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1、XX滨海大大桥项目风风险管理手手册前 言言XX南部滨滨海大道东东起金沙滩滩东侧的金金银山，向向西跨越海海湾，在高高新园区填填海区登陆陆，全长约约10.336公里。在在经过广场场时，线路路垂直于广广场中轴线线，并将主主桥主跨中中心设于广广场轴线上上。线路距距离百年城城雕10000m。由公司承建建的XX南部滨滨海大道主主桥，是国国内首座海海中地锚式式悬索桥，也也是我国目目前第一座座双层通车车加劲梁悬索索桥，桥面面板采用正正交异性桥桥面板，加加劲梁分443块段吊吊装，单块块最大吊装装重量超过过600吨吨，为国内内最大单块块吊装重量量的悬索桥桥。由于项项目工期紧紧，技术难难度大，施施工风险大大，为加强
2、强项目风险险管理，确确保项目的的实施和经经营目标的的实现，按按照中国国交通建设设股份有限限公司全面面风险管理理办法（试试行）、公司企业全面风险管理手册（试行），结合项目实际情况，制订本项目的风险管理手册。风险管理的的目标和原原则本项目风险险管理的目目标是：按按照风险管管理制度、风风险管理组组织体系，通通过风险识识别、风险险估计、风风险驾驭、风风险监控等等一系列活活动，来确确保优质、高高效、安全全的完成工工程施工及及项目经营营指标。风险管理总总策略 围围绕项目经经营实施目目标，对项项目生产经经营全过程程和各个业业务流程进进行全面风风险评估，以以影响生产产经营目标标实现的重重大风险为为管理重点点，
3、按照风风险和利益益相平衡，收收益大于投投入的原则则，通过整整体策划、过过程管控，来来进行风险险的规避、转转移、分担担、对冲、补补偿和控制制，将风险险控制在承承受范围内内。风险管理体体系按照中国国交通建设设股份有限限公司全面面风险管理理办法（试试行）、公司企业全面风险管理手册（试行），结合项目实际情况，形成了本项目的管理体系文件，加以实施和保持，并不断完善。一、 风险管理流流程1.流程图图风险识别新的情况完成目标过程管控风险分析及评估应对策略及应对措施在对原分析析的风险项项进行分析析、评估，并并制定策略略后，在实实施过程中中情况有变变化，可能能影响实施施效果或应应对方案不不适用时，应应重新进行行
4、风险分析析、评估以以及重新制制定新的策策略，以便便实施目标标。二、风险体体系的完善善程序提出和实施风险解决方案风险管理的监督与改进进行风险评估收集风险信息制定风险管理策略三、风险管管理组织机机构图风险管理职职责1.风险管管理工作小小组名单及及职责1.1 工作小组组名单组 长：副组长：组 员： 1.2 工作小组组职责组长职责：负责主持持全面风险险管理工作作的开展，审审批风险管管理策略和和风险管理理解决方案案。副组长职责责：协助组组长进行风风险管理工工作的开展展，牵头进进行风险识识别、风险险分析、牵牵头研究风风险管理策策略和风险险管理解决决方案，对对风险管理理实施过程程进行督促促和管控。组员职责：
5、与其它小小组人员一一起进行风风险管理工工作的开展展，进行风风险识别、风风险分析、研研究风险管管理策略和和风险管理理解决方案案，对所分分管的部门门在风险管管理过程的的实施情况况进行管控控。1.3 各各部门职责责及要求广泛、持持续收集本本部门管理理中所涉及及的与风险险管理相关关的信息；对所管辖辖的业务范范围或业务务流程进行行风险辩识识；在进行风风险辩识的的基础上对对所收集到到的风险进进行风险汇汇总；提出本部部门所涉及及风险的评评估标准，并并依据该标标准对汇总总的风险进进行风险等等级划分；根据本部部门对风险险的评估，提提出本部门门的风险管管理策略；定期分析析和评价本本部门的风风险管理策策略的有效效性
