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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.精诚服装鞋帽连锁店管理系统操作手册前言21世纪是是信息化化的世纪纪。面对国内内外同行行的激烈烈竞争，无无数中小小企业在在管理方方面的不不足已经经严重制约约了企业业的发展展和壮大。越来越越多的企企业经营营者已经经认识到到实施信信息化战战略是改善企企业经营营管理水水平，提提高企业业竞争力力的有效效途径。市场的呼唤不断断催生出出优秀的服装鞋鞋帽行业业商务管管理软件件，而精精诚系列列软件则则是其中中的精品品。当精诚系列列软件还在在市场上上热销时，精诚诚公司于2000
2、4年年初整合合公司的的软件开开发精英英，成立立了“增强版版”开发小组组，利用近近两年的的时间开开发出精精诚家族族的新生生代产品品“增强强版”系列软软件。该该系统完完全满足足了企业业对物流流、信息息流、资资金流等等集成管管理的迫迫切需要要，可以以对企业业各种经经营活动动和管理理行为实实施全方位位的过程程控制与与细化管管理，从从而以更更简便、实用的的方式帮帮助中小小企业迅迅速解决决管理难难题，全全面提升升整体竞竞争力。“增强版”系列软软件延续续了精诚诚软件进进、销、存、财一体体化、导导航式操操作、易易学易用用等优点点，并且且在信息息集成和和统计分分析方面面做了较较大的提提高，使使您可以方便便快捷地
3、地获取到各种有有用信息息。“增强版”系列软软件也是是面向国国内中小小型企业业的商务务管理平平台，它它根据国国内中小小型服装装鞋帽企企业的经经营规模模、组织织架构等等方面的的特点，结结合中小小型企业业的管理理需求，在在业务流流程及功功能结构构上都进进行了重重整，软软件的功功能较其其以前版本更加加实用化化。“增强版”系列软软件的推推出对于于我们来来说还是是一个新新的尝试试，系统统中如果果还存在在不完善善的地方方，希望望广大用用户能够够谅解，并并继续提提供更多多的宝贵贵意见，以以待我们们在今后后的版本本中进一一步地改改进和提提高，更更好地满满足您的的需要。精诚公司的的成长与与发展离离不开您您的支持持
4、，我们们会时刻刻注意与与您进行沟沟通，不不断听取取更多的的宝贵意意见，不不断推出出高品质的的产品和和服务。在此对所有有长期以以来不断断支持精精诚公司司的各界界人士及及朋友们们表示衷衷心地感感谢！第一章、系系统简介介精诚服装装鞋帽连连锁店管管理系统统是面向向国内中中小型服服装鞋帽帽企业管管理平台台，它是是按照国国内中小小型服装装鞋帽企企业的经经营规模模、组织织架构等等方面的的特点设设计，紧紧密结合合中小型型服装鞋鞋帽企业业的管理理需求开开发的。该系统统包括系系统维护护、业务务管理（采购、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等）、业务报表、账务管理及辅助功能（工资、固定资产、会员、前台销售等）
5、等五大系统，实现了对企业物流、资金流、信息流的控制与管理。该系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计分析功能，将企业的采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够迅速掌握企业的实际运作状况、合理的做出战略决策。一、功能简简介当您打开开软件之之后，在在系统的的主界面面可以看看到一行行菜单栏栏，内容容包括“系统维维护”、“基础资资料”、“业务管管理”、“业务报报表”、“账务管理理”、“辅助功功能”、“帮助”等七个菜单单项，单单击某个个菜单即即可打开开一个下下拉菜单单，本系系统的所所有操作作功能全全部都包包括在这这些菜
6、单单里，以以下我们们先简要要地介绍绍一下各各个菜单单项都能能实现哪哪些功能能，以便便您对本本系统有有一个大大概的了了解，在在后面的的章节中中我们将将分别给给您详细细说明各各功能的的操作方方法。（一）、“系统维维护”菜单 该菜单包括括了对系系统进行行日常维维护的主主要功能能。 1、期初建建帐：包括“帐套数据据清理”、“期初商品库存存”、“期初往往来余额额”、“期初科科目余额额”、“帐套启启用”、“帐套选选项”等功能能，主要要是完成成数据初初始工作作。2、帐套管管理：包括“帐套备备份”、“帐套恢复复”、“数据接口”、“导入导导出”、“年终结转转”及“帐套切切换”、“帐套升级级”等功能能。其中中，“
