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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.业务变更管管理流程程版本记录版本号日期修改人描述0.12007-01-20XX初稿1.02007-03-21XXX流程修改，增增加代码码描述，形形成提交交稿目 录录1.文档档介绍11.1.文档简简介11.2.文档用用途12.变更更管理流流程简介介22.1.变更管管理流程程描述22.2.目的32.3.范围32.4.主要内内容42.5.业务价价值63.变更更管理的的人员角角色和职职责73.1.变更经经理73.2.变更顾顾问委员员会（CCAB/EC）83.3.变更
2、主主管83.4.变更实实施人员员93.5.某客户户人员角角色定义义94.变更更管理流流程说明明104.1.变更管管理总体体流程104.2.变更管管理流程程和其他他管理流流程的关关系124.3.变更管管理详细细流程124.3.11.（3550）紧紧急变更更逻辑流流程124.3.22.（3000.11）提交交变更请请求154.3.33.（3000.22）接受受变更请请求154.3.44.（3000.33）评估估风险/影响164.3.55.（3000.44）测试试/实施施计划174.3.66.（3000.55）计划划&沟通通184.3.77.（3000.66）变更更实施184.3.88.（3000.
3、77）回顾顾194.3.99.（3000.88）结束束204.4.SD相相关代码码定义204.4.11.请求者者优先级级别214.4.22.影响度度214.4.33.风险214.4.44.状态214.4.55.变更工工单实施施状态224.4.66.结束代代码224.4.77.类别（CCateegorry）224.4.88.类型（TTypee）225.变更更管理流流程控制制245.1.变更管管理流程程政策/建议245.1.11.政策245.1.22.建议255.2.管理报报表255.3.工作报报表266.附件件271. 文档介绍1.1. 文档简介本文档是某某客户变变更流程程设计说说明及分分析报告
4、告，是中中国某公公司和某某客户信信息科技技部安全全运行处处（以下下简称某某客户）一一起制定定的变更更管理的的流程说说明文档档，通过过制定该该流程，可可以帮助助所有实实施ITT变更的的人员有有一套规规范的分分步流程程去更新新或升级级生产环环境中的的IT系系统。从从而保证证由于变变更而引引起的对对IT环环境的影影响降到到最小，提提高ITT系统和和服务的的质量，为为业务的的快速发发展提供供更优质质的ITT服务，并并且可以以有效地地实施其其他相关关ITSSM管理理流程，如如配置管管理。本文档描述述的是依依据目前前某客户户的ITT服务状状况而制制定的变变更管理理流程说说明，以以后进一一步的更更新和优优化
5、将由由某客户户负责。文档用途来来自1.2.本文档一方方面作为为本次IITSMM项目的的变更管管理流程程说明的的交付物物，也可可为进一一步设计计变更管管理流程程的蓝本本，读者者对象为为与变更更管理流流程相关关的所有有技术和和管理人人员。本文档所描描述的流流程在IIT服务务管理中中有许多多作用，它它提供一一个统一一的一致致的生产产系统的的实施和和变更流流程以确确保：a)所有有需要的的递交物物已完成成；b)所有有的系统统已测试试；c)已完完成彻底底的实施施计划。变更管理流流程确保保在打软软件补丁丁，实施施事件解解决方案案或引入入新系统统时有能能够遵循循的流程程。它详详细描述述在某客客户的IIT环境境