6、和合理理性，并不不断完善；落实项目目风险管理理领导小组组批准的风风险评估标标准、风险险管理策略略和风险解解决方案；建立本部部门重大风风险预警制制度，对重重大风险进进行持续不不断的监测测，及时发发布预警信信息，制定定应急预案案；定期对本本部门风险险管理工作作实施情况况的有效性性进行检查查和检验；风险管理理领导小组组交办的其其他工作。1.4 各各部门工作作分工合同部工作小组办办公室设在在合同部，主主持全面风风险管理工工作的开展展，并将实实施情况反反馈领导小小组。另外从总体体施工计划划、成本控控制出发，收收集风险信信息，分析析情况，提提出风险项项和解决策策略；完成成各风险管理理项中本部部门相对应应的
7、职责。生产办从现场施工工出发，收收集风险信信息，分析析情况，提提出风险项项和解决策策略；完成成各风险管理理项中本部部门相对应应的职责。安全部从施工安全全出发，收收集风险信信息，分析析情况，提提出风险项项和解决策策略，结合合海上施工工特点完成成各风险管理理项中本部部门相对应应的职责。质检部从施工质量量出发，收收集风险信信息，分析析情况，提提出风险项项和解决策策略；完成成各风险管理理项中本部部门相对应应的职责。财务部从资金管理理和成本发发生情况出出发，收集集风险信息息，分析情情况，提出出风险项和和解决策略略；完成各各风险管理理项中本部部门相对应应的职责。办公室从施工环境境协调以及及应急预案案的善后
8、处处置出发，收收集风险信信息，分析析情况，提提出风险项项和解决策策略；完成成各风险管理理项中本部部门相对应应的职责。物机部从物资供应应保障、物物资采购成成本出发，收收集风险信信息，分析析情况，提提出风险项项和解决策策略；完成成各风险管理理项中本部部门相对应应的职责。从机械设备备保障、机机械费用、机机械使用安安全出发，收收集风险信信息，分析析情况，提提出风险项项和解决策策略；完成成各风险管理理项中本部部门相对应应的职责。技术部从现场施工工出发，收收集风险信信息，分析析情况，提提出风险项项和解决策策略；完成成各风险管理理项中本部部门相对应应的职责。试验室从原材料质质量、砼质量出发发，收集风风险信息
9、，分分析情况，提提出风险项项和解决策策略；完成成各风险管理理项中本部部门相对应应的职责。测量组从施工测量量出发，收收集风险信信息，分析析情况，提提出风险项项和解决策策略；完成成各风险管理理项中本部部门相对应应的职责。风险的评估估思路按照公司风风险评估思思路，进行行项目风险险的评估。1 风险信信息收集1.1 风风险信息调调查表；1.2 风风险信息收收集表。2 风险评评估项目风险评评估是评价价风险对项项目实现目目标的影响响程度、风风险的价值值。根据经经营管理和和业务流程程中风险发发生的可能能性（概率率）以及风风险发生后后对我项目目经营目标标的影响程程度来辩识识风险程度度，把风险险发生的可可能性和风
10、风险发生后后对项目经经营目标的的影响程度度分别划分分为极低、低低、中、高高、极高数数量级，画画出风险坐坐标图：A一般风险险：根据风风险评估标标准，该类类风险发生生几率较小小，危害较较低；按照照未来不确确定性对企企业实现经经营目标的的影响程度度所做的一一种风险等等级划分，在在项目的风风险等级划划分中，属属于最低风风险等级，对对项目的经经营目标影影响程度比比较低。B较大风险险：根据风风险评估标标准，该类类风险发生生几率较大大，危害较较低；按照照未来不确确定性对项项目实现经经营目标的的影响程度度所做的一一种风险等等级划分，对对项目的经经营目标产产生较大程程度的影响响。C重大风险险：根据本风险险评估标
11、准准，该类风风险发生几几率较大，危危害较高；按照未来来不确定性性对项目实实现其经营营目标的影影响而做的的一种风险险区划，一一般是指对对项目正常常生产经营营带来重大大影响的风风险。在风风险等级划划分中属于于最高风险险等级。D重要风险险：根据本风险险评估标准准，该类风风险发生几几率较小，危危害较高；按照未来来不确定性性对项目实实现经营目目标的影响响程度所做做的一种风风险认定，项项目的重要要风险发生生概率小，一一旦发生将将对项目的的经营目标标产生重大大的影响。3.应对策策略A区（一般般风险）：规避、控控制、承担担。B区（较大大风险）：规避、控控制、承担担（制定各各项控制措措施，如：规章制度度、作业指
