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1、条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论4管理要求4.1组织4.1.1查：1独立法法人地位：1）机构设置的的文件或营业业执照；2） 法人登记证明；3） 是否有独立帐户户。2 非独立法法人单位查：1） 母体法人单位的的营业执照和和法人登记证证；2） 本机构设置的文文件；3） 母体法人单位的的公正性声明明和授权声明明；4） 本机构主要负责责人的任命文文件；5) 是否有独独立帐户。有独立法人地位位。因正在准备办理理暂无营业执执照。有法人登记证明明。有独立账号。不属于非独立法法人单位。符合不适用符合符合不适用4.1.2查：1要有固定定场所，地址址、用房面积积；2要配备符合申申请项目检测测能力要求
2、的的所有仪器设设备，提供仪仪器设备一览览表和项目配配置表。3.若有可移动动设施，应列列出。有固定场所。经检查符合。无可移动设施。符合符合符合4.1.31在手册中对机机构场所的覆覆盖说明；2要有机构实验验室平面布置置图（最好有有平面布置图图）；有说明。有平面布置图。符合符合4.1.4要列出机构人员员一览表，表表中要说明从从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员。已列出。符合4.1.5查：1.公正性性声明；2. 员工行为规范或或准则。以上两个文件是是否对评审准准则中规定的的公正性行为为作出要求。3.通过各种信信息收集，评评价员工是否否有违反公正正性规定的行行为，管理层层对违反公正正性规定的行行为是否
3、采取取了相应的措措施。有公正性声明。已经作出要求。经查没有发现违违反现象。符合符合符合4.1.6查：1. 是否否制定了保保密和保护所所有权程序。 2通通过各种信息息收集，评价价是否有泄密密行为，如有有是否采取了了措施。已制定。无泄密行为。符合符合内审员：赵志宏宏 内审审检查表 审核日期：2007.12.011 内审检查表条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论4.1组织4.1.7查： 1.手册册中是否有组组织机构图，关关系是否明确确。 22.非独立法人人单位，还要要有在法人单单位中所处的的位置图。有组织机构图，关关系已明确。不适合。符合不适用4.1.8查： 1实验验室最高管理理者、技术管
4、管理者、质量量主管及各部部门主管是否否有任命文件件；2 独立法人实验室室最高管理者者是否有其上上级单位的任任命文件；3. 若最高管理者、技技术管理者有有变更，是否否报发证机关关或其授权的的部门备案确确认。经查有任命文件件。有任命文件。无变更。符合符合符合4.1.9查：1.是否制制定了各部门门职责和各岗岗位职责，职职责应清楚，不不能有交叉不不清的职责；2.是否编制了了职能分配表表，分配表中中的职能分配配是否合理，与与职责描述是是否有矛盾？3.对关键岗位位是否规定了了代理人制度度，代理人是是否明确？经查符合。经查符合。已经做出规定，代代理人明确。符合符合符合4.1.10查：1.是否有有监督员聘任任
5、文件？ 2.监监督员的条件件是否能满足足准则的要求求？有监督员聘任文文件。满足。符合符合4.1.11查：1.是否有有技术负责人人、质量负责责人的任命文文件； 2.技技术负责人、质质量负责人的的职责和权力力是否有明确确规定？规定定是否合理有任命文件。有明确规定，规规定合理。符合符合4.1.12（仅适用于授权权实验室）查：1.手册中中对政府指令令性任务的完完成是否规定定了相应的措措施？ 2.以往往政府下达的的指令性任务务是否按期保保质保量的完完成？（抽查查前一两年政政府指令性任任务的完成情情况）不适用。不适用4.2管理体系系查：1.质量手手册的内容是是否覆盖了评评审准则的全全部要求？是是否适应组织