7、数据接接口”功能，是是前后台台之间实实现数据据交换的的重要途途径之一一； “导入导导出”功能，可可以将其其它软件中中有关客客户、供供货商、商品等基础础资料导导入到本本系统中中。3、操作员员管理：包括“密码修改改”、“ 用户户切换”及对操作作员进行行授权的的“权限设设置”功能。、单据、报报表打印印格式设设置，打印机设置等等。（二）、“基础资资料”菜单 该菜菜单包括括了有关进进销存及及账务处理理所涉及及的一些些基础信信息，主主要包括括部门、员员工、仓仓库、往来单单位、商商品类别别、商品、会计科科目、结算方式式等资料料，这些些基础资资料将在在以后登登记业务务单据和和记帐凭证证时直接接引用，因因此需要
8、要预先设设置。（三）、“业务管理理”菜单 该菜单中的的功能是本本系统的的核心内内容，主主要的功功能有采采购业务务、销售业业务、库库存业务务、应收应应付、现现金银行行等，以以后的章章节中涉涉及到这这些内容容的说明明您应重重点加以以掌握。、采购业业务：主要处处理与采采购相关关的业务务，比如如商品的订货货、入库库、退货货等，您您可以通通过登记记相关的的单据来来实现，这这些单据据包括采采购订货货单、采购购入库单及及采购退退货单等等；、销售业业务：主要处处理与销销售有关关的业务务，比如如商品的订货货、销售售、退货货等，您您可以通通过登记记相关销销售来实实现，这这些单据据包括销销售订货货单、销售售出库单单
9、、销售售退货单等等；3、库存业业务：主要处处理库存存商品进出库库相关的的业务，比比如商品的调拨拨、报损损、报溢溢、盘点点、调价价等，您您可以通通过登记记相应的的单据来来实现，这这些单据据包括调调拨单、报损单、报溢单、盘点单、调价单等；4、应收应应付：主要处处理企业业在经营营过程当当中发生生的往来来业务账账款，比比如因采购产产生的应应付账款款、因销售产产生的应应收账款款以及这这些往来来业务间间的核销销等，您您可以通通过登记记相应的的单据来来实现，这这些单据据包括收收款单、付付款单、往来帐核销单等；5、现金银银行：企业日日常的现现款收付付业务较较频繁时时可以使使用此功功能来进进行处理理，其中中所包
10、括括的单据据有其它它收入单单、费用支支出单、取现.存款.转帐单单、待摊摊费用发发生单、待待摊费用用摊销单单等。（四）、“业务报报表”菜单 该菜单主要要的功能能是提供各各类业务务报表，帮帮助您轻轻松地建建立满足足企业管管理需要要的各类类统计报报表。（1）采购购报表：包括采购购订单汇汇总表、采采购订单单明细表表、采购购开单汇汇总表、采采购开单单明细表表、商品进价价分析表表、商品品采购流流水帐；（2）销售售报表：包括销售售开单汇汇总表、销销售开单单明细表表、商品销售售流向表、滞滞销商品明细细表、销销售收款款明细表表、员工工提成明明细表、委托代销明细表、商品销售流水帐；（3）库存存报表：包括商品库存存
11、明细表表、商品品库存汇汇总表、商品库存报警表、商品断码报警表、商品库存分析表、商品进销存台帐、商品收发汇总表。（）应收收应付报报表：包括收款款付款情情况汇总总表、收收款付款款情况明明细表、应应收应付付账款明细细表、超超期应收收账款明细细表、超超期应付付账款明细细表；（五）、“账务管理理”菜单该菜单主要要包括了了进行账账务处理理时的所所有功能能。、对凭证证进行处处理的功功能：包包括登记记记帐凭凭证、编编制记帐帐凭证；、期末账账务处理理的功能能：包括括月末结转损益益；、会计帐帐薄及辅辅助报表表的自动动生成：包括记记证凭证证查找、会会计账册册、损益益表、资资产负债债表、会会计明细细科目汇汇总表及及会
12、计科科目试算算平衡表表。（六）、“辅助功功能”菜单主要包括了了“工资管管理”、“会员管管理”、“前台收收银”、“前台交交班”、“条形码码打印”、“珍袖计计算器”及“迷你分分析器”等等。二、输入“基础资资料”的通用用操作在您您输入基础资资料时，本本系统提提供了两两种常用用的窗口口，并且且在输入窗口口中还有有许多名名称相同同、功能能相近的的按钮，在在此特一一一列举举，使您您对它们们事先有有所了解解，有助助于您快快速掌握握本软件件的操作作规则和和方法。（一）、列列表状窗窗口及其其操作 该窗窗口显示示了某类类基础资资料的主主要信息息，窗口口上方一般般会提供供【保存存】、【导导出】、【打打印】、【退出】