12、指导书、岗岗位职责等等）。C区（重大大风险）：规避、转转移、控制制（制定风风险解决方方案）。D区（重要要风险）：规避、转转移、控制制（制定各各项控制措措施，如：规章制度度、岗位职职责等）风险项的分分析、评估估及应对措措施按照以上的的风险评估估思路，以以及各部门门的工作职职责，结合合项目的实实际情况，按按照部门职职责，对各各部门的风风险进行了了初步的识识别以及分分析，具体体如下：（一）合同同部序号风险项风险评级应对策略备注1地域环境对对施工计划划的风险D2工期延误风风险C3资金回收风风险C与2相关联联4变更索赔审审计风险D5保险索赔风风险D6以包代管风风险C7合同纠纷风风险D8保密风险B合同部门
13、作作为负责计计划、经营营以及成本本控制管理理的部门，施施工过程中中应高度关关注工期、成成本、工程程变更、以以及操作层层合同履约约的动态情情况，以便便做到事前前预防，及及时应对，过过程管控。1.地域环环境对施工工计划的风风险风险分析析本项目地处处XX南部海海域，工程程所处地域域环境（如如气候、交交通等）对对施工计划划的实施有有很大影响响。气候条条件的好坏坏直接影响响施工能否否正常作业业，交通条条件的好坏坏又制约着着物资材料料的正常采采购与运输输。施工地地域环境的的多样性、复复杂性往往往制约着施施工计划的的顺利实施施，会造成成工期的延延误及投入入的加大。风险评估估发生几率较较大，发生生后损失较较大
14、。应对措施施本项目安排排施工计划划时，不仅仅要考虑工工序的衔接接、资源的的使用和配配备，更需需要考虑项项目所处海海域经常有有大风、突突风及强阵阵风等不良良天气，并并且遇南风风天气海上上涌浪比较较大。受此此影响，物物资船舶经经常无法停停靠施工平平台，施工工物资不能能及时运达达施工现场场。进入冬冬季施工，本本区域冬季季气温较低低，最低达达-17度度，寒冷天天气导致现现场施工无无法有效开开展。经过项目前前期策划，以以及项目过过程中对各各种因素的的分析和认认识，项目目部对施工工计划的安安排，将随随着工程的的开始，根根据外部条条件的变化化，及时进进行调整，目目前已有多多种应对方方案和措施施。关联部门门主
15、要部门：合同部相关部门：技术部、生生产办2.资金支支付延误风风险风险分析析本项目为垫垫资项目，前前期资金压压力大，工工程完工超超过50%后业主支支付工程款款的70%，资金由由XX财政拨拨款。根据据目前XXX市财政状状况看，建建设资金保保障一般。风险评估估发生几率小小，发生后后损失较大大。应对措施施及时跟踪业业主资金动动向。关联部门门主要部门：合同部相关部门：财务部、生生产部3.资金回回收风险风险分析析本项目工程程款支付情情况为：进进度款按完完成工程量量的70%进行支付付，工程竣竣工验收合合格后支付付至已完工工程量的880%，工工程结算且且报财政部部门审核完完成后支付付至95%，结算款款的5%作
16、作为质保金金，工程竣竣工验收合合格决算完完成后2年年内结清。根根据以往经经验，工程程竣工验收收及财政部部门审核时时间较长，导导致后续工工程款及质质保金收取取时间较长长。风险评估估发生几率较较大，发生生后损失较较大。应对措施施及时跟踪相相关部门的的审核。关联部门门主要部门：合同部相关部门：财务部4.变更索索赔审计风风险风险分析析本项目实行行两级审计计制度，过过程中跟踪踪审计，完完工后决算算审计；根根据已往的的经验来看看，过程中中审计通过过的项，大大多能通过过完工审计计，但也有有一定的被被核减的风风险。风险评估估发生几率较较低，发生生后损失较较大。应对措施施多熟悉了解解审计的过过程、原则则，做到有
17、有针对性、事事前防范，加加强资料的的严密性，尤尤其是施工工方案、质质检资料、监监理签认资资料的完整整与统一，杜杜绝资料的的不完整和和自相矛盾盾。关联部门门主要部门：合同部相关部门：技术部、质质检部、测测量组、生生产办5.保险理理赔风险风险分析析 目前中国国的保险行行业现状是是投保容易易、理赔难难，在保险险理赔过程程中，保险险公司经常常以各种理理由推卸责责任，主要要表现有：要求提供供无法提供供的资料，从保险条款中找拒赔的条款，从行业规范、技术标准、技术指标中，找投标人不合格、违规的地方，以此来拒赔，拖延理赔。风险评估发生几率较低，发生后损失较大。应对措施 保险实质上也是规避、转移风险的一种手段，
