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1、总 则公司成立于2003年，是专业经营孕婴童食品和用品的连锁机构，公司人员配备：总经理1名，副总经理?名，区域经理?名，店长?名 ，财务主管1名，会计1名，出纳1名，采购1名，库房主管1名，办公室主任1名，收银员?名，店面营业员若干名。为建立健全全康宝乐乐连锁店店管理制制度，使使各连锁锁店能够够正常有有序运行行，特制制定康宝宝乐连锁锁店管理理制度，以以期通过过完善的的管理将将品牌建建立起来来，达到到服务销销售的目目的。本本制度总总共有八八章，第第一章：岗位职职责；第第二章：薪金及及员工晋晋级制度度；第三三章：店店面基本本管理制制度；第第四章：店面货货品管理理制度；第五章章：客户户管理制制度；第
2、第六章：店面日日工作流流程；第第七章：库房管管理制度度；第八八章：店店面装修修制度。 第一章 岗位 职 责总经理工作作职责总经理是公公司的法法人代表表人和公公司管理理体系、经经营活动动、公司司和社会会效益的的总策划划设计者者。使公公司经济济效益、人人才培养养、智慧慧发挥、管管理机制制高效运运转，高高速稳步步发展。推推进公司司的企业业文化建建设，掌掌握员工工主要思思想动态态，倡导导队伍的的创新和和团队精精神，提提升公司司核心竞竞争能力力。其具具体职责责如下：一、召集和和主持管管理委员员会会议议，组织织讨论和和决定公公司的发发展规划划目标、经经营方针针、年度度经营计计划及日日常经营营工作中中的重大
3、大事项。二、主持财财务资金金的运行行，筹集集审批、审审阅公司司的财务务报表和和其它重重要报表表，全盘盘控制公公司的财财务活动动状况。三、决定公公司高层层管理人人员的聘聘用和解解职、报报酬、待待遇和支支付方式式，并报报董事会会批准备备案。四、审查总总经理提提出的各各项发展展计划及及执行结结果；定定期审阅阅公司的的财务报报表和其其他重要要报表，全全盘控制制全公司司系统的的财务状状况；签签署批准准公司招招聘的各各类管理理人员和和专业技技术人员员；签署署对外重重要经济济合同、上上报印发发的各种种重要报报表、文文件、资资料。五、检查公公司章程程、制度度及授权权经营的的执行情情况。组组织提出出公司章章程的
4、修修改草案案。副总经理工工作职责责总经理是公公司业务务执行的的最高负负责人，领领导执行行、实施施董事长长的各项项决议，完完成董事事长下达达的年度度经营目目标；领领导制定定、实施施公司总总体战略略，带领领公司健健康发展展；领导导公司各各部门建建立健全全良好的的沟通渠渠道；负负责建设设高效的的组织团团队；领领导直接接所属部部门的工工作。其其主要职职责与工工作任务务如下:一、严格遵遵守国家家法令法法规，依依据公司司章程程规定定，并忠忠实执行行。二、领导执执行、实实施董事事长的各各项决议议:全面领领会董事事长的各各项决议议内容及及其重要要意义、组组织实施施董事长长的各项项决议；对各项项决议的的实施过过
5、程进行行监控，发发现问题题及时纠纠正，确确保决议议的贯彻彻执行。三、实施公公司的总总体战略略:组织实实施公司司的发展展战略，发发掘市场场机会，领领导创新新与变革革。四、根据董董事长下下达的年年度经营营目标组组织制定定、修改改、实施施公司年年度经营营计划和和财务预预算报告告及利润润分配、使使用方案案。五、建立良良好的沟沟通渠道道:负责与与董事长长保持良良好沟通通，定期期向董事事长汇报报经营战战略和计计划执行行情况、资资金运用用情况和和盈亏情情况、机机构和人人员调配配情况及及其他重重大事宜宜；领导导建立公公司与客客户、供供应商、合合作伙伴伴、上级级主管部部门、政政府机构构、金融融机构、媒媒体等部部
6、门间顺顺畅的沟沟通渠道道；领导导开展公公司的社社会公共共关系活活动，树树立良好好的企业业形象、领领导建立立公司内内部良好好的沟通通渠道。六、主持、推推动关键键管理流流程和规规章制度度，及时时进行组组织和流流程的优优化调整整、领导导营造企企业文化化氛围、完完善企业业识别系系统，塑塑造和强强化公司司价值观观。七、主持公公司日常常经营工工作:负责公公司员工工队伍建建设，选选拔中高高层管理理人员；组织召召开高级级管理人人员工作作例会和和员工大大会。八、决定组组织体制制和人事事编制，领领导财务务部、人人力资源源部等分分管部门门开展工工作:领导建建立健全全公司财财务管理理制度，组组织制定定财务政政策，审审
