江北区混凝土外加剂项目可行性研究报告模板范本.docx

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1、泓域咨询 /江北区混凝土外加剂项目可行性研究报告江北区混凝土外加剂项目可行性研究报告xxx（集团）有限公司目录第一章 项目投资主体概况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨13七、 公司发展规划13第二章 绪论16一、 项目名称及投资人16二、 编制原则16三、 编制依据16四、 编制范围及内容17五、 项目建设背景17六、 结论分析18主要经济指标一览表20第三章 市场预测23一、 行业壁垒23二、 行业市场概况25三、 市场竞争格局29第四章 项目背景分

2、析30一、 影响行业发展的有利因素及不利因素30二、 行业风险33三、 项目实施的必要性34第五章 选址方案36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 创新驱动发展40四、 社会经济发展目标41五、 产业发展方向42六、 项目选址综合评价43第六章 产品方案分析44一、 建设规模及主要建设内容44二、 产品规划方案及生产纲领44产品规划方案一览表44第七章 SWOT分析47一、 优势分析（S）47二、 劣势分析（W）49三、 机会分析（O）49四、 威胁分析（T）51第八章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第九章 法人治理结构58一、 股东权利及义务58二、

3、 董事62三、 高级管理人员67四、 监事70第十章 环保分析72一、 环境保护综述72二、 建设期大气环境影响分析72三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析74五、 建设期声环境影响分析74六、 营运期环境影响75七、 环境影响综合评价76第十一章 工艺技术及设备选型77一、 企业技术研发分析77二、 项目技术工艺分析80三、 质量管理81四、 项目技术流程82五、 设备选型方案83主要设备购置一览表84第十二章 原辅材料成品管理85一、 项目建设期原辅材料供应情况85二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理85第十三章 投资计划86一、 编制说明86二、 建设投资8

4、6建筑工程投资一览表87主要设备购置一览表88建设投资估算表89三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十四章 项目经济效益评价96一、 基本假设及基础参数选取96二、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表98利润及利润分配表100三、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表105六、 经济评价结论105第十五章 招

5、标、投标106一、 项目招标依据106二、 项目招标范围106三、 招标要求106四、 招标组织方式108五、 招标信息发布112第十六章 风险分析113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十七章 总结分析118第十八章 附表附录120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表123总投资及构成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表127利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表130第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、

6、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：严xx3、注册资本：1470万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-10-177、营业期限：2014-10-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事混凝土外加剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真

7、诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类

8、齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在

9、确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团

10、队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11973.449578.758980.08负债总额7105.495684.395329.12股东权益合计4867.953894.363650.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26181.4820945.1819636.11营业利润5649.574519.664237.18利润总额5340.494

11、272.394005.37净利润4005.373124.192883.87归属于母公司所有者的净利润4005.373124.192883.87五、 核心人员介绍1、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、薛xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、程xx，

12、1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018

13、年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、彭xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、徐xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总

14、经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩

15、张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，

16、对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织

17、结构和促进公司的机制创新。第二章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称江北区混凝土外加剂项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3

18、、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。四、 编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设背景通过“一带一路”走出去，也可以解决我国过剩资本、建筑材料行业产能过剩、经济增速下滑等问题。我国基础设施建设成本低、价格实惠、

19、经验丰富，很多企业本身也存在向外扩张的动力，例如高铁、核电、高端装备、建材生产线等。关注“一带一路”，提升出口产品档次和质量稳定性，减少低技术含量、低利润产品出口，支持沿线道路、机场、高铁、水电等基础设施建设。混凝土外加剂企业可以关注的这个未来十年都非常重要的市场，通过贸易或者海外施工等途径把自己的产品用到“一带一路”建设中去。加快培育创新力量聚焦汽车、家电、生物医药等重点优势产业和新兴技术发展需求，紧盯人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、空天科技等前沿领域，向上争取一批具有前瞻性、战略性的国家和市级重大科技项目。围绕生产线，引进研发线，出台鼓励支持企业设立研发机构的具体措施，落实好企业投

20、入基础研究的专项扶持政策，鼓励企业通过技术创新提高劳动生产率。强化企业创新主体地位，鼓励开展共性技术和前沿技术研究，为科技型企业提供产品研发设计、检验测试等公共化、专业化和社会化服务，扩大创新主体规模，推动科技型企业、高新技术企业、高成长性企业实现“倍增”。到2025年，企业研发机构达到100家以上，入库科技型企业达到3000家，其中高新技术企业300家。坚持产学研深度融合，支持辖区企业与高等院校、科研院所组建创新联合体，发挥大企业引领支撑作用，开展协同技术攻关与项目共建，推动产业链上中下游、大中小企业融合创新。支持一批“四不像”科研机构加快发展，鼓励区属国有企业带头开展应用创新、管理创新。六