18、但在运用的过程中，也有许多值得特别注意和改进的地方；本项目的保险合同主要有工程一切险及第三者责任险、建筑施工人员团体意外伤害保险。 工程一切险及第三者责任险： 主要投保的是工程主体损失及第三者附加，本项目由业主进行统一购买，目前工程一切险及第三者责任险主要存在的缺陷有免赔额高，免责条款多，周转材料、施工机具的损失不予赔偿，无急救、转移、清理残骸相关条款，没有对理赔时效性的约定，部分条款模糊不清。在理赔过程中要注意报案的陈述，注意理赔资料的收集和整理，包括影像资料、损失清单、合同、发票等相关资料，加强理赔过程中的协调和沟通。建筑施工人人员团体意意外伤害保保险：目前发生安安全事故人人身身故时时，赔
19、付额额度基本都都在60ww以上，针针对此情况况，本项目目购买了两两份建筑施施工人员团团体意外伤伤害险。同同时聘请恒恒诚保险经经纪有限公公司，负责责本项目保保险理赔工工作。关联部门门主要部门门：合同部部相关部门门：技术部部、质检部部、测量组组、生产办办、安全部部6.以包代代管风险风险分析析目前我公司司实行管理理层、操作作层两层剥剥离的管理理模式，在在项目实施施过程中将将工程按照照分部分项项的模式进进行劳务分分包，而项项目经理部部则负责施施工技术、工工程计量结结算、物资资供应、机机械保障、施施工测量、试试验、质检检等相关技技术服务及及保障工作作，因此容容易忽视对对劳务操作作层在施工工进度、安安全以
20、及施施工安排方方面的管控控，往往造造成施工进进度、安全全、成本的的好坏掌握握在操作层层的手中。目前虽然管管理层与操操作层虽然然实行合同同承包，存存在一定的的契约关系系，但是操操作层在施施工过程中中进度滞后后、安全事事故频发，最最直接影响响的则是项项目经理部部以及公司司的形象；根据已往往经验，在在施工过程程中由于操操作层管理理不到位，造造成工期增增长、各种种投入增加加，不仅造造成了操作作层自身的的成本增加加，而且势势必造成项项目经理部部的成本增增加，一荣荣俱荣、一一损俱损；而且操作作层所能承承担的损失失范围往往往亦极为有有限，在巨巨大亏损后后，往往是是企业买单单。风险评估估发生几率较较大，发生生
21、后损失较较大。应对措施施详见重大风风险项（二二）。关联部门门主要部门：合同部相关部门：生产办、物物资部、机机械部、质质检部、测测量组、安安全部7.合同纠纠纷风险风险分析析在项目管理理中，往往往牵涉到劳劳务分包、工工程分包、物物资采购、机机械采购租租赁、技术术服务以及及与业主的的主合同等等合同事宜宜，合同数数量及类别别多，所涉涉及的部门门亦较多；且合同的的信息含量量大，涉及及的知识面面广，容易易发生合同同纠纷。风险评估估由于我公司司多年以来来，已规范范相关合同同的格式条条款，合同同的谈判及及评审所参参与的人数数亦较多，且且审批程序序较长；因因此作为目目前来说发发生合同纠纠纷的几率率较小，但但发生
22、后损损失较大，属属于重要风风险。应对措施施应对合同纠纠纷风险，主主要依靠二二点来实现现，一是严严格执行合合同管理的的相关程序序及要求，二二是依靠合合同管理及及相关人员员的素质和和经验。目前我公司司已有较完完好的各类类格式合同同，有着完完善的合同同谈判、评评审、签订订程序；作作为实施项项目的管理理层来说，应应该严格执执行相关程程序，在合合同的谈判判、评审过过程中做到到群策群力力，在合同同条款上尽尽量参照公公司格式合合同，在合合同的谈判判、评审及及签订过程程中，做到到民主集中中。合同管理及及相关参与与人员的素素质和经验验也是十分分重要的，作作为项目合合同管理人人员来说，主主管合同的的合同部门门，首