6、织的自身实际际运作？2.查程序文件件目录，准则则中规定的应应制定的程序序文件是否已已制定？已覆盖覆盖了评评审准则的全全部要求，适适应组织的自自身实际运作作。全部制定。符合符合内审员：赵志宏宏 审审核日期：20007.12.01条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论4.2管理体系系查：3. 查作作业指导文件件目录，对具具体的技术操操作和仪器设设备操作是否否制订了必须须的指导文件件？4. 需要记录的各类类活动，是否否制订了记录录表式，表式式设计是否合合理？5. 抽查管理人员335名，检测人人员310名，提问考考核体系文件件的精神是否否宣贯至有关关人员？精神神是否被理解解？已经制订。有记录表
7、式，表表式设计合理理。经过抽查提问有有个别人对体体系文件精神神没有理解到到位。符合符合不符合4.3文件控制制查：1.是否编编制了文件件控制程序2. 是否有受受控文件清单单？抽查35份外来技术标标准，是否列列入受控清单单；3. 文件发放放是否有记录录？从检测人人员和管理人人员处分别抽抽查35个文件，核核对是否有记记录；4. 从自编管管理文件和技技术文件中分分别抽查35个，检查是是否有编制、审审核、批准人人签名，文件件是否有唯一一性编号、受受控识别、版版号标识；5. 从文件受受控清单中抽抽查35个技术类文文件，查相关关文件使用人人员是否能方方便获取该文文件；6. 若文件有修订，查查修订过程是是否受
8、控。7. 若体系规定允许许有电子版文文件，查是否否有对电子版版文件的受控控规定，实际际运作是否按按规定执行。注：现场检查应应关注作废文文件是否及时时收回。已编制。无受控文件清单单。有发放记录，经经过抽查有发发放记录。经过抽查全部符符合。抽查了5个技术术类文件可以以方便获取。受控。没有电子版文件件。不符合符合符合符合符合不适用4.4检测分包包查：1.是否有有分包活动；2.如果有，是是否制定了分包活动控控制程序；3.项目是否分分包给通过计计量认证或实实验室认可并并有能力的分分包方。4. 是否将分分包安排以书书面形式通知知客户，是否否得到客户的的同意？5. 分包政策策是否符合准准则规定的原原则？无分
9、包。不适用内审员：赵志宏宏 内内审检查表 审核日期：2007.12.011内审员：赵志宏宏 内审检查表 审核日期:2007.12.011条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论4.4检测分包包6. 抽133份记录查：1）对所使用的的分包方是否否进行了评价价；2）评价记录是是否完整；3）选择的分包包方是否具备备能力。无分包。不适用4.5服务和供供应品的采购购查：1. 是否否制定了服服务和供应品品的采购控制制程序；2.与检测质量量有关的采购购物品是否有有验收记录；3.投入使用的的采购物品是是否经验收合合格；已经制定。有验收记录。已经验收合格。符合符合符合查：1影响检测测质量的物品品采购是否有
10、有采购申请文文件，文件内内容是否包含含了有关的技技术信息； 2.抽抽13份采购申请请文件，查是是否经审批。有采购文件，技技术信息。经查已经过审批批。符合符合查：1.对影响响检测质量的的重要消耗品品、供应品和和服务的供应应商是否进行行评价；2.抽查是否保保存这些评价价的记录和获获批准的供应应商名单。已经过评价。已经保存过记录录。符合符合4.6合同评审审查：1.是否制制定了客户户要求、标书书和合同评审审程序； 2.程程序的内容是是否含盖了标标准的要求。已经制定。经过检查已经含含盖了标准要要求。符合符合查：1.合同信信息是否充分分；2. 是否有合合同评审的记记录（简易合合同以受理人人员签字确认认即认
11、为符合合要求）。抽查35份业业务受理单， 充分。经抽查符合要求求。符合符合抽5份合同的实实施情况，查查：1.是否有偏离离合同的情况况；2.如果有，则则是否通知了了客户并经确确认。无偏离合同的情情况。符合内审员：赵志宏宏 内审检查表 审核日期: 2007.12.011条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论4.6合同评审审抽5份合同查：1.是否有工作作开始后修改改合同的情况况；2.如果有，是是否重新进行行合同评审；3.合同修改内内容是否通知知到所有受影影响的人员？无修改合同的情情况。符合4.7申诉和投投诉查：1.是否制制定了申诉诉和投诉处理理程序；2.若有申投诉诉，是否保存存了相应的记记录
