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1、济宁金威水水泥有限公公司 化验室质量量管理制度度本公司化化验室质量量管理制度度是依据据T/CBBMF177-20117水泥泥企业质量量管理规程程，水水泥企业化化验室基本本条件的的要求，结结合企业的的实际情况况而制定的的。它确定定了本公司司产品质量量目标，并并对实现质质量目标的的过程控制制进行了描描述。他对对化验室的的内部管理理进行了规规范。它是是公司实施施质量管理理的法规性性和纲领性性文件，我我现予以批批准正式发发布，并从从即日起实实施。全体体质量管理理人员和全全体员工必必须认真学学习化验验室质量管管理制度的的内容和要要求，在工工作中认真真贯彻执行行，以保证证本公司产产品质量符符合顾客和和相关
2、的法法律、法规规要求，实实现本公司司产品质量量目标。 质量目标1 出厂厂水泥合格格率1000%；2 富裕裕强度合格率率100%；3 包装装袋重合格格率1000%；4 与质质检机构对对比合格率率80%；内部部抽查对比比合格率90%第一章 质量管理理机构1 化验验室1.1 化化验室是质质量管理组组织的专设设机构，在在总经理或或管理者代代表的直接接领导下行行使质量管管理职权，负负责公司的的质量管理理工作，对对产品质量量具体负责责。1.2 化化验室全面面负责生产产过程中的的质量检验验与质量控控制，及时时排除影响响产品质量量的因素，确确保原燃材材料、半成成品和成品符合技技术标准。1.3 化化验室内设设置
3、化学分分析室、物理检检验室、生产控控制室等机构。1.4 制制订了化验验室机构设设置框图，表表明了化验验室内各机机构相互关关系。详见见下图：化验室组织织机构图总经理管理者代表管理者代表管理者代表 化验室 办公室5人物检室6人分析室6人控制室16人2 化验验室的职责责2.1质量量检验按照有关标标准和规定定，对原燃燃材料、半半成品、成成品进行检检验和试验验。按规定定做好质量量记录和标标识，及时时提供准确确可靠的检检验数据，掌掌握质量动动态，保证证必要的可可追溯性。2.2质量量控制根据产品质质量要求，制制定原燃材材料、半成成品和成品品的企业控控制指标，强强化过程控控制，运用用科学的统统计方法掌掌握质量
4、波波动规律，不不断提高预预见性与预预防能力，并并及时采取取纠正、预预防措施，使使生产全过过程处于受受控状态。2.3出厂厂水泥(熟熟料)的确确认、验证证严格按照有有关标准和和规定对出出厂水泥(熟料)进进行确认，按按相关标准准和供需双双方合同的的规定进行行交货验收收，杜绝不不合格品水水泥出厂。2.4质量量统计用正确、科科学的数理理统计方法法，及时进进行质量统统计并做好好分析总结结和改进工工作。2.5试验验研究根据产品开开发和提高高产品质量量等需要，积积极开展科科研工作。3 化验验室的权限限3.1监督督、检查生生产过程受受控状态，有有权制止各各种违章行行为，采取取纠正、预预防措施，及及时扭转质质量失
5、控状状态。3.2参与与制定质量量方针、质质量目标、质质量责任制制及考核办办法。评价价各车间(部门)的的过程质量量，为质量量奖惩提供供依据，行行使质量否否决权。3.3有权权越级汇报报企业质量量情况，提提出并坚持持正确的管管理措施。3.4有水水泥出厂决决定权。企业领导导不得无理理干预化验验室的职权权，更不能能借故打击击报复，违违者追究责责任严肃处理理。4 化验验室人员配配备4.1化验验室配备有有主任、副主主任、工艺艺管理、统统计等技术术人员和足够数量量的检验人人员，检验验人员人数数能满足检检验工作需需要。4.2 人人员素质4.2.11 化验室室主任、副副主任具有工程师师以上职称称或多年从从事化验室