23、先要要具备一定定的法律法法规知识；相关主办办部门（包包括合同部部）对本部部门主办的的合同所涉涉及的事项项应十分熟熟悉，且思思维严谨；应具备判判断、分析析以及对未未发生事宜宜的预见能能力，提前前预防；合合同条款应应严密，用用词应严谨谨。在主合同的的管理上，合合同人员应应熟悉相关关行业技术术规范、熟熟悉本项目目的主合同同条款，以以及工地的的实际状况况。关联部门门主要部门：合同部相关部门：物资部、机机械部、技技术部、办办公室8.保密风风险风险分析析在项目管理理中，涉及及文件、合合同、工程程价款、施施工技术等等方面的信信息较多，稍稍有不慎则则容易发生生泄密事件件。风险评估估发生几率较较大，损失失程度较
24、低低。应对措施施严格执行文文件管理、合合同管理以以及保密程程序相关的的管理规定定，对受控控文件、合合同文件、以以及技术方方案等涉及及保密要求求的资料和和信息，严严格按照程程序规定执执行资料管管理和保密密人员约束束。关联部门门相关部门：合同部、物物资部、机机械部、技技术部、办办公室、试试验室（二）生产产部序号风险项风险评级应对措施备注1现场安全管管控风险C2现场质量管管控风险D3现场劳务操操作层的管管控风险D4现场签认的的风险B1.现场安安全管控风风险风险分析析本项目为技技术复杂性性特大桥梁梁项目，施施工安全风风险极大。风险评估估发生几率较较大，损失失程度较大大。应对措施施严格按照施施工安全操操
25、作规程的的要求进行行施工，以以及执行施施工现场的的安全管理理，杜绝违违章作业，定定期进行安安全隐患大大排查。根据各分部部分项工程程的安全专专项方案，严严格进行现现场管控，对对于出现的的违章行为为与安全隐隐患，及时时与安全部部进行沟通通，并解决决。关联部门门相关部门：安全部、生生产办、物物资部、机机械部、技技术部2.现场质质量管控风风险风险分析析本项目为技技术复杂性性特大桥梁梁项目，有有基桩、下下部结构混混凝土、锚锚碇大体积积混凝土浇浇筑、上部部结构加劲劲梁安装等等分项工程程，在施工工上存在一一定的质量量风险。风险评估估我公司作为为完成了XXX大桥、XXX大桥、XXX大桥、XXX大桥等悬悬索桥的
26、施施工企业，对对于基桩、下下部结构混混凝土、锚锚碇大体积积混凝土浇浇筑、上部部结构加劲劲梁安装等等分项工程程的施工已已总结了十十分丰富的的经验，完完善了相关关管理程序序，因此本本项目发生生质量风险险的几率较较小，但发发生后损失失程度较大大。应对措施施严格按照施施工图纸、技技术规范、施施工方案、作作业指导书书的要求进进行施工，以以及严格执执行施工现现场的质量量管理。目前项目已已完成质量量保证体系系的健全，制制定了质量量目标，健健全了组织织机构，成成立了质量量管理小组组，明确了了职责权限限，进行了了相关质量量教育和培培训，对各各级上岗人人员进行了了质量培训训，已完成总总体及分项项质量责任任人档案的
27、的建立。通过技术指指导、事前前准备以及及过程管控控来杜绝质质量事故的的发生。严格按照质质量保证体体系的规定定，执行工工序质量的的现场管控控，对于出出现的质量量缺陷和质质量隐患，及及时与质检检部、技术术部沟通，如如出现混凝凝土质量问问题是，还还应与试验验室沟通，并并解决。关联部门门相关部门：质检部、生生产办、物物资部、机机械部、技技术部3.现场劳劳务操作层层的管控风风险属于重大风风险“以包包代管”的的风险中的的一项，详详见重大风风险。4.现场签签认的风险险风险分析析作为管理层层在现场的的代表和执执行者，现现场的签认认往往代表表了项目经经理部，而而部分现场场管理人员员对于签字字所包含的的意义和认认
28、识往往不不够，缺乏乏责任心，签签字不严肃肃。风险评估估发生几率较较大，损失失程度较小小。应对措施施规范签字程程序，减少少具有签字字权的人员员范围，增增加签字的的复核和分分管领导审审核。关联部门门主要部门：生产办相关部门：测量组、物物资部、机机械部、安安全部、办办公室、合合同部（四）质检检部序号风险项风险评级应对措施备注1桩基钻进过过程中岩溶溶地质处理理的质量风风险B2基桩钢筋笼笼连接的质质量风险A3基桩灌注的的质量风险险D4锚碇、主塔塔、承台等等大体积混混凝土浇筑筑的质量风风险C5混凝土外观观以及质量量通病的风风险A6上部构件螺螺栓连接的的质量风险险B7质保资料一一致性、合合理性的风风险A1.