13、、【+】、【-】等按钮。、新增资资料：单单击【+】 ，系统统会在主主窗口中中增加一一个编辑辑行，然后在空空白编辑辑框中录录入或单单击下拉拉按钮从从列表中中选择相相应的数数据即可可，单击击【保存存】按钮钮将新增加的的基础资资料存入入数据库库中。2、修改资资料：从基础础资料列列表中选选择一个个准备修修改的基基础资料料，然后后修改其其中需修改的的部分，单击【保保存】按按钮将新修改的的基础资资料存入入数据库库中。3、删除资资料：从基础础资料列列表中选选择一个个准备删删除的资资料，然然后单击击【-】 ，再再单击【保保存】按按钮，则则相应的的资料将将被彻底删除除。如果果没有单击击【保存存】按钮钮而直接接单
14、击【退退出】按按钮，则则放弃删删除该基基础资料料的操作作； 4、导出：您可以以单击【导导出】，将将基础资资料导出出到Exxcell表格中中，然后后再进行行其他操操作；5、打印：您可以以单击【打打印】将将该基础础资料以以报表的的格式打打印出来来。（二）、树树状窗口口及其操操作该类窗窗口主要要指地区区、(往来)单位类类别、商品类别别及会计计科目等等资料中中要求进进行数据据分级的的编辑窗窗口。单击左边边树状窗窗口中的的类别，然后就可可以在右右边列表表状窗口口中对该类类所属的的基础资资料进行行编辑操操作。1、增加同同级：如如果您准准备增加加同级资资料，可可以先在在左边树树状窗口口中选择上一一级的类别，
15、然后再再单击【+】，系统会在右边边列表状状窗口中中增加一一个编辑辑行，最后您您在空白白编辑框框中录入入或单击击下拉按按钮从列列表中选选择相应应的数据据即可；2、增加下下级：如如果您准准备增加某个级级别的下下级资料料，应先在左边边树状窗窗口中选择该该级，然然后再单单击【+】；3、只显示示第一级级：选中中左边最最上面的的小房子子图标即即可。重要提示：(1) 编码码不能为为“0”；(2)子类编编码前几几位必须须与父类类编码相相同。比如：父类编编码是001，则则子类编编码必须须是011xxxxxx；父类编编码是1101，则则子类编编码必须须是1001xxxxxxx。（三）、“编码”的编制制方法“编码”
16、是是各种基基础资料料的唯一一性标识识，不能能重复，系系统正是是通过它它来确定定每一个具具体的资资料的。它它由数字字或英文文字母组组成，但但不能使使用“*”、“？”、“”、“”、“”、“”、“！”等特殊殊符号。它它的编制制应以易易记易用用为原则则。三、输入“业务单单据“的通用操作作 您在在使用本本系统进进行业务务处理时时，都是是通过相相应的业业务单据据来实现现的，这这些单据据在操作作上具有有相当的的通用性性，下面面我们就就主要针针对进销销存业务务单据中中比较常常见的、通通用的操操作加以以介绍。在后续续章节中中涉及到到单据基基础操作作的问题题时，请请您参考考本章的的有关内内容。（一）、模模糊查找找
17、功能1、功功能介绍绍。模模糊查找找功能主主要是为为了方便便您在编编辑业务务单据时时能够快快速定位位和选择择基础资资料。这些常常用的基基础资料料主要有有往来单单位、商品等。以以下我们们结合具具体录入入方法来来说明模模糊查找找功能是是如何实实现的。2、实实现方法法。在输输入往来来单位（供供货商、客客户）或或商品时，您您可以在在用热键键弹出的的“往来单单位选择择”或“商品选择择”或“库存商品选择择”窗口中中“过滤”项目的的条件列列表框中中选择条条件，然然后在右右边的文文本框中中填写相相应的若若干个关关键字，即即可实现现模糊查查找功能能。如果果找到了了所需的的资料，则则直接按按【Allt+OO】或在该
18、该资料所所在行上上双击来来完成输输入或者者按住上、下下箭头可以在在商品和和往来单单位明细细窗口中中上、下下移动。若若输入有有过滤条条件，则则回车(Entter)即选中中当前行行。（二）、增增加业务务单据 单击击【新增增】按钮钮，系统统显示一一张空白白的业务务单据，您您依次输输入相关关项目即即可。（三）、编编制业务务单据1、单据日日期的录录入 当新增增单据时时，单据据日期默默认为您您在软件件登录窗窗口中“当前日日期”项目中中填写的的日期。若需修改日期，请在“日期”项目中按照“年-月-日”（比如2006-05-18）格式录入新的日期。2、单号的的录入新新增单据据时，系系统根据据当前日日期信息息自动