6、中如何何实施一一个变更更，如，上上线一个个新系统统。 并并包括定定义在变变更流程程中涉及及的文档档资料。2. 变更管理流流程简介介2.1. 变更管理流流程描述述变更管理理理想来看看应该是是一个单单一的职职能流程程来控制制和管理理整个IIT运行行环境中中的一切切变更，并并和配置置管理建建立接口口。变更更管理应应该由管管理工具具来支持持，管理理的范围围可包括括软件，硬硬件，通通讯设备备和文档档等的变变更。变更经理应应该对整整个变更更流程负负责，但但这并不不意味着着自己要要做每件件事情，而而是要确确保有人人在做应应该做的的事情。 ITIL建建议成立立一个变变更顾问问委员会会(CAAB)来来帮助和和支
7、持变变更经理理，CAAB的成成员根据据变更的的实质可可以包括括客户代代表，运运维支持持，应用用开发和和供应商商等跟变变更有关关的人员员。 CAB通过过开会等等手段来来考虑和和评估变变更请求求(RFFC)的的： 潜在风险和和影响； 实施变更需需要的资资源； 是否批准变变更； 如果批准，什什么时间间实施。本公司建议议：初期CCAB个季度度对已实实施的变变更回顾顾一次，正正常运行行后某客客户再根根据运行行情况确确定周期期；针对对具体某某一项变变更回顾顾的报告告结果可可以用附附件的方方式附加加在该变变更单上上进行保保存；CAB也负负责变更更实施后后的回顾顾以确保保： 变更是否成成功？ 是否产生其其他副
8、作作用？ 实际所用的的资源和和预期的的是否一一致，如如果不是是，调整整评估流流程。批准后，变变更将进进入计划划，测试试/构建建和实施施阶段。 计划/构建阶阶段也包包括开发发一个恢恢复计划划(Faallbbackk Pllan)，用以以在实施施阶段出出现问题题或紧急急状况时时需要把把变更回回退回去去。变更更管理流流程也负负责紧急急变更，在在此种情情况下，变变更的评评估，计计划，测测试和实实施阶段段都将快快速进行行。来自2.2. 目的某客户 IIT变更更管理流流程将通通过标准准统一的的方法和和步骤管管理和控控制所有有对ITT生产环环境有影影响的变变更，主主要的目目的包括括： IT部门可可以管理理和
9、引导导用户变变更需求求； 通过对所有有变更的的正确评评估，可可以维护护IT环环境的完完整性； 变更和变更更实施得得到正确确记录，并并提供审审核统计计； 减少或消除除由于变变更实施施准备不不当等原原因出现现的对IIT环境境的破坏坏作用； 提供了一致致性的变变更实施施质量控控制； 提高资源使使用率（如如，未得得到正确确控制和和授权的的变更需需要更多多的后续续资源）； 确保实施的的变更不不会超出出预定的的系统利利用限值值； 确保紧急变变更请求求得到快快速实施施（由紧紧急变更更委员会会(CAAB/EEC)负负责）。2.3. 范围变更管理流流程涵盖盖生产环环境及CCMDBB中CII的所有有变更，包包括：
10、 服务器； 业务系统 (新系系统上线线，生产产系统的的变动)； 客户端； 网络设备； 存储设备； 机房环境； 在ServviceeDessk中的的CMDDB数据据项及其其和CII之间的的配置关关系；不包括： 尚处于开发发阶段的的IT元元素的变变更； 不需要某客客户ITT部门介介入，并并且不影影响ITT运维的的由用户户控制的的行为动动作；2.4. 主要内容某客户ITT变更管管理流程程将包括括如下内内容： 接受RFCC(变更更请求)l 所有变变更请求求，都需需递交到到变更经经理，供供评估和和批准。l 评估变更分分类、变变更级别别等，确确定与变变更相关关的CAAB人员员，变更更经理对对常规变变更进行
11、行实施； 变更请求分分类和登登录通过分类，确确定该RRFC的的批准人人和领导导执行行人，并并确定是是否是紧紧急变更更，紧急急变更适适用同一一流程但但将得到到快速批批准和实实施。 提交RFCC到变更更顾问委委员会（CAB）进行评估，确定影响度变更经理将将根据特特定的变变更请求求成立特特定的CCAB，成成员包括括对该变变更的评评估和批批准提供供应有附附加价值值的技术术人员和和管理人人员。评评估工作作包括技技术可行行性，对对容量的的影响，对对现有服服务的影影响，资资源需求求等。 批准RFCC变更经理确确定对该该RFCC有批准准权的经经理参加加CABB，必要要时参与与评估。评评估后该该经理根根据判断断