7、批重大大财务支支出；领领导建立立健全公公司人力力资源管管理制度度，组织织制定人人力资源源政策，审审批重大大人事决决策。九、搞好员员工的思思想政治治工作，加加强员工工队伍建建设，建建立一支支作风优优良、纪纪律严明明、训练练有素，适适应“四个一一流”需要的的员工队队伍。十、主持制制定和完完善公司司的各项项规章制制度，建建立健全全内部组组织系统统，协调调各部门门关系，建建立有效效合理的的运行机机制。十一、研究究并掌握握市场发发展变化化情况，全全面负责责公司业业务的市市场拓展展、人力力资源开开发和计计划财务务工作。十二、负责责中层以以上管理理干部的的培养、考考核、任任免、督督导。区域经理工工作职责责区
8、域经理主主要负责责与客户户信息沟沟通，维维护和服服务客户户，处理理客户反反馈,开发市市场,监控货货款,指导和和考核下下属工作作，协助助店长做做好店面面的各项项管理工工作。具具体工作作有以下下几点：一、销售管管理方面面，根据据店面的的实际情情况做好好店内的的业绩管管理工作作。（一）根据据店面实实际情况况，制定定合理的的月、周周、日销销售计划划及制定定销售目目标。（二）根据据销售计计划，制制定相适适应的促促销方案案，并报报股东会会及代理理商批准准。（三）根据据方案，实实施销售售计划及及促销方方案，结结束后对对以上两两种方案案进行总总结，根根据员工工表现情情况进行行奖励。 （四）对员员工销售售能力的
9、的管理，及及时对员员工在工工作中出出现的销销售问题题进行培培训及解解决。 二、会员管管理 方面，对对店内的的顾客进进行科学学有效的的管理，提提高顾客客对店面面品牌的的认知度度。（一）根据据店内会会员管理理制度，督督促员工工做好顾顾客信息息的录入入工作，确确保会员员信息真真实准确确。（二）经常常对顾客客档案进进行分析析整理，将将顾客进进行等级级区分，督督促客服服做好顾顾客的回回访工作作。（三）定期期作顾客客消费记记录查询询及分析析，分析析顾客的的忠诚度度、购买买产品情情况、到到店情况况等，针针对不同同顾客做做针对性性会员促促销活动动。（四）会员员顾客的的信息管管理：给给会员发发生日、节节日等各各
10、种问候候、回访访及促销销信息，维维护会员员对品牌牌的忠诚诚度，从从而提高高会员到到店次数数，增加加到店人人数。三、培训管管理方面面，对新新进员工工及老员员工做好好日常的的培训工工作，帮帮助新老老员工提提高专业业技能。（一）根据据店面新新老员工工的实际际情况制制定有针针对性的的培训计计划。（二）培训训计划应应充分考考虑：店店面企业业文化、专专业知识识、产品品知识、服服务礼仪仪、销售售技巧、顾顾客反对对意见及及疑议等等。（三）根据据门店销销售存在在的问题题进行针针对性培培训，实实际解决决店内问问题，从从而提高高店面业业绩。店长工作职职责店长是店面面的灵魂魂，主要要负责连连锁店面面的日常常管理（人人
11、、财、物物）、组组织、激激励、培培训工作作，全面面负责店店内员工工的管理理工作，负负责与客客户信息息沟通，维维护和服服务客户户，处理理客户反反馈,开发市市场,监控货货款,指导和和考核下下属等工工作，主主要包括括如下内内容：一、员工管管理对员工工日常工工作进行行监督和和管理，包包括迟到到、早退退、仪容容仪表、待待客礼仪仪、卫生生等的全全面管理理，具体体为：（一）帮助助员工做做好正确确的职业业规划、职职业定位位，帮助助员工快快速成长长，为其其创造晋晋升条件件。（二）做好好员工的的激励工工作，根根据店面面管理及及考核制制度，对对员工工工作进行行准确评评估，以以鼓励先先进，形形成比、学学、赶、帮帮、超
12、的的工作氛氛围。（三）经常常与员工工沟通，协协调人际际关系，努努力创造造积极、愉愉快的工工作氛围围。 二、 店务务管理对店内内设备、货货品、账账目、安安全措施施等进行行全面管管理，具具体为： （一）设备备管理对店内内各种电电器、收收银机等等设备的的运作和和安全情情况进行行检查，有有问题及及时解决决。（二）账目目管理做到帐帐目清晰晰，钱账账相符，及及时将货货款存到到银行，及及时作出出差异报报告。（三）货品品管理认真做做好产品品的销售售统计工工作，保保障合理理库存，对对各类赠赠品的领领用严格格把关，确确保无破破损、丢丢货现象象。（三）安全全管理对门窗窗、电器器开关进进行检查查后关店店，消除除安全隐