6、室工作，熟熟悉水泥生生产工艺，具具备较丰富富的质量管管理经验和和良好的职业道德德，有一定定的组织能能力，能坚坚持原则，熟熟知与本企企业有关的的各项标准准和质量法法规。4.2.22 工艺技技术人员具备初级以以上技术职职称，具有有良好职业业道德，经经过专业训训练，掌握握水泥生产产理论知识识和检验技技术，熟知知有关标准准和规章制制度，坚持持原则，认认真负责。4.2.33 质量调调度人员（控控制值班长长）具有高中（或或相当于高高中）以上上文化水平平；基本掌掌握水泥生生产知识和和生产技术术；熟悉本本企业生产产工艺流程程及质量控控制点、控控制项目和和指标，能能及时采取取措施处理理生产过程程中有关质质量问题
7、。4.2.44 质量统统计员具有高中（或或相当于高高中）以上上文化水平平；熟悉统统计法、数数理统计方方法和水泥泥企业质量量统计方法法；实事求求是，坚持持原则。4.2.55 检验人人员具有高中（或或相当于高高中）以上上文化水平平，责任心心强，熟知知本岗位操操作规程、控控制项目、指指标范围及及检验方法法，经过培培训考核，取取得上岗操操作证。化化学分析岗岗位、水泥泥物理检验验岗位等主主要岗位的的检验人员员需经专门门培训、考考核，取得得省级以上上（含省级级）政府建建材行业主主管部门或或其授权的的建材行业业协会、质质检机构签签发的上岗岗操作合格格证。4.2.66 化验室室人员要相相对稳定，以以利于经验验
8、的积累和和技术水平平的不断提提高，化验验室内业务务骨干的调调动应征求求化验室主主任意见。4.2.77 对道德德品质、工工作态度、技技术水平不不适合从事事质量管理理与质量检检验的人员员，及时调调离化验室室第二章 质量管理理制度1 根据据T/CBBMF177-20117水泥泥企业质量量管理规程程的要求求，并结合合企业生产产实际情况况，化验室室编制了济宁金威水泥有限公司生产流程图及质量控制点和生产过程程质量控制制指标及检检验项目表表，对原原燃材料、半半成品和成成品的检验验项目、检检验频次、取取样地点及及方式、控控制指标及及合格率做做了规定。2 化验验室建立健健全了内部部管理与检检验制度，主主要包括：
9、2.1各室室职责范围围、岗位责责任制和作作业指导书书。2.2质量量事故报告告制度。2.3抽查查对比制度度(包括与与上级对比比验证和内内部抽查对对比)。2.4检验验和试验仪仪器设备、化化学试剂的的管理制度度。2.5标准准溶液专人人管理和复复标制度。2.6水泥泥用标准砂砂管理制度度。2.7文件件管理制度度。2.8样品品管理制度度。2.9人员员培训和考考核制度。2.10检检验原始记记录、台账账与检验报报告填写、编编制、审核核制度。2.11质质量统计管管理制度2.12出出厂水泥熟熟料合格确确认制度2.13应应急处理制制度3 化验验室各室职责范围围和岗位责责任制3.1 化化验室各室室职责范围围3.1.1
10、1化学分析析室3.1.11.1原料料、燃料、半半成品、和和成品的化化学全分析析。3.1.11.2混合合材化学全全分析。3.1.22.3常用用试剂的配配制和标准准溶液的配配制与标定定。3.1.11.4部分分研究试验验项目的试试验（如混混合材活性性、钾钠测测定、仪器器校验等）。3.1.22生产控制室3.1.22.1负责责原燃材料料、半成品品和成品的的取样及样样品的制备备。3.1.22.2进厂厂原燃材料料水分、粒度的的测定，出出窑熟料ff-CaOO的测定，水水泥SO33、细度（比比表面积）、混合材掺入量的测定，出磨生料及入窑生料的荧光分析，出磨煤粉的细度水分测定、入窑生料分解率的测定和立升重的测定。
11、3.1.22.3生产产现场质量量监督和工工艺纪律检检查。3.1.22.4原燃燃材料的堆堆放和使用用管理。3.1.22.5在用用仪器设备备的一般性性维护保养养。3.1.22.6质量量调度工作作等。3.1.33物理检验验室3.1.33.1水泥泥安定性、凝凝结时间、标标准稠度、比比重、比表表面积、细细度、胶砂砂流动度等等常规例行行性项目的的测定。3.1.33.2熟料料和水泥强强度的试验验及有关强强度研究试试验。3.1.33.3对试试验仪器设设备的一般般性检定修修理。3.1.33.4定期期送样受检检或对比试试验。3.2化验验室岗位责责任制3.2.11化验室主主任：3.2.11.1在总总经理或管管理者代