29、 桩基基钻进过程程中岩溶地地质处理的的质量风险险风险分析析本项目工程程所处位置置主要地层层为素填土土、淤泥、淤淤泥质粉质质粘土、粉粉质粘土、粗粗砂、含碎碎石粉质粘粘土、含碎碎石粘土、全全风化石灰灰岩、强风风化石灰岩岩、弱风化化石灰岩、微微风化石灰灰岩、溶洞洞、全风化化石英岩板板岩互层、强强风化石英英岩板岩互互层、弱风风化石英岩岩板岩互层层、全风化化辉绿岩、强强风化辉绿绿岩、弱风风化辉绿岩岩。区域内内公司部基岩岩起伏较大大，岩溶发发育，形成成落差较大大的溶沟、溶溶槽。桩端端持力层为为稳定的弱弱风化石灰灰岩、弱风风化石英岩岩板岩互层层以及弱风风化辉绿岩岩，在处理理岩溶地质质作业上存存在一定的的质量
30、风险险。风险评估估发生几率大大，但损失失程度小。应对措施施严格按照施施工方案、作作业指导书书的要求进进行施工，备备齐处理岩岩溶地质所所需的各种种机械设备备，以及相相应的物资资材料，消消耗到一定定成都及时时补充，保保证机械设设备运作正正常以及物物资材料充充足，确保保处理及时时。关联部门门主要部门：质检部相关部门：生产办、物物资部、机机械部、技技术部2. 基桩桩钢筋笼连接的质质量风险风险分析析本项目工程程基桩主筋筋连接统一一采用滚轧轧直螺纹套套筒连接，其其余钢筋连连接采用搭搭接形式，因因此滚轧直直螺纹钢筋筋连接接头头质量以及及接头对接接质量存在在着一定的的风险。风险评估估发生几率大大，但损失失程度
31、小。应对措施施严格按照施施工方案、作作业指导书书的要求进进行施工，同同时准备好好小型（113吨）手手动葫芦、电电焊机、焊焊条等相应应物资机械械，对无法法按要求连连接的钢筋筋采用双面面帮条焊接接，双面帮帮条焊要求求焊缝平整整密实，焊焊缝长度符符合规范规规定，确保保焊接强度度质量与主主筋等强度度。关联部门门主要部门：质检部相关部门：生产办、物物资部、机机械部、技技术部3. 基桩桩灌注的质质量风险风险分析析本项目工程程所处位置置岩溶地质质居多，砂砂率居大，基基桩灌注过过程中容易易出现桩底底沉淀超规规范要求、混混凝土面凝凝固导致的的无法正常常灌注，因因此基桩灌灌注存在着着一定的质质量风险。风险评估估发
32、生几率小小，但损失失程度小。应对措施施严格按照施施工方案、作作业指导书书的要求进进行施工，灌灌注混凝土土前严格检检测控制泥泥浆的相对对密度、粘粘度、含沙沙率这个三三个泥浆参参数，同时时在孔口做做好防护，防防止掉落的的混凝土掉掉入孔内，在在浇筑面顶顶层凝固、影影响基桩混混凝土的正正常灌注。关联部门门主要部门：质检部相关部门：生产办、物物资部、机机械部、技技术部4. 锚碇碇、主塔、承承台等大体体积混凝土土浇筑的质质量风险风险分析析本项目工程程所处海域域经常有大大风、突风风及强阵风风等不良天天气，并且且遇南风天天气海上涌涌浪比较大大。受此影影响，物资资船舶经常常无法停靠靠施工平台台，施工物物资材料不
33、不能及时运运达施工现场场，对于大大体积混凝凝土浇筑带带来很大影影响，有可可能导致混混凝土浇筑筑出现被迫迫二次分层层。对于采采用单壁套套箱施工的的承台而言言，套箱稳稳定性受到到风浪的考考验，因此此本项目的的大体积混混凝土施工工存在着一一定的质量量风险。风险评估估发生几率大大，损失程程度大。应对措施施严格按照施施工方案、作作业指导书书的要求进进行施工，密密切关注气气象信息，选选取天气状状况良好的的时间进行行大体积混混凝土的浇浇筑，同时时由于混凝凝土浇筑采采用砼拌合船进进行拌料浇浇筑，存料料有限，因因此要做好好相关物资资的存储、转转运工作，确确保大体积积混凝土浇浇筑顺利。关联部门门主要部门：质检部相
