《军品质量体系转换认证工作计划[1]23648.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《军品质量体系转换认证工作计划[1]23648.docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2011年军品质量体系转换审核及再认证工作计划公司各单位：根据国家军用标准GJB9001B-2009质量管理体系 要求转换认证要求和我公司军品质量管理体系综合评议（再认证）的需要，公司需要在2011年8月份前结合军品综合评议和民品第3次监督审核，完成2009版国军标的转换认证。为了确保按期完成军品转换认证工作的顺利完成，并借此完善公司质量管理管理体系，促进产品质量水平的提升，现就有关事宜安排如下：一、成立军军品质量量体系转转换审核核和再认认证工作作领导小小组1、组 长：郭郭学红2、副组长长：杨西西川3、成 员：郭郭 龙 胡胡显清 张西西奇 伍永超超 王王汉阳 刘平安安 任任锋玥4、职责任任务：
2、（1）任命命管理者者代表；（2）确定定中长期期总体质质量目标标；（3）对军军品质量量管理体体系转换换认证及及公司质质量管理理体系完完善所涉涉及的重重大事项项进行评评审和决决策。二、成立质质量管理理体系文文件编审审及计划划执行工工作领导导小组1、组 长：刘刘平安2、副组长长：任锋锋玥3、成 员：王王汉阳孙孙东海李李 珍 黄建建华辛 立赵赵尧轩冀冀海军 杨建平平3、职责任任务：根根据贯标标认证工工作领导导小组的的决定和和指示，对对质量管管理体系系相关过过程进行行策划和和安排，组组织人员员编写质质量管理理体系文文件，并并负责对对文件的的适宜性性、符合合性和有有效性进进行审查查；组织实实施军品品质量管
3、管理体系系转换认证证计划的的完成。三、文件修修订1、文件修修订责任任部门质量部、办办公室、科科技管理理部、营营运管理理部、市市场部、销售公公司 、推土机机制造公公司技术术质量部部、推土机机相关职职能部门门（具体体见附件件：质量量管理体体系程序序文件编编制修订订分工）2、文件编编写审核核批准流流程：根据公司文文件控制制程序规规定流程程执行，即即：文件件编写人人所在在部门负负责人审审核质量部部门对文文件的标标准符合合性审查查文件件编审领领导小组组审查、文件所涉及部门会签按文件报批流程，由公司主管领导批准实施。2、质量管管理体系系文件的的标准符符合性审审查及认认证协调调相关事事宜的责责任部门门：分公
4、公司质量量部、推推土机制制造分公公司技术术质量部部四、进度安安排：1、20111年3月155日前完成（修修订）质质量手册册编制。2、20111年4月5日前完成质质量管理理体系程程序文件件编制（修修订完善善）。3、20111年4月10日前完成质质量管理理体系程程序文件件与标准准和质量量手册的的符合性性审查。4、20111年4月15日前完成质质量手册册和程序序文件会会签及审批批。5、20111年4月20日前质量体体系开始始按新的的文件要要求运行行。6、20111年7月30日前完成内内部审核核。7、20111年8月15日前完成管管理评审审。8、20111年8月底完成迎迎接新时时代认证证中心的的现场审
5、审核工作作。五、其他未未尽事宜宜，另行行通知。附件一：工工作进度度及责任任分工附件二：质质量管理理体系程程序文件件/制度度修订责任任分工及及说明土方机械分分公司2011年年02月28日国家军军用标准准质量管理理体系认认证转换换工作总总进度计计划序号实施阶段项目责任部门/人相关部门/人进度控制节节点（220111年011月12月月）1234567891011121体系修订策策划确定体系变变更修订订范围、分分工要求求质量部门公司领导2认证变更协协议洽谈、签订订认证变变更协议议质量部门3文件修订质量手册修修订质量部门质量管理体体系程序序文件修修订文件编人、责任任部门负负责人文件审核、会会签相关部门、
6、编编审领导导小组4文件审批文件报批分公司质量量部公司领导5实施文件新修订订后，质质量体系系按新的的要求实实施和完完善相关各职能能部门、事事业部6内审内审和问题题整改分公司质量量部、事事业部质质量部各部门及内内审员7管理评审管理评审和和问题整整改公司办公室室/总经经理各职能部门门事业部部8转换审核现场审核不符合项整整改推机技术质质量部各相关部门门及推机机事业部部11附件二：220111版质量量管理体体系文件件/制度度修订分分工序号程序文件/制度名名称标准条款修订/编写写部门是否重点修修订修订/编写写责任人备注1质量手册标准4-66章，手手册章节节号011至6分公司质量量部2质量手册标准7-88章