12、表表的直接领领导下，负负责本室工工作，领导导职工全面面完成各项项质量检验验任务，确确保出厂水水泥质量达达到两个1100%合合格。3.2.11.2认真真贯彻执行行国家的质质量方针政政策、水泥泥标准、水水泥企业质质量管理规规程。3.2.11.3经常常组织全体体人员学习习质量法规规及文件、技技术和管理理知识，熟熟悉新的设设备和检验验方法，广广泛应用数数理统计方方法，不断断提高全室室人员的工工作质量和和技术素质质。3.2.11.4合理理配合各岗岗位的技术术力量，及及时掌握全全室人员的的出勤、劳劳动纪律等等情况，严严格执行工工作考核。3.2.11.5有权权制止不合合格水泥出出厂，对违违反质量管管理的现象
13、象有权制止止，并提出出处理意见见。3.2.22出厂水泥泥管理员：3.2.22.1在主主任的领导导下，认真真贯彻国家家有关产品品质量规程程及执行水水泥国家标标准。3.2.22.2正确确制订混合合材掺加量量和水泥磨磨细度等各各项指标，为为保证质量量，经济合合理地组织织生产及时时提出方案案。3.2.22.3经常常深入现场场，了解生生产情况和和存在的问问题，提出出合理的配配料方案，做做好出厂水水泥的质量量管理工作作。3.2.22.4有权权检查化验验室各室工作，并并指导岗位位工作，检检查各室的检验对对比情况。3.2.22.5有权权制止不合合格水泥出出厂，对违违反质量管管理制度的的现象有权权制止或提提出处
14、理意意见。3.2.22.6根据据库存水泥泥质量情况况正确下达达配库用库库通知，签发发出厂水泥泥通知单。3.2.33统计员：3.2.33.1按时时完成厂内内质量日报报、月报及及其它各种种报表的统统计工作，数数据务必准准确、完整整，填写要要清晰、整整齐，发放放要及时无无误。3.2.33.2按统统一表格负负责各类台台帐登记整整理及保管管工作。3.2.33.3负责责各工段的的质量考核核统计工作作，结果按按时报出。3.2.33.4负责责领取保管管化验室所所用的文具具、工资、劳劳保用品等等。3.2.33.5负责责文件的收收发、存放放、外来人人员的接待待和其他临临时事务性性工作。3.2.44质量值班班员（控
15、制制班长）：3.2.44.1负责责本班的质质量调度和和质量控制制，在当班班中代表化化验室领导导行使职权权。3.2.44.2当班班时经常深深入车间巡巡回检查，了了解质量情情况，发现现质量不稳稳定或质量量指标完成成不好时，应应协同有关关部门分析析原因，并并采取措施施，迅速解解决。3.2.44.3随时时掌握质量量波动情况况，及时检检查和调整整生产控制制指标，调调整要有根根据，检查查情况要做做好记录。3.2.44.4系统统的生产控控制原始记记录、台帐帐，要及时时做好水泥泥出入库和和有关质量量情况的记记录。3.2.44.5处理理重大问题题时要及时时请示化验验室领导和和公司经理理，如遇紧紧急情况，可可先处
16、理，然然后向领导导汇报，并并做好详细细记录。3.2.44.6负责责督促本班班人员遵守守操作规程程及一切规规章制度，监监督检查人人员的工作作质量，搞搞好安全、卫卫生、节约约等，认真真做好交接接班工作。3.2.55分析室：3.2.55.1负责责制样、化化学分析、药药品配制、标标定及原燃燃材料、半半成品、成成品的各项项分析、检检验工作。3.2.55.1分析析原始记录录，分析报报告要清楚楚、准确、完完善，要专专人保管。3.2.55.2严格格遵守操作作规程，未未经领导批批准不得随随便更改。3.2.55.3及时时抽查蒸馏馏水纯度，发发现问题，及及时处理。3.2.55.4时刻刻注意安全全，保持室室内卫生清清
