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1、财务部安全管理规定 1认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。 2营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。 3总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。 4财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。 5计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。 6各部位营业收
2、入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。 7出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。 8财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。 二、交际费用管理的有关规定 为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定： 1全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1，此项由计财部保证。 2交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定
3、后下达到各部门。 3交际费用分配比例：总经理室按下达指标40执行，营业部按40执行，其他部门按20执行。 4交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。 5交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由；由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。 6各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签批后方可使用。 7交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。 8各部门要严格按照规定交际程序办事，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物
4、，餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假，要严肃处理。 9执行交际费节约奖励办法：各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额，按5提取奖励金。 三、关于废品处理的规定 为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定： 1酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。 2各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。 3对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工
5、专门负责，要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。 4处理废品的时间为每周三、五下午2点4点。 5处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中50留有关部门使用，50留财务部。 6保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。 7上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。四、收据管管理制度度 (一一)收据据的领用用 将每每本收据据的号码码分别记记录在登登记簿上上，登记记内容包包括：收收据号码码、购入入日期
6、、发发放日期期、领取取人姓名名及签章章发放人人、旧收收据退回回日期。 1新收据购入后，保管员需将每本收据的号码一一记录。 2只有下列人员才有资格领取收据：总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。 3基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。 4收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。 5相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。 (二)收据的开出 在开收据时应遵守以下规则： 1前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。 2在办公时间，已被转入后台的帐