19、产产生相应应的单号号。如果果您需要要修改，可在“单号”项目中录入新的单号即可。系统中默认的单号编码规则为：日期+操作员编码（取前三位）+帐套序号+数据库类型（SQLServer为1，Access为0）+流水号（四位）。、选择往往来单位位(供货商、客户户) 在采采购订货货单、采采购入库库单等与与采购有有关的业业务单据据中都需需要选择择供货商，您可以采采用下列列任何步步骤实现现。 （1）直接接在“供货商”项目中中填写供供货商编码或或简拼；（2）如果果供货商资料料太多，可以单击“供货商”栏右侧的“”按钮，打开“往来单位选择”窗口，然后使用本系统提供的模糊查找功能查找；（3）如果果供货商商资料尚尚未定
20、义义，可以以直接在在“往来单单位选择择”窗口录入入相关资料料后单击击【保存存】即可可。 在销售出库库单、销销售退货货单等与与销售有有关的业业务单据据中，都都需要选选择相应应的客户户，其操操作方法法与选择择供货商商的方法法完全一一样，此此处不再再赘述。4、选择商商品 （1）直接接在“商品编码码”栏填写商品编码码；（2）单击击“商品编码码”栏下方方空白编编辑栏，右右侧会显显示一个个“”按钮。单击该该按钮可可打开商品选择窗窗口，您从中选选择即可可。选中中后，“商品名称称”、“品牌”、“颜色”、“单位”等栏会自自动填入入相应的数数据；当当商品资料料较多时时，您可可以使用用本系统统提供的的模糊查查找功能
21、能查找；（3）您可可以在“商品编码码”栏中直接接填写商商品的“简拼”、“条码”、“名称”，以实实现模糊糊查找功功能。如如果查找找结果只只有一条条记录，则则系统会会自动选选择该记记录；如如果有多多条记录录，系统统会打开开只显示示这些记记录的“商品选择择”窗口，供供您选择择。（）如果果商品资料料尚未定定义，可可以直接接在“商品选择择”窗口录入入相关资料料后单击击【保存存】即可可。 5、商品单单价、折折扣、金金额（货货款）、税税额、价价税合计计（金额额税额额）的录录入及其其计算关关系 系统统提供了了四种单单价：原原价、含含税原价价、单价、含含税单价价。在采采购、销销售、库库存等业务务单据的的操作中中
22、，将涉涉及到商商品单价价、含税税单价、金额、税额、价税合计等数据的录入操作，为提高您的工作效率，系统为您设计了多个数据间的互算，比如只要在单价栏中录入单价，而含税单价、金额、税额、价税合计等则由系统自动计算产生。它们之间的计算关系如下：(1) 当当单价改改变时，含税单价单价（1税率）若原价不等等于0，则则折扣单价/原价若原价等于于0且折折扣大于于0，则则原价单价/折扣含税原价原价（1税率）(2) 当当含税单单价改变变时 单价含税单单价（11税率率）若含税原价价不等于于0，则则折扣含税单单价/含含税原价价若含税原价价等于00且折扣扣大于00，则含含税原价价含税税单价/折扣 原价含税原原价（11税
23、率率）(3) 当当原价改改变时，含税原价原价（1税率） 单价原价折扣 含税单单价单单价（11税率率）(4) 当当含税原原价改变变时 原原价含含税原价价（11税率率） 含含税单价价含税税原价折扣 单单价含含税单价价（11税率率）(5) 当当折扣改改变时 单单价原原价折折扣率 含含税单价价单价价（11税率率）(6) 当当税率改改变时含税单价单价（1税率）含税原价原价（1税率）(7) 总总金额金额税税额(8) 系系统自动动计算折折扣额，不不可修改改，折扣扣额原原价数数量金额6、成本均均价本系统商品品的成本本核算采采用的是是移动加加权平均均法。采采用该方方法的好好处是可可以充分分利用计计算机运运算速度