13、隐患。（四）每日日工作做做到日清清日结，日日结日报报。 三、销售管管理根据店店面的实实际情况况做好店店内的业业绩管理理工作，具具体为：（一）根据据店面实实际情况况，制定定合理的的月、周周、日销销售计划划及制定定销售目目标。 （二）根根据销售售计划，制制定相适适应当的的促销方方案，并并报公司司领导及及代理商商批准。 （三）根据据方案，实实施销售售计划及及促销方方案，结结束后对对以上两两种方案案进行最最终总结结，根据据员工表表现情况况进行奖奖励。（四）对员员工销售售能力的的管理，及及时对员员工在工工作中出出现的销销售问题题进行培培训及解解决。（五）及时时了解店店面商品品的需求求及各种种商品的的市场
14、供供应情况况，掌握握店面对对各种商商品采购购成本及及采购资资金控制制要求，熟熟悉各种种商品采采购计划划。 四、会员员管理对店内内的顾客客进行科科学有效效的管理理，提高高顾客对对店面品品牌的认认知度，具具体为（一）根据据店内会会员管理理制度，督督促员工工做好顾顾客信息息的录入入工作，确确保会员员信息真真实准确确。（二）经常常对顾客客档案进进行分析析整理，将将顾客进进行等级级区分，督督促客服服做好顾顾客的回回访工作作。（三）定期期作顾客客消费记记录查询询及分析析，分析析顾客的的忠诚度度、购买买产品情情况、到到店情况况等，针针对不同同顾客做做针对性性会员促促销活动动。（四）会员员顾客的的信息管管理包
15、括括：给会会员发生生日、节节日等各各种问候候、回访访及促销销信息，维维护会员员对品牌牌的忠诚诚度，从从而提高高会员到到店次数数，增加加到店人人数。五、培训管管理对新进进员工及及老员工工做好日日常的培培训工作作，帮助助新老员员工提高高专业技技能，具具体为：（一）根据据店面新新老员工工的实际际情况制制定有针针对性的的培训计计划。（二）培训训计划应应充分考考虑：店店面企业业文化、专专业知识识、产品品知识、服服务礼仪仪、销售售技巧、顾顾客反对对意见及及疑议等等。（三）根据据店内销销售存在在的问题题进行针针对性培培训，实实际解决决店内问问题，从从而提高高店面业业绩。营业员工作作职责营业员是连连锁店的的基
16、层工工作人员员，其仪仪容仪表表代表了了店面形形象，其其言谈举举止处处处显示了了品牌及及服务理理念，具具体工作作职能为为：一、 严格格遵守店店面员工工日常工工作规范范，严格格遵循礼礼貌规范范用语。二、努力学学习专业业及产品品知识，全全面提高高专业技技能及娴娴熟应用用销售技技巧。三、 深入入领会店店面的服服务理念念，做好好顾客的的服务接接待（售售前、售售中、售售后）工工作。四、服从店店长工作作安排，完完成店长长下达的的销售指指标。五、提高警警惕，注注意防盗盗，做好好店内商商品的整整理及监监控工作作，防止止偷盗，避避免店内内商品丢丢失破损损。收银员工作作职责一、岗位职职责（一）快速速、准确确地收取取
17、货款 。（二）为顾顾客提供供良好的的服务，热热情、专专业的回回答顾客客咨询 。（三） 严严格遵守守唱收唱唱付的原原则 。（四）店面面财产（收收银机、验验钞机、收收银台、电电脑等）的的保养。 （五）负责责收银区区前台的的清洁卫卫生。二、主要工工作（一）确保保收银动动作的规规范化、标标准化，提提高收银银速度和和准确性性。（二） 及及时将货货款存到到银行，及及时作出出差异报报告。（三） 保保证前台台区域的的清洁卫卫生 。（四） 对对商业资资料严格格保密 。（五）负责责各种票票据和文文件的收收集、保保管和传传递。（六） 确确保现金金的安全全，保证证充足的的零用金金，并能能准确的的识别伪伪钞。（七） 确
18、确保顾客客所购的的每一件件商品均均已收银银，不得得遗漏。（八） 及及时拾零零，并将将商品存存在的问问题作好好记录。（九）严格格遵循礼礼貌、规规范用语语 。三、辅助工工作 （一）协助助做好顾顾客服务务 。（三）协助助盘点和和前区商商品的理理货、补补货 。（四）提高高警惕，注注意防盗盗 。（六）努力力学习业业务知识识，提高高业务水水平，接接待来访访业务要要热情有有礼，外外出采购购时要注注意维护护店面的的礼仪、利利益和声声誉，不不谋私利利。（七）严格格遵守财财务制度度、遵纪纪守法、不不索贿、受受贿，在在平等互互利下开开展业务务活动。购购进物资资要尽量量做到单单据(发票)随货同同行，交交仓管员员验收，