7、目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。 3收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。 4如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。 5收收据附联联的传送送： 第一联联：财务务 第二二联：客客户 第三三联：存存根 在总出出纳写好好前一天天的总出出纳报告告后(不不迟于下下午2点点)，应应将报告告和全部部第联收据据送交收收入夜审审，收入入夜审在在对收据据的总数数及帐目目分类检检查之后后，将其其送交应应收帐款款主管，应应收帐款款主管记记录并在在外客帐帐附属机机
8、构上打打印收款款数，将将收据交交给收据据管理员员存档并并打印在在总分类类帐上。收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。五、物资库库房安全全管理规规定 1专专人专库库，各库库房钥匙匙专人收收存。 2坚持值值班登记记制度，严严格交接接班手续续，保管管员公休休、倒休休、出差差时的物物资发放放由领班班和替班班共同负负责；保保管员休休假前和和上岗后后应交接接清楚，责责任落实实。 3库库房勤清清扫、勤勤通风、勤勤整理。物物品摆放放要复合合消防要要求，物物品保管管不霉不不烂，无无丢失，无无损坏。 4安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材
9、使用方法。 5对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。 6易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。 7库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。 8库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。 9来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。 10出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。 六、物物资库房房防火安安全管理理规定 1严格遵遵守仓仓库防火火安全管管理规则则，库库内严禁禁吸烟，不不得动用用明火，要要保持通通道畅通通。 2根根据货物物的不同同性质分分类，分分库存放放。易燃燃易爆物物品单独独设库存存放，不不得和其其他库房房混用。 3库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽
10、，物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。 4易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。 5保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。 6离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可离开。 7各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。 8爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。 9凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。 第十章章采购部部第一一节部门概概述及组组织结构构 一、概概述 采购部部是负责责酒店采采购工作作的职能能
11、部门。采采购部在在酒店统统管理下下，根据据实际工工作要求求，适时时、适量量、适价价、经济济合理地地采购各各部门所所需要的的物品，确确保酒店店经营活活动的正正常进行行。采购购部的采采购工作作，必须须严格执执行酒店店的采购购制度，严严格按照照采购程程序办理理，确保保所采购购物品的的数量、质质量、价价格和交交货期符符合要求求，并严严格控制制采购成成本。采采购部员员工必须须树立“心为酒酒店“的采购购供应意意识。 二、组组织结构构(略) 第二节节岗位职职责及素素质要求求 一、经经理 直接接上级：财务总总监 直接接下属：采购主主管 岗位职职责 1直接对对总经理理和财务务总监负负责。主主持采购购部的全全面工