17、洁。3.2.66控制室：3.2.66.1负责责原燃材料料、半成品品、成品的的取样及控控制项目的的检验工作作。3.2.66.2严格格遵守操作作规程，将将检验结果果及时报到到生产岗位位。3.2.66.3原始始记录要准准确、清楚楚，不得涂涂改、撕页页。3.2.66.4时刻刻注意安全全，保持室室内卫生清清洁。3.2.66.5负责责本室的仪仪器设备的的使用，维维护和保养养，非检验验用品不得得带入化验验室。3.2.77物理室：3.2.77.1负责责半成品、成成品的物理理检验工作作。3.2.77.2负责责本室仪器设设备的使用用、保管、维维护工作。3.2.77.3试验验操作要严严格执行国国家检验方方法标准和和
18、操作规程程，确保试试验及时准准确。3.2.77.4原始始记录填写写清楚、准准确，不得得涂改、撕撕页。如发发生笔误须须按照规定定方法进行行更改。3.2.77.5搞好好安全、卫卫生和节约约，非检验验用品不得得带入化验验室。4 质质量事故报报告制度4.1 过过程质量事事故4.1.11 主要质质量控制指指标连续三三小时或连连续三次检检验不合格格。4.1.22 主要质质量控制指指标超差三三倍或超差差过大：4.1.33.进厂原原燃材料达达不到内控控指标。4.2 重重大质量事事故的范围围4.2.11 出厂水水泥按国家家标准定为为不合格品品。4.2.22 水泥未未经检验出出厂或漏检检国家标准准规定的检检验项目
19、。4.2.33 出厂水水泥与水水泥出厂通通知单不不符。4.2.44 出厂水水泥无标识识或包装标标志不齐全全、不清晰晰、不相符符。4.2.55出厂袋装装水泥超编编号吨位。4.2.66 出厂水水泥20袋袋总质量少少于10000kg。4.3 质质量事故的的处理4.3.11发生过程程质量事故故，责任单单位应立即即分析事故故原因，并并采取措施施避免类似似事故的再再次发生；必要时应应停机处理理，避免引引起更大的的质量波动动。4.3.22发生重大大质量事故故后应保留留现场，尽尽快组织人人员查明事事故原因，提提出处理意意见，同时时立即向总总经理和管管理者代表表报告，召召开质量事事故分析会会，针对质质量问题制制
20、定相应的的纠正和预预防措施，并并责成有关关部门限期期解决。4.3.33化验室依依据有关规规定，对质质量事故的的责任者进进行处罚，并并报送资产产财务管理理部作为对对责任单位位考核的依依据。4.3.44质量事故故中产生的的过程不合合格产品和和最终不合合格产品依依据程序文文件不合合格品控制制程序进进行评审与与处理。4.3.55 出厂水水泥自检不不合格，应应立即通知知用户停止止使用，并并及时向主管管部门和国国家水泥质质检中心报报告，同时时将该批号号封存样送送中心复验验，以中心心复验结果果为准。4.3.66出厂水泥泥富裕强度度不足，为为未遂质量量事故，要要及时查明明原因，制制定纠正措措施。4.3.77发
21、生重大大质量事故故，化验室室应立即向向总经理和和管理者代代表报告，以以决定增加加管理评审审或质量管管理体系内内部审核频频次，同时时开展内部部质量审核核，查清质质量体系中中存在的薄薄弱环节，采采取完善质质量体系的的措施，必必要时对质质量体系文文件进行修修订。4.3.88发生重大大质量事故故后，对事事故发生不不上报或弄弄虚作假者者，从严处处理。5 抽抽查对比制制度(包括括与上级对对比验证制制度和内部部抽查对比比制度)5.1与上上级对比验验证制度5.1.11按照水水泥企业产产品质量对对比验证检检验管理办办法的要要求，每品品种每两个个月向山东东省水泥质质检站和山山东省质量量监督检验验研究院寄寄（送）样
22、样品各1个。 5.1.22样品送检检工作由物物检室具体体负责组织织。5.1.33 对比所所送样品必必须是按规规定随机选选取的出厂厂水泥样。5.1.33物理室由专人进进行混样和和封存，对对比样品抽抽取后立即即通过0.9mm方方孔筛，混混合均匀，平平分成送检检样,自检检样和封存存样。每一一步操作均均应在样品品桶内放好好样品标签签，所用样样品桶外观观要有明显显标志，防防止样品相相互混淆。5.1.44送检样品品应在该编编号水泥出出厂后3天天内寄（送送）出。5.1.55及时向省省及其他水泥泥质检机构构寄送对比比验证样的的自检报告告。5.1.66所有试验验对比资料料应建立对对比验证台台帐，整理理存档。5.