19、报报账手续续要及时时，不得得随意拖拖账挂账账。 采购员工作作职责一、及时了了解各店店面商品品的需求求及各种种商品的的市场供供应情况况，掌握握店面对对各种商商品采购购成本及及采购资资金控制制要求。二、店面急急用的物物品要优优先采购购，根据据店面库库存货情情况，定定出采购购计划，对对定型、常常用商品品按库存存规定及及时办理理，与店店长经常常沟通，防防止商品品积压，做做好商品品销售的的周期性性计划工工作。三、采购商商品应做做到价廉廉物美、择择优采购购。季节节性商品品要做到到提前采采购，不不得耽误误销售。 四、采购商商品应严严格把好好质量关关，对不不符合质质量要求求的要坚坚决拒收收，根据据销售动动向和
20、市市场信息息，积极极争取定定购货源源，根据据“畅销多多进、滞滞销不进进”的原则则，保证证货源充充足。五、经常了了解商品品销售情情况，以以销定购购。积极极组织适适销对路路的货源源，防止止盲目进进货。尽尽量避免免积压商商品，提提高资金金周转率率。及时时了解库库存情况况，对库库存商品品要做到到“了如指指掌”和“心中有有数”，有计计划、有有步骤地地安排好好日常工工作。 六、努力力学习业业务知识识，提高高业务水水平，接接待来访访业务要要热情有有礼，外外出采购购时要注注意维护护店面的的礼仪、利利益和声声誉，不不谋私利利。 七、严格遵遵守财务务制度、遵遵纪守法法、不索索贿、受受贿，在在平等互互利下开开展业务
21、务活动。购购进物资资要尽量量做到单单据(发票)随货同同行，交交仓管员员验收，报报账手续续要及时时，不得得随意拖拖账挂账账。 仓库管理员员岗位职职责一、工作职职责：（一）一每每天按指指定时间间完成填填写库存存报表及及采购申申请工作作，要求求标明物物品的名名称、数数量、单单价、规规格、库库存量、申申购量等等内容。 （二）严格格检验入入库货物物，根据据有效到到货清单单，核准准物品的的数量、质质量等，方方可办理理入库手手续。（三）根据据使用部部门需要要量及物物料性质质，选择择适当的的摆放方方式，轻轻拿轻放放，分类类明细，避避免人为为损坏及及堆放杂杂乱带来来的不便便，科学学安排库库房物品品布局，做做到整
22、齐齐、美观观、方便便。（四）物品品入库后后要马上上入账，准准确登记记 。（五）物品品出库时时要按照照有关规规定办理理，手续续不全不不得发货货。有特特殊情况况，需有有关领导导签字批批准。发发货时按按出库单单办理出出库手续续，削减减账卡 。（六）做好好月盘点点工作，做做到物卡卡相符，账账物相等等，账账账相符 。（七） 主主动与使使用部门门联系，了了解物品品的消耗耗情况，防防止因缺缺少沟通通造成的的物品短短缺 库房管管理制度度与规定定 。二、具体工工作：（一）入库库验收：接到购购进物料料，要求求根据申申购单与与原始发发票进行行检查点点数，检检查规格格和质量量，验收收合格后后按规定定入账。清清单一式式
23、三联，分分别留存存根和采采购。库库存管理理办理正正常入库库手续后后，按照照物料性性质种类类分别存存入库房房，物品品存放要要合理科科学，清清洁整齐齐，防止止积压损损坏，防防止造成成不必要要的损失失。（二）出库库管理：各部门门在领用用物品时时，要填填写领料料单并由由部门总总监批准准，方可可到库房房领取。库库管在发发放物品品时，应应按领料料单所列列品种、规规格、数数量逐项项核准，逐逐项点发发。如果果缺货不不得用替替代品，不不得更改改单据上上任何品品名和数数字。物物品出库库后要相相应减掉掉账目数数字，以以保证账账物相符符。（三） 库库房盘点点：每月月按规定定时间进进行盘点点，严格格按照账账目核实实出入
24、库库单及现现货库存存，并列列出详细细的物料料库存明明细表，经经审核后后上报。如如盘点与与实际库库存相符符，应签签名备查查，如出出现误差差，要经经调查落落实后书书面报告告总经理理 。（四）应对对所管物物品的种种类、品品名、数数量、规规格、单单价、入入库日期期等项目目进行造造册、登登记。仓仓库帐簿簿的记账账原则是是：简单单、清楚楚、及时时、准确确。为便便于记账账和便于于查找，应应按总账账、分类类账的记记账顺序序，分别别对不同同种类、品品名、规规格、单单价的所所存物品品按不同同日期依依次进行行入库登登记。（五）应将将所存物物品、食食品按不不同种类类、品名名、规格格、入库库日期等等分别进进行码放放。码