12、决定是是否批准准RFCC。 检查变更计计划测测试结果果，并批批准实施施变更经理确确定合适适人员主主管该变变更并参参与CAAB， 称为变变更主管管。变更更请求得得到评估估和批准准后，变变更主管管安排相相应资源源进行变变更的构构建开开发，然然后需要要对将要要实施到到生产环环境的变变更进行行测试，并并制定实实施计划划，随后后提交测测试结果果和计划划给变更更经理以以获得实实施。变变更经理理必需要要确保测测试结果果和计划划都有文文档记录录和得到到签署，并并确认变变更对生生产环境境没有影影响或影影响可以以得到控控制。这这一步骤骤为变更更流程的的关键质质量检查查点。 规划RFCCRFC一旦旦获得批批准，它它
13、必须根根据资源源和其他他情况进进行规划划，确定定实施日日期，分分配相应应资源，并并通知请请求人。 协调变更实实施Cooorddinaatinng tthe chaangee immpleemenntattionn一切就绪后后，可以以实施变变更。建建议某客客户计算算机中心心的运维维组实施施相应变变更，变变更经理理监视实实施过程程，并在在必要时时进行协协调。 更新变更状状态在整个变更更过程中中，变更更的状态态从登记记，评估估，回顾顾到最后后关闭是是不同的的。变更更经理负负责更新新预先定定义好的的变更状状态。 回顾和关闭闭 实施变更后后，变更更经理负负责从技技术和流流程角度度去回顾顾变更，该该回顾在
14、在预先定定义好的的时间段段针对变变更单独独进行，除除确保RRFC得得到了预预期效果果外，也也寻找流流程的改改进机会会，如资资源计划划和实际际使用的的一致性性。确定定是否满满足了变变更目的的，有没没有副面面影响，否否则需制制定后续续行动计计划。随随后，变变更经理理负责利利用预先先定义好好的结束束状态关关闭RFFC。 总结汇报向管理层提提供流程程报表，向向客户提提供变更更的相关关执行信信息。定定期向相相关小组组部门门根据流流程衡量量标准汇汇报很重重要，只只有如此此，才可可以基于于现有环环境的最最新信息息，作出出进一步步的改进进建议。 变更会议变更经理负负责定期期或不定定期召开开变更会会议，以以在I
15、TT内部以以及与客客户就变变更管理理有一个个好的沟沟通。在在会上，可可以传递递如，最最近变更更规划（），将将要实施施变更的的信息，也也包括对对变更流流程的反反馈和建建议等。 变更流程回回顾建议定期回回顾变更更管理流流程以提提高效率率和效能能，在实实施变更更流程不不久之后后，可以以进行第第一次回回顾，以以确保流流程得到到正确实实施并起起到预期期目的，发发现的问问题必须须追根溯溯源并尽尽快解决决。之后后，可以以定期举举行正式式的回顾顾如每每三个月月。2.5. 业务价值本流程将有有助于实实现某客客户提高高IT系系统可用用性的运运维目标标： 确保所有变变更的实实施都不不会对业业务产生生负面影影响； 确
16、保所有变变更的处处理和实实施都遵遵循规范范的变更更流程； 确保所有变变更及实实施都得得到完整整记录； 快速响应变变更请求求RFCC； 确保变更得得到跟踪踪直至解解决； 确保和所有有相关人人员/部部门能就就变更状状态有良良好沟通通； 变更请求能能有从业业务/客客户角度度定义的的影响度度； 变更的处理理机遇所所定的影影响度分分析；变更管理流流程主要要的好处处在于： 提高IT环环境的稳稳定性； 面对客户需需求和技技术的快快速变化化，变更更的管理理和控制制将使对对生产环环境的变变更实施施可能带带来的风风险最小小化。 降低运行成成本；来自 良好的变更更记录有有助于运运维流程程的持续续性改进进，并加加快变