24、度上的优优势，确确保在每每笔进、销销、存业业务发生生后的同同时立即即计算出出商品的实实际成本本，使得得企业经经营者可可以适时时掌握商商品的实实际库存存，以作作出科学学的经营营决策。现以某企业业20006年元元月份“七匹狼狼袜子”的进销销存业务务为例说说明其计计算方法法：1号，该商商品入库库(即登登记“采购入入库单”)100盒，进进价为11.4元元（之前前该商品库存存为0）,则其成成本均价价=1.4元，库库存数量量为100盒，库库存金额额=1.410=14元元。号，该商商品入库库5盒(即登记记“采购入入库单”)，进进价为11.6元元，则其其成本均均价=(14+51.66)/(10+5)=1.44
25、67元元, 库库存数量量为155盒，库库存金额额=144+51.66=222元。6号，该商商品售出出盒(即登记记“销售出出库单”)，售售价为22元，则则其销售售收入=22=44元，销销售成本本=21.4467=2.993元，销销售毛利利=4-2.993=11.077元，成成本均价价=1.4677元，库库存数量量=155-2=13盒盒，库存存金额=22-2.993=119.007元。7号，该售售出的盒中有有一盒质质量有问问题，被被客户退退回(即即登记“销售退退货单”)，则则其成本本均价=1.4467元元，库存存数量=13+1=114盒，库库存金额额=199.077+1.4677=200.544元
26、。8号，企业业将被客客户退回回的该盒盒商品退回回给供货货商(即即登记“采购退退货单”)，则则其成本本均价=1.4467元元，库存存数量=14-1=113盒，库库存金额额=200.544-1.4677=199.077元。7、部门、经办人对于需要对对部门、经经办人进进行单独独考核的的企业来来说，应应选择每每笔业务务对应的的部门、经办人。选择“部门”之后，“经办人”项目中将只显示该部门所属的员工，因此，员工资料中必须预先定义每个员工的所属部门，否则选择部门之后，“经办人”项目中将无可选项目。“部门”、“经办人”项目默认值为“往来单位”资料中设置的“联络部门”、“联络人”，如果“往来单位”资料中没有设
27、置“联络部门”、“联络人”，则系统自动取当前操作员所属部门填入“部门”项目中并把当前操作员填入“经办人”项目中。8、制单人人、审核核人 “制单人人”默认为为当前操操作员。当有审审核权限限的操作作员完成成单据审审核工作作后，其其名称会会自动填填入“审核人人”栏。9、摘要 “摘要”项目用用于录入入每笔业务务的简要要说明。10、审核核通过与取取消审核核 如果果需要对对业务单单据进行行审核时时，单击击【审核核通过】即即可。审审核通过过后的单单据，单单据状态态变为“已审核核”，同时时【取消消审核】按按钮变为为可用。如果需要对审核过的单据进行修改等操作，可以在单击【取消审核】后进行。11、结算算历程用于企
28、业在在按单据进行资资金结算算的情况下下，查看看业务单单据的收收款或付付款过程程。比如如，一笔笔采购入入库单可可能是分分几次付付款完成成的，您您可以在在调出该该张采购入入库单的的时，单单击【结算算历程】按按钮，查查看该张单据据的付款款明细。12、调阅阅凭证用于查看系系统根据据业务单单据生成成的记帐凭凭证，查看的的前提是是业务单单据在【账务管理理】=【编制记记帐凭证证】中被编编制过。13、调减减调减即优惠惠金额，也也就是供供货商对本企业业的优惠惠（采购购入库单单）或本本企业对对供货商商的优惠惠（采购购退货单单）或本本企业对对客户的的优惠（销销售出库库单）或或客户对对本企业的的优惠（销销售退货货单）
29、。调减与总金额（价税合计）做减法运算，实际上就是调减应收款或应付款、增加或减少财务费用。比如：某一采购入库单中的价税合计（货款与税款的合计）是1510，调减10元，现付为，那么此单审核通过后，本企业对该供货商的应付账款就只增加1500元（而不是1510元），同时冲减本企业财务费用10元。14、结算算方式是指采购商商品时对对供货商商付款的的方式或或销售商商品时客客户的付付款方式式。15、多帐帐户结算算本系统可以以实现多多帐户结结算。一一种情况况是结算算一部分分，赊欠欠一部分分。比如如客户消消费时（销销售出库库单）现现金带的的不够，那那么该客客户可以以先支付付一部分分现金（填填写“本次现现收”栏）