25、放放时应做做到定位位、定架架、定号号，一目目了然，易易于盘库库，易于于清点 。（六）仓库库所存物物品、食食品应有有分类标标签，标标签上应应注明种种类、品品名、规规格、数数量、入入库日期期、单价价、总价价等项内内容。出出入库时时在标签签上进行行增减计计算，并并标出合合计项，使使仓库同同品名、规规格、单单价的物物品通过过标签清清楚地反反映出库库存情况况 。三、仓库保保管员应应对所管管物品的的完好负负责。凡凡因保管管不善或或责任心心不强而而造成的的损失，由由保管员员负责。财务人员工工作职责责 一、贯彻彻执行会会计法及及国家有有关各项项法规和和规章制制度，严严格执行行国家的的企业业会计准准则。二、负责
26、公公司网上上银行的的安全与与正常运运营，负负责下属属各门店店应上缴缴费用、下下达与收收缴工作作。 三、负责公公司年度度财务决决算工作作，审核核、编制制有关财财务报表表，并进进行综合合分析。四、负责公公司的纳纳税管理理，运用用税收政政策，依依法纳税税。 五、负责财财务会计计凭证、账账簿、报报表等财财务档案案的分类类、整理理和归档档。六、保守商商业机密密，做到到账实相相符，日日清月结结。七、做好日日常费用用报销的的审核，规规范报销销票据的的合法、合合规,严格执执行报销销审批制制度。认认真填制制记账凭凭证，做做好凭证证的录入入、记账账、结账账工作。八、负责各各种支票票和印章章的保管管和使用用，以及及
27、维护公公司软件件。九、负责公公司工资资发放、工工资分配配。十、定期进进行清查查盘点各各种存货货。 对于发发生的盘盘盈、盘盘亏以及及过时、变变质、毁毁损等需需要报废废的，及及时进行行处理。财务主管工工作职责责财务主管工工作职责责一、主持公公司财务务预决算算、财务务核算、会会计监督督和财务务管理工工作；组组织协调调、指导导监督财财务部日日常管理理工作，监监督执行行财务计计划，完完成公司司财务目目标。二、根据公公司中、长长期经营营计划，组组织编制制公司年年度综合合财务计计划和控控制标准准。三、建立、健健全财务务管理体体系，对对财务部部门的日日常管理理、年度度预算、资资金运作作等进行行总体控控制。四、
28、主持财财务报表表及财务务预算决决算的编编制工作作，为公公司决策策提供及及时有效效的财务务分析，保保证财务务信息对对外披露露的正常常进行，有有效地监监督检查查财务制制度、预预算的执执行情况况以及适适当及时时的调整整。五、对公司司税收进进行整体体筹划与与管理，按按时完成成税务申申报以及及年度审审计工作作。六、比较精精确地监监控和预预测现金金流量，确确定和监监控公司司负债和和资本的的合理结结构，统统筹管理理和运作作公司资资金并对对其进行行有效的的风险控控制。七、对公司司重大的的投资等等经营活活动提供供建议和和决策支支持，参参与风险险评估、指导、跟踪和控制。八、与财政政、税务务、银行行等相关关政府部部
29、门及会会计师事事务所等等相关中中介机构构建立并并保持良良好的关关系。九、向总经经理汇报报公司经经营状况况、经营营成果、财财务收支支及计划划的具体体情况，提提出有益益的建议议。制定定本企业业会计制制度。十、负责定定期财产产清查。负负责公司司固定资资产的财财务管理理，按月月正确计计提固定定资产折折旧，定定期或不不定期地地组织清清产核资资工作。十一、根据据规定的的成本，费费用开支支范围和和标准，审审核原始始凭证的的合法性性、合理理性和真真实性，审审核费用用发生的的审批手手续是否否符合规规定。十二、及时时做好会会计凭证证、财册册、报表表等财会会资料的的收集、汇汇编、归归档等会会计档案案管理工工作。十三