17、更更相关问问题的解解决。3. 变更管理的的人员角角色和职职责在变更管理理流程中中，ITTSM对对角色建建议有个，变变更经理理，变更更顾问委委员会（CCAB），变变更主管管和变更更实施人人员。在标准ITTIL标标准流程程中采用用CABB环节一一般作为为参考条条件，但但是考虑虑到某客客户目前前很多运运维和变变更工作作需要各各个组协协同执行行，所以以推荐成成立CAAB。各角色述职职如下：3.1. 变更经理根据ITSSM最佳佳实践，结结合某客客户的实实际情况况，建议议变更经经理和配配置经理理的角色色是一个个人，这这样可以以使变更更管理和和配置管管理结合合得更加加紧密，同同时可以以保障配配置管理理CMD
18、DB的准准确性。另另外，还还可以使使相关流流程更加加简捷，确确保ITTSM管管理流程程的可推推广性。变更经理职职责： 接受变更请请求(RRFC)，并做做初步筛筛选； 确保变更请请求(RRFC)得到评评估,授授权,控控制和计计划； 确保所有相相关人员员都尽可可能地引引入到变变更请求求的评估估中； 确保管理层层得到足足够关于于变更的的数量，影影响度的的信息； 成立变更委委员会，并并领导变变更委员员会(CCAB)和主持持相关会会议； 确保变更在在符合组组织风险险和需求求的情况况下，并并在适当当的时间间内实施施，在变变更单中中确定选选择实施施时间（保保证实施施时间的的有效性性）； 分派相应资资源； 协
19、调变更的的构建测试和和实施； 领导，支持持和指导导员工，确确保变更更管理人人员足够够的积极极性和绩绩效表现现； 确保变更管管理流程程，制定定相关工工作步骤骤及准则则； 提供复杂变变更请求求(RFFC)的的项目管管理指导导； 生成有效的的管理报报表；变更经理主主要技能能： 非常了解变变更管理理、问题题管理、配配置管理理和事件件管理流流程及其其他们之之间的关关系； 了解公司的的IT架架构和环环境； 了解配置项项之间的的关系； 较强的沟通通技巧； 较强的组织织能力； 很强的团队队领导能能力；变更经理主主要考核核指标： 变更请求（RRFC）的的有效管管理和控控制； 在变更回顾顾中，无无效和负负面变更更
20、的情况况； 对其他管理理流程的的支持力力度；3.2. 变更顾问委委员会（CCAB/EC）变更顾问委委员会（CCAB or CABB/ECC）职责责： 回顾所有提提交重要要的RFFC，并并确保它它们的潜潜在影响响和风险险得到评评估； 针对具体变变更请求求，评估估并讨论论相应资资源的分分派； 回顾所有已已执行的的变更，确确保满足足变更目目的； 参加CABB会议和和紧急CCAB会会议； 协作变更经经理确定定变更优优先级及及变更规规划； 在某客户，变变更经理理可能对对CABB成员（大大部分是是运维组组成员）没没有行政政权，为为了保证证CABB成员都都能够参参加讨论论，同石石化相关关人员确确认建议议，可
21、以以在CAAB中加加入运维维组组长长；变更顾问委委员会（CCAB or CABB/ECC）的组组成人员员： CAB的组组成人员员可以根根据具体体的变更更种类指指定不同同的人参参与； 固定成员：变更经经理、运运维组组组长、变变更主管管、项目目组组长长； 如果是重大大的实施施类变更更，需要要某客户户计算机机中心领领导人参参与，如如，科长长或主任任等； 一般的实施施类变更更，CAAB成员员可以简简化，如如，变更更主管可可以和变变更实施施人员合合并；3.3. 变更主管变更主管属属于不确确定具体体人员的的角色，可可以根据据不同的的变更种种类，分分派不同同的人员员作为变变更主管管。对于于普通的的实施类类变
22、更，还还可以将将变更主主管和变变更实施施人员合合并在一一起。变更主管主主要关注注在测试试计划、技技术方案案、实施施计划等等。变更主管职职责： 接受变更请请求，并并协调实实施； 作为具体变变更的项项目经理理，负责责领导变变更的构构建测测试，实实施和参参与回顾顾； 制定变更项项目计划划和时间间规划等等； 更新项目记记录，生生成变更更工单； 在整个变更更中协调调各工单单，以维维护变更更项目的的整体性性； 确保变更在在预定的的时间，资资源和成成本内完完成； 在必要时，确确保恢复复计划（FFalllbacck PPlann）得以以正确实实施。3.4. 变更实施人人员变更实施人人员主要要关注在在测试、具具
