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1、科龙营销K/33系统项目业务流程说明书书 (营销总部)（2001.006.05）目 录1科龙营销总总部业务流程程图51.1采购业业务流程61.1.1采采购入库业务务61.1.1.11本地入总部部仓采购入库库71.1.1.11.1本地入总部部仓采购业务务流程图71.1.1.11.2本地入总部部仓采购业务务流程描述81.1.1.22外地入总部部仓采购入库库流程91.1.1.22.1外地入总部部仓采购业务务流程图91.1.1.22.2外地入总部部仓采购业务务流程图描述述111.1.1.33本地入总部部仓采购入库库121.1.1.33.1本地入总部部仓采购业务务流程图121.1.1.33.2本地入总部
2、部仓采购业务务流程图描述述131.1.2采采购退货业务务141.1.2.11当月退货处处理业务151.1.2.11.1当月退货业业务流程图151.1.2.11.2当月退货业业务流程描述述161.1.2.22退发票采购购退货业务171.1.2.22.1退发票采购购退货业务流流程图171.1.2.22.2退发票采购购退货业务流流程描述181.1.2.33采购退货（折折让证明）处处理业务191.1.2.33.1采购退货（折折让证明）处处理业务流程程图191.1.2.33.2采购退货（折折让证明）处处理业务流程程描述201.2销售业业务211.2.1销销售业务211.2.1.11空调销售业业务流程21
3、1.2.1.11.1空调销售业业务流程图211.2.1.11.2空调销售业业务流程描述述231.2.1.22冰箱销售业业务241.2.1.22.1冰箱销售业业务流程图241.2.1.22.2冰箱销售业业务流程描述述261.2.2销销售退货业务务流程351.2.2.11当月销售退退货处理业务务361.2.2.11.1当月销售退退货业务流程程图361.2.2.11.2当月销售退退货业务流程程描述371.2.2.22退发票方式式销售退货业业务流程381.2.2.22.1退发票方式式销售退货业业务流程图381.2.2.22.2退发票方式式销售退回业业务流程描述述391.2.2.33折让证明方方式销售退
4、货货业务流程401.2.2.33.1折让证明方方式销售退货货业务流程图图401.2.2.33.2折让证明方方式售退回业业务流程描述述411.3仓存业业务421.3.1库库存调拨业务务流程421.3.1.11营销总部内内部库存调拨拨业务流程431.3.1.11.1营销总部内内部库存调拨拨业务流程图图431.3.1.11.2营销总部内内部调拨业务务流程描述441.3.1.22调出方采购购退货业务流流程451.3.1.22.1调出方采购购退货方业务务流程图451.3.1.22.2调出方采购购退货业务流流程描述461.3.1.33调入方销售售业务流程471.3.1.33.1对调入方销销售业务流程程图4
5、71.3.1.33.2对调入方销销售业务流程程描述491.3.2售售后换货业务务流程501.3.2.11周转机售后后领用业务流流程501.3.2.11.1周转机售后后领用业务流流程图501.3.2.11.2周转机售后后领用业务流流程描述511.3.2.22三包机换货货处理业务流流程521.3.2.22.1三包机换货货处理业务流流程图521.3.2.22.2三包机换货货业务流程描描述531.3.2.33等级品入库库处理业务流流程541.3.2.33.1等级品入库库处理业务流流程图541.3.2.33.2等级品入库库业务流程描描述551.4其他业业务561.4.1成成都、营口科科龙直发分公公司业务
6、流程程561.4.1.11成都、营口口科龙直发分分公司退货处处理业务流程程561.4.1.11.1成都、营口口科龙直发分分公司退货处处理业务流程程图561.4.1.11.2成都、营口口科龙直发分分公司退货处处理业务流程程图描述571.4.1.22成都、营口口科龙直发分分公司销售处处理业务流程程581.4.1.22.1成都、营口口科龙直发分分公司销售处处理业务流程程图581.4.1.22.2成都、营口口科龙直发分分公司销售处处理业务描述述601.4.2成成都、营口科科龙直客户业业务流程611.4.2.11成都、营口口科龙直发客客户退货处理理业务流程611.4.2.11.1成都、营口口科龙直发客客
