内部审核不合格项汇报.docx

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内部审核不合格项汇报No:受审核部门部门负责人内审员审核日期不合格事实陈述不符合 程序口标准口不合格类型(程序):A (体系性)口 B (实施性)口 C (效果性)口内审员:日期:责任部门负责人:日期:改正措施方案及完成时间:部门负责人:日期:内审员认可:日期:改正措施完成情况责任部门负责人:日期:改正措施的验证:内审员:日期:审核组长:日期质量负责人签字:日期:

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