30、，同同时赊欠欠一部分分货款（也也就是“未结算算金额”）；另另一种情情况是使使用多种种结算方方式。比比如，企企业的采采购员在在进货时（采采购入库库单）带带的现金金不够，于于是先支付一一部分现金，再再通过银银行卡支支付一部部分，这种情情况的操操作方法法是单击击“结算方方式”项目右边边的“”按按钮，从从中选择择多帐户结算算方式（在在【基础资资料】=【结算方方式】中“科目编编码”栏为空空的即是是），然然后单击击【结算金金额分配配】按钮，在在弹出的的窗口中中填写各各结算帐帐户相应应的金额额。16、其它它（1）单击击【+】或【】按钮，可可在单据据的明细细窗口新新增一行行；单击击【-】按钮，可可在单据据的明
31、细细窗口删删除一行行。（2）单击击【打印】按钮可可直接打打印出单单据；单单击【导出】按钮生生成Exxcell文件，供供您编辑辑。（四）、查查找业务务单据 如果您您想对业业务单据据进行修修改，应应首先通通过以下下的方法法来查找找：打开开【业务报报表】=【业业务单据据查找】，在窗口左边查找到要修改的单据类型，输入查找条件，然后点【汇总】按钮。找到需要修改或删除的单据后点【打开】按钮。（具体的使用方法将在下面的章节专门予以说明）。（五）、 修改业业务单据据 当查查找到所所要修改改的单据据时就可可以对其其进行修修改了，具具体步骤骤如下：（1）首先先检查该该单据是是否审核核，未审审核则可可以直接接修改，
32、如如果已审核则则需要先先取消审审核再进进行修改改。如果果已记帐帐，则需需要先反反记帐，再再取消审审核，然然后才能能进行修修改。（2）修改改完毕后后，单击击【审核核通过】按按钮以保存修修改结果果。（六）、 删除业业务单据据删除单据时时，也同同样需要要先找到到所要删删除的单单据，具具体步骤骤如下：1、请按照照上述查查找单据据的方法法找到要要删除的的单据；2、首先检检查该单单据是否否审核，未未审核则则可以直直接删除除，如果果已审核则则需要先先取消审审核再进进行删除除。如果果已记帐帐，则需需要先反反记帐，再再取消审审核，然然后才能能进行删删除。3、从菜单单中点【删除除】按钮钮；4、系统会会询问您您是否
33、确确信要删除除该单据据。选择择【是】，则则相应的的单据被删除除；选择择【否】，则则放弃删删除该单单据。（七）、 热键（快快捷键）自定热热键（快快捷键）功功能。用用户可以以根据自自己的喜喜好或习习惯对一一些常用用的快捷捷键进行行设定。 操操作方法法：在各各种单据据输入窗窗口中点点【热键】按钮，然然后在弹弹出的“热键(快捷键键)定义义”窗口中中进行设设置。四、业务单单据查找找【功能简介介】为了方便您您在系统统操作中中快速、准准确地查查找到任任何一笔笔业务单单据，本本软件专专门设计计了业务务单据查查找功能能。它可可以按单单据编号号、单据据日期、单单据状态态、仓库库、供货货商、总总数量、总总金额、经经
34、办人、部门、结算方式、制单人、审核人等多项条件中的任何一个条件，或它们的任意组合，快速查出您所需要的单据, 方便您的工作。【操作方法法】1、在软件件主窗口口中单击击【业务务报表】=【业业务单据据查找】，打打开“业务单据据查找”窗口；2、选择单单据类型型。在窗口口左边选选择要查找的业业务单据据类型；3、打开条条件窗口口。单击击【条件件】打开开“设置查查询、检检索、汇汇总条件件”窗口；4、设置查查询条件件。本软件提供供的查询询条件主主要可分分为五大大类型：第一类：以以字符串串为条件件查找，如如单号、票票据号、备备注等，这这类条件件可以填填全部内内容，也也可以填填部分内容容。查找找时，系系统将内内容
35、与其其匹配单单据全部部找出；第二类：以以日期为为条件查查找，如如单据日期等等；第三类：以以选择下下拉列表表中指定定内容为为条件来来查找，如如部门、经经办人、制单人人等，可可以从事事先已定定义的内内容中，任任选一个个要查找找的内容容；第四类：以以金额为为查找条条件，如如总数量量、总金金额、总总税额等等。该类条条件设置置是与录录入的金金额进行行比较的的，有三三种比较较方案，即即大于、小小于、等等于。5、添加条条件。单单击【添加条条件】以添加加设置的的条件；6、删除条条件。单单击【删除条条件】以删除除已经设设置的条条件；7、清除已已设置的的所有条条件。如果不不需要当当前的查查找条件件时，可可以单击击