34、关部门：试验室、生生产办、物物资部、机机械部、技技术部5. 混凝凝土外观以以及质量通通病的风险险风险分析析混凝土经过过从原材的的选购、运运输、拌和和、浇筑、振振捣、养护护等一系列列过程，其其外观以及及质量通病病是不可避避免。风险评估估发生几率大大，损失程程度小。应对措施施严格按照施施工方案、作作业指导书书的要求进进行施工，确确保原材料料质量过关关，严格按按设计和规规范要求进进行配合比比设计，砼砼施工过程程中应根据据施工工艺艺、施工条条件、材料料、砼质量波动动的变化情情况，及时时进行配合合比调整报报批，确保保混凝土拌拌和质量。同同时做好相相关质量通通病的预防防与治理工工作，确保保混凝土内内在质量
35、与与外观质量量。关联部门门主要部门：质检部相关部门：试验室、生生产办、物物资部、机机械部、技技术部6.上部构构件螺栓连连接的质量量风险风险分析析本项目上部部构件的安安装以螺栓栓连接为主主，特别是是加劲加劲梁梁的连接完完全为螺栓栓连接，螺螺栓的存放放环境、施施工工艺、电电动扳手准准确度等影影响着螺栓栓的连接质质量，因此此上部构件件螺栓的连连接存在这这一定的质质量风险。风险评估估发生几率小小，损失程程度大。应对措施施严格按照施施工方案、作作业指导书书的要求进进行施工，确确保螺栓的的存放环境境符合规范范要求，电电动扳手经经过具有标标定资质单单位的标定定，并且每每天根据温温度变化对对其进行校校正，同时
36、时施工人员员严格按照照作业指导导书进行操操作，确保保螺栓连接接质量。关联部门门主要部门：质检部相关部门：试验室、生生产办、物物资部、机机械部、技技术部7. 质保保资料一致致性、合理理性的风险险风险分析析本项目工程程指挥部没没有相应的的档案管理理办法，相相关质保资资料表格缺缺失，影响响质保资料料的形成，同同时由于现现场技术人人员的质量量意识不足足，相关原原始数据未未做记录，导导致数据不不真实、不不合理，因因此质保资资料的一致致性、合理理性存在着着一定的风风险。风险评估估发生几率小小，损失程程度小。应对措施施借鉴我公司司其它悬索索桥的质保保资料表格格，形成本本项目的资资料表格，同同时对本项项目的技
37、术术人员进行行培训，提提供其质量量意识，完完整记录现现场施工数数据，保证证质保资料料的一致性性、合理性性。关联部门门主要部门：质检部相关部门：试验室、生生产办、物物资部、技技术部、测测量部（五）财务务部序号风险项风险评级应对措施备注1超支付的风风险A2现金保管的的风险A3农民工工资资支付的风风险B4业主资金短短缺的风险险B5劳动用工的的风险A6税金的风险险A7发票的风险险A1.超支付付风险风险分析析东北地区好好多材料供供应商供货货需提前付付款，收到到钱才发货货，所以存存在超支付付的风险。风险评估估发生几率较较小，损失失程度较小小。应对措施施严格按照现现场材料需需求计划采采购材料，避避免发生材材
38、料短缺或或材料超购购。关联部门门主要部门：财务部相关部门：合同部、生生产办、物物机部、办办公室2.现金保保管的风险险风险分析析风险较低。风险评估估发生几率较较小，损失失程度较小小。应对措施施加强现金保保管的安全全措施，严严格执行存存库制度。关联部门门主要部门：财务部相关部门：办公室3.农民工工工资支付付的风险风险分析析目前施工工工人有劳资资纠纷时，强强制执行，所所以存在农农民工工资资支付的风风险。风险评估估发生几率较较小，损失失程度较小小。应对措施施对农民工工工资的支付付进行监管管，包括发发放金额、发发放的月份份以及发放放时的现场场监管，并并留存相关关资料。关联部门门主要部门：财务部相关部门：
39、合同部、生生产办、办办公室4.业主资资金短缺的的风险（1）根据据招标文件件要求，我我项目无预预付款。计计量达到550%后方方予支付实实际工程量量70%的的工程价款款。工程竣竣工验收合合格后，支支付至800%。工程程结算完毕毕且结算价价款报财政政部门审核核完成后，支支付至955%。工程程竣工合格格决算完成成后2年内内付5%质质保金（无无息）。资资金收回存存在不及时时风险。风险评估估发生几率较较小，损失失程度较小小。应对措施施加强与业主主沟通，及及时了解业业主资金动动态。关联部门门主要部门：财务部相关部门：合同部5.劳动用用工风险风险分析析存在较低的的劳动用工工风险。风险评估估发生几率较较小，损失