23、1.77必须参加加国家或省省级质检机机构组织的的物理检验验和化学分分析大对比比，并找出出差距，不不断提高检检验水平。5.1.88检验用所所有基准物物质，必须须是国家有有证的标准准样品和标标准物质。5.1.99水泥及原原燃材料质质量的各种种试验、检检验方法要要严格执行行有关标准准。5.2内部部抽查对比比制度5.2.11为确保检检测数据的的准确性和和重现性，化化验室各室室长负责对对本室各检验岗岗位人员定定期组织密密码抽查对对比和操作作考核。5.2.22抽查对比比次数如下下：生产控制岗岗位每人每每月不少于于4个样品品；化学分析岗岗位每人每每月不少于于2个样品品；单项物理检检验岗位每每人每月不不少于4
24、个个样品；强度检验岗岗位每人每每月不少于于2个样品品；同一岗位的的对比检验验（操作）每每月进行一一次。5.2.33各室班长负责责制定本室室抽查对比比制度，要要有奖有罚罚，促进检检验水平的的提高。5.2.44试验允许许误差：试验项目同一试验室室不大于不同试验室室不大于误差类别水泥密度0.022g/cmm30.022g/cmm3绝对误差水泥比表面面积3.0%5.0%相对误差水泥细度筛余5.0%的为为0.55%筛余5.0%的为为1.00%筛余5.0% 1.00%筛余5.0% 1.55%绝对误差标准稠度用用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝155min终凝300min初凝200min终凝455m
25、in绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%不溶物0.100%0.100%绝对误差水泥烧失量量0.155%0.300%水泥三氧化化硫0.155%0.200%水泥（熟料料）氧化镁镁0.200%0.300%胶砂流动度度5mm8mm二氧化硅0.200%0.355%氧化钙0.255%0.400%氧化镁含量2%时0.15%含量2%时0.20%含量2%时0.25%含量2%时0.30%三氧化二铁铁0.155%0.200%三氧化二铝铝0.200%0.300%氧化钾0.100%0.155%氧化钠0.100%0.155%二氧化钛0.055%0.100%氧化锰0.055%0.100%游离氧化
26、钙钙含量2% 时00.10%含量2% 时00.20%6 检验验与试验仪仪器设备管管理制度6.1化验验室按照水水泥产品标标准和水水泥企业化化验室基本本条件的的要求，对对出厂水泥泥检验以及及生产控制制检验所需需仪器设备备进行配置置，仪器设设备的性能能应满足有有关规定的的技术标准准，常用仪仪器设备应应有备用件件，在用仪仪器设备完完好率应达达100%。6.2检验验仪器、计计量器具应应按水泥泥企业质量量管理规程程的规定定进行检定定。6.2.11强检仪器器设备应由由有关计量量检定机构构或水泥专专用仪器检检验校准机机构按规定定进行检定定，并出具具检定证书书。6.2.22 自检仪仪器设备应应由各专业业室自行组
27、织织检定，并并建立检定定记录。6.3 化化验室的仪仪器设备要要建立仪器器设备档案案。内容包包括名称、规规格、型号号、生产厂厂家、出厂厂日期、出出厂合格证证、使用说说明书及使使用过程中中维修、检检定、校验验等记录及及证书（复复印件）。检检定证书正正本存放在在档案室。6.4 检检验与试验验仪器设备备应加贴表表明其状态态的标识。6.5 仪仪器设备的的检定与维维修，除规规定由技术术监督局进进行者外，其其它仪器由由各所在专专业室室长或技技术人员组组织检定与与维护。检检验岗位所所属的仪器器设备，由由岗位操作作人员保管管使用，并并加强维护护，使仪器器设备处于于良好状态态。非本岗岗位操作人人员不得擅擅自动用。
28、6.6 严严禁使用未未经校准或或检定不合合格的仪器器设备。6.7 新新购置的仪仪器设备，先先经检定或或校准合格格后方可正正式投入使使用。在用用仪器设备备发生故障障，应立即即停止使用用，避免事事故扩大。6.8 化化验室试验验与检验仪仪器设备技技术要求与与计量检定定周期（见见附表化验验室仪器设设备一览表表）。7 化化学试剂管管理制度7.1 保保证化学试试剂在领取取、管理和和使用过程程中始终受受到有效监监控，防止止使用不合合格的化学学试剂，防防止危险品品的散失及及有毒试剂剂对环境的的污染。7.2 职职责7.2.11 化验室室主任负责责化学试剂剂领取的审审批。7.2.22 化验室室统计员负责责化学试剂