12、作作。审批批所有的的采购单单和订购购单，确确保各项项采购任任务顺利利完成。 2参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3指导下属开展业务，不断提高业务技能。 4熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购负有领导责任。 5要按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内做到开源节流。 6负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施，抓好员工的思想工咋。 7有计划地组织部门员工参加学习。 8主持采购部的日常工作，协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9完成总经理临时交办的各项工作任务。10接受总经理和财务总监及成本控
13、制部经理的监督。 素质要要求 基本素素质：有有高度的的责任感感和事业业心，不不假公济济私，不不以权谋谋私泄露露业务机机密；有有较强的的领导和和协调能能力；能能独立指指导部门门运作；遵纪守守法。自自然条件件：年龄龄30岁岁以上；品貌端端正，气气质高雅雅，待人人和蔼。身身高：男男177411788米，女女166511688米。 文化化程度：大专以以上。 外语语水平：具有旅旅游酒店店英语中中级水平平。 工作作经验：具备33年以上上酒店采采购工作作经验，22年主管管以上管管理工作作经验。 特殊要求：熟悉采购程序和采购内容；了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策；掌握市 场行情和酒店的供货渠道。
14、 二、采采购主管管 直接接上级：采购经经理 直接接下属：采购员员 岗位位职责 1编制每每旬市场场价格表表，掌握握新的产产品供应应来源和和季节性性产品资资料，及及时提供供给上司司参考。 2负责与仓管部的联系，及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3按上司指派，进行外出采购。 4协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。 5协助上司审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等。 6搜集采购样本或安排供应商示范。 7向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况，并负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。 8负责进口物品的报关工作，并安排提货事宜。 9配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购要求。 10负责
15、属下员工培训，检查员工纪律，完成上级分配的其他工作。 素质要要求 基本本素质：遵纪守守法；有有较强的的协调能能力；具具备较高高的工作作责任感感，不以以权谋私私，保守守业务机机密。 自然然条件：年龄在在25岁岁以上；品貌端端正，身身体健康康。身高高：男11744178米米，女11655168米米。 文化化程度：大专以以上学历历。 外语水水平：具具备中级级英语水水平。 工作作经验：具备55年以上上酒店工工作经验验及两年年以上采采购工作作经验。 特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。 三、采采购员 直接接上级：采购主主管 直接接下属：无 岗位位职责 1根据采采购申请请单或仓仓库补货货单采购购各部门门所需
16、的的物品和和食品。 2力争使酒店所购的产品价平物美。 3对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。 4与有关供应商保持良好关系。 5负责到机场或火车站装运进口或外埠的来货。 6协助仓库搞好物品入库的验收工作。 7及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。 8做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。 9积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其他工作任务。 素质要要求 基本素素质：遵遵纪守法法；有自自我约束束力，不不以权谋谋私，不不假公济济私，不不吃回扣扣。自然然条件：男，女女均可，年年龄在225岁以以上；品品貌端正正，身体体健康。身身高：男男17741179
17、9米，女女166511699米。 文化化程度：高中以以上学历历。 外语语水平：具有初初级英语语水平。 工作经验：3年以上酒店采购工作经验。 特殊要求：对工作认真负责，勇于克服困难。 四、采采购部文文员 直接接上级：采购部部经理 直接接下属：无 岗位位职责 1根据部部门经理理要求，草草拟各类类报告并并打萤发放。 2做好酒酒店内部部各类文文件和有有关采购购申请、合合同等资资料的整整理、归归档工作作。 3做做好有关关会议记记录。 4负责申申领部门门内文具具和员工工餐券的的发放工工作。 5协助上上司做好好与各部部门的联联系工作作。 6负负责部门门员工的的考勤工工作。 7整理每每天的采采购单和和收据等等