30、、根据据会计制制度规定定，设置置科目明明细账和和使用对对应的账账簿，认认真准确确地登录录各类明明细账，要要求做到到账目清清楚，数数字准确确，登记记及时，帐帐证相符符，发现现问题及及时更正正。十四、按照照公司财财会制度度和核算算管理有有关规定定，负责责公司各各种核算算和其他他业务往往来账工工作。十五、负责责公司的的各项债债权债务务的清理理结算工工作。十六、正确确进行会会计核算算电算化化处理，提提高会计计核算工工作速度度和准确确性。会计工作职职责财务会计主主要负责责公司的的凭证审审核，账账簿登记记，纳税税申报，会会计档案案保管工工作。一、正确进进行会计计核算，填填制和审审核会计计凭证，登登记明细细
31、账和总总账，对对款项的的收付，财财物的收收发，增增减和使使用、经经费收支支进行核核算。二、正确计计算收入入、费用用、成本本，正确确计算和和处理财财务成果果，具体体负责编编制公司司月度、年年度财务务报表。三、及时了了解、审审核公司司材料、设设备、产产品的进进出情况况，并建建立明细细账和明明细核算算，了解解经济合合同履约约情况，催催促经办办人员及及时结算算和出入入库手续续，进行行应收应应付款项项的清算算。四、负责固固定资产产的会计计明细核核算工作作，固定定资产辅辅助明细细账，及及时办理理记账登登记手续续。五、熟悉掌掌握财务务制度、会会计制度度和有关关法规。遵遵守各项项收费制制度、费费用开支支范围和
32、和开支标标准，保保证专款款专用。六、编制并并严格执执行部门门预算，对对执行中中发现的的问题，提提出建议议和措施施。七、按照会会计制度度，审核核记账凭凭证，做做到凭证证合法、内内容真实实、数据据准确、手手续完备备;账目目健全、及及时记账账算账、按按时结账账、如期期报账、定定期对账账(包括括核对现现金实有有数)。保保证所提提供的会会计信息息合法、真真实、准准确、及及时、完完整。八、严格票票据管理理，保管管和使用用空白发发票，收收据要合合规范。票票据领用用要登记记，收回回要销号号。九、妥善保保管会计计凭证、会会计账簿簿、财务务会计报报表和其其他会计计资料，负负责会计计档案的的整理和和移交。十、及时清
33、清理往来来款项，协协助资产产管理部部门定期期做好财财产清查查和核对对工作，做做到账实实相符。十一、遵守守会计计法，维维护财经经纪律，执执行财务务制度，实实行会计计监督。负负责对出出纳会计计及其他他有关财财务人员员的业务务指导。十二、对主主管部门门和审计计、财政政、税务务等部门门依照法法律和有有关规定定进行的的监督，要要如实提提供会计计凭证、会会计账簿簿、财务务会计报报表和有有关资料料，不得得拒绝、隐隐匿、谎谎报。十三、会计计调离本本岗位时时，要将将会计凭凭证、会会计账簿簿、财务务会计报报表、预预算资料料、印章章、票据据、有关关文件、会会计档案案、债权权债务和和未了事事项，向向接办人人移交情情楚
34、，并并编制移移交清册册，办妥妥交接手手续。十四、遵守守职业道道德，做做到廉洁洁奉公、坚坚持原则则、实事事求是、一一丝不苟苟、热忱忱服务。出纳人员岗岗位责任任制一、出纳员员负责现现金、支支票、发发票的保保管工作作，要做做到收有有记录，支支有签字字。二、现金业业务要严严格按照照财务制制度和现现金管理理制度所所要求的的办理。对对现金收收、支的的原始凭凭证认真真稽核，不不符合规规定的有有权拒付付。三、现金要要日清月月结，按按日逐笔笔记录现现金日记记帐，并并按日核核对库存存现金，做做到记录录及时、准准确、无无误。四、支票的的签发要要严格执执行银行行支票管管理制度度，不得得签逾期期支票、空空头支票票。对签
35、签发的支支票必须须填写用用途、限限额，除除特殊情情况需填填写收款款人。应应定期监监督支票票的收回回情况。五、办理其其它银行行业务要要核对发发票金额额是否正正确、准准确，并并经领导导批准后后签发，不不得随意意办理汇汇款。六、收付现现金双方方必须当当面点清清，防止止发生差差错。七、对库存存现金要要严格按按限额留留用，不不得肆意意超出限限额。妥妥善保管管现金、支支票、发发票，不不得丢失失。八、杜绝白白条抵库库，发现现问题及及时汇报报领导。九、按期与与银行对对帐，按按月编制制银行存存款余额额调节表表，随时时处理未未达帐项项。十、对领导导交与的的其他事事务按规规定办理理。司机工作职职责一、出车前前检查水
