分分的不安安全行为为，对责责任人并并处3000元的的罚款，对对负有直直接管理理责任的的管理人人员罚款款2000元。 （44）不安安全行为为扣分累累计达到到4分人人员定为为“一类不不安全人人员”，并处处5000元的罚罚款，停停止工作作，离岗岗培训77天，对对负有直直接管理理责任的的管理人人员罚款款3000元。 （55）不安安全行为为扣分累累计达到到5分人人员定为为“二类不不安全人人员”，并处处8000元的罚罚款，停停止工作作，离岗岗培训115天，对对负有直直接管理理责任的的管理人人
35、员罚款款5000元。 （66）不安安全行为为扣分累累计达到到699分人员员定为“三类不不安全人人员”，对责责任人并并处10000元元的罚款款，停止止工作，离离岗培训训30天天。 （77）不安安全行为为扣分累累计超过过10分分，上报报办公室室，人力力资源部部给予不不安全行行为人员员开除留留用或解解除劳动动合同处处理。 44 不安安全行为为扣分考考核方法法 （11）全矿井不安安全行为为积分管管理由预预控办统统一负责责。预控控办建立立不安全全行为人人员档案案，专人人负责积积分登记记，每月月公布一一次扣分分积分情情况。 （22）计分分情况同同时记录录在个人人入井安安全资格格证的扣扣分记录录内。对对达到
36、警警戒线的的个人立立即进行行强制培培训。 （33）扣分分结果根根据公司司相关规规定进行行处罚，对对扣分达达到3分分、4分分、5分分的人员员，给予予警告、罚罚款、停停岗，特特别严重重的予以以解除合合同； （44）连续续一年未未发生不不安全行行为的井井下作业业人员，根根据公司司相关规规定给予予奖励，根根据地面面、井下下作业人人员环境境不同给给予不同同程度物物资奖励励；对于于连续未未发生不不安全行行为的井井下作业业人员每每增加一一年金额额递增220，地地面作业业人员递递增100。 （55）对于于年度每每发生一一次不安安全行为为的人员员，按全全年平均均工资00.1扣除兑兑现。 （66）对员员工不安安全
37、行为为的考核核计分周周期为逐逐年连续续考核记记取。6、安全管管理奖惩惩制度一、奖励 11、全面完完成上级级下达的的安全生生产指标标，落实实安全生生产岗位位责任制制，认真真贯彻执执行安全全生产方方针、政政策、法法规及规规章制度度的。 22、对在生生产中发发现的重重大事故故隐患及及时采取取措施加加以整改改和预防防及发现现违章操操作及时时制止的的。 33、安全生生产管理理台账齐齐全，记记录准确确的。 44、在安全全教育培培训中工工作突出出的。 55、一年中中未发生生轻伤、重重伤等安安全事故故的单位位。 66、在安安全管理理工作及及生产过过程中做做出突出出贡献的的个人及及单位，对对照矿发发安全全管理奖
38、奖罚制度度将视情情节予以以奖励。二、处罚 根根据谁主主管谁负负责，谁谁出问题题谁承担担的原则则，对发发生违章章违纪造造成损失失的，按按以下规规定予以以处罚。 11、违反操操作规程程及安全全有关规规定进行行操作的的，对照照矿发安全操操作规程程管理制制度进行处处罚。 22、接到违违章通知知书后未未按期进进行整改改的，处处以单位位2000元罚款款。 33、特种作作业人员员未持证证上岗，比比照矿发发安全全奖罚制制度进进行处罚罚。 44、安全管管理账不不健全或或丢失的的，视情情节予以以扣除奖奖金。 55、出现各各类事故故未按规规定时间间上报或或故意隐隐瞒不报报的，视视情节予予以处罚罚并予以以通报。 66
39、、对出现现事故的的责任人人，按责责任大小小、情节节轻重予予以扣除除奖金直直至追究究刑事责责任7、安全文文化建设设制度一、为通过过安全文文化的建建设，使使员工树树立正确确的安全全观，形形成自我我约束、持持续改进进的安全全长效机机制，构构建良好好的安全全人文氛氛围和协协调的人人机环关系系，实现现人员无无违章、设设备无故故障、系系统无缺缺陷、管管理无漏漏洞的安安全目标标，制定定并实施施本制度度。二、建立安安全文化化建设组组织机构构 11、组织织机构 组组 长长：杨剑剑山 副副组长：李朝举举、张选选峰、孙孙天恩、何何小军、苏苏红超、孙孙宏图 成成 员员：魏红红伟、李国杰杰、高志刚刚、田超超停、宋宋少阳
40、、徐徐冠军 领领导小组组下设办办公室，办办公室设设在办公公室，负负责日常常工作管管理。 22、组织织职责 （11） 负负责制定定本公司司安全文文化建设设实施计计划。 （22） 审审核和执执行安全全文化建建设工作作的相关关文件。 （33） 负负责计划划实施所所需的人人、财、物物等各种种资源的的有效配配置。 （44） 解解决安全全文化建建设实施施过程中中遇到的的问题。 （55） 所所有成员员都要接接受安全全文化建建设的相相关培训训。 33、有专专门分管管领导负负责安全全文化建建设，有有具体明明确的安安全文化化建设长长期目标标和年度度目标，并并且将目目标分解解到具体体的部门门。年末末总结本本年度的的