21、、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约61.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨混凝土外加剂的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28588.46万元，其中：建设投资22893.50万元，占项目总投资的80.08%；建设期利息518.01万元，占项目总投资的1.81%；流动资金5176.95万元，占项目总投资的18.11%。（五）资金筹措项目总投资28588.46万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划

22、自筹资金（资本金）18016.82万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10571.64万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：60900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：47570.41万元。3、项目达产年净利润（NP）：9757.49万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.12%。5、全部投资回收期（Pt）：5.43年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21620.73万元（产值）。（七）社会效益本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达

23、到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积74448.461.2基底面积25213.541.3投资强度万元/亩358.162总投资万元28588.462.1建设投资万元22893.502.1.1

24、工程费用万元19146.772.1.2其他费用万元3046.942.1.3预备费万元699.792.2建设期利息万元518.012.3流动资金万元5176.953资金筹措万元28588.463.1自筹资金万元18016.823.2银行贷款万元10571.644营业收入万元60900.00正常运营年份5总成本费用万元47570.416利润总额万元13009.987净利润万元9757.498所得税万元3252.499增值税万元2663.4210税金及附加万元319.6111纳税总额万元6235.5212工业增加值万元20994.6913盈亏平衡点万元21620.73产值14回收期年5.4315内部

25、收益率26.12%所得税后16财务净现值万元21132.51所得税后第三章 市场预测一、 行业壁垒1、技术壁垒混凝土外加剂行业属于建筑材料与高分子化学、表面活性剂的前沿交叉领域，技术具有一定的复杂性。尤其是减水剂，其生产工艺流程包括化学合成和物理复配。化学合成过程形成的产品为减水剂母体，是进行物理复配过程的主要原材料。化学合成过程是减水剂生产的核心生产流程，其性能好坏和产品质量的稳定性是决定混凝土外加剂最终质量的关键。化学合成涉及高分子化学领域的聚合技术，在产品的研发及生产方面，均需要相对专业的人员，且需要长期的技术经验和工业放大生产经验，物理复配过程是针对具体客户对混凝土的施工、力学性能、耐

26、久性等性能要求，在母体中掺加其他功能性外加剂，从而形成直接应用于混凝土的外加剂产品，其技术性主要体现在根据实际工程项目需求不同进行定制化复配的二次开发能力。此外，由于中国地域辽阔、水泥品种多样、砂石集料质量千差万别、混凝土服役环境差异大，加上施工企业和商品混凝土搅拌站现场技术人员水平参差不齐，因此混凝土外加剂生产企业复配技术水平、现场技术服务质量是产品达到预期效果的关键，需要技术人员不仅对混凝土外加剂性能有深入了解，且需要具备较强的混凝土相关专业知识，才能更好地进行混凝土外加剂复配。化学合成工艺要求较强的技术实力，物理复配工艺则强调高度定制化和现场技术服务，两者构成了进入行业的技术壁垒。2、品

27、牌壁垒混凝土外加剂的主要客户为铁路、公路、桥梁、工业与民用建筑等大型基础设施施工企业、各区域商品混凝土企业，客户群均对产品质量的稳定性及配套技术服务具有较高的要求。对于商品混凝土，随着混凝土原材料复杂性、质量性能要求的增加以及市场竞争的加剧，混凝土企业不再片面追求混凝土外加剂的低价，对混凝土外加剂企业的综合实力、产品质量和配套技术服务的要求越来越高。树立良好的品牌形象，客户使用过程及时给与技术支持，增强依附性则会在激烈的市场竞争中获得一定的销售惯性和相应的品牌竞争能力。3、资金壁垒混凝土外加剂生产企业对流动资金占用很大，企业正常的经营活动需要充沛的流动资金支持，上游企业一般为大型化工企业，规模

28、大，行业集中度高，议价能力强，混凝土外加剂企业原材料采购需要占用大量流动资金，主要原材料的采购时常需要采用现款交易，即便采用赊销方式购入，其账期也较短。混凝土外加剂的下游行业是基础建设行业，主要客户为工程建设单位或为工程提供服务的商品混凝土企业。由于基础建设行业本身占用资金高，需要工程建设单位或商品混凝土企业进行垫资服务。而工程建设单位和商品混凝土企业为了减轻资金压力，大多会转嫁垫资风险。近几年来，下游基础建设行业有趋于集中的现象，企业的议价能力逐步增强，使得混凝土外加剂企业成为其转嫁资金压力和风险的对象之一。这给混凝土外加剂企业造成大量的应收账款，需要混凝土外加剂企业具有较强的资金实力。二、