18、，并编编制每周周进货汇汇总表。 8协助经理落实有关进口货物的书面申报工作。 9积极参加培训，遵守酒店纪律，完成上级分配的其他工作。 素质要要求 基本素素质：遵遵纪守法法；具有有高度的的责任感感和事业业心；具具有一定定的公关关能力。 自然条件：女性；年龄在20岁以上；品貌端正，身体健康。身高：女165169米。 文化程度：大专以上学历。 外语水平：具有中级英语水平。 工作经验：1年以上酒店工作经验。 特殊要求：熟悉采购程序和各个采购环节；有很好的文字表达能力；会使用电脑。 第三节节工作程程序及标标准 一、采采购工作作基本程程序 1所所有的采采购申请请应尽量量通过库库房来提提出。所所有的采采购任务
19、务都由采采购部完完成。 2所有采采购的物物品(包包括服务务合同)要由33个竞价价中选出出，如果果没有33个竞价价，采购购部必需需说明原原因。 3采购部部要对所所购物品品的质量量及价格格负责，并并保证物物品按采采购申请请单上的的日期供供货。 4如果提提交采购购申请单单或订货货单后，价价格上涨涨，采购购部要查查看其他他供货商商的价格格并报知知成控经经理，最最后由财财务总监监和总经经理决定定、批准准。 程序序： 采购项项目授权申申请人单据据文件件 食品品总厨厨食品品库保管管理员市场单单食品品和饮品品申请表表 干货货总厨厨食品品库保管管员食品单单 饮品品酒水水库保管管员饮品单单 物品品物品品库保管管员
20、采购申申请单 工程程备件：工工程部采购购申请单单 固定定资产申请请部门采购购申请单单 维修修等服务务项目申请部部门备忘录录及有关关所需服服务的说说明 直接接采购申请请部门采购购申请单单 除工工程、固固定资产产和维修修等服务务项目以以外，所所有部门门申请购购买的食食品或物物品都必必须得到到大厨或或库房保保管员的的审批和和确认，大大厨和库库房保管管员要保保存各部部门申购购物品的的有关单单据，如如果库存存不足或或缺货，只只有大厨厨和库房房保管员员可以直直接向采采购部提提交采购购申请单单，并在在单上注注明日前前库存量量和千均均消费量量。不同同物品采采购程序序如下 a)食品的的采购、市市场单 日需需食品
21、的的采购，由由食品库库保管员员提单(市场单单)，式三联，必必须填写写库存量量和所需需订购数数量，然然后送交交大厨，由由大厨检检查订购购数量，必必要时做做删减或或增补，采采购部门门根据此此单寻找找最合理理的价格格并填在在市场单单上，市市场单联联送到收收货部以以确认所所购食品品，当收收到所购购食品后后，收货货员将票票和市场场单起送到到计财部部。 b)干干货采购购、食品品单 干货货的采购购(食品品单)和和食品采采购程序序一样，每每周采购购一次，食食品单的的份由食食品库保保存，其其他两份份分别送送到采购购部和收收货部。 c)饮品的采购、饮品单 饮品单由酒水库保管员填写目前库存量和需要订购的数量，然后将
22、此单送到成控经理处审查，由餐饮部经理批准，一份由酒水库保管员保存，另外一份送到采购部下订单，酒水库保管应根据库存量和营业消费情况，每有计划地进行一次订购。 d)物品采购、采购申请单 为了统一管理和发放，除库里没有的东西以外，各种物品的采购都必须通过物品库。当库存量低于正常标准时，物品库保管员要填写物品采购申请单，并由库房经理签字，如果是厨房用品，订购数量需大厨审定，采购部根据物品的数量、质量、价格、发货期等因素，推荐合适的供货商，填好的表格送到财务监和总经理处认可批准，根据批准后的申请单，采购部填写购单，订购单按号码顺序发放，并记录备案，订购单一式5份，并按如下顺序分发： 原件(白色)供货商
23、第二联(粉色)购货应付款 第三联(蓝色)收货部 第四联(绿色)申请部门 第五联(黄色)采购部 定购单和批准了的申请单一起送到财务总监和总经理处作最后审定。 e)工程用品的采购 工程部要在采购申请单上注明所购零配件，电线和灯泡等需订购物品的品名采购部要提供3个不同供货商的报价，并填写在申请单上，其中一个价格来自代理商，另外两个来自经销商，然后送到总经理处批准。申请单批准后，采购部要填写定购单，并与申请单一起送到财务总监和总经理处报批。 f)固定资产的采购 所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查，申请部门必须写出购置理由，申购表由财务总监审后送到总经理处审批，如果某些项目金
24、额超过人民币2，000元，还要送董事会财务审批。 g)服务合同服务项目(修理和维修)，先由工程部写出报告(备忘录)，在报告中应写明服务的性质，原因以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采购部以获取3个不同的报价，并填写在备忘录上，然后再送到总经理处报批，批准后，采购部要填写采购单，和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批。 h)直接采购物品，采购申请单直接采购的物品是库存没有的东西，这样采购的物品直接从收货部送到申请部门，申请直接采购，部门领导要从库房保管员那里取采购申请表，并填写原因，所需数量及其他细节，此表送采购部，采购部要提供 3个不同供货商的价格，填写好的表格再送到总经理处审查批准，