12、；3.抽查1-33份申投诉记记录，查是否否有申投诉事事实、分析处处理、答复投投诉人等记录录；4.涉及到体系系运行有效性性的或存在深深层次原因的的，是否采取取了纠正或预预防措施。已经制定。无申设诉。符合符合4.8纠正措施施、预防措施施及改进查：1.在手册册、程序文件件中是否识别别了不符合工工作发现的时时机；2.发现不符合合工作后，是是否进行了原原因分析；3.针对所分析析的原因，是是否采取了相相应的纠正或或预防措施；4.对纠正和预预防措施的实实施，是否进进行有效性验验证。已经识别。暂时没发现不符符合工作。符合符合4.9记录查：1.是否建建立了记录录管理制度；2.制度对记录录管理的要求求是否明确、可
13、可操作；已建立。已经明确，可操操作。符合查：1.结合其其他要素的检检查，确认各各项质量活动动和检测活动动，是否按体体系文件的规规定作了记录录；2.记录的借阅阅是否做到了了保密性；3.对电子信息息的储存是否否有安全的措措施。已经按体系文件件的规定作了了记录。已做到保密性。有安全措施。符合符合符合内审员：赵志宏宏 内审检查表 审核日期: 2007.12.022条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论4.9记录查：1.对各类类记录的保存存是否规定了了期限； 2.各类类记录是否有有效的予以保保存；3.在各要素检检查中，对规规定应有记录录的抽查3-5份记录，查查：1）各项记录的的信息是否确确保原始
14、性、充充分性、可追追溯性和再现现性；2）记录的更改改是否规范规定了期限。已经保存。经过抽查，各项项记录信息符符合。经过抽查发现更更改不规范。符合符合符合不符合4.10内部审审核查：1.是否制制定了内审审管理程序；2.是否制订了了年度内审计计划；3.内审活动的的实施是否有有：1） 内审计划，计划划内容完整性性；2） 内审检查记录；3） 发现的不符合是是否开出不符符合报告，是是否采取了纠纠正、纠正措措施或预防措措施；4） 是否编制了内审审报告，内审审报告是否按按规定的范围围发放。4.内审员是否否经过培训并并有资格证；5.内审员是否否独立于被审审核的工作；6.内审活动记记录是否有效效保存。 77.每
15、年度内审审活动是否都都能覆盖所有有部门和准则则的全部要求求。已制定。有计划。内容完整。有检查记录。已经开出不符合合报告。采取取了纠正、纠纠正措施或预预防措施。是。有资格证。独立。已保存。已覆盖所有部门门和准则的全全部要求。符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合4.11管理评评审查：1.是否制制定了管理理评审控制程程序；2.是否制订年年度管理评审审计划；3.管理评审活活动是否由最最高管理者主主持；各部门门负责人和重重要岗位人员员是否参加了了管理评审活活动；4.管理评审的的输入信息是是否充分，议议题是否明确确，管理评审审对输入信息息是否充分的的讨论；已制定。已制定。是。是。符合符合符合符合内
16、审员：赵志宏宏 内审检查表 审核日期: 2007.12.022条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论4.11管理评评审查： 5.管理理评审最终是是否形成了改改进的决议，决决议是否有落落实的计划；6.是否编制了了管理评审报报告，管理评评审报告对体体系的运行是是否作出了符符合性、适宜宜性和有效性性方面的评价价。7.管理评审活活动的记录是是否完整存档档保留。是。是。已存档保留。符合符合符合5 技术要求5.1人员5.1.1查：1.提供人人员一览表（要要求有明确的的从事岗位，聘聘用性质）；2.根据人员一一览表，对合合同制人员要要求提供劳动动合同和社保保证据；3.对合同制人人员和关键技技术支持人员