23、体现场场实施等等。变更实施人人员职责责： 根据变更主主管制定定的变更更计划实实施变更更； 执行分派的的任务以以推进变变更项目目； 向变更主管管汇报工工作进程程（在系系统中加加入时间间限定：当变更更没有在在预定的的时间内内得到实实施，系系统将自自动通知知变更主主管和变变更经理理）； 现场负责变变更实施施或恢复复实施。3.5. 某客户人员员角色定定义角色人员安排备份安排变更管理委委员会变更经理XXX变更主管XX、XXX变更实施人人员系统管理员员、项目目组人员员4. 变更管理流流程说明明4.1. 变更管理总总体流程程根据某客户户IT的的具体情情况，同同时结合合ITIIL的最最佳经验验，某公公司给出出
24、下面的的变更管管理的逻逻辑流程程：注：相关符符号的说说明：= 相关关工具和和人员= 流程程 = 决策所有优先级级为普通通、中、高高的变更更都将完完全按照照如上流流程执行行，各步步骤的描描述如下下：序号步骤名称责任人说明300.11 提交变更请请求变更请求者者请求者找出出变更求求请需求求，然后后跟相关关部门或或客户确确认后填填写变更更请求单单并提交交给变更更经理，如如果常规规变更，则则由变更更经理直直接执行行并结束束变更。 300.22接受变更请请求变更经理接受变更请请求，检检查变更更请求的的完整性性和正确确性，确确定相关关变更顾顾问委员员会CAAB成员员和变更更主管。 常规类变更更?变更经理判
25、断所提交交的变更更是否为为常规类类变更，如如果是，直直接至“结束”判断框框，此时时变更经经理直接接执行变变更并结结束变更更；如不不是常规规类变更更，则继继续。紧急吗?变更经理判断是否为为紧急变变更，如如是，则则转紧急急变更流流程，否否则继续续。300.33评估风险/影响变更顾问委委员会CCAB召开会议或或指定人人员对变变更请求求进行评评估并得得出评估估结果。授权吗?变更顾问委委员会CCAB决定是否对对该变更更请求授授权，如如果授权权，则继继续，否否则拒绝绝变更请请求并有有变更经经理与变变更请求求者进行行沟通。300.44 测试/实施施计划变更主管变更主管作作为该变变更项目目经理，负负责协调调开
26、发、测测试和制制定实施施计划，并并把测试试结果和和实施计计划递交交给变更更经理以以批准实实施。 批准吗?变更经理决定是否批批准实施施变更，必必要时召召集变更更顾问委委员会，如如批准，则则继续，否否则把测测试结果果和实施施计划退退还给变变更主管管并要求求重新提提交。300.55计划和沟通通变更经理确定一个最最合适的的实施日日期并和和相关部部门进行行充分沟沟通。300.66实施变更实施人人员根据实施计计划执行行变更实实施，在在必要时时启动恢恢复计划划(Faallbbackk Pllan)。300.77回顾变更顾问委委员会CCAB变更经理召召开变更更顾问委委员会对对实施的的变更进进行回顾顾以确定定变
27、更目目的是否否已达到到，如没没有，要要求变更更主管制制定一个个后续行行动计划划并通过过变更经经理的审审核。300.88结束变更经理更新相关信信息，关关闭变更更记录。4.2. 变更管理流流程和其其他管理理流程的的关系4.3. 变更管理详详细流程程结合上面的的逻辑流流程和某某客户的的实际情情况，某某公司建建议如下下变更管管理的物物理流程程。4.3.1. （350）紧急变更逻辑流程在日常运维维过程中中，紧急急的变更更和运维维工作占占了很大大运维比比率。为为了使紧紧急流程程更能够够符合某某客户的的实际情情况，项项目组在在该问题题上做了了深入的的讨论。某客户对紧急流程处理的目标是：1. 实施施流程尽尽量