7、户退货处理理业务流程图图611.4.2.22成都、营口口科龙直发客客户销售处理理业务流程611.4.2.22.1成都、营口口科龙直发客客户销售处理理业务流程图图611.4.3总总部直发客户户销售业务流流程621.4.3.11总部直发客客户销售业务务流程图621.4.3.22总部直发客客户销售业务务流程描述651.4.422000年业业务销售退回回业务流程661.4.4.112000年业业务销售退回回总部-销售退货货处理业务流流程661.4.4.222000年业业务销售退回回-总部部销售处理业业务流程681.4.4.22.12000年业业务销售退回回-总部部销售处理业业务流程图681.4.5等等
8、级品入库处处理业务流程程701.4.5.11等级品入库库处理业务流流程图701.4.5.22等级品入库库业务流程描描述711.4.6运运输过程损耗耗业务处理721.4.6.11运输过程损损耗分公司销销售退回处理理721.4.6.11.1运输过程损损耗分公司销销售退回处理理业务流程图图721.4.6.11.2运输过程损损耗分公司销销售退回处理理业务流程描描述731.4.6.22运输过程损损耗赔偿方销销售处理741.4.6.22.1运输过程损损耗赔偿方业业务流程图741.5广东空空调业务751.5.1广广东空调业务务营销总部处处理功能图751.5.1.11广东空调业业务总部销售售处理流程761.5
9、.1.11.1广东空调业业务总部销售售处理流程图图761.5.1.11.2广东空调业业务总部销售售处理业务流流程描述771.5.1.22广东空调业业务总部销售售退货处理业业务781.5.1.22.1广东空调业业务总部销售售退货处理业业务流程图781.5.1.22.2广东空调业业务总部销售售退货处理业业务流程描述述791.5.2广广东空调自身身业务处理流流程801.5.2.11广东空调自自身销售业务务处理流程811.5.2.11.1广东空调自自身销售业务务处理流程图图811.5.2.11.2广东空调自自身销售业务务流程描述821.5.2.22广东空调自自身销售退货货业务处理流流程831.5.2.
10、22.1广东空调自自身销退货售售业务处理流流程图831.5.2.22.2广东空调自自身销售业务务流程描述842附件（流程程图编制说明明）852.1目的852.2方法852.3要求853科龙营销公公司业务流程程图常用符号号说明错误！未定定义书签。1 科龙营销总部业业务流程图科龙营销总总部业务流程程图- 业务流程图编号号：1 业务名名称：营销分分公司总体功功能图 - 功能域：采购购管理 - 编制：陈尚全全 日期：20001-055-30 审核 日期-营销分公司总体业务流程图销售业务（1.2）采购业务（1.1）其他业务处理（1.4）广东空调处理（1.5）仓存业务（调拨、换货）（1.3）1.1 采购业
11、务流程采购业务务流程1.1.1 采购入库业务采购入库库业务- 业务流程图编号号：1.1.1 业务名名称：采购入入库业务功能能图 - 功能域：采购购管理 - 编制：陈尚全全 日期：20001-055-30 审核 日期-采购入库业务流程图外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部）(1.1.1.2)外地发客户采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户）见其他业务外地直发分公司采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司）见其他业务本地入总部仓内转业务（适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.3)本地入总部仓采购
12、业务（适用范围：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.2)1.1.1.1 本地入总部仓采采购入库1.1.1.1.1 本地入总部仓采采购业务流程程图- 业务流程图编编号：1.11.1.1 业务名称称：本地入总总部仓采购业业务 - 功能域：采购购管理 - 编制：陈尚全全 日期：2001-05-300 审核 日期本地入总部仓采购开始-物流部仓管员验收入库物流部在K/3系统中录入采购收货单14采购收货单物流部2物流部做收货汇总表财务部收货汇总表物流部核 销3财务部根据收货汇总表录入采购发票4财务部 采购发票5凭证处理财务部结 束1.1.1.1.2 本地入总部仓采采购业务流程程描