17、员的工作活动动是否有监督督安排？应提提供监督安排排的计划和监监督实施的记记录。本试验室正在过过渡期间无劳动合同同。暂不适用5.1.2查：1.对主要要岗位人员是是否有岗位任任职条件？ 2.抽查查现有关键岗岗位人员（如如技术/质量负责人人、监督员、授授权签字人，部部门负责人等等）的技术档档案，检查其其技能是否能能满足任职的的要求。 3.从事事抽样、检测测和重要仪器器操作等活动动的人员，是是否经培训考考核，并取得得上岗证？对对相关法律法法规有特殊规规定的，应取取得相应的上上岗资格证。 抽查510份人员技术术档案进行检检查。有。可以满足任职的的要求。经过检查符合要要求。符合符合符合5.1.3查：1.是
18、否制制定了人员员教育培训管管理程序；2是否制订了年年度培训计划划？培训活动动是否按计划划得到实施；3. .对培训训的效果是否否有评价。4.培训活动的的记录是否得得到有效的保保存。已制定。是。有评价。已保存。符合符合符合符合内审员：蔡多刚刚 内审检查表 审核日期: 2007.12.022条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论5.1.4查：1.是否有有在培员工？若有，对在在培员工从事事的活动，是是否安排了适适当的监督； 2.监督督活动的记录录是否有效保保存。 无在培员工。符合5.1.5查：1.是否对对每位员工独独立建立了人人员技术档案案？ 2.档案案的内容是否否反映了人员员的教育、培培训、
19、技能和和经历等基本本信息。是。是。符合符合5.1.6查：1通过人员员技术档案，查查技术负责人人、授权签字字人是否具有有工程师职称称； 2. 技术负责人人、授权签字字人是否有变变更，若有是是否报原发证证机构备案确确认。是。有变更，正在上上报。符合符合5.1.7（仅仅适用于依法法设置和授权权的机构）查：授权签字人人是否具有工工程师以上职职称，并具有有从事本专业业领域工作三三年以上。不适合。不适用5.2设施和环环境条件5.2.1查：抽查355个项目，按按项目开展的的技术依据要要求，检查环环境条件是否否满足要求。 对于初初次申请认证证的要对项目目进行逐个核核查。满足要求。符合5.2.2查：1.对于环环
20、境条件要求求（如温度、湿湿度等）较高高的，是否采采取连续监控控的措施。2.监控是否有有记录。抽查有监控记录录要求的检测测原始记录35份。3.对于有现场场检测活动的的项目，在现现场检测时，是是否对环境条条件给予同样样的关注。抽查现场检测的的原始记录35份。是。有监控记录。符合符合内审员：蔡多刚刚 内审检查表 审核日期: 2007.12.022条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论5.2.3查：1.是否制制定了包含安安全作业管理理的程序文件件； 2.对有有安全隐患的的因素（化学学危险品、毒毒品、机械安安全、带电操操作等）是否否按要求采取取有效的控制制措施。 3.对于于发生有人身身安全事故时
21、时是否有相应应的应急措施施。是。有控制措施。有。符合符合符合5.2.4 查：1.是否制制定了环境保保护管理程序序；2.对环境有污污染的三废排排放是否进行行了有效的识识别，并有规规定的排放措措施。3.对于发生超超规定排放时时，是否有相相应的应急措措施。抽查相关的三废废处理记录。是。没有三废排放。符合符合5.2.5查：1.是否识识别了检测活活动有相互干干扰的项目？ 2.对于于有相互干扰扰的项目是否否采取了有效效的隔离措施施。 通过实验验室的环境布布局进行检查查。是。是。通过。符合符合符合5.2.6查：1.对检测测质量有影响响或涉及人身身安全的工作作区域是否设设置了有效的的警示标志； 2.观察察现场
22、检测人人员的操作，是是否按规定执执行。是。是。符合符合5.3检测方法法5.3.1查：1.是否优优先选用国家家标准、行业业标准、地方方标准：2.抽查355份在用标准准，查方法的的选用是否正正确； 3如果果缺少指导书书可能影响检检测，是否对对相关设备的的使用和操作作说明、检测测样品的准备备（或者二者者兼有）编制制了细化的指指导书？ 是。选用方法正确。已经编制了细化化的指导书。符合符合符合5.3.2查：1.对方法法是否能正确确使用作过评评价，如环境境要求、设备备的配置、操操作人员的能能力等；是。符合内审员：蔡多刚刚 内审检查表 审核日期: 2007.12.022条款号检 查 内 容容检 查 记记 录