25、接到批准的申请表后，采购部要填写采购单，和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。 二、酒酒店物品品采购程程序 1酒酒店物品品多属于于低值易易耗品。例例如清洁洁剂、洗洗涤用品品、印刷刷品、棉棉织品、服服务用品品、瓷器器和玻璃璃器等。这这些均由由财务部部的库房房出据采采购单，采采购员根根据PRR单报出出三家供供应商的的价格，再再选出质质量上乘乘和价格格合理的的一家。采采购经理理审批后后，交财财务总监监和总经经理签字字后做PPO单。PPO单的的签字程程序与PPO单相相同。 2PO单单在总结结理签字字后，方方可订货货。 3申领部部门购杂杂品时，不不是5000元可可用现金金支付。 4需外出购
26、物时，填写派车单。 5如某些项目单价金额超过2000元，采购单需送交业主财务部门批准。 6所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系，办理换退手续。 三、工工程物品品采购程程序 1工工程物品品采购包包括低值值易耗品品和固定定资产。低低值易耗耗品包括括机器的的零配件件、油漆漆、灯管管、盐、砖砖瓦灰沙沙石、五五金电料料配件、水水暖器材材、制冷冷配件、各各专业工工具、工工程机械械和厨房房机械配配件等。 2采购员在接到PR单后，寻找三家报价。PR单和RO单程序相同。 3工程物品购回后交工程指定人员收货并签字。 4所购物品单价金额超过2000元，要申报业主财务部门批准。 四、食食品采购购程序 1采购员员
27、根据食食品库提提供的市市场单由由行政总总厨签字字后，将将价格填填在市场场单上，然然后订货货。到货货期限为为3天。 2采购员根据洒水库提供的饮料单由财务成控经理和餐饮部经理签字，将价格填在饮晶单上，食品3天内到货。 3采购员根据各个厨房提供的食品目录表1、2由行政总厨和中方总厨共同签字，采购员填报价并在第二天到货。 4所有食品报价提前一星期由采购部、行政总厨和财务成控签字。 5蔬菜、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价一次。 6中、西餐调料、水产、冻肉类、冻禽类、酒类、饮料每月报价一次。 7根据酒店临时出现的特殊情况，急活急办。 8所订货物如有问题，及时办理换、退手续。 9进口洋酒类、烟类必须从国家指定
28、的烟酒公司购入。 第十一一章电脑部部 第一一节部门概概述及组组织结构构 一、概概述 电脑在在酒店的的应川越越来越广广泛，酒酒店的电电脑部直直接担负负着对酒酒店经营营管理信信息进行行科学、及及时、有有效地处处理的责责任。电电脑部要要负责酒酒店所有有电脑的的维护和和保养工工作，并并不断改改进系统统，使酒酒店的信信息管理理系统完完善、先先进、畅畅通。 二、组组织结构构（略） 第二节节岗位职职责及素素质要求求 一、经经理 直接接上级：财务总总监 直接接下属：电脑部部主管 岗位位职责 1全面负负责酒店店电脑系系统，确确保系统统正常运运行。 2负责与与其他电电脑使用用部门之之间的协协调工作作。 3负负责及
29、时时解决电电脑系统统中出现现灼故障障和问题题。 4负责电电脑部人人员的工工作安排排及对系系统管理理员的岗岗位培训训，使之之达到系系统管理理的要求求。 5制制定电脑脑部电工工的岗位位职责、管管理条例例及在酒酒店紧急急状态下下的应急急措施等等，并督督导属下下人员认认真执行行。 6检检查酒店店电脑系系统数据据备份，确确保数据据的安全全和有效效保存。 7设立酒店电脑系统的档案，并负责档案的管理。 8了解和掌握电脑业的发展动态，为酒店电脑系统的管理提出有效的建议。 9根据各部门实际情况，负责开发办公自动化应用模块，并在应用过程逐步修改完善。 10负责电脑部员工的当值、考勤和考核工作，并根据员工表现，提出
30、奖惩意见。 11负责酒店电脑方面的保密安全工作。 12检查员工纪律，关心员工思想工作情况，完成上级分配的其他工作。 素质要要求 基本素素质：事事业心强强，认真真负责，处处事公道道，团结结下属，合合作共事事能力强强。 自然然条件：男，年年龄在330岁以以上，身身体健康康 文化化程度：大本以以上(计计算机专专业)学学历，电电脑工程程师 外语语水平：中级以以上英语语水平 工作作经验：5年以以上专业业工作，其其中2年年以上酒酒店电脑脑主管工工作经验验，助理理工程师师以上职职称 业务特特长：具具有业务务实施能能力和管管理能力力，熟悉悉电脑软软、硬件件知识及及财经、酒酒店电工工知识。有有海外学学历及工工作
31、经验验者优先先。 二、主主管 直接上上级：电电脑部经经理 直接接下属：电脑管管理员 岗位位职责 1检查酒酒店电脑脑管理系系统，发发现问题题及时报报告，确确保系统统运行良良好。 2负责对对电脑系系统软硬硬件的日日常维护护工作，检检查电脑脑系统工工作日记记。 3指导并并培训下下属员工工，提高高他们对对电脑系系统的认认识和操操作技能能。 4设设置和修修改酒店店电脑操操作人员员的PAASSWWORDD。 5定期对对电脑系系统及其其各外设设附件的的接口进进行检查查，确保保其运行行的可靠靠性。 6根据酒酒店的需需要，对对电脑系系统的参参数作出出修改，并并将修改改过程记记录于电电脑系统统档案。 7负责安排并