29、剂的领取及及保管。7.2.33 各室班班长负责化化学试剂使使用过程的的管理。7.3 化化学试剂的的领取及管管理7.3.11 各室班班长每月申申报化学试试剂领用计计划，经化化验室主任任批准后领领取。7.3.22 化学试试剂领取时时应验证其其生产企业业名称、产产品等级、执执行标准以以及生产许许可证编号号，严禁使使用不符合合要求的化化学试剂。7.3.33 化验室室领取的化化学试剂统统一存放于于化验室化化学试剂仓仓库，由统统计员负责责保管。7.3.44 各室使用的化化学试剂由由各室班长到统计员处领领取，各室室班长负责责领出试剂剂的保存，并并监督试剂剂的使用。7.3.55 未经化化验室领导导批准，任任何
30、人不得得把试剂或或溶液带出出化验室。7.4 化化学试剂的的贮存7.4.11 吸水性性强的试剂剂应密封保保存，勿使使试剂瓶敞敞口放置。7.4.22 易燃易易爆试剂应应分开单独独存放在阴阴凉通风、不不受阳光直直射的地方方。7.4.33 见光易易分解的试试剂、与空空气接触易易被逐步氧氧化的试剂剂以及易挥挥发的试剂剂，都应密密封放在棕棕色瓶内置置低温干燥燥处保存。7.4.44 容易侵侵蚀玻璃而而影响纯度度的试剂应应保存在塑塑料瓶中。7.4.55 剧毒试试剂、有毒毒试剂应放放在专设的的橱柜内，由由专人保管管、使用。7.5 化化学试剂的的标识所有盛装试试剂的瓶上上都应贴有有明显牢固固的标签，写写明试剂名名
31、称、规格格（或浓度度），标签签不得覆盖盖、涂改或或撕毁；绝绝不能在试试剂瓶中装装入与标签签名称不符符的试剂；没有标签签的试剂，在在未经查明明之前不准准随便使用用。7.6 化化学试剂的的取用与处处理7.6.11 试剂从从瓶中取出出后一般不不应再放回回原瓶中，以以防污染瓶瓶中试剂。7.6.22 用吸管管吸取试剂剂溶液时，绝绝不能用未未经洗净的的同一吸管管插入不同同试剂瓶中中吸取。7.6.33 用滴瓶瓶盛装试剂剂时，注意意橡胶头一一定要用水水煮洗干净净；吸入溶溶液时不要要将溶液吸吸入橡胶头头内，也不不要将滴管管倒置，以以免溶液流流入橡胶头头中，造成成污染。7.6.44 取用试试剂时，瓶瓶塞要按规规定
32、放置。玻玻璃磨口塞塞、橡胶塞塞、塑料内内封盖要翻翻过来倒放放在洁净处处；取用完完毕后，应应立即密封封盖好，防防止变质或或污染其它它物质。7.6.55 年久失失效的试剂剂须经厂领领导批准，在在指定地点点经处理后后统一销毁毁。7.6.66 化学废废液经处理理符合排放放标准后方方可处理；有毒毒废液应尽尽量作无毒毒处理。8 标准准溶液专人人管理与复复标制度8.1标准准溶液由专专人配制和和标定，并并由另一人人复标，标标定和复标标数据必须须详细记录录。8.2标定定和复标标标准溶液时时，两人各各作四次平平行试验，每每四次平行行测定结果果的极差与与平均值之之比不得大大于0.11%。两人人测定结果果平均值之之差
33、不得大大于0.11%，标定定结果取平平均值，浓浓度值保留留四位有效效数字。8.3 标标准溶液的的标定、复复标按GBB/T1766中的规定定执行。8.4分析析用试剂的的纯度应在在分析纯以以上，用于于标定的试试剂除另有有说明外应应为基准试试剂。8.5标定定工作中所所用天平、滴滴定管、容容量瓶和移移液管均应应定期校准准。8.6经复复标后的标标准溶液，用用标准样品品验证其准准确度，测测定结果应应符合标准准规定的允允许误差要要求，以标标准结果为为准。8.7无标标准样品的的标准溶液液的验证，由由分析室自制样品品，此样品品必须由二二人平行测测定四次，在在允许误差差范围内取取二人测定定结果的平平均值作为为标准
34、值。8.8经复复标和验证证合格后的的标准溶液液，由配置置人员贴上上封条，储储存备用。8.9标准准溶液使用用2个月后后应进行重重新标定。8.10 标准溶液液的标定与与复标记录录存档备查查。9 水泥泥用标准砂砂管理制度度9.1 化化验室必须须使用符合合GB/TT176771规定的的中国ISSO标准砂砂。9.2 采采购部门应应通过规定定渠道采购购由国家水水泥质检中中心指定的的标准砂生生产企业生生产的中国国ISO标标准砂，其其质量应符符合要求。9.3 标标准砂领用用前应认真真核对生产产厂家名称称、执行标标准代号、监监制单位及及标准砂外外包装等项项目是否符符合要求，防防止使用假假冒伪劣标标准砂。10 文