23、检查结论5.3.22.方法若有变变更，是否进进行了重新评评价确认；3.在用的方法法是否是最新新有效的版本本。抽查510在在用技术标准准。无变更。符合5.3.3查：1.要求检检测人员提供供与其检测活活动相关的作作业指导书，检检查：1） 是否能方便地获获得；2） 是否被受控，如如列入受控清清单，有受控控识别等；3） 是否经过批准；4） 是否是最新版本本。是。是。是。是。符合符合符合符合符合5.3.4查：如果有使用用国际标准，是是否仅用于特特定的委托检检测。无国际标准。符合5.3.5查：1.如果有有使用自行编编制的非标检检测方法作为为资质认定依依据的，是否否规定仅限于于特定的委托托检测； 2.对自自
24、行编制的非非标检测方法法是否按规定定的程序批准准后实施。 抽查35份自行编制制的非标检测测方法进行检查。无自行编制的非非标检测方法法。符合5.3.6查：1. 偏离离检测方法时时，对偏离的的合理性是否否有评价；2.偏离是否经经相关委托方方的同意；3.这种偏离是是否以文件的的形式予以规规定。 抽查335份偏离的记记录进行检查查。无偏离检测方法法。符合5.3.7查：1.是否制制定了数据处处理与保护的的程序； 2.对利利用计算机或或自动化设备备进行数据采采集、处理、报报告、储存时时，是否有确确保数据完整整性、安全性性、保密性的的措施，实际际工作中是否否严格执行。抽查这样的设备备进行确认。是。是。符合符
25、合内审员：蔡多刚刚 内审检查表 审核日期: 2007.12.022条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论5.4设备和标标准物质5.4.1查：1.抽查335个检测项目目的设备配置置清单，与检检测标准的配配置要求核对对是否符合配配置要求；2.是否制订了了仪器设备的的维护计划；3.设备的维护护是否按计划划的安排执行行，是否保存存了维护记录录。符合配置要求。是。保存了维护记录录。符合符合符合5.4.2查：1.通过现现场观察和仪仪器设备检查查，查对不合合格设备是否否进行了识别别？2.对已发现的的不合格仪器器设备是否加加以明显的标标识，并采取取必要的隔离离措施；3.不合格仪器器设备经修复复后是否经
26、过过检定/校准并证明明符合要求后后才投入使用用；4.不合格仪器器设备发现后后，是否对发发现之前所进进行的检测结结果有影响进进行检查，对对有影响的检检测结果是否否进行追溯。没有发现不合格格设备。符合5.4.3:查：1.是否否有使用租借借用设备；2.所租借用的的仪器设备是是否是使用频频次低、价格格昂贵；3.所租借用的的仪器设备是是否按本组织织对仪器设备备的管理要求求进行管理（主主要要索取有有效的溯源证证书并能证明明满足要求、相相应的使用说说明书或操作作规程）。无租借用设备。符合5.4.4查：1.对操作作复查的仪器器设备，是否否授权了专门门的人员；2.相关的使用用说明和维护护要求等技术术资料是否使使
27、操作人员能能方便获得。抽查35台仪仪器设备的授授权情况。无操作复查的仪仪器设备。符合5.4.5查：1.是否对对每台仪器设设备建立了各各自的档案； 2.档案案的内容是否否完整。 对每个部部门抽查35台仪器设备备的档案。是。完整。经过抽查全部符符合。符合符合符合内审员：蔡多刚刚 内审检查表 审核日期: 2007.112.02条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论5.4设备和标标准物质5.4.6查：1.仪器设设备是否都有有状态标识；2.仪器设备的的状态标识是是否正确、完完整，3.状态标识是是否便于操作作人员观察得得到。有状态标识。经查非计量实验验设备没有用用彩色樗表明明其是否处于于完好状态。