29、 行业市场概况近年来我国建筑业发展迅速，混凝土需求量越来越大，质量要求也越来越高，性能要求越来越综合化、多样化，对外加剂品种需求越来越多、性能要求也越来越高。随着我国混凝土外加剂行业的快速发展和建设工程量的不断增加，混凝土外加剂的生产和应用仍具有很大的发展潜力和发展空间。外加剂日益广泛的应用对混凝土技术的影响十分显著，而外加剂应用技术水平的高低，也足以影响我国混凝土技术的发展，二者相辅相成、相互依存，长期以来行业一直加强对混凝土外加剂及其应用技术的研究，加强对混凝土外加剂新产品、新技术、新工艺的宣传，大力培训技术人员，使之能准确掌握各种外加剂的性能，并针对具体工程正确选择使用不同性能的外加剂，

30、使其发挥最佳效果，取得应有的经济和社会效益，这些举措对于提高我国混凝土总体质量水平，推动混凝土工程的技术进步，促进高性能混凝土等技术的进一步发展，保证我国外加剂产业的健康发展具有重要的意义。1、企业数量趋于饱和据统计，我国混凝土外加剂行业生产厂接近6000家，其中化学合成生产企业接近500家、膨胀剂生产企业有100多家，混凝土外加剂行业的上市公司及新三板挂牌公司共有20多家，近些年混凝土外加剂行业增长迅速，目前市场基本可估算为一个搅拌点对应一家外加剂生产厂。2、品类较多规模化差异明显由于外加剂产品种类众多，且尚未列入国家统计系统加之全国外加剂生产企业数量较多、规模差异较大，故大致可为30多个品

31、类，几乎国际上使用的外加剂品种均已实现本土国产化且完全能够满足各种工程施工需求。近几年我国外加剂产量增速较快，已跃居世界外加剂产量前列，并仍有逐年扩大增长的趋势，据中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会发布的2015年我国混凝土外加剂产品调查结果显示：2015年混凝土外加剂总产量大1225.25万吨，折合外加剂销售产值达到496.61亿元，2015年混凝土外加剂总产量达1379.47万吨。3、聚羧酸系减水剂增长迅猛自2004年开始，我国聚羧酸系减水剂得到了飞速的发展，聚羧酸系减水剂在高效减水剂中所占比例也逐年增长，2016年统计数据显示，2015年度聚羧酸系减水剂占高效减水剂总量达到了73.5%，

32、已成为我国主流的混凝土外加剂。减水剂的类型很多，按照减水、增强效果的不同，一般分为一代减水剂（普通减水剂）、二代减水剂（高效减水剂）和三代减水剂（高性能减水剂）三类。一代减水剂主要是指木质素磺酸盐，二代减水剂包括萘系、蒽系、洗油系、氨基磺酸盐、脂肪族和密胺系，三代减水剂是指聚羧酸系减水剂。目前，国内减水剂市场以第二代和三代减水剂为主。从2010年的用量来看，萘系减水剂仍占主流，占比为67%；三代减水剂虽然占比只有28%，但是近5年占比不断提升发展趋势：羧酸系减水剂快速增长。2015年我国萘系减水剂产量为180.62万吨，比2013年（357.59万吨）下降49.5%，比2011年（302万吨）

33、下降40.3%。三代减水剂比二代减水剂性能更强且绿色环保，而且其经济性已开始显现，目前正在加速替代二代产品。2015年萘系高效减水剂产量首次下降的主要原因是愈发严格的环保要求所致。聚羧酸减水剂除了减水率高抗压性强，在运输过程中也能减少损耗。随着技术进步和成本的下降，聚羧酸减水剂的经济效用也逐步提升。2000年全国减水剂总消费量179万吨，三代减水剂消费量只有15万吨，2013年全国减水剂总消费量约700万吨，三代减水剂消费量占比首次超过50%。近几年聚羧酸减水剂的销量占比逐步提升，2016年达到74%，和西方发达国家的90%占有率相比，还有很大的上升空间。预计2017年全国聚羧酸减水剂消费量约