7、、手手册章节节号7至至8推机技术质质量部3文件控制程程序4.2.33文件控控制分公司质量量部5质量目标控控制程序序5.4.11质量目目标分公司质量量部6记录控制程程序4.2.44记录控控制分公司质量量部对记录的编编号做出出规定，并并要求各各部门编编制部门门的记录录清单。7信息沟通与与交流控控制程序序5.5.33内部沟沟通7.2.33顾客沟沟通分公司质量量部增加顾客沟沟通的要要求9管理评审程程序5.6管理理评审分公司质量量部12军工产品质质量信息息管理规规定6.5质量量信息推机技术质质量部是同时应考虑虑7.22.3顾顾客沟通通和8.4中的的相关要要求，并并与民品品质量信信息相关关流程相相协调14
8、产品设计和和开发控控制程序序7.3设计计和开发发推机技术质质量部是应与土方公公司科研研项目管管理实施施细则相相协调一一致，并并将军品品的要求求体现其其中，土土方研究究院科技技管理部部会签15军工产品试试制程序序7.3 88新产品品试制推机技术质质量部是新增程序、土土方研究究院科技技管理部部会签17生产物资采采购规定定7.4采购购推机采购部部是挖机采购部部会签18生产计划控控制程序序7.5.11生产和和服务提提供的控控制推机技术质质量部是19产品标识和和可追溯溯性控制制程序7.5.33产品标标识和可可追溯性性推机技术质质量部序号程序文件/制度名名称标准条款修订/编写写部门修订/编写写责任人备 注
9、21关键过程管管理规定定（仅适适用于军军品）7.5.66关键过过程推机技术质质量部22产品交付控控制程序序7.5.77交付销售公司23产品售后服服务控制制程序7.5.117.5.88交付后后的活动动销售公司是24测量设备的的控制程程序7.6监视视和测量量设备的的控制推机技术质质量部对国军标新新增加的的要求在在程序中中要体现现25技术状态管管理程序序（军品品）7.7技术术状态管管理推机技术质质量部是26顾客满意度度测量控控制程序序8.2.11顾客满满意市场部27内部审核控控制程序序8.2.22内部审审核分公司质量量部28产品检验和和试验控控制程序序8.2.22产品的的监视和和测量推机技术质质量部
10、重点军标部部分、分分公司质质量部会会签29不合格品控控制程序序8.3不合合格品控控制推机技术质质量部重点军标部部分、分分公司质质量部会会签30信息分析及及改进控控制程序序8.4数据据分析和和8.55.1持持续改进进推机技术质质量部重点军标部部分、分分公司质质量部会会签31纠正措施和和预防措措施控制制程序8.5.22纠正措措施和88.5.3预防防措施推机技术质质量部重点军标部部分、分分公司质质量部会会签说 明：1、本次质质量管理理体系文文件编制制修订依依据：国家标准准GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求国家军用用标准GGJB990011B-220099质量量管理体体系 要要求
11、公司现有有机构和和部门职职能参考目前前公司质质量手册册、相关关程序文文件及制制度。2、根据国国军标220099版条款款变化程程度，要要求文件件编制责责任部门门对以下下8个程程序文件件/制度度进行重重点修订订（制定定）：军工产品品质量信信息管理理规定（仅仅适用于于军品）设计和开开发控制制程序军工产品品试制程程序（仅仅适用于于军品）关键过程程管理规规定（仅仅适用于于军品）技术状态态管理程程序（仅仅适用于于军品）产品售后后服务控控制程序序生产物资资采购规规定3、文件格格式和内内容按公公司制度度修订管管理办法法执行行。4、文件编编制程序序：分公司质质量部负负责组织织、协调调渭南园园区各部部门的文文件编制制工作；推土机机技术质质量部负负责组织织、协调调华阴园园区各部部门的文文件编制制工作。编制人员员修订完完文件/制度后后，报本本部门室室主任和和部长审审核。各部门领领导审核核后分别别报分公公司质量量部和推推机技术术质量部部进行审审核。由分公司司质量部部征集相相关部门门领导会会审意见见，并形形成审批批稿。按制度审审批流程程请领导导批准发发布。5、各部门门安排文文件的编编制人员员，于月月日前并并报质量量部确认认，如有有变动请请及时与与分质量部部质量管管理室联联系。 联系系电话： 联系系人：