35、文件管理、检检验原始记记录、台帐帐、与检验验报告的填填写编制审审核制度10.1 按照档档案法的的有关要求求，做好质质量技术文文件的档案案管理工作作。化验室室技术资料料的管理工工作由统计计员负责。10.2各各种质量技技术资料归归档范围包包括上级来来函中有关关国家标准准、规程、法法规、技术术文件、专专业性会议议资料，仪仪器设备档档案、检修修、校正资资料，各种种检验原始始记录、分分类台帐以以及报出的的检验报告告、报表的的副本等。10.3原原始记录、台台帐应使用用统一表格格，各项检检验要有完完整的原始始记录和分分类台帐。10.4原原始记录保保存期为三三年，各种种分类台帐帐与技术性性文件长期期保存。10
36、.5各各项检验原原始记录和和分类台帐帐填写必须须认真清晰晰，不得任任意涂改。当当笔误确需需更改时，须须在笔误数数据中央划划双横杠，在在其上方书书写更正后后的数据，并并加盖修改改人印章或或签名。涉涉及出厂水水泥、熟料料检验记录录的更正，应应有化验室室主任签字字。10.6 上级发布布的有关质质量方面的的通报和文文件，必须须认真学习习贯彻，除除及时归档档外，质量量及主要生生产部门应应存有相应应的复印件件。10.7 检验原始始记录与分分类台帐一一律不外借借，必要时时可以到化化验室查阅阅。10.7 各种质量量报表及检检验报告由由统计员负负责编制填填报，化验验室主任负负责审核。质质量月报、年年报要按统统一
37、表格填填报齐全，月月报于每月月10日前前、年报于于下年2月月10日前前报有关相相应的管理理部门。10.9 对质量检检验数据及及时整理分分析，每月月分析小结结。11 样样品管理制制度11.1出出厂水泥样样品不得少少于12kg，样样品应先通通过0.99mm方孔孔筛，混合合均匀后，一一半用于试试验，另一一半封存。11.2 出厂水泥泥样品由物物理室混样岗位位负责密封封保存。封封条上要注注明水泥品品种、强度度等级、出出厂编号、出出厂年月日日、封存时时间及封样样人，同时时填写出厂厂水泥样品品处理登记记表，存档档备查。11.3 出厂水泥泥封存样保保管期均为为90天，不不足90天天而将样品品倒掉，属属重大质量
38、量事故。与与顾客另有有协议者除除外。11.4 样品封存存室应保持持通风干燥燥，样品要要按顺序分分类放置。12 检检验人员业业务培训制制度和考核核制度12.1 为提高企企业职工的的质量意识识和技术素素质，保证证产品质量量的稳定提提高，每年年都要制定定培训和考考核计划，并并认真组织织实施。12.2 统计员必必须参加由由上级主管管部门开办办的统计员员培训班，对对考试不及及格或拒绝绝参加培训训的，调离离统计岗位位。12.3 检验人员员的业务培培训，由化化验室统一一组织，由由助理工程程师或工程程师授课。培培训结束时时进行考试试，试卷存存档。12.4 新职工进进厂后，由由综合办公公室组织进进行上岗前前的培
39、训。培培训内容包包括：厂规规、厂纪、厂厂史教育，质质量意识教教育，安全全生产教育育，水泥工工艺基本知知识学习等等内容。12.5 每年按计计划对检验验人员进行行质量教育育和技术培培训、考核核，建立检检验人员培培训档案，考考核成绩应应作为评价价其技术素素质的依据据之一，对对连续两次次考核不合合格者，应应调离质检检岗位。12.6 根据人员员情况和实实际工作需需要，不定定期安排技技术比武练练兵活动，不不断提高职职工操作能能力和检验验水平。13 化化验室内部管理制度度13.1 试验室建建设应该满满足产品质质量检验的的需求，必必须设有样样品存放室室、药品试试剂库等。13.2 试验室周周围环境的的粉尘、噪噪
40、音、振动动、电磁辐辐射等均不不得影响检检验工作。13.3 试验室的的面积、采采光、温度度、湿度等等，均应满满足检验任任务和国家家标准规定定的要求。13.4 试验室内内检测仪器器设备放置置合理、操操作方便、保保证安全。相相近的两种种检验相互互有影响时时要隔离，如如高温炉、精精密天平室室与化学分分析室隔开开，化学分分析室要有有通风橱（罩罩），使有有害气体迅迅速排出。13.5 样品破碎碎、粉磨、成成型、破型型、养护、药药品试剂、出出厂样品存存放等应单单独设置房房间。13.6 铂金器皿皿等贵重金金属要注意意妥善保管管，防止丢丢失。13.7 试验室要要保持洁净净，物流有有序，与试试验无关的的物品不准准带