34、为634万吨，继续保持稳定上升趋势。4、生产企业整体水平提升近年来新建及在建企业的规模及管理运营水平均在显著提高，表现在投资力度大、生产规模大、生产设备先进、研发技术实力强、企业运营管理水平高、质量控制手段完备、相应的试验一起寄检验设备齐全。中铁检验认证中心（CRCC）要求进入高速客运专线工程的混凝土外加剂企业需经过认证，其中对混凝土外加剂生产线需要采用自动化生产线等，这大大促进了混凝土外加剂行业的技术和生产的技术进步，也保证了产品质量及水平的提升。5、行业节能环保意识增强在全球可持续发展战略的要求下，科学发展观深入人心，整个混凝土外加剂行业对节能节材、绿色环保及人体健康的意识日益增强。在确保

35、外加剂产品质量的同时，注重节约能源和保护资源正在成为行业的工作重点。不少企业已经把节水、节能等列入企业内部重点考核指标，一些优秀企业在研究开发绿色环保型外加剂新产品、新技术方面加大投资力度，为其他企业作出了典范。6、产品标准及应用技术趋于规范化从1986年起，为了确保外加剂产品质量、促进应用技术水平的发展与提高、规范市场和保证工程质量，我国针对使用量比较大、应用面比较广的混凝土外加剂相继制订了一系列混凝土外加剂产品的国家（行业）标准和混凝土外加剂应用技术规范，此后对大部分标准与规范进行了修订，这对提高产品质量、规范市场、确保工程质量起到了重要的作用。目前我国已制定的混凝土外加剂国家标准或行业标

36、准均较为齐全。今后外加剂应用的工作重点将是加强对各种新型外加剂、环保型外加剂、特别是对高性能外加剂的研发，进一步促进外加剂应用技术的不断完善与应用水平的提高与不断向前发展。三、 市场竞争格局我国混凝土外加剂行业发展迅速，已经从上世纪末以简单物理复配为特征的小型混凝土外加剂生产，逐步走上规模化、专业化的发展路线，拥有自主研发技术力量为特征的新一代规模化生产企业正逐步形成新的市场竞争格局，现阶段我国混凝土外加剂行业企业数量繁多，行业集中度较低，产能、规模、技术水平、产品种类差异化明显，市场资源亟待整合，根据中国混凝土与水泥制品协会2017年发布的2016年度外加剂行业发展报告统计数据，目前我国外加

37、剂生产企业已到达6000家以上。第四章 项目背景分析一、 影响行业发展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）城镇化带动城市地下综合管廊建设地下综合管廊是指在城市地下用于集中铺设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。我国地下综合管廊建设工作计划到2018年实现管廊建设389km，根据初步测算未来地下综合管廊需建8000km，若按1.2亿元/km测算，投资规模将达1万亿元。2014年8月，为落实国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（国发201341号）、国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知（国办发20131号）有关要求，住建部、工信部颁

38、布住房城乡建设部、工业和信息化部关于推广应用高性能混凝土的若干意见（建标2014117号）。其总体目标是，通过完善高性能混凝土推广应用政策和相关标准，建立高性能混凝土推广应用工作机制，优化混凝土产品结构，到“十三五”末，高性能混凝土得到普遍应用。这必然为外加剂的推广应用带来广阔的空间。混凝土外加剂产品在地下综合管廊建设用预制装配化混凝土箱涵和预制装配化混凝土检查井等关键构件的质量控制方面将发挥重大作用。（2）“一带一路”市场空间广阔通过“一带一路”走出去，也可以解决我国过剩资本、建筑材料行业产能过剩、经济增速下滑等问题。我国基础设施建设成本低、价格实惠、经验丰富，很多企业本身也存在向外扩张的动

39、力，例如高铁、核电、高端装备、建材生产线等。关注“一带一路”，提升出口产品档次和质量稳定性，减少低技术含量、低利润产品出口，支持沿线道路、机场、高铁、水电等基础设施建设。混凝土外加剂企业可以关注的这个未来十年都非常重要的市场，通过贸易或者海外施工等途径把自己的产品用到“一带一路”建设中去。2、不利因素（1）原料价格波动减水剂行业对上游原料依赖较高，二代减水剂的上游是生产工业萘的化工企业，以2015年为例，一季度工业萘价格为3500元/吨；二季度工业萘价格持续下行走势至2800元/吨左右，季末价格跌至2600元/吨左右；下半年，国内工业萘市场低迷运行，价格持续走低至2000元/吨，工业萘的出厂价

