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1、铁路XX项目成本分析p 汇报材料_ _ 工程 成本分析p 材料 中铁 _ _ 局 局 _ _ 公司 _ _ 铁路项目经理部 0 2021 年 年 1 11 月 一、项目基本情况 _ 铁路站前施工 _ 标段于 20_ 年 10 月中标，根据集团工管20_199 号、_ 公司任20_11 号文件精神，组建了中铁 _局 _ 公司 _ 铁路项目经理部。在 _ 铁路建设的同时，_ 公司于 20_年 8 月承接了武威路道路工程项目，该项目建设单位为哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司，临近既有线区域由 _ 公司承建。根据 _ 公司的安排由 _ 公司 _ 铁路项目经理部管理，单独核算、单独考核。为便于财务
2、核算，成立 _ 公司哈尔滨市政项目经理部，与_ 公司 _ 铁路项目经理部属一套人员两套机构。二、工程概况 武威路位于哈尔滨市哈西新区，北起城乡路，南至哈西大街，本标段桩号范围 K0+998.702-K1+228，全长 229.298m，工程沿线穿越 2座铁路地道桥，主要建设内容为铁路段引道，其中包含道路工程、排水工程、铁路防护工程。其主要工程数量：沥青混凝土路面 7115 ，挡土墙 227.27m，现浇方渠 342.28m，雨水管线 60 延米，检查井 18座，人行梯道 2 座，光栅一处。该工程于 2021 年 10 月竣工通车。三、完成投资、成本费用和盈亏情况 工程合同总额 _ 万元，其中暂
3、列金金额 _ 万元。截止到 2021年 6 月份， 收入 _ 万元，成本费用 _ 万元，利润 _ 万元，收益率 _。哈尔滨武威路项目于 20_ 年 9 月正式开工，由 _ 项目部统一组织管理。项目部始终严格遵守 _ 公司管理要求，依法合规开展各项工作，在强化基础管理，提高创效水平，过程经济管控中不断开辟创效途径。其主要收益项点如下：1、管理费：此工程由 _ 项目各部门抽调业务人员进行管理，节约管理费约 _ 万元。2、变更项目增加 _ 万元，收益约 _ 万元。3、方案优化：1）回填土优化：土方开挖 _ 万立方米，因土质较好，其中 _万立方米用于机动车道、人行道及挡土墙后回填。节约 8白灰土 _立
4、方米，二灰土 _ 立方米，级配碎石 _ 立方米，共节约成本 _ 万元。2）防护措施优化：设计图纸中铁路防护桩采用 C30Φ1.0m 钢筋混凝土桩，优化防护桩总长度 960m，采用拉森钢板桩进行防护，此项节约成本约 _ 万。3）雨水井深基坑防护设计图纸中采用拉森钢板桩 _t，优化后采用沙袋堆码+塑料布覆盖基坑防护，此项节约成本 _ 万元。4）扶壁式挡土墙底 M7.5 碎石灌浆垫层设计厚度 1m，通过优化，节约挖运土方 480 立方米、M7.5 碎石灌浆垫层 480 立方米，共节约成本 _ 万元。5)通过方案优化，光栅主梁工字钢节约 19.5t，共节约成本 _万元。4、项目策划：项目策划既
5、是项目成功的重要保证，同时是提升企业盈利水平的有效途径。通过合理的策划工作，取得收益约 _ 万元。项目开工前就提前做好整体策划，按公司规定进行了物资、劳务招标工作。劳务队伍与 _ 项目统一协调管理控制。选定的劳务队伍，均无围堵围攻、上访讨薪、偷工埋雷等不良行为，质量、进度、安全等满足合同要求。5、严控量价管理。通过严格的主管控制，取得收益约 _ 万元。一是建立工程数量逐级审批机制，严控工程数量关。上场后，项目部测量队第一时间完成了全线地形复测工作，并针对虚量建立了管控台账，严格据实对下计价，确保效益不流失。同时，严格控制零星用工，加强零工单的审核，对属于合同内工作的派工单一律销毁，不予计量。二是做好物料储备与核销，严控物资材料成本。同时，项目部每月还严格对作业队进行材料核销，及时扣款，保证效益不流失。三是落实责任，严控各项费用开支。项目部建立了相关管理制度，严格按照“预算控制、经费包干、责任到人、节奖超罚”的原则，层层分解落实。第 3 页 共 3 页