28、是。符合不符合符合5.4.7查：对于借用给给人家的本组组织仪器设备备，取回后是是否对其功能能和测量特性性的有效性进进行检查。无借用。符合5.4.8查：1.是否识识别了需要做做期间核查的的仪器设备； 2.对需需要做期间核核查的仪器设设备是否制订订核查计划和和核查方法，并并按计划和核核查方法执行行； 3.期间间核查的记录录是否予以保保存，核查结结果是否被利利用； 抽查每每个部门的期期间核查记录录13份。是。已经制订核查计计划和核查方方法，并按计计划和核查方方法执行。已经保存、利用用。抽查了2份核查查记录，结果果符合。符合符合符合符合5.4.9查：1.对自检检和外部溯源源获得的检定定/校准证书是是否
29、进行分析析确认，其结结果是否被有有效利用。 抽查查35份校准证书书的结果应用用情况。是。抽查了5份校准准证书，结果果符合。符合符合5.4.10查：1.是否有有使用未经定定型的检测仪仪器设备； 2.对于于使用未经定定型的检测仪仪器设备是否否进行了技术术上的验证确确认。否。无未经定型的检检测仪器。符合符合5.5量值溯源5.5.1查：1.是否制制定了量值值溯源程序；2.程序对测量量仪器设备的的检定/校准是否作作出了确认的的总体原则要要求； 3.对于自行校校准的，是否否绘制了量值值溯源图。制定了量值溯溯源程序。确认了总体原则则要求。绘制了量值溯源源图。符合符合符合内审员：蔡多刚刚 内审检查表 审核日期
30、: 2007.12.022条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论5.5量值溯源源5.5.2查：1是否存在在无法溯源的的测量设备，对对于这样的测测量设备是否否有识别；2.对无法溯源源的测量设备备是否制订了了其他验证的的计划和措施施；3.是否按验证证措施实施了了验证计划，并并保留了相应应的记录。抽查35份验验证活动记录录。没有无法溯源的的测量设备。符合5.5.3查：1. 对于于需要进行量量值溯源的设设备是否编制制了溯源计划划（查测量设设备与周检计计划表核对）；2.列入溯源计计划表的设备备是否按计划划进行溯源。每个部门抽查335台测量仪器器设备进行核核对。编制了溯源计划划。是。抽查了5台测量
31、量仪器设备，全全部合格。符合符合符合5.5.4查：1.是否有有自行检定/校准的项目目；2.若有自行检检定/校准的项目目是否对参考考标准编制了了溯源计划；3.抽查参考标标准是否按计计划实施有效效溯源，并保保存了溯源的的证据；4.是否保证参参考标准仅用用于检定/校准？如果果挪作他用是是否对其计量量特性的完好好性进行验证证，并保留验验证记录。有自行检定/校校准的项目。编制了溯源计划划。按计划实施有效效溯源，并保保存了溯源的的证据。是。符合符合符合5.5.5查：1.检测活活动是否有使使用标准物质质（参考物质质），若有是是否使用了有有证标准物质质；2.如果采用了了无证参考物物质，是否对对其进行了验验证，
32、并保留留验证的记录录。抽查35种标标准物质（参参考物质）检检查上述要求求是否满足。符合5.5.6查：1.对标准准物质（参考考物质）是否否制订了核查查计划；2.需要核查的的是否编制了了核查方法，并并按核查方法法进行核查；3.是否保存了了核查记录。从核查计划中抽抽查35种标准物质质（参考标准准）进行检查查。是。编制了核查方法法。是。经过抽查全部合合格。符合符合符合符合内审员： 蔡多刚 内审检查表 审核日期: 2007.112.02条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论5.55.5.7量值溯源查：1.是否制制定了标准准物质管理程程序？程序序内容是否对对标准物质的的使用、储存存、安全处置置等作
33、出管理理规定；2.对标准物质质的管理是否否按程序的要要求执行。抽抽查35种标准物质质检查使用管管理情况。是。抽查了5种标准准物质，全部部合格。符合符合5.6抽样和样品处置置5.6.1查：1.检测工工作中是否有有抽样活动；2.若有抽样活活动是否制定定了抽样和和样品管理程程序；没有抽样活动。符合5.6.2查：1.涉及抽抽样活动的，是是否制订了相相应的抽样方方案（如果已已有相关的抽抽样规范，可可直接使用而而不需要再制制订。）；2.抽样方案在在使用前是否否经审批确认认，并按文件件控制要求进进行管理。对有抽样活动的的检测工作抽抽取13份记录进行行检查。没有抽样活动。符合5.6.3查：1.抽查113份抽样