40、格浮动较大，对萘系减水剂的出厂价格造成较大不确定影响；三代减水剂的上游是生产环氧乙烷和聚醚的石化企业，我国聚羧酸系减水剂生产使用的主流聚醚依然是HPEG（2-甲基丙-2-烯基聚亿二醇醚）和IPEG（烯丙基聚乙二醇醚），以2015年为例，HPEG和IPEG年初价格为8000元/吨，二季度价格涨至11400元/吨，三季度跌至9000元/吨左右。聚羧酸系减水剂的原料价格波动会导致聚羧酸高性能减水剂销售不稳定，加之聚羧酸减水剂生产企业繁多竞争激烈，最终会导致企业为争取市场份额而降低或放弃利润。（2）人才培养、技术培训匮乏我国混凝土外加剂及其应用技术虽然发展迅速，日趋成熟，但与先进国家比较，我国外加剂行

41、业仍然处于一个亟待发展、进一步提升的阶段。特别是高效减水剂产品，绝大部分外加剂与水泥之间都存在适应性问题，工程中反映最突出的是减水剂与水泥的适应性问题。我国外加剂产品牌号种类繁多、性能良莠不齐、质量不稳定、名称不规范、配方落后，名不副实的新品种不断涌现出来，部分从业人员素质偏低，加上我国水泥品种繁多，掺和料等级差异大，混凝土工程特性各异，工程所处地域不同，施工环境不同，不同工程所选用的混凝土原材料千差万别，混凝土工程技术人员面对如此如此局面和太多难以确定的复杂因素，往往不能应对自如。因此，加强对外加剂生产、技术服务和应用人员的培养尤为重要。（3）过度竞争2015年国内混凝土企业产量大约下降了3

42、0%左右，企业数量的快速增长造成了混凝土外加剂企业产能严重过剩。低价成为企业首选的竞争利器，尤其在产品质量和技术不占主流地位的市场中，低价的过度竞争成为主要现象，其产生的后果和影响是带来更低的行业利润低，以及越发严重的拖欠账款情形。二、 行业风险1、经济发展与宏观调控风险混凝土外加剂行业业务发展与基础设施建设和城市建设发展密切相关，受我国经济发展速度和宏观调控政策的综合影响，外加剂企业应密切关注建设形势，积极调整相应的经营策略，而从避免业务放缓导致的收入下滑风险。2、资金流动性风险混凝土外加剂行业下游为建筑行业，建筑行业具有项目工程量大、复杂程度高、建设周期长等特点，行业应收账款回款时间普遍相

43、对较长，混凝土外加剂制造商的应收账款与建筑行业的回款特点密切相关，行业内公司的应收账款占比均较大，随着业务规模进一步扩大，应收账款的回收风险可能会导致公司流动性资金风险。3、市场竞争风险目前混凝土外加剂行业是一个充分竞争市场，市场分散度较高，外加剂生产企业家数繁多，未来行业发展趋于整合发展，每个企业都需要考虑产能建设、产业布局、完善服务、加强研发、拓展新客户等方面的协同发展，部分公司规模将迅速扩大，客户范围更加广泛，公司的经营决策、项目实施和风险控制难度将加大，企业规模、品牌形象较好的企业优势将逐渐显现，受生产布局、资金实力等客观因素的制约，部分企业仍然存在着未来市场开拓不力、现有市场份额被竞

44、争对手蚕食的市场竞争风险。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场

45、开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第五章 选址方案一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、 建设区基本情况江北区地处长江、嘉陵江两江之北，自西向东呈长条型带

46、状分布，长江岸线53公里、嘉陵江岸线19公里，幅员面积220.8平方公里，辖九街三镇，共有社区108个、村13个，常住人口92.65万，城镇化率99.2%，相继荣获全国文明城区、全国社会治安综合治理“长安杯”、全国双拥模范城等荣誉称号。江北是一座历史悠久的城区。巴渝文化、抗战文化、兵工文化交融相汇，盘溪无铭阙、明玉珍睿陵、徐悲鸿故居、民国测候亭等名胜古迹星罗云布，保定门、三洞桥、寸滩老街、重庆大剧院、徐悲鸿美术馆重庆馆等串联成“文化珍珠链”，城市文态形神兼备，文化魅力历久弥新。江北是一个风光秀美的地方。长江与嘉陵江两江环抱，铜锣山与明月山黛青水秀，主城绿肺铁山坪入选“重庆十大新名片”，鸿恩寺森林公园成为主城风光观景台，五宝镇蕴含田园牧歌之美，镶嵌出一幅天然的“两江三山四景五河”风景图，是“两江四岸”城市主轴上的精华篇章。江北是一方经