41、入试验验室。14 质质量管理制制度执行情情况检查制制度14.1 质量管理理制度作为为化验室最最重要的质质量体系文文件，用以以规范本室室的各项检检验活动，其其正常有效效运行尤为为重要。因因此要有计计划、有目目的的进行行检查，尤尤其是当外外界条件发发生重大变变化时，需需要及时进进行修改。14.2 检查频次次计划每年进进行一次质质量手册执执行情况检检查，通常常在季度末末月进行。 当遇特殊殊情况时，另另行决定是是否增加检检查频次。14.3 检查人员员检查人员组组成：化验验室主任、副主任、质量管理员、质量统计员、控制值班员、各专业室组长等。14.4 检查发现现问题及处处理对质量管理理制度执行行情况检查查
42、中发现的的问题，落落实纠正责责任人及纠纠正措施，并并对措施实实施效果进进行验证。15 质质量统计管管理制度。15.1统统计员必须须参加省质质量检验机机构组织的的培训，并并取得统计计员资格证证书。15.2质质量统计要要熟悉统统计法、数数理统计方方法和水泥泥企业质量量统计方法法。根据统统计原理向向化验室负负责人及技技术人员提提供可靠详详实的数理理统计数据据，供决策策者进行配配料、工艺艺等方案调调整的依据据。15.3负负责整理各各室原始记记录，及时时登录各种种台账，并并负责保管管，不得遗遗失损毁。115.4统统计员要根根据报表时时间按时上上报各种报报表，对上上级布置的的临时报表表要认真填填写经本部部
43、门领导签签字后及时时报出。统统计报表要要留有存根根以便备查查。16. 出出厂水泥（熟熟料）合格格确认制度度16.1加加强出厂水水泥的质量控制制，内控指指标必须严严于现行国国家标准，以以保证出厂厂水泥的实物物质量。16.2出出厂水泥（熟熟料）管理理员根据山山东省地方方标准DBB/37通用水泥出厂确认管理指南，负责定期对出磨水泥（出窑熟料）进行回归分析，由1天快速抗压强度预测3天和28天抗压强度，确定1天抗压强度控制值，用于指导水泥（熟料）出厂的确认。17 应应急处理制制度17.1过过程质量控控制中，出出现重大质质量波动，化化验室技术术人员及负负责人其应应立即前往往现场，摸摸清质量状状况，根据据情
44、况迅速速做出决策策，必要时时召集公司司工程技术术人员进行行质量分析析，解决存存在的质量量问题。17.2 当过程控控制中或出出厂产品出出现重大质质量问题时时，应及时时取得样品品或立即停停止发货并并封存该批批次货物，将将发出的产产品全部召召回，及时时向分管领领导企业负负责人汇报报，必要时时向上级质质量主管部部门汇报，将将损失降至至最低。同同时召集工工程技术人人员分析原原因，寻求求最佳补救救措施，拿拿出解决方方案。17.3 在发生安安全事故时时，根据安安全管理的的要求和危危险的类别别，迅速控控制现场，采采取果断措措施，针对对处理。第三章 原燃材料料的质量管管理1 总则则1.1 企企业应根据据质量控制
45、制要求选择择合格供方方，建立并并保存合格格供方档案案。1.2 经经营部门严严格按照原原燃材料内内控质量标标准均衡组组织进货。采采购合同应应经审批。1.3原燃燃材料、混混合材、石石膏、水泥泥助磨剂质质量必须符符合相关标标准要求，初初次使用时时，必须经经过试验确确认能保证证产品质量量方可使用用。使用化化学副产石石膏应经过过充分试验验研究，并并经过省或或省级以上上权威机构构鉴定。1.4经营营部制定采采购计划及及质量指标标时，首先先要满足配配料要求，不不同品位的的原燃材料料要分别采采购，按化化验室规定定的比例搭搭配进厂。1.5 进进厂原燃材材料的储存存和使用1.5.11进厂原燃燃材料按质质分别存放放，有标识识和记录，避避免混杂。1.5.22原燃材料料应保持合合理的储存存量，其最最低可用储储存量为：石灰石5天天，电石渣渣3天，页页岩10天天，砂岩110天，粉粉煤灰1天天（开机时时进货），铁铁质原料220天，石石膏20天天，混合材材10天，烟烟煤10天天。1.5.33根据各种种原燃材料料准备的难难易程度，在在保证正常常生产的前前提下，可可以适当调调整其最低低可用储量量。1.5.44当低于最最低可用储储存量时，管管理者代表表应积极采采取包括限限产在内的的各项措施施，限期补补足。1.5.55坚持“先先检验，预预均化（或或按质搭配配），后使使用