34、记录录，检查抽样样信息记录的的完整性，包包括抽样位置置的说明、其其他异常情况况的说明等信信息； 2.抽抽样人员是否否两名以上，抽抽样人员在抽抽样记录上是是否有签名，被被抽样单位是是否有确认人人签名。没有抽样活动。符合5.6.4查：1.在抽样样时客户对抽抽样方案是否否有偏离的要要求； 2.若有有这种偏离的的要求在抽样样记录中是否否对偏离的信信息予以详细细记录； 3.这种种偏离如果影影响到其他方方，是否将偏偏离的信息通通知了相关方方。没有抽样活动。符合5.6.5查：1.样品在在接受过程中中是否填写了了受理单； 2.样品品受理单中对对样品特性是是否有描述，信信息是否充分分； 3.如果果接受的样品品与
35、任务书或或委托的要求求有偏离，是是否予以详细细的说明。没有抽样活动。符合5.6.6查：1.是否建建立了规定的的样品标识系系统； 2.样样品接受中是是否按规定对对样品予以标标识。没有抽样活动。符合内审员：蔡多刚刚 内审检查查表 审核日期: 2007.12.022条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论5.65.6.7抽样和样品处置置查：1.对样品品有特殊保存存要求的，是是否有必要的的设施或设备备；2.对环境有特特殊要求的，是是否采取了相相应措施确保保环境条件满满足要求；3.对接受的样样品是否建立立了台帐，样样品在流转过过程中是否有有记录。从样品台帐中抽抽取35个样品，对对上述要求进进行检查
36、。没有抽样活动。符合5.7结果质量控制5.7.1查：1.是否制制定了检测质质量控制程序序； 2.是是否编制年度度的质量控制制计划；制定了检测质量量控制程序。是。符合5.7.2查：1.是否按按质量控制计计划实施了质质量控制活动动； 2.对每每项质量控制制活动的实施施是否制订了了实施方案； 3. 每每项质量控制制活动的实施施是否按实施施方案的要求求执行； 4.对质质量控制的数数据是否有分分析利用； 5.当质质量控制数据据有超出预期期的要求时，是是否采取纠正正措施。 6. 当当质量控制数数据的趋势有有朝着不利的的方向时，是是否采取了预预防措施。是。是。是。是。采取了纠正措施施。有预防措施。符合符合符
37、合符合符合符合5.8结果报告5.8.1查：1.是否制制定了结果报报告控制程序序； 2. 结果报告控控制程序是否否对采用法定定计量单位作作出了规定。制定了结果报告告控制程序。是。符合5.8.2查：1.每个部部门抽查35份检测报告告，检查报告告的信息是否否完整、充分分（具体见准准则5.8.2条要求）；抽查了5份检测测报告，检查查报告的信息息完整、充分分。符合5.8.3查：1.如果检检测活动有偏偏离常规的情情况，是否对对这种情况在在报告中有说说明； 结合55.8.2条一并检查查。无偏离。符合5.8.4查：1. 对于于涉及到抽样样工作的检测测活动，是否否在报告中对对抽样的信息息予以描述（具具体需描述的
38、的信息见准则则5.8.4条）。无抽样工作检测测活动。符合内审员：蔡多刚刚 内内审检查表 审核日期: 2007.12.022条款号检 查 内 容容检 查 记记 录检查结论5.85.8.5结果报告查：1.检测报报告是否涉及及到分包的内内容； 2.如如果有分包的的内容，是否否在报告中予予以说明。没有涉及到分包包的内容。符合5.8.6查：1.是否有有以电话、电电传或其他电电子方式传递递检测结果；2.如果有，则则对这种传递递报告结果的的方式是否有有确保信息完完整、安全的的措施；3.对于这样的的信息传递是是否做好了发发送人、发送送日期、对方方接受人等相相应的记录。无。不适用5.8.7查：1.是否有有报告修改的的情况；2.若有是否按按程序文件的的规定实施对对报告的修改改。无。不适用