32、指导电脑系统管理员为酒店各部门解决电脑使用过程中所出现的问题。 8积极向上司提出改善电脑系统管理的建议。 9积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好环境卫生，完成上级分配的其他工作。 素质要要求 基本本素质：责任心心强，易易于合作作。 自然条条件：男男女，年年龄288岁以上上，身体体健康。 文化程度：大本(计算机专业)学历。 工作经验：3年以上专业工作，其中2年以上酒店电脑操作经历，电脑工 程师。 业务特长：具有业务实施能力，熟悉电脑业务规范。 三、电电脑管理理员 直接接上级：电脑部部主管 直接接下属：无 岗位位职责 1观察系系统主机机运行情情况，控控制机房房温度和和湿度。 2掌握在紧急状态下，系
33、统的启动及停机处理方法。 3熟悉系统软件结构和硬件的配置，掌握排除一般软硬件故障的方法。 4定期维护保养系统打印机、终端机，并处理般故障问题。 5负责记录每天电脑系统工作日记。 6应答电脑使用部门提出的各种有关问题。 7具体负责洒店DOS系统的日常维护及保养。 8具体负责酒店DBS系统的日常维护及保养。根据酒店前以部提供的数据，输入最新的国际国内长途代码及计费数据。根据餐饮部提供的菜牌，输入最新的菜价。 9做好电脑机房每天轮值工作。 10建立每日电脑系统数据备份，并注明标记。 11指导夜审员做好每天数据更新工作。 素质要要求 基本本素质：责任心心强，能能与人合合作共事事。 自然然条件：年龄22
34、4岁以以上，身身体健康康。 文化化程度：大专以以上(电电脑专业业)。 工作作经验：2年以以上专业业工作，11年以上上酒店电电脑操作作经历。 业务特长：同电脑主任。 第三节节工作程程序及标标准 一、日日常工作作程序 1巡视 1)值班人人员每两两小时巡巡视检查查一次交交换机、计计算机、收收款机主主机、电电话汁费费终端、UUPS电电源的运运行是否否正常、是是否停机机、有无无告警、有有无错误误代码。 2)每班巡视一次计算机系统各终端、打印机、收款机是否工作正常，是否有不正确的操作使用，是否有带故障工作的设备。 3)每班巡视一次电池室、配线室、维修间，检查辅助设备是否工作正常，有无不安全隐患，包括：中继
35、电缆气压表、中继电缆保安器、备用电池的供电电压和充电电流等。 4)每班巡视一次机房温度湿度是否符合标准，是否出现其它异常现象。 5)遇到恶劣天气或酒店出现紧急或重要情况时，应加强巡视。 2处处理报修修 1)接到报报修电话话，应问问清报修修的部门门、设备备的名称称、故障障的现象象，并做做好记录录。 2)在在没有处处理主机机或其它它紧急故故障的情情况下，应应首先处处理报修修；并要要亲临报报修现场场，检查查故障原原因，处处理故障障。 3)如如遇到不不有单独独处理或或涉及其其它部门门的故障障，应请请他人协协助共同同完成；如遇到到影响各各主机系系统的故故障，应应报告当当班主管管、经理理乃至总总工程师师；
36、如遇遇到需请请外单位位处理或或需外修修的故障障，应先先向部门门经理申申报。 4)各部门门安装、移移动电话话机、传传真机应应在接到到审批手手续后再再做处理理；其它它部门要要求修改改对酒店店业务有有影响的的数据时时，如房房间总数数、系统统代码等等，应有有该部门门书面通通知，必必要时要要有主管管的审批批签字；其它部部门要求求增加、修修改、删删除各系系统密码码时，应应有部门门书面通通知；客客人要求求修改电电话等数数据时，应应有客人人书面通通知。 5)报报修完成成后，应应记录故故障处理理时间，处处理方法法及维修修人签字字。 6)处理报报修的原原则是：及时、有有效，客客人优先先。 3数数据处理理 1)每天
37、112：000至114：000做HHIS系系统不停停机数据据备份，保保留一周周。 2)每天224：000以后后打印FFCS系系统结班班报告。 3)每天24：00以后做收款机系统数据备份，保留一周。 4)每天24：00以后打印收款机系统日结报告。 5)每天夜审之前做HIS系统停机备份，保留一周。 6)每周日24：00以后做FCS系统一周的系统数据备份。 7)每月末期24：00以后打印收款机系统月结报告。 4报报告 1)值值班人员员要将当当班期间间影响系系统正常常运行的的各种故故障报告告部门经经理，包包括：交交换机告告警、中中继线断断线，交交换机接接口板故故障、计计算机接接口故障障、电话话记费终终
38、停机、收收款机主主机故障障、需停停HISS系统的的数据处处理等。 2)交换机系统停机、计算机系统停机或影响洒店通讯系统的市话局故障，报告部门经理和总工程师。 3)客人投拆或其它部门的投诉，报告部门经理，部门不能协调解决的报告总工程师。 4)外修设备或需请外单位协助处理的故障，报告部门经理；重大或发生费用的工程申报总工程师。 5)需停机完成的系统升级和系统维护，申报总工程师。 5记录 值班人员需认真填写值班记录，包括：设备运行记录、报修记录、物品领取发放记录、信函往来、总经理备忘录及和部门有关的所有事物。附：设备运行记录表、报修记录表(见本章末) 6交接班 交接值班记录：交接未完成的工作；交接本班发生并应通知下一班的有关事务；交接其它部门借有物品的手续；交接钥匙、工具。