41、安全文文化建设设业绩，找找出存在在的问题题与不足足，提出出切实可可行的改改进措施施，为下下制定一一年计划划作依据据。三、有明确确具体的的安全文文化建设设程序成立安全文化建设机构安全文化建设机构成员接受培训制定安全文化建设长期目标和年度目标确定安全文化建设内容和模式确定安全文化实施步骤和方法继续实施考核评价并提出改进措施调整长期目标和年度目标安全文化建建设流程程图四、有专项项安全文文化建设设资金五、舆论保保障 11、紧密围围绕安全全管理体体系的发发展目标标，利用用广播、信信息网、宣宣传栏等等各种媒媒体和载载体进行行文化建建设宣传传。 22、在矿区道路路两侧及及井口悬悬挂、张张贴安全全文化标标语，
42、设设置统一一的宣传传标识牌牌，营造造浓厚的的企业文文化建设设氛围，使使员工在在潜移默默化中受受到教育育。 33、开展全全员安全全知识竞竞赛活动动，提高高员工对对生命健健康价值值的认识识，形成成生命至至上安全全第一的的潜意识识观念。六、安全文文化建设设要形式式多样，内内容丰富富。七、年末总总结本年年度的安安全文化化建设业业绩，找找出存在在的问题题与不足足，提出出切实可可行的改改进措施施，并制制定下一一年度的的安全建建设计划划。8、安全技技术审批批制度 为为了进一一步抓好好作业规规程、操操作规程程及各种种安全技技术措施施等的审审批与管管理工作作，明确确各方面面技术人人员的职职责，规规定审批批的程序
43、序、标准准、时限限、审批批级别、审审批人员员职别和和资格，明明确各级级审批人人员责任任，保证证规程和和各种安安全技术术措施编编制依据据充分、正正确，内内容具体体、全面面、可行行、可靠靠，能够够有效指指导生产产作业和和操作，特特做如下下规定：一、审批内内容 为为避免作作业规程程和安安全技术术措施出出现漏洞洞，必须须重点审审核以下下内容： 11、资料料完整，内内容全面面具体，层层次清晰晰，用语语准确规规范，避避免出现现有歧义义的语句句。 22、各种技技术措施施要符合合实际情情况，有有针对性性和可操操作性。 33、技术措措施要符符合矿矿山安全全法、煤煤矿安全全规程、安安全技术术操作规规程、河南省井工
44、煤矿安全质量标准化标准、有关法律法规及现行安全制度的有关规定。 44、是否制制定正确确、合理理的避灾灾路线。二、审批程程序 11、总工程程师组织织本矿井井生产、地地测、机机电、运运输、通通风、安安全等部部门对作作业规程程和安安全技术术措施进进行会审审, 会会审要做做详细记记录，履履行签字字手续，并并由总工工程师进进行总结结，提出出会审意意见。批批准后打打印成册册，向全全体作业业人员贯贯彻学习习。 22、每月由由总工程程师负责责组织有有关部门门对在用用规程、措措施进行行一次复复审工作作，对每每一份规规程、措措施提出出复审意意见，发发现问题题及时修修改，并并重新履履行审批批 33、规程的的修改补补
45、充。对对规程的的具体内内容，在在执行中中发现有有不适合合现场具具体情况况的地方方，可由由执行人人员向队队长或技技术负责责人提出出意见，由由队长和和技术人人员研究究后提出出临时执执行意见见，报技技术副经经理批准准后方能能实施。因因生产地地质条件件等发生生变化，与与规程不不符时，区区队技术术负责人人必须及及时修改改规程或或补充安安全技术术措施。新新修改的的作业规规程仍必必须履行行同原规规程一样样的审批批手续，并并向区队队人员贯贯彻执行行。补充充规程要要与原规规程一并并装订成成册。三、审批标标准 （一一）规程程、措施施制定的的工程技技术标准准必须符符合设计计文件要要求。 （二二）规程程、措施施制定的的工程质质量标准准必须符符合河河南省煤煤矿安全全质量标标准化标标准和和公司有有关规定定。 （三三）规程程、措施施制定的的施工工工艺和施施工方法法必须符符合安安全规程程和安安全技术术操作规规程等等有关规规定。 （四四）规程程、措施施的制定定必须符符合有关关行业法法规、行行业标准准和煤煤矿作业业规程编编制指南南的规规定。四、各职能能部门审审批人员员资质的的责任 11、总工程程师对作作业规程程、安全全技术措措施的审审批负主主要责任任。 22、作业业规程、安安全技术术措施必必须由总总工程师师签批。 33、参加加审批人人员在措措施审批批