36、水、油状状况、检检查车身身广告、检检查车辆辆所载商商品是否否完好，并并保证商商品在途途的安全全、完好好是否完完整。二、出车前前货单对对照确认认，认真真核对商商品与出出货单，回回货单是是否一致致。三、途中安安全行驶驶，不违违反交通通规则。四、停车要要安全，停停车时不不能影响响正常交交通，下下车要锁锁好车门门。五、按时到到岗，及及时送货货，不松松懈。出出车途中中耽误不不能及时时送货，要要和公司司取得联联系，方方便公司司另行派派车。六、出入库库要严格格按顺序序和行车车路线行行驶，损损坏货物物，按价价赔偿。七、定期对对车体内内外完全全清洁，禁禁止脏乱乱有异味味。八、对终端端店已下下架产品品要及时时按调
37、货货单调回回，并及及时与终终端店交交接补充充新货。第二章 薪金及员工晋级制度薪金制度 一、工资结结构为：本月工工资 = 基本本工资 + 岗岗位津贴贴+店面当当月销售售总业绩绩 提成百百分比 + 奖奖励罚款。二、店面实实行月薪薪制，具具体天数数以当月月考勤表表为准，且且每月110 号号发放上上月工资资。三、各级别别员工的的薪金标标准样本本： 级别 基础底底薪 全勤奖奖 伙食补补贴 岗位补补贴 业绩提提成 营业员员 7550 1100 1200 收银银员 7750 1000 1220 550 商商务主管管 12200 2000 1220 3300 销售主主管 112000 2000 1120 30
38、00 9 / 118 店店长 112000 2000 1120 3000 员工晋级制制度 每个店面面的员工工都根据据工作能能力及工工作经验验分为四四个级别别，分别别为试用用员工、正正式员工工、主管管（区域域经理）和和店长，店店面将制制定合理理的晋级级制度，提提供员工工合理的的发展空空间。晋晋级考核核为三个个月，符符合条件件即可晋晋级。一、试用员员工上岗岗条件为为：（一）培训训期间无无旷课，无无迟到早早退情况况。（二）通过过店面的的相关培培训考核核，掌握握基本的的产品知知识和销销售服务务流程。二、试用员员工转为为正式营营业员的的条件为为：（一）工作作满三个个月，工工作期间间累计迟迟到、早早退不超
39、超过2 次。（二）工作作期满通通过店面面相关的的专业知知识及产产品考核核。（三）熟练练应用服服务礼仪仪，无顾顾客投诉诉。（四）每月月完成个个人销售售任务的的80以以上。三、营业员员晋主管管：（一）每月月均能超超额完成成销售任任务，个个人销售售能力较较强。 （二）工作作满半年年时间，工工作期间间累计迟迟到、早早退不超超过3 次以上上。（三）对店店面的忠忠诚度高高，服从从店长的的管理，能能够完成成店面及及店长下下达的各各项工作作任务。（四）有较较强的团团队精神神，主动动帮助新新老员工工，能够够在新老老员工中中起到表表率作用用。（五）对相相关的专专业知识识及产品品能够熟熟练应用用。（六）具有有很强的
40、的顾客服服务意识识，新顾顾客成交交率高。四、储备店店长晋升升店长：（一）成为为主管必必须工作作达到66 月以以上。（二）熟悉悉连锁店店店面的的工作管管理流程程，在店店长不在在时能够够独立管管理店面面。（三）能够够严格自自律，在在各方面面工作上上都能给给营业员员起到良良好的带带头表率率作用。（四）具备备领导、沟沟通及协协调能力力，能够够做到公公平、公公正，与与员工之之间配合合默契，协协助店长长在店内内形成比比、学、赶赶、帮、超超的竞争争氛围。（五）具备备卓越的的销售能能力，个个人销售售成绩卓卓越，对对待不同同顾客都都能通过过自己的的专业及及服务达达到销售售目的。（六）能够够协助店店长做好好新员工
41、工的基本本培训工工作，帮帮助老员员工提高高专业技技能和提提高服务务、销售售技巧。目标绩效考考核制度度一、绩效考考核目的的为保证公司司上下级级工作间间的有效效沟通，使使公司的的经营管管理目标标与公司司内部各各部门各各岗位员员工的工工作目标标密切结结合起来来，促进进公司各各层管理理者管理理能力的的提升，加加强公司司核心竞竞争力和和团队凝凝聚力，从从而达到到提高各各部门工工作效率率，顺利利完成公公司的各各项经营营管理指指标的目目的，特特制订本本制度。二、考核管管理范围围绩效考核管管理制的的考核范范围为公公司总经经理及以以下所有有岗位的的在职员员工。三、考核管管理机构构公司行政人人事部门门为绩效效考核