40、失程度较小小。应对措施施尽可能使用用正规劳务务公司派遣遣劳务人员员。关联部门门主要部门：财务部相关部门：办公室、生生产办6.税金的的风险风险分析析存在较低的的税金风险险。风险评估估发生几率较较小，损失失程度较小小。应对措施施了解国家最最新税务制制度，了解解当地的税税务制度，完完善相关的的手续，加加强沟通。关联部门门主要部门：财务部7.发票的的风险风险分析析存在较低的的发票审计计风险。风险评估估发生几率较较小，损失失程度较小小。应对措施施严格按照相相关财务制制度规定，规规范发票的的报销使用用。加强对对审计规则则和程序的的了解，做做到事前控控制。关联部门门主要部门:合同部、物物机部、办办公室、（涉
41、涉及发票报报销的各部部门）（六）办公公室序号风险项风险评级应对措施备注1保安管理的的风险A2食品安全的的风险 D3安全用电的的风险B4火灾的风险险D5小车使用安安全的风险险D6对外协调的的风险B7传染病、急急症的风险险D8毒品的风险险D9文件传递及及时性的风风险A10公章使用的的风险D11职工心理健健康的风险险A12当地民俗的的风险A13不利消息的的防范风险险A1.保安管管理的风险险风险分析析保安人员担担负了财产产保护的主主要责任，而而目前项目目使用的保保安均为临临聘人员，人人员素质参参差不齐，因因此存在一一定的风险险。风险评估估发生几率较较大，但损损失程度较较小。应对措施施尽可能使用用渠道清
42、晰晰的临时工工，杜绝使使用当地用用工，对重重要位置的的保安慎重重使用。关联部门门主要部门：办公室相关部门：物机部2.食品安安全的风险险风险分析析目前我部的的食品基本本为定期从从周边市场场购买，且且需要进行行2-3天天的储存，因因此存在一一定的风险险。风险评估估发生几率较较大，损失失程度较小小。应对措施施对购买的蔬蔬菜，尽量量减少存储储时间，采采取保鲜措措施；加强强对厨房卫卫生的管控控，避免集集体食物中中毒的事件件发生。关联部门门主要部门：办公室3.安全用用电的风险险风险分析析我部住房大大部分为活活动板房，容容易发生漏漏电，或进进一步引发发火灾，发发生安全事事故。风险评估估发生几率较较大，损失失
43、程度较小小。应对措施施用电线路的的铺设和规规划应科学学，制定相相关的管理理制度和安安全预案，加加强用电的的管理，禁禁止使用电电热毯、电电磁炉等安安全隐患大大的电器。关联部门门主要部门：办公室相关部门：安全部4.火灾的的风险风险分析析我部住房均均为活动板板房，容易易发生安全全事故。风险评估估发生几率较较小，但损损失程度较较大。应对措施施制定相关的的管理制度度和安全预预案，加强强宣传和日日常管理；工地发生生火灾多半半由于用电电引发的，应应加强用电电的管理； 关联部部门主要部门：办公室相关部门：安全部5.小车使使用的风险险风险分析析项目所在地地为市区且且地处旅游游景点，人流、车车流量较大大易发生交通
44、通事故。风险评估估发生几率较较中等，损损失程度较较小。应对措施施定期进行维维修保养，及及时进行车车辆维护，严严禁疲劳驾驾驶、酒后后驾驶。关联部门门主要部门：办公室相关部门：机械部6.对外协协调的风险险风险分析析本项目施工工为外海项项目，面临海事事、边防、渔渔政三方，协协调难度较较大，因此此存在对外外协调的风风险。风险评估估发生几率较较小，损失失程度较小小。应对措施施加强现场的的施工管控控，尽量避避免纠纷。关联部门门主要部门：办公室 物机部部相关部门：生产办 安全部 7.传染病病、急症的的风险风险分析析项目属于集集体就餐形形式，存在在食品、餐餐具传染的的风险和食食品卫生的的风险。风险评估估发生几率较较小，损失失程度较大大。应对措施施加强食堂、宿宿舍、办公公室的卫生生，定期进进行检查，避避免传染病病的大范围围发生或杜杜绝传染病病的发生；定期对食食堂人员健健康体检，定定期组织全全体职工体体检。关联部门门 安安全环保部部主要部门：办公室9.文件传传递的及时时性风