28、简化化；2. 保证证对流程程的控制制；来自在ITSMM/ITTIL中中确定了了紧急流流程的定定义，但但并没有有详细做做法。结结合某公公司顾问问的经验验和某客客户的实实际情况况，具体体确定了了以下策策略来确确保紧急急变更流流程的实实施。对于紧急变变更，某某公司顾顾问建议议成立CCAB紧紧急委员员会，称称为CAAB/EEC，对对紧急变变更请求求进行评评估和授授权。下下面是紧紧急变更更逻辑流流程，其其物理流流程和正正常变更更的物理理流程一一致（具具有相同同的流程程步骤名名称，除除了在每每个名称称前加上上“快速”以作区区别）。 CAB/EEC成员员可以是是固定的的，建议议由某客客户信息息科技部部安全运
29、运行处长长、运维维组组长长和变更更经理组组成。紧急变更的的特殊之之处是变变更文档档可以在在变更实实施完之之后提交交，但必必须在可可能的情情况下通通知变更更经理并并得到CCAB/EC的的口头批批准。流程详细描描述如下下：序号步骤名称责任人说明350.11紧急度确认认CAB紧急急委员会会（CAAB/EEC）得到变更经经理的紧紧急变更更的口头头或电子子请求后后，进行行紧急度度确认；紧急吗?CAB紧急急委员会会（CAAB/EEC）召开紧急会会议或以以Emaail+电话形形式确定定是否确确属紧急急变更请请求，如如不是，返返回正常常流程3300.3，（建议参与CAB/EC者有信息科技部部长、安全运行处处长
30、和变更经理，而且安全运行处处长必须参加并执行决定权，）如果是，继续； 350.22快速评估CAB紧急急委员会会（CAAB/EEC）召开紧急会会议，对对紧急变变更请求求进行快快速评估估，包括括影响度度/风险险和所需需资源评评估，并并快速得得出评估估结果；350.33快速测试和和制定计计划 变更主管快速进行各各种测试试并制定定必要的的实施计计划，并并安排实实施；350.44快速实施变更实施人人员根据实施计计划，快快速执行行变更，必必要时启启动恢复复计划(Falllbaack Plaan)；350.55收集相关文文档资料料变更经理紧急变更结结束后，变变更经理理收集由由变更实实施人员员递交的的相关文文
31、档，包包括测试试结果和和实施计计划；资资料周期期的搜集集期限是是2个工工作日。350.66回顾CAB紧急急委员会会（CAAB/EEC）变更经理召召开紧急急变更顾顾问委员员会CAAB/EEC，对对实施的的紧急变变更进行行回顾以以确定变变更目的的是否已已达到，资资料收集集是否完完整，加加以控制制，需要要对其进进行实效效控制（22个工作作日）；如没有有，要求求变更主主管制定定一个后后续行动动计划并并通过变变更经理理的审核核； 350.77结束变更经理更新相关信信息，关关闭变更更记录；4.3.2. （300.1）提交变变更请求求物理流程详详细描述述如下：序号责任人步骤名称描述300.11.1变更请求者
32、者找出变更请请求基于技术需需求和业业务需求求，找出出变更机机会；300.11.2变更请求者者收到变更请请求从其他ITT成员或或从客户户部门得得到变更更请求；300.11.3变更请求者者确认变更请请求和部门负责责人对变变更请求求进行确确认，并并得到批批准；300.11.4变更请求者者填写变更请请求打开变更管管理页面面，填入入相关变变更信息息；300.11.5变更请求者者提交变更请请求把变更请求求提交(分派)给变更更经理，变变更经理理将获得得相关通通知；4.3.3. （300.2）接受变变更请求求物理流程详详细描述述如下：序号责任人物理流程描描述300.22.1变更经理接受提交过过来的变变更请求求
33、；300.22.2变更经理根据变更的的具体情情况，确确定变更更顾问委委员会成成员和变变更主管管；300.22.3变更经理更新变更请请求的相相关信息息；紧急吗？变更经理判断是否为为紧急变变更请求求，如是是，转紧紧急变更更流程3350，否否则继续续；4.3.4. （300.3）评估风风险/影影响评估风险/影响物物理流程程详细描描述如下下：序号责任人物理流程描描述300.33.1变更顾问委委员会CCAB根据已确定定的变更更顾问委委员会成成员，确确定会议议议程,召开变变更评估估会议；300.33.2变更顾问委委员会CCAB根据变更的的具体情情况，确确定该变变更的影影响度及及其影响响度代码码；300.3