42、管管理工作作的日常常管理机机构，负负责公司司绩效考考核管理理制度的的拟定，定定期修订订，日常常组织及及监督各各部门的的考核工工作实施施，并对对考核的的结果进进行统计计分析，将将考核数数据反馈馈运用到到各部门门的日常常管理工工作中。四、考核分分类与考考核重点点（一）公司司绩效考考核工作作按阶段段分为月月度考核核、半年年度考核核、年度度考核三三类。（二）月度度绩效考考核的考考核阶段段为每月月1号至311号，考考核的重重点是员员工当月月的工作作业绩及及工作态态度。（三）半年年度考核核的考核核阶段为为每年88至12 月份和和1月至7月，考考核的重重点为员员工业绩绩、工作作能力与与工作态态度。（四）年度
43、度考核的的考核阶阶段为当当年8月至次次年7月，考考核的重重点为员员工业绩绩、工作作能力与与工作态态度。 五、考核核者与被被考核者者（一）月度度考核对各岗位的的重点指指标项目目，公司司依据各各岗位的的工作重重点与特特点，统统一由部部门主管管(经理)要的考考核指标标和考核核部门(或考核核人)，并由由行政部部每月将将各部门门反馈的的考核数数据进行行统计审审核后公公示。岗岗位设定定的一般般性指标标的考核核人则为为各岗位位的直接接负责人人。每位位员工的的直接上上级负责责对员工工具体的的月度考考核工作作，原则则上一级级考一级级，一般般不允许许越级考考核。如如员工的的直接上上级出现现职位空空缺，或或由于工工
44、作及个个人原因因不能进进行当月月的考核核工作，可可由更高高一级的的主管代代理考核核职能对对当月进进行考核核工作。为为避免失失实与偏偏差，更更高一级级管理者者、行政政人事部部、总经经办有权权对下级级员工的的考核结结果进行行调整和和修订，对对于有意意放水或或不应出出现的错错误考核核结果，放放水的分分数将直直接从考考核者当当月的绩绩效分数数中扣除除。 （二）半年年度考核核和年度度考核 半年度考考核和年年度考核核由各岗岗位的直直接负责责人对其其下属进进行考核核，考核核人要求求同上。月度考核实实施细则则（一）每年年度公司司有直接接下属的的各层管管理人员员对下属属岗位的的工作特特点与工工作性质质，设定定岗
45、位的的重要考考核指标标，考核核指标的的数据来来源以及及考核评评分的标标准，经经公司审审核通过过后交由由行政人人事部门门备案，并并在行政政人事部部门的组组织下，定定期修订订岗位考考核指标标。（二）每月月月底，各各岗位员员工与直直接负责责人沟通通下一月月的工作作计划，并并填写个个人目标标责任考考核表计计划部分分，双方方签字确确认后于于每月的的28 号统一一上报给给行政人人事部存存档。（三）每月月5 号前前，指定定考核各各岗位重重要指标标的各部部门负责责人或员员工，对对直接下下属或其其他部门门的重要要考核指指标，依依据上月月度各项项工作资资料进行行考核评评分，并并将所负负责考核核的指标标与项目目的考
46、核核结果在在5 号上上报给行行政人事事部。（四）行政政人事部部门在收收集到考考核责任任人提供供的各岗岗位考核核数据后后，审核核后汇总总， 对考核核过程中中存在的的疑问与与各部门门进行沟沟通，校校正考核核成绩。（五）各岗岗位工作作人员依依据行政政人事部部门公示示的本岗岗位重要要指标考考核分数数对本人人上月份份的工作作情况进进行总结结自评，填填写个个人目标标责任考考核表考考核部分分，并交交由直接接上级进进行审核核评分，双双方签字字认可后后于每月月初100 号前前上交给给行政人人事部。（六）行政政人事部部门在收收到各部部门的个个人目标标责任考考核表进进行审核核后，统统计月度度各位员员的考核核成绩，评
47、评定考核核等级，报报给公司司总经办办审批后后给财务务考核作作为月度度绩效考考核奖金金发放的的依据。六、月度考考核指标标的评分分标准各岗位月度度重要考考核指标标评分标标准由各各级负责责人提出出，经总总经办审审核后公公示在公公司各岗岗位重要要考核指指标汇总总表中中。 考核成绩绩的等级级评定:行政部部根据每每月员工工最终评评定的绩绩效考核核得分，划划分考核核成绩等等级:当月考考核得分分在 995 分分以上(含95 分)为优秀秀;855(含85 分)-994 好好，855分以下下的为中中等，考考核成绩绩在700 分以以下为差差等。当当月出现现员工工手册之之规定的的乙类(含乙类类)过失以以上违纪纪行为的的考核成成绩直接接评定为为差等，同同时公司司将酌情情扣除当当月绩效效奖金，情情节严重重的直至