36、【清除除】，系系统会自自动清除除已设置置的所有有条件。8. 显示示单据。当您查查找到所所需的业业务单据据时，可可以先选选中单据据，然后后单击【打开】按钮或在当前行双击，即可打开所选单据；9、可以通通过将“未结算算金额大大于零”选项打打勾，以以查找当当前日期期范围内内所有欠欠帐单据据。如：要查询询20006年112月227日销销售给“0011”这位客客户的销销售单单单据，操操作方法法如下：1、打开【业务报报表】=【业务单单据查找找】；2、在“单单据类型型”后的下下拉框里里选中“销售出出库单”；3、在“业业务单据据查找”窗口中中“开单日期期”处的“起始日日期”处输入入20006年112月227日，
37、再再在终止止日期处处输入220066年122月277日；4、点击“条件”；5、把客户户这个条条件添加加进去，在在左边点点“客户”，然后后在中间间选择“0011”这个客客户，点点击“添加条条件”。（如如发现右右边出现现的某个个条件输输错，在在右边选选中这个个条件，然然后点“删除条条件”，如所所有条件件都不要要的话，直直接点“清除”；6、设置好好条件后后点击“确定”；7、然后点点“汇总”。五、设置表表栏它可以设置置单据明明细窗口口中各栏栏目的显显示宽度度、自定义义栏头及显显示属性性（显示示或隐藏藏）。操操作方法法：单击击【表栏栏】按钮，打开【表栏设设置】窗口，设置完完毕后单单击【保存】按钮即即可。
38、退退出该窗窗口后，您您即可看看到设置置后的效效果。比比如，一一般情况况下在“销售出出库单”中商品明细细窗口里里“成本均均价、销销售成本本、销售售毛利”等栏目目都是隐隐藏着的的，您可可以通过过在“显示”栏打“”将它它们显示示出来；如果您不想让让客户知知道某些些敏感栏栏目的名名称（比比如“销售毛毛利”），您您可以通通过在“自定义义”栏中输入您您自己认为为合适的的栏名来来将原来来系统默默认的栏栏名替换换掉；当窗口口中不能能显示所所有列时时，您可可以通过过设置“锁定栏栏数”将左边边的若干干栏固定定，以便便于您查查看。第二章、系系统安装装一、安装软软件插入系统安安装光盘盘，双击击光盘中中的“X_Fzxm
39、MMS_SSetuup.eexe”文件，在在弹出的的窗口中中“目标目目录”栏填写软件件的安装装目录或或直接点点击“浏览”选择安安装目录录。安装装目录一一般不要要选择“C”盘，这样样即使重重装操作作系统也也不会影响到您您的数据据。在设设置好安装装目录后后，点击“开始”；在出现现“成功完完成安装装”的提示示时，点击“确定”；在弹出出的询问问是否直直接运行行安装程程序的窗窗口中，点击“确定”，这样样就完成成了全部部安装工工作。二、建立帐帐套(使用AAcceess数数据库)、安装cceessWindoows操操作系统统带有AAcceess数数据库的的驱动，因因此不需需要安装装就可以以直接使使用。如如果
40、您打打算深入入了解AAcceess的的话，可可以在安安装Offficce系列列办公软软件（如如worrd、eexceel）时时，顺带带着一起起安装。2、创建数数据库（公公司官方方网站有有视频教教程）方法一、（1）打开开【开始】=【所有程程序】=【精诚服装装鞋帽连连锁店管管理系统统】=【数据库库工具】;（2）点击击“Acccesss数据库库”,在“数据库库存放位位置”栏中填填写新数数据库文文件存放放位置,在“数据库库文件名名称”栏填写写新数据据库文件件的名称称，一般般用一个个有象征征意义的的字符表表示，比比如：FFZDaata、FFZ20009等等等；（3）依次次点“创建数数据库”、“创建系系统
41、表”、“导入初初始数”按钮完完成数据据库创建建工作。方法二、（1）打开开【开始】=【所有程程序】=【精诚服装装鞋帽连连锁店管管理系统统】=【精诚诚服装鞋鞋帽连锁锁店管理理系统-专业版】，在软软件的登登录窗口口中点击击【帐套套】按钮钮，弹出出“帐套管管理”窗口。（2）在“帐套管管理”窗口中中点击【+】按钮钮增加一一行，在在“帐套名名称”处输入入帐套名名称（起起一个自自己容易易记的名名称），然然后在“数据库库类型”栏中将将“Acccesss”栏打“”；（3）在“数据库库文件”项目中中填写一一个有象象征意义义的数据据库文件件名称，比比如myydb、mmydaata等等等。点点击“创建正正式数据据库”