13、述业务流程编号：1.1.11.2 业务名称：直发中转仓仓采购业务-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流流部确认仓库库验收入库后后在采购管理理中录入采购购收货单 物流部部 物流流部按要求在在规定时间内内作收货汇总总表 物物流部 财务务部根据收货货汇总表录入入采购发票 财务部 财务务部将采购发发票与采购收收货单进行核核销 财财务部 财务务部根据凭证证模板生成凭凭证 财财务部- 1.1.1.2 外地入总部仓采采购入库流程程1.1.1.2.1 外地入总部仓采采购业务流程程图- 业务流程图编编号：1.11.1.2 业务名称称：外地入总
14、总部仓采购业业务 - 功能域：采购购管理 - 编制：陈尚全全 日期：2001-05-300 审核 日期-外地入总部仓采购开始1供货方仓管员开送货单供货方填送货单实收数开手工进仓单送货单12物流部仓管员验收入库物流部仓管员供货方3供货方发货反馈表启下页1承上页1在K/3系统中录入采购收货单物流部4物流部采购收货单物流部统计收货汇总表58物流部收货汇总表核 销6供货方开发票8财务部财务部采购发票财务部7在K/3系统录入采购发票9凭证处理财务部结 束1.1.1.2.2 外地入总部仓采采购业务流程程图描述业务流程编号：1.1.11.2 业务名称：外地入总部部仓采购业务务-编制：陈尚全 日期：20001
15、-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 供货货方开单（送送货单）发货货，并将发货货反馈表送物物流部队 仓库库到货验收，根根据实收数开开手工进仓单单 物流部部 仓管员 物流流部根据发货货反馈表与仓仓管员进行到到货核实 物流部 物流流部确认仓库库收货后，根根据仓库手进进仓单在K/3系统中录录入 物流部 采购购收货单 物流流部按规定时时间统计收货货汇总表 物流部 供货货方根据收货货统计表及原原件开发票 财务务部收到供货货方采购发票票后在K/33系统中录入入采购发票 财务部部 在KK/3系统中中进行采购发发票与采购收收货单进行核核销 财务部 根据据凭证模板作作生成机制凭
16、凭证 财务务部 - 1.1.1.3 本地入总部仓采采购入库1.1.1.3.1 本地入总部仓采采购业务流程程图- 业务流程图编编号：1.11.1.3 业务名称称：本地入总总部仓采购业业务 - 功能域：采购购管理 - 编制：陈尚全全 日期：2001-05-300 审核 日期-物流部仓管员验收入库2本地入总部仓采购开始物流部1在K/3系统中录入采购收货单物流部财务部核 销4采购收货单做收货汇总表物流部物流部收货汇总表录入采购发票3财务部4财务部内部结算单（普通发票）凭证处理结 束财务部51.1.1.3.2 本地入总部仓采采购业务流程程图描述业务流程编号：1.1.11.3 业务名称：直发中转仓仓采购业
17、务-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流流部确认仓库库验收入库后后在采购管理理中录入采购购收货单 物流部部 物流流部规定时间间内统计收货货汇总表，供供货方根据收收货汇总表开开发票 物流流部 财务务部在采购管管理中录入采采购发票 财务部部 财务务部将内部结结算单（普通通发票）与采采购收货单进进行核销 财务部部 财务务部根据凭证证模板生成凭凭证 财财务部- 说明：内内部结算单为为K/3采购购普通发票（已已按内部结算算单进行套打打设计）；1.1.2 采购退货业务采购退货货业务- 业务流程图编号号：1.1 业务名名称：采购退退货功能
18、图 - 功能域：采购购管理 - 编制：陈尚全全 日期：20001-055-30 审核 日期-采购退货业务流程图折让证明方式采购退货（1.1.2.3）当月退货采购退货（1.1.2.1）退发票方式采购退货（1.1.2.2）1.1.2.1 当月退货处理业业务1.1.2.1.1 当月退货业务流流程图- 业务流程图编编号：1.11.2.1 业务名称：当月退货业业务 - 功能域：采购购管理-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-当月退货处理开始营销总部退货申请1根据退货申请，开进仓单（红字）物流部物流部确认仓库发货后，录入采购退货单2进仓单（红字）物流部仓管员物流部结 束采购退货单1.1.2.1.2 当月退货业务流流程描述业务流程编号：1.1.22.1 业务务名称：当月月退货业务-