34、3.3变更顾问委委员会CCAB根据变更的的具体情情况，确确定该变变更的风风险情况况及其代代码；300.33.4变更顾问委委员会CCAB确定变更所所需要的的资源，包包括所需需时间等等；300.33.5变更顾问委委员会CCAB总结所有分分析结果果，得出出最终决决定；变更顾问委委员会CCAB决定是否给给变更授授权，如如是转3300.3.77，否则则继续；300.33.6变更经理根据CABB决定，拒拒绝变更更请求；300.33.7变更经理记录评估结结果，并并相应做做初步规规划；300.33.8变更经理跟变更请求求者进行行沟通，告告知变更更请求被被拒绝原原因；300.33.9变更经理更新工单状状态，结结
35、束。4.3.5. （300.4）测试/实施计计划测试/实施施计划物物理流程程详细描描述如下下：序号责任人物理流程描描述300.44.1变更主管在需要的情情况下做做完必要要的开发发和功能能测试后后，制定定变更项项目实施施的沟通通计划，如如在什么么条件下下谁该做做什么，应应该联系系谁等；300.44.2变更主管根据具体要要实施的的变更，制制定具体体的任务务列表；300.44.3变更主管制定从运维维角度看看如何满满足运营营要求的的运维接接受测试试(OAAT)计计划；300.44.4变更主管根据先前风风险评估估得出的的风险及及其风险险度，制制定相应应的风险险管理计计划；300.44.5变更主管根据风险
36、情情况，制制定相应应的恢复复计划(Falllbaack Plaan)，以以在需要要时恢复复变更300.44.6变更主管收集测试结结果和制制定的实实施计划划，提交交给变更更经理；300.44.7变更经理分析由变更更主管提提交的变变更测试试结果和和实施计计划，作作出相应应的决定定；批准？变更经理根据分析，以以确定是是否批准准实施，如如是，转转3000.5.1，如如否，退退还变更更主管重重新测试试和制定定计划；4.3.6. （300.5）计划&沟通计划&沟通通物理流流程详细细描述如如下：序号责任人物理流程描描述300.55.1变更经理根据变更请请求日期期，测试试结果和和实施计计划，确确定实施施日期；
37、300.55.2变更经理根据确定的的实施日日期，找找出与其其相关的的其他变变更，并并解决相相互的关关联关系系，包括括资源、人人员等；300.55.3变更经理确定变更实实施时间间的冲突突关系并并协调解解决；300.55.4变更经理判断确定的的实施日日期是否否可行，如如是，继继续，否否则返回回3000.5.1，重重新确定定日期；300.55.5变更经理根据确定的的实施日日期，与与相关人人员进行行沟通，包包括变更更主管，变变更实施施人员等等；300.55.6变更经理把变更相关关信息通通知相关关用户，如如可能的的影响等等；4.3.7. （300.6）变更实实施变更实施流流程详细细描述如如下：序号责任人
38、物理流程描描述300.66.1变更实施施人员执行变更主主管制定定的运维维接受测测试(OOAT)计划，以以确认变变更能符符合运维维的要求求；OK？变更实施人人员判断运维接接受测试试是否成成功？是是则继续续，否则则重新进进行OAAT测试试；300.66.2变更经理根据测试结结果再次次确认实实施时间间；300.66.3变更实施人人员在确定的变变更实施施时间根根据实施施计划具具体实施施变更；成功？变更主管判断变更是是否成功功，是则则继续，否否则转3300.6.55，执行行恢复计计划；300.66.4变更经理确认实施确确已完成成并符合合预期质质量要求求；300.66.5变更实施人人员执行变更主主管制定定
39、的恢复复计划(Falllbaack Plaan)，以以恢复变变更；4.3.8. （300.7）回顾回顾流程详详细描述述如下：序号责任人物理流程描描述300.77.1变更经理召开回顾会会议（可可以是各各种形式式，包括括电话会会议）；实施了恢复复计划？变更经理判断是否实实施了恢恢复计划划，是则则转3000.77.2分分析根本本原因，否否则转3300.7.33开始技技术回顾顾；300.77.2变更顾问委委员会CCAB分析变更失失败的根根本原因因；300.77.3变更顾问委委员会CCAB从技术的角角度回顾顾变更的的实施过过程；300.77.4变更顾问委委员会CCAB从流程的角角度回顾顾变更的的实施；
40、变更目的达达到？变更顾问委委员会CCAB综合起来判判断变更更目的是是否达到到，是则则转3000.77.7，记记录回顾顾结果，否否则转3300.7.55，制定定后续行行动计划划；300.77.5变更主管根据分析出出的变更更失败的的根本原原因制定定后续行行动计划划，并将将该后续续行动计计划进行行测试和和指定实实施计划划（3000.44.1）；300.77.6变更经理记录和整理理回顾的的结果，包包括成功功的变更更和失败败的变更更及其后后续计划划；300.77.7变更经理对回顾结果果在相应应部门或或个人间间进行沟沟通，可可以利用用各种形形式，如如E-mmaill等；4.3.9. （300.8）结束在某
41、客户IIT运维维管理流流程中，建建议变更更经理和和配置经经理是同同一个人人，这样样一方面面避免了了某客户户需要分分别为变变更管理理和配置置管理设设立两个个岗位角角色；另另一方面面，也增增加了对对CMDDB维护护过程的的简易性性。结束流程详详细描述述如下：序号责任人物理流程描描述300.88.1变更经理向配置管理理提出更更新CMMDB中中相应配配置元素素CI的的请求，并并取得配配置管理理人员的的反馈批批准；300.88.2变更经理得到配置管管理人员员的反馈馈后更新新变更请请求RFFC；通通知变更更请求人人；300.88.3变更经理将变更的状状态改为为关闭；4.4. SD相关代代码定义义某客户的变
42、变更管理理流程将将采用OOpenn Viiew Serrvicce DDeskk来实施施作为管管理平台台，相关关定义如如下：4.4.1. 请求者优先先级别 No.来自TypeCodeDescrripttionn1.正常普通完成变更时时限366个小时时；2.中完成变更时时限为224个小小时；3.高完成变更时时限为112个小小时；4.紧急紧急根据客户的的要求和和变更经经理的评评估确定定，如，由由紧急事事件发起起的变更更；完成成变更时时限为88个小时时；4.4.2. 影响度（在回顾时时作为条条件和依依据，同同时，实实施时可可以作为为警告提提醒）No.CodeDescrripttionn1普通没有影响
43、；2低特定用户(3人以以下)受受影响；3中 OA等内部部系统受受影响； IT组件的的一般性性报警及及处理；4高 所有业务系系统的部部分业务务受影响响； OS、DBB、硬件件、网络络等故障障报警但但可继续续运转；5最高 所有业务系系统的全全部业务务受影响响； OS、DBB、硬件件、网络络等故障障报警且且不可继继续运行行；4.4.3. 风险（在回顾时时作为条条件和依依据，同同时，实实施时可可以作为为警告提提醒）No.CodeDescrripttionn1低只涉及到特特定用户户；2中一般性变更更存在部部分影响响业务的的可能3高重要变更对对业务系系统产生生影响；4.4.4. 状态No. CCodeeDescrripttionn1已登记变更单已记记录；2已评估CAB已评评估；3已授权CAB已授授权执行行该变更更；4已批准准变更经理已已批准该该变更；5进行中变更工单实实施过程程中；6已实施相关变更工工单全部部实施完完毕；7结束更改变更状状态，结结束变更更；4.4.5. 变更工单实实施状态态 No. CCodeeDescrripttionn1等待等待处理；2处理中处理中；3已完成工单已实施施；4.4.6. 结束代码 NoCode Desscriiptiion1完全成功变更涉及内