42、 按钮钮可以完完成创建建正式数数据库的的工作。创创建正式式数据库库后，在在账套内内将只有有一些简简单的基基本信息息,用户户可直接接在它们们的基础础收输入入自己的的信息。点点击“创建演演示数据据库”按钮可可以完成成创建演演示数据据库的工工作，创创建演示示数据库库后，在在账套内内有大量量的基础础信息供供用户演演示使用用。3、新增帐帐套（1）打开开软件，当当出现登登陆窗口口时点【帐套】弹出“帐套管管理”对话框框；（2）在“帐套管管理”对话框框中点【+】按钮钮增加一一行，在在“帐套名名称”处输入入帐套名名称（起起一个自自己容易易记的名名称），然然后在“数据库库类型”栏中将将“Acccesss”栏打“”
43、；（3）在“Acccesss数据库库设置”中点击击“数据库库”项目后后面的，在在弹出的的窗口中中选择前前面新建建的数据据库文件件；（4）对于于使用频频率最高高的帐套套，应该该把它对对应的“默认帐帐套”栏打“”；（5）点击击“保存”按钮后后退出。4、使用新新账套在登陆窗口口中点击击“账套名名称”后的向向下的三三角形，然然后选择择前面新新建的那那个帐套套即可。三、建立帐帐套(使使用SQQL SServver数数据库)、安装SSQL Serrverr请参阅附录录一：SSQL Serrverr20000安装装方法2、创建数数据库这一步仅需需在作为为服务器器的计算算机操作作。方法一、（1）打开开【开始】
44、=【所有程程序】=【精诚服装装鞋帽连连锁店管管理系统统】=【数据库库工具】;（2）点击击“SQLL Seerveer数据据库”,在“服务器器”项目中中填写作作为服务务器的计计算机的的名称或或IP；在“用户”项目中中填“SA”；在“口令”项目中中填入您您在安装装SQLL seerveer时输输入的密密码。在在“数据库库”项目中中填一个个有象征征意义的的名称，比比如：mmydbb、myydatta等等等，必须须是以字字母开头头的。“身份验验证模式式”应与安安装SQQLSeeverr时设置置的一致致，一般般情况下下选择“混合模模式”。（3）依次次点“创建数数据库”、“创建系系统表”、“导入初初始数”
45、按钮完完成数据据库创建建工作。提示：在使使用数据据库窗口口中，填填入“服务器器”、“用户”、“口令”、“数据库库”后。点“删除数数据库“会将上上面的数数据库删删除点“备份数数据库”会为上上面的数数据库做做备份点“恢复数数据库”会用上上面备份份的数据据恢复成成当前的的数据库库方法二、（1）打开开【开始】=【所有程程序】=【精诚服装装鞋帽连连锁店管管理系统统】=【精诚诚服装鞋鞋帽连锁锁店管理理系统-专业版】，在软软件的登登录窗口口中点击击【帐套套】按钮钮，弹出出“帐套管管理”窗口。（2）在“帐套管管理”窗口中中点击【+】按钮钮增加一一行，在在“帐套名名称”处输入入帐套名名称（起起一个自自己容易易记
46、的名名称），然然后在“数据库库类型”栏中将将“SQLL Seerveer”栏打“”；（3）在“服务器器”项目中中一般填填计算机机（服务务器）的的名称或或IP；在“用户名名”项目中中填“SA”。在“密码”项目中中填前面面安装SSQLSServver时时输入的的密码；在“数据库库” 项目目中一般般填有象象征意义义的数据据库名称称，比如如：myydb、mmydaata。点点击“创建正正式数据据库” 按钮钮可以完完成创建建正式数数据库的的工作。创创建正式式数据库库后，在在账套内内将只有有一些简简单的基基本信息息,用户户可直接接在它们们的基础础收输入入自己的的信息。点点击“创建演演示数据据库”按钮可可以
47、完成成创建演演示数据据库的工工作，创创建演示示数据库库后，在在账套内内有大量量的基础础信息供供用户演演示使用用。3、新增帐帐套这一步在每每台安装装本软件件的机器器都要运运行（包包括服务务器）。（1）打开开软件，当当出现登登陆窗口口时点【帐套】弹出“帐套管管理”对话框框；（2）在“帐套管管理”对话框框中点击击【+】按按钮增加加一行，在在“帐套名名称”处输入入帐套名名称（起起一个自自己容易易记的名名称），然然后在“数据库库类型”栏中将将“SQLL Seerveer”栏打“”；（3）在“SQLL Seerveer数据据库设置置”中依次次填写“服务器器、用户户、密码码、数据据库”等项目目并选择择“数据库库验证模模式”，这些些内容应应与创建建数据库库填写的的内容一一致。（4）对于于使用频频率最高高的帐